| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0000019 | 02/01/2012 | 15775.00 | 03781322000103 | EMERSON KERLL DE MEDEIROS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DE BANDAS ESOM NA FESTA DE REVELION DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE NUMERO 003/2011HOMOLOGADA NO DIA 30/11/2011, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 000048 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000342011 | 0000035 | 03/01/2012 | 52.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00447 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 034/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000192011 | 0000027 | 03/01/2012 | 5000.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO E MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, ASSESSORIA E CON-TROLE LABORATORIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DO EXERCICIO DE 2011, ATRAVES DA LICITA-CAO 019/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 04/05/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000266 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0000043 | 03/01/2012 | 70.90 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 038091 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2012 | 2400.00 | 08207831000140 | FISIOCLIN-CLINICA DE REABILITACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SESSOES DE FISIOTERAPIASPRESTADOS A POPULACAO DURANTE O MES DE DEZEM-BRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 00084 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000342011 | 0000060 | 04/01/2012 | 888.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00459 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 034/2011(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332011 | 0000086 | 04/01/2012 | 2132.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00460 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 033/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 04/01/2012 | 40.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FMS/SAUDE, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332011 | 0000116 | 04/01/2012 | 3972.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00455 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA INTEGRADA, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 034/2011(CARTA CONVI-TE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS | MANTER ATIV. DA EDUCACAO DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332011 | 0000124 | 04/01/2012 | 3076.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00457 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA INTEGRADA, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 034/2011(CARTA CONVI-TE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332011 | 0000132 | 04/01/2012 | 1522.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00458 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS CRECHE JERUSA DANTAS EADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 033/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332011 | 0000141 | 04/01/2012 | 2417.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00450 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAODE NUMERO 033/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332011 | 0000159 | 04/01/2012 | 307.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00454 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 033/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332011 | 0000167 | 04/01/2012 | 273.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00449 ANEXA, DESTINADAS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO033/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342011 | 0000175 | 04/01/2012 | 270.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRALDA DESCARTAVEIS PARA CRIANCACONSTANTES EM NOTA FISCAL 00448 ANEXA, DESTI-NADOS AS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUME-RO 034/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332011 | 0000078 | 04/01/2012 | 387.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00456 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 033/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332011 | 0000183 | 04/01/2012 | 97.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00453 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE FINANCAS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 033/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332011 | 0000094 | 04/01/2012 | 188.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00452 ANEXA, DESTINADOS AOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVE DALICITACAO DE NUMERO 033/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332011 | 0000108 | 04/01/2012 | 376.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00451 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 033/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000221 | 05/01/2012 | 1925.01 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00129 ANEXA, DESTINADOSAOS TRATORES VALMET, AGRALE E YANMAR A SERVI-COS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E UR-BANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 21/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000230 | 05/01/2012 | 1569.77 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00128 ANEXA, DESTINADOSAO CAMINHAO FORD A SERVICOS DA SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANIMSO DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 21/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332011 | 0000311 | 05/01/2012 | 136.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00466 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 033/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342011 | 0000256 | 05/01/2012 | 439.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00462 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O FORRODOS IDODOS E OFICINA DA GINASTICA, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 034/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342011 | 0000264 | 05/01/2012 | 337.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00461 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLADE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUSLIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 034/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342011 | 0000272 | 05/01/2012 | 302.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00464 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMASOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 034/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342011 | 0000281 | 05/01/2012 | 338.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00467 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLADE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUSLIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 034/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342011 | 0000299 | 05/01/2012 | 340.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00463 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 034/2011(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342011 | 0000302 | 05/01/2012 | 147.45 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00469 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE FINANCAS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 034/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000248 | 05/01/2012 | 77.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00127 ANEXA, DESTINADOS AO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342011 | 0000337 | 05/01/2012 | 901.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00470 ANEXA, DESTINADOS AOCENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 034/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342011 | 0000329 | 05/01/2012 | 1195.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00468 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, MATADOURO E MERCADO PUBLICO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 034/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000191 | 05/01/2012 | 2085.18 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00130 ANEXA, DESTINADOSAO VEICULO DE PLACA OEZ-3217 A SERVICOS DOATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 21/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000205 | 05/01/2012 | 78.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00126 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0022011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 21/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000213 | 05/01/2012 | 381.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00125 ANEXA, DESTINADOSAOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICODE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 21/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 06/01/2012 | 80.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS000282 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342011 | 0000540 | 06/01/2012 | 3522.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00481 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 034/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342011 | 0000558 | 06/01/2012 | 3013.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00480 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 034/2011(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000342011 | 0000574 | 06/01/2012 | 378.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00071 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 034/2011(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000342011 | 0000591 | 06/01/2012 | 1448.95 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00067 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 033/2011(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342011 | 0000639 | 06/01/2012 | 8.75 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00072 ANEXA, DESTINADOS AOUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 034/2011( CARTA CONVI-TE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 06/01/2012 | 134.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMANUFATURA DE TONER DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 000279 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 06/01/2012 | 80.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DESTINA-DOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALSENADOR RUI CARNEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 000281 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 06/01/2012 | 280.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER E CARTU-CHOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000280ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342011 | 0000566 | 06/01/2012 | 385.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00482 ANEXA, DESTINADOS AOSGINASIOS POLIESPORTIVOS JOSE EVERALDO DOS SANTOS E MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 034/2011(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332011 | 0000582 | 06/01/2012 | 6126.90 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00068 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAODE NUMERO 033/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS | MANTER ATIV. DA EDUCACAO DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000342011 | 0000612 | 06/01/2012 | 24.00 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 00070 ANEXA, DESTINADO A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACIONAL BRA-SIL ALFABETIZADO, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 034/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332011 | 0000621 | 06/01/2012 | 1302.00 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 00069 ANEXA, DESTINADO A ME-RENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA INTEGRADA, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 033/2011(CARTA CONVI-TE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 06/01/2012 | 769.10 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULT.AUDIT.E ASSES S/S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS JURIDICOS E TRIBUTARIO PARA ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000063ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUIR/AMPLIAR O CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 06/01/2012 | 1282.42 | 00009815615432 | JOSE ROBSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA COMO PEDREIRONA REFORMA DAS CALCADAS EXTERNAS E PINTURA DOPREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MU-NICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04200 ANEXA. | 00542011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 06/01/2012 | 300.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DESTINA-DOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 000278 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342011 | 0000531 | 06/01/2012 | 983.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00473 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 034/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332011 | 0000469 | 06/01/2012 | 175.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00478 ANEXA, DESTINADOS AO FORRO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 033/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332011 | 0000477 | 06/01/2012 | 78.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00479 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 033/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332011 | 0000485 | 06/01/2012 | 162.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00474 ANEXA, DESTINADOS AOSLANCHES OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DO CURSODE TRICO REALIZADO PELA SECRETARIA DA ACAOSOCIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 033/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332011 | 0000493 | 06/01/2012 | 72.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00477 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 033/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332011 | 0000507 | 06/01/2012 | 84.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00476 ANEXA, DESTINADOS AOCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 033/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332011 | 0000515 | 06/01/2012 | 122.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00475 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 033/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342011 | 0000647 | 06/01/2012 | 555.77 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00471 ANEXA, DESTINADOS A CASAONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DASDORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TU-TELAR ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 034/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 06/01/2012 | 1282.42 | 00005057247409 | LINDOVAL GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRA-TOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 004197 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/01/2012 | 1282.42 | 00004639563469 | MANOEL LIMA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO CAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04196 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/01/2012 | 1282.42 | 00002935695410 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DE MATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTADE SERVICOS AVULSA 04195 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/01/2012 | 1282.42 | 00006221917484 | FRANCISCO CANINDE N.DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 004199 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/01/2012 | 1282.42 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITA NA LIMPEZA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 004198 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 06/01/2012 | 1282.42 | 00003681497494 | JOSE NILTON DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NACARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 004201 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342011 | 0000523 | 06/01/2012 | 443.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00472 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 034/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342011 | 0000604 | 06/01/2012 | 89.85 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00066 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANIMSODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 034/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 06/01/2012 | 1065.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 07802 ANEXA, DESTINADAS AO TRATORVALMET A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112011 | 0000671 | 07/01/2012 | 1399.28 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000120 ANEXA, DESTINADOSAO SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000092011 | 0000701 | 07/01/2012 | 650.00 | 00097818488472 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACOES NOS EVENTOSREALIZADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 04310 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000112011 | 0000698 | 07/01/2012 | 1170.74 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000118 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 011/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112011 | 0000680 | 07/01/2012 | 850.27 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00117 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0000817 | 09/01/2012 | 194.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRICO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000193 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0000825 | 09/01/2012 | 330.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRICO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000183 ANEXA, DESTINADOS AUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 016/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142011 | 0000931 | 09/01/2012 | 4977.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTOS DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00225 ANEXA, DESTINADOS AOSVEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0000841 | 09/01/2012 | 834.60 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000186 ANEXA, DESTINADOS A REFEI-TURA MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUME-RO 016/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0000850 | 09/01/2012 | 2379.14 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000185 ANEXA, DESTINADOS APREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142011 | 0000884 | 09/01/2012 | 616.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000219 ANEXA, DESTINADAS A MANU-TENCAO DO VEICULO DE PLACA MNI-4326 A SERVI-COS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 014/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 09/01/2012 | 20.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0000728 | 09/01/2012 | 2548.10 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E TINTASCONSTANTES EM NOTA FISCAL 000190 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 09/01/2012 | 500.00 | 00044226136420 | VALTER JOSE BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO MECANICA DAKOMBI DE PLACA MNF-2220 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 04324 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142011 | 0000922 | 09/01/2012 | 1742.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00223 ANEXA, DESTINADAS AO MICRO-ONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 014/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142011 | 0000949 | 09/01/2012 | 3163.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00224 ANEXA, DESTINADAS AS KOMBISDE PLACAS MMNF-2220/2300 A SERVICOS DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 014/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0000779 | 09/01/2012 | 369.13 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 000196 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0000787 | 09/01/2012 | 2231.44 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 000189 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0000868 | 09/01/2012 | 993.45 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000184 ANEXA, DESTINADOS AO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0000761 | 09/01/2012 | 488.17 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000197 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0000795 | 09/01/2012 | 187.50 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000192 ANEXA, DESTINADOS AO RECU-PERACAO DAS INSTALACOES ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O FORRO DOS IDOSOS E OFICINA DEGINASTICA(NOVA FLORESTA CLUBE), ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 016/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000112011 | 0000710 | 09/01/2012 | 2290.69 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000121 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0000736 | 09/01/2012 | 89.79 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00195 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIADE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNI-CIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMNERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0000744 | 09/01/2012 | 1696.94 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00187 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0000752 | 09/01/2012 | 1593.64 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00188 ANEXA, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 016/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0000809 | 09/01/2012 | 540.43 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00191 ANEXA, DESTINADOS AO CONSERTO DAS INSTALACOES DO CHAFARIZ DA PRACA DOSFLAMBOYANTS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO016/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0000833 | 09/01/2012 | 321.92 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00194 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142011 | 0000892 | 09/01/2012 | 1964.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000222 ANEXA, DESTINADA AO CAMI-NHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142011 | 0000906 | 09/01/2012 | 374.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000221 ANEXA, DESTINADAS AOS TRA-TORES A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTESOBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 014/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142011 | 0000914 | 09/01/2012 | 2046.40 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000220 ANEXA, DESTINADAS AOS TRA-TORES A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTESOBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 014/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/01/2012 | 330.00 | 00064625516404 | JOSE CARLITO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO CAMINHAOFORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011E AO DIA 02 DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORMECOMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/01/2012 | 376.30 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00327 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIADE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNI-CIPIO USADOS NO PARQUE DOS FLAMBOYANTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/01/2012 | 30.00 | 00064625516404 | JOSE CARLITO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DO MOTORISTA EM VIAGEMA CIDADE DE PICUI PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/01/2012 | 43.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA PRACA PEDRO MIGIUELNO CONJUNTO HABITACIONAL MAE LOLO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL 019349 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/01/2012 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0135188 ANEXARELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/01/2012 | 38.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE PREDIO DE ORGAO PUBLICO MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL 019013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/01/2012 | 14.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIODE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL 332024ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/01/2012 | 300.00 | 00073828653472 | CLECIO RICARDO DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUAPEDRO GONDIM S/N, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTODO FORRO DOS IDOSOS E PROJETO DA GINASTICAREALIZADO PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/01/2012 | 200.00 | 00007658634484 | ALYSSON TIAGO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUABENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/01/2012 | 200.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DOS INSTRUMENTOS MUSICAISDESTINADOS A BANDA FILARMONICA DOS BENEFICIA-RIOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTERELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/01/2012 | 113.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL 05334 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/01/2012 | 232.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DEARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL 0135213 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/01/2012 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL0135208 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/01/2012 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1189INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NO-TA FISCAL 0179613 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/01/2012 | 16.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DEZEM-BRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL 323535 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/01/2012 | 363.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 004441 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/01/2012 | 302.60 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00328 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CATAVENTO D COMUNIDADE RURAL DO SITIOCANOA DO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/01/2012 | 100.00 | 00076852393453 | LUIZ CARLOS DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALU-GUEL DE 01 FREZER DESTINADO AO PROGRAMA DOPAA-PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/01/2012 | 160.00 | 00060143851420 | PAULO SERGIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUSDE PLACA NPR-6603 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/01/2012 | 48.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE ELETRODO INOX CONSTANTE EM NOTAFISCAL 00326 ANEXA, DESTINADO A KOMBI DE PLA-CA MNF-2300 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/01/2012 | 546.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIO ONDE FUN-CIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL 05332 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/01/2012 | 8048.94 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE PROFESSORES VINCULA-DOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2011, CONFORME DOCU-MENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/01/2012 | 8070.82 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE PROFESSORES VINCULA-DOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2011, CONFORME DOCU-MENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/01/2012 | 5193.70 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/01/2012 | 4817.73 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/01/2012 | 400.00 | 00016137175472 | HIRAMI MARINHO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA HECTARE DE TERRA SI-TUADA POR TRAS DO POSTO DE COMBUSTIVEL DE NO-VA FLORESTA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UMCAMPO DE FUTEBOL PARA REALIZACAO DOS PROJETOSDO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/01/2012 | 250.00 | 00008688451400 | HILBA MARINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAOPESSOA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DE-PARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/01/2012 | 50.00 | 00009352117484 | ANNA KARINA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 FREZER DESTINADO AOCENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/01/2012 | 100.00 | 00003959143451 | MARIA DO AMPARO BATISTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODAS OFICINAS DE CAPOEIRA, JIU-JITSU E HIP-HOPATRAVES DO PROJETO SABADO NA ESCOLA, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/01/2012 | 150.00 | 00007522654408 | ROSILENE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOSEGREGORIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRIQUEDOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/01/2012 | 90.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1412INSTALDO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MU-NICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVA-RISTO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2011, CONFORME NOTA FISCAL084483 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/01/2012 | 480.00 | 00003362271405 | MOSATH PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REVESTIMENTO FUME NO VEI-CULO JUMPLER CITROEN A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 04204 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000172011 | 0001481 | 10/01/2012 | 1880.72 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000122 ANEXA, DESTINADOS AESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 017/2011(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/01/2012 | 60.00 | 00091870372468 | ILMA CELIA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR RUI CARNEI-RO PARA REALIZAR COMPRAS DO PDDE, RELATIVOAOS DIAS 14/16/18 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/01/2012 | 50.00 | 00032984600444 | JOSE JACINTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL DEEDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO,RELATIVO AO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2011, CON-FORME COMPROVANTE DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/01/2012 | 50.00 | 00032984600444 | JOSE JACINTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL DEEDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO MAIS EDUCACAO NODIA 07 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPRO-VANTE DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/01/2012 | 250.00 | 00032984600444 | JOSE JACINTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE E SEM PERNOITEDO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DAFORMACAO DOS GESTORES E COORDENADORES DO PRO-GRAMA BASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO PERIODODE 13 A 15 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CON-FORME COMPROVANTE DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/01/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DOS PREDIO ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORMENOTA FISCAL 05330 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/01/2012 | 21.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DOS PREDIO ONDE FUN-CIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL 017650 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/01/2012 | 153.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DOS PREDIO ONDE FUN-CIONA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCO-LAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL 018402 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/01/2012 | 81.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DOS PREDIO ONDE FUN-CIONA A CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRARELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORMENOTA FISCAL 017697 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/01/2012 | 112.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1002INSTALDO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL 84450ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/01/2012 | 205.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL 0305434 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/01/2012 | 534.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1250INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBROEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 084473ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/01/2012 | 280.00 | 00005911770482 | JOAO CANDIDO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/01/2012 | 1273.09 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 7¦ PARCELASDA DIVIDA RELATIVO AO AUTO DE INFRA€AO PROCESSOS DE NUMEROS 46085 001450/2008-93 DIV.ATIVACLT E 46085 001451/2008-38 DIV.ATIVA-CLT, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/01/2012 | 13120.69 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 23 DO PARCELAMENTO ESPECIALLEI 11.960/2009 SEGURADO E PATRONAL, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/01/2012 | 18820.77 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 17 PARCELA DO SIMPLIFICADO ATRAVESDA LEI 11.941/2009, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/01/2012 | 46.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NO-TA FISCAL 305410 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/01/2012 | 6.24 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIRO DA NOTA FISCALDE NUMERO 004438 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/01/2012 | 356.40 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO ALUGUEL DA MAQUINACOPIADORA DE XEROX INSTALADA NA SECRETARIA DEFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 04438 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/01/2012 | 275.00 | 00088471799472 | FRANCISCO FRANCISMAR OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DA ADMINISTRA-CAO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA eCAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTASECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATI-VO AOS DIAS 06/13/16/19/21 DEDEZEMBRO DE2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000412011 | 0001139 | 10/01/2012 | 1320.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DEDE SERVICOS 000556 ANEXA, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 041/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/01/2012 | 1238.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA DOS NUMEROS 3374-1001/1003 INSTALADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA084449 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/01/2012 | 1182.76 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/01/2012 | 6467.07 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/01/2012 | 300.00 | 00038760495472 | JOSE ARAILDO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA FE-LINTO FLORENTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA AGENCIA DO BANCO DO BRADESCO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/01/2012 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3503-8003INSTALADO NO POSTO DE SERVICO DA TELEMAR SI-TUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTAFISCAL 0178579 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/01/2012 | 127.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038INSTALADO EM PREDIO DE ORGAO PUBLICO MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011CONFORME NOTA FISCAL 084455 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/01/2012 | 363.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRA-CAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA004440 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/01/2012 | 19486.08 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIARELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORMEEXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/01/2012 | 2708.76 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCODO BRASIL EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA10 DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/01/2012 | 8962.61 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RETENCAO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI-PAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCI-CIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 10/01/2012 | 159.58 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP, NOS DIAS: 10.01.12 - 0,09 - ITR 30.01.12 - 0,45 - ITR 11.01.12 - 64,92 - CIDE 18.01.12 - 92,82 - FUNDO ESPECIAL 31.01.12 - 1,30 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/01/2012 | 775.00 | 00093075820415 | JOAO ELIAS DA SILVEIRA NETO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO EM VIAGENS ASCIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E SAN-TA CRUZ/RN PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 06/13/16/19/21 DO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/01/2012 | 85.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO INSTALADO NA PROMOTORIA DA JUSTICA DA COMARCA DE CUITE, CON-FORME NOTA FISCAL 0131202 ANEXA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/01/2012 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELA LOCACAO DA MAQUINACOPIADORA DE XEROX INSTALADA NO GABINETE DOPREFEITO CONSTITUCIONAL, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 004439 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/01/2012 | 320.00 | 00016838750104 | JOSE RUMANO DA PENHA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOEXERCICIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES DEDIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/01/2012 | 300.00 | 00003345504405 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE, SEM PERNOITE EFORA DO ESTADO DA ATENDENTE DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE RE-CIFE/PE E NATAL/RN PARA ACOMPANHAR PACIENTESPARA REALIZAREM TRATAMENTO DESAUDE, RELATIVOAOS DIAS 09/18/20 E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE2011 E AO DIA 05 DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/01/2012 | 175.00 | 00021945454415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ASSESSORA TECNICA A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NACENTRAL DE MARCACAO E REGULACAO, RELATIVO AOSDIAS 06/09/13/16/21/26 DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/01/2012 | 650.00 | 00004262238458 | ALDIR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011E AOS DIAS 01/02/05/06 EM EXERCICIO, CONFORMECOMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/01/2012 | 150.00 | 00007088343452 | JOSENILDO SOUZA DA SILVA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AOS DIAS 12/17/18 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/01/2012 | 500.00 | 00022715649134 | ARISTIDES BERNADINO DOS SANTOS | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOEXERCICIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES DEDIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/01/2012 | 220.00 | 00000629612846 | JOSE ALEIXO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOEXERCICIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/01/2012 | 220.00 | 00026394685453 | LUIS MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DE VEICULO ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2011 E AOS DIAS 06 E 08 EM EXERCICIO, CONFOR-ME COMPROVANTES DE DIARAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/01/2012 | 170.00 | 00069889880768 | FRANCISCO DE ASSIS VIRGINIO CANDIDO | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 20/23/25/26/30DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/01/2012 | 290.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO DOEXERCICIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES DEDIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/01/2012 | 450.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011E AOS DIAS 01/04/05/06/07 DE JANEIRO EM EXER-CICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/01/2012 | 690.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGANMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/01/2012 | 260.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2011 E AOS DIAS 02 E 04 DE JANEIROEM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/01/2012 | 550.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/01/2012 | 5688.37 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SE-TARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCI-CIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/01/2012 | 4757.88 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SE-TARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCI-CIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/01/2012 | 20.00 | 00020311346472 | JOSE FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO COORDENADOR DA VIGILANCIAEM SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE INTEGRACAO GE-RENCIAIS REGIONAIS, RELATIVO AO DIA 21 DEDEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTEANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/01/2012 | 69.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2011, CONFORME NOTAFISCAL 084474 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/01/2012 | 300.00 | 00064624528468 | REGINALDO FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA 31DE MARCO NO CONJUNTO MARIA FAUSTINO DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMI-LIA/PSF 04, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/01/2012 | 171.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs01/03/04, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL 018019ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/01/2012 | 72.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2011, CONFORME NOTAFISCAL 0135194 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/01/2012 | 6.32 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406INSTALADO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000523 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/01/2012 | 98.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITALE MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL 084452 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/01/2012 | 378.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 004442 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/01/2012 | 10106.00 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRE-TARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/01/2012 | 250.00 | 00005852391425 | LEONICE ELISEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAFELINTO FLORENTINO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS A SERVICOS DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001945 | 11/01/2012 | 5193.61 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00100 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOSA SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001953 | 11/01/2012 | 5665.60 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00101 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOSA SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001911 | 11/01/2012 | 2188.91 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00102 ANEXA, DESTINADOS AO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/01/2012 | 37.91 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES PELO ACESSO A INTERNETRELATIVO AO PERIODO DE 21/11 A 20/12 EM EXER-CICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 04443ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 11/01/2012 | 0.78 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIRA DA NOTA FISCAL004443 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001902 | 11/01/2012 | 2666.59 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000105 ANEXA, DESTINADO AO FIAT UNO DEPLACA MNI-4326 A SERVICOS DESTA SECRETARIA,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 11/01/2012 | 3065.74 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE FGTS DE SERVIDORESPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESESMARCO E ABRIL DO EXERCICIO DE 1998, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 11/01/2012 | 820.00 | 04230321000133 | MARCONI ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 02 VENTILADORES E 01 BEBEDOURO CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 00009 ANEXA, DESTINADOSA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL USADOS NO PREDIOONDE FUNCIONA O FORRO DA MAIOR IDADE E OFICI-NA DA GINASTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001929 | 11/01/2012 | 70.52 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00103 ANEXA, DESTINADO A MOTO DE PLACAMOR-2217 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001937 | 11/01/2012 | 143.64 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000104 ANEXA, DESTINADO AOS VEICULOS ASERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRASE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000422011 | 0001961 | 12/01/2012 | 3400.00 | 00007147957474 | FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE LEITU-RA E INTERPRETACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOSCOM OS ALUNOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEMADOLESCENTE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO042/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 004212 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112011 | 0002038 | 12/01/2012 | 49.00 | 00055268277715 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOESDESTINADAS A PESSOAS A SERVICOS DA SECRETARIADA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2011(CARTA CONVITE),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04208ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112011 | 0002020 | 12/01/2012 | 70.00 | 00055268277715 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SER-VICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES PARA A CONTADORA E AUXILIARES QUE PRESTARAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO011/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 004205 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 12/01/2012 | 32.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTAFPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 12/01/2012 | 400.00 | 00055268277715 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOES(BUFFET), PARA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2011(CARTACONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04209 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 12/01/2012 | 1500.00 | 00007147957474 | FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ELEBORACAO DO PROJETOARQUITETONICO DO GINASIO POLIESPORTIVO DA ES-COLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SENADORRUI CARNEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 04211 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112011 | 0002046 | 12/01/2012 | 49.00 | 00055268277715 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SER-VICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOESDESTINADA AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA SEMANA CULTURAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 04207 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000112011 | 0002011 | 12/01/2012 | 119.00 | 00055268277715 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SER-VICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES PARA PESSOAS A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRI-CULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 04206 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 12/01/2012 | 76.00 | 00046811761172 | ELIAS GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICOES DO SECRETARIO DE GESTAO FISCAO E PLANEJAMENTO E ACOMPANHANTES EM VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME COPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112011 | 0001996 | 12/01/2012 | 541.00 | 00055268277715 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES(BUFFET), PARA CONFRETERNIZACAO DOS FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRA-VES DA LICITACAO NUMERO 011/2011(CARTA CONVI-TE), CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA04210 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0002054 | 12/01/2012 | 215.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 037482 ANEXA, DESTINA-DOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0002062 | 12/01/2012 | 60.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 037483 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATEDIMENTOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 012/2011(TOMADADE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000272011 | 0002089 | 13/01/2012 | 4800.00 | 00004440574475 | GESIANE FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LUX-8680 TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS PARA FAZER HEMODIALISE NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2011, ATRAVES DA LICITACAO 027/2011(CARTACONVITE), CONFORME NOTA FISCAL 04222 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 13/01/2012 | 18.00 | 00046811761172 | ELIAS GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICOES DO SECRETARIO DE GESTAO FISCAO E PLANEJAMENTO E ACOMPANHANTES EM VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME COPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 13/01/2012 | 1156.62 | 00000123777402 | JOSINALDO JUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA PINTURA DOGINASIO POLESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04216 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062011 | 0002101 | 13/01/2012 | 4914.00 | 00004440574475 | GESIANE FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO ONIBUS DE PLA-CA MUG-2497 TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS PARA SEDEDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2011, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 006/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 04221 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | RECUPERACAO DE PREDIOS DO MUNI CIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 13/01/2012 | 1156.62 | 00032466889404 | NIVALDO MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA MURADA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTESOBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04220 ANEXA. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 13/01/2012 | 1156.62 | 00007013545422 | JOSE ALISSON DE AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERNICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 04219 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 13/01/2012 | 1156.62 | 00002935695410 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DE MATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTADE SERVICOS AVULSA 04215 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 13/01/2012 | 1156.62 | 00005057247409 | LINDOVAL GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRA-TOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 004214 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 13/01/2012 | 1156.62 | 00006221917484 | FRANCISCO CANINDE N.DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 004217 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 13/01/2012 | 1156.62 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITA NA LIMPEZA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 004213 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 13/01/2012 | 1156.62 | 00006490707470 | MARIVALDO DE ALEXANDRE CRUZ | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADADE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIONA CARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 004218 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0002186 | 13/01/2012 | 6651.80 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 001196 ANEXA, DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 016/2011(TOMADA DEPRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 13/01/2012 | 1503.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00153 ANEXA, DESTINADAS AO TRATORYANMAR A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 16/01/2012 | 75.00 | 00005214210477 | JOSE ENILSON DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GOIABAS FRESCAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 002772 ANEXA, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PU-BLICA DE NUMERO 002/2011 PROJETO DE VENDA DEGENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 16/01/2012 | 646.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 00900 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 16/01/2012 | 212.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 00901 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 17/01/2012 | 350.00 | 00058904204100 | MARIA DA PAZ GOMES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A MARIA DA PAZ GOMES LIMAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DO-CUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 17/01/2012 | 411.40 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DE45 KGs CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00153 ANEXADESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 17/01/2012 | 420.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE OXIGENIO GAS E PPU GAS CONSTANTEEM NOTA FISCAL 00156 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 17/01/2012 | 840.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE OXIGENIO GAS E PPU GAS CONSTANTEEM NOTA FISCAL 00154 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 17/01/2012 | 2219.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DISO ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL 517703ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 17/01/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CON-VENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/FAMUP RELATIVOAO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 17/01/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOSRELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0718 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 17/01/2012 | 8771.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL939467 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 17/01/2012 | 4977.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL 306207 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 17/01/2012 | 3888.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIO ONDE FUN-CIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 0504907 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 18/01/2012 | 8.24 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIRO DAS DESPESAS COMEMISSAO DE DOCUMENTOS, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 18/01/2012 | 470.40 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE DOCUMENTOS PERTENCENTESA ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0002399 | 18/01/2012 | 341.50 | 00004274074439 | ANTONIO AGUIMARIO GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 003122 ANEXA, DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DENUMERO 002/2011 PROJETO DE VENDA DA AGRICULTURA FAMILIAR DURANTE O EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0002381 | 18/01/2012 | 60.24 | 00004274074439 | ANTONIO AGUIMARIO GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 003127 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO004/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 18/01/2012 | 1635.00 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA-SE AO PAGAMENTO DEMULTA POR INFRACAO, PROCESSO ADMINISTRATIVODE MULTA DE NUMERO 482/11, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 18/01/2012 | 205.70 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GLP DE 45 KGs CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00155 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 18/01/2012 | 150.00 | 00083829490100 | ROBSON MICHALL GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO I SEMINA-RIO DE ALCOOLISMO E DROGAS REALIZADO NESTEMUNICIPIO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2011, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04230ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0002402 | 19/01/2012 | 429.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE SALGADOS, PAES, BOLO E ROSCASCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00153 ANEXA, DESTI-NADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DEPRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0002411 | 19/01/2012 | 507.59 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E ERVAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 003279 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO004/2001(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 19/01/2012 | 252.00 | 00004736288485 | LUZIA DA SILVA DOS SANTOS LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.LUZIA DA SILVADOS SANTOS LIMA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DEMEDICAMENTOS, PAGAMENTOS DE AGUA E ENERGIA EREALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMEN-TOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/01/2012 | 1237.42 | 00006221917484 | FRANCISCO CANINDE N.DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 004236 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/01/2012 | 1237.42 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITA NA LIMPEZA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 004231 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/01/2012 | 1237.42 | 00006490707470 | MARIVALDO DE ALEXANDRE CRUZ | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADADE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIONA CARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 004235 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/01/2012 | 1237.42 | 00099225271468 | NINATILDE XAVIER DA FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 004234 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/01/2012 | 1237.42 | 00032466889404 | NIVALDO MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REJUNTE DE CALCAMENTO NASRUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 04237 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/01/2012 | 1237.42 | 00005561462474 | JOSE DE SOUZA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DEMATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04233 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/01/2012 | 1237.42 | 00005057247409 | LINDOVAL GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRA-TOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 004232 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0002518 | 20/01/2012 | 489.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 037456 ANEXA DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0002526 | 20/01/2012 | 30.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 037459 ANEXA, DESTINADOSA UNIDADE DE SAUSDE DA FAMILIA/PSF 02, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DEPRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0002534 | 20/01/2012 | 150.88 | 63478895000194 | JOSE VIRGINIO SOBREIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 13766 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMDA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0002542 | 20/01/2012 | 113.16 | 63478895000194 | JOSE VIRGINIO SOBREIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 13767 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0002551 | 20/01/2012 | 90.00 | 63478895000194 | JOSE VIRGINIO SOBREIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 13765 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0002569 | 20/01/2012 | 679.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 00908 ANEXA, DESTINADOS ASAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0002577 | 20/01/2012 | 359.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 037458 ANEXA, DESTINADOAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/01/2012 | 112.44 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 02 APARELHOA PARA GLICEMIA CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 037461 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/01/2012 | 112.44 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 02 APARELHOS PARA GLICEMIA CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 037460 ANEXA DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | EQUPAR UNIDADES DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000122011 | 0002607 | 20/01/2012 | 132.00 | 63478895000194 | JOSE VIRGINIO SOBREIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 04 TENSIOMETRO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 13764 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/01/2012 | 977.55 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DIA 20 DE JANEIRO EM EXERCICIO, CON-FORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/01/2012 | 447.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELA ASSINATURA DO JORNALDA PARAIBA RELATIVO A 01/02/2012 A 01/02/2013CONFORME NOTA FISCAL 157017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/01/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MINICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A UBAM, RELATIVO AO MESDE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000202011 | 0002631 | 23/01/2012 | 3150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA E LICITACAO PUBLICA,FOLHA DE PAGAMEN-TO,CONTROLE DE COMBUSTIVEL,CONTROLE DE PATRI-MONIO E IPTU RELATIVO AO MES DE JANEIRO EMEXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 020/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 01748 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000362011 | 0002623 | 23/01/2012 | 1585.80 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 65 KGs CARNE VERDE BOVINA, 20 KGDE CARNE DE SOL E 21 KGs DE FIGADO BOVINOCONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 976145 ANEXADESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 036/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 07/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0002640 | 24/01/2012 | 1737.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense de Produtos Médicos Ltda | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 004790 ANEXA, DESTINADOS AUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 25/01/2012 | 100.00 | 00075222248453 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A FRANCISCO PAULINO DA SILVAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO-USG DO OLHODIREIRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0002666 | 25/01/2012 | 807.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 037817 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0003361 | 25/01/2012 | 198.60 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0119855 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE DE SAUDE DAFAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0003379 | 25/01/2012 | 84.50 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0119865 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DEPRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 25/01/2012 | 1227.20 | 41135906000109 | CASA DO AGRICULTOR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE SACOS PARA MUDAS E FERTILIZANTESCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00356 ANEXA, DESTI-NADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECI-MENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 25/01/2012 | 165.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COM.DE COMPON.ELETRON.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PALHETAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 00067 ANEXA, DESTINADO A FILARMONICA JOSEBATISTA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 25/01/2012 | 40.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODON BEZERRA N§ 51, DESTINADA AO ALOJAMENTODA SRA.GERCINA CAMARAO DE OLIVEIRA E FAMILIAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 25/01/2012 | 50.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAPEDRO FLORA N§ 72, DESTINADA AO ALOJAMENTODO SR.FRANCISCO DE ASSIS CRUZ E FAMILIA PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 25/01/2012 | 60.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAPEDRO GONDIM S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DELAIZE DA SILVA SOUZA E FAMILIA PESSOA DE BAI-XA RENDA DESTA MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 25/01/2012 | 70.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOAO NILO DANTAS S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTODE LUCIANA ALVES DOS SANTOS E FAMILIA PESSOADE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 25/01/2012 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODILON FERREIRA DOS SANTOS N§ 28, DESTINADAAO ALOJAMENTO DE JOSE VITORIO DANTAS DO NASCIMENTO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 25/01/2012 | 70.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODILO RODRIGUES DE OLIVEIRA S/N, DESTINADA AOALOJAMENTO DE MARCELIA VIEIRA DOS SANTOS EFAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 25/01/2012 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAALFREDO LOPES N§ 04, DESTINADA AO ALOJAMENTODE GERALDO OLIVEIRA SILVA E FAMILIA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 25/01/2012 | 70.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODOM BEZERRA N§ 88, DESTINADA AO ALOJAMENTODE MARIA DA PAZ GOMES DE LIMA E FAMILIA PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 25/01/2012 | 80.00 | 00032451512415 | RITA MARIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUASAO VICENTE DE PAULA, 37 DESTINADA AO ALOJA-MENTO DO SR.JOSE DAMIAO DA SILVA E FAMILIAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 25/01/2012 | 70.00 | 00006138755405 | FRANCISCO JANUARIO DA CRUZ FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAPAULO BATISTA S/N, DESTINADO AO ALOJAMENTO DASRA.PETRONILA MARIA DA SILVA E FAMILIA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 25/01/2012 | 50.00 | 00047919183472 | ANTONIO XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOSE PALMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DOSR.FRANCISCO MOREIRA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 25/01/2012 | 120.00 | 00003536839495 | DANIEL CASADO PEREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAETELVINA SILVA FLORA S/N, DESTINADA AO ALOJA-MENTO DA SRA.JOSEFA ZILMAR FERNANDES DA SILVAE FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 25/01/2012 | 70.00 | 00004767251435 | ALCIONE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOSE PALMEIRA DESTINADA AO ALOJAMENTO DA FAMILIA DA SRA.FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 25/01/2012 | 130.00 | 00044226500415 | CICERA MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOAO PESSOA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA FAMILIA DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEI-CAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 25/01/2012 | 60.00 | 00059849347104 | MAURICIO GALDINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA DESTINADA AOALOJAMENTO DE LUCICLEIDE MARIA ERNESTO DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 25/01/2012 | 120.00 | 00005385277495 | CANDIDO ZACARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SITUADA A RUA JOAO PESSOAS/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DE MARIA EDILZADA SILVA CRUZ E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 25/01/2012 | 50.00 | 00006761107466 | MARIA IZAILDA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-DE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUASEVERINO EVARISTO DOS SANTOS DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.MARIVALDO ALEXANDRE DA CRUZ PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 26/01/2012 | 284.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011CONFORME NOTA FISCAL 05339 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 26/01/2012 | 65.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA RESIDENCIA ONDESE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORESROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELARRELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DE-ZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL 017508ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 26/01/2012 | 59.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O FORRO DOS IDOSOS E OFICINA DA GINASTICA(NOVA FLORESTA CLUBE), RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL 020315ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 26/01/2012 | 20.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA RESI-DENCIA ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELOCONSELHO TUTELAR, RELATIVO AOS MESES DE OUTU-BRO E DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL315042 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 26/01/2012 | 43.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA PRACA PEDRO MIGUELNO CONJUNTO HABITACIONAL MAE LOLO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL 021541 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 26/01/2012 | 154.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL 343169 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 26/01/2012 | 646.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011CONFORME NOTA FISCAL 05334 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 26/01/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTAFISCAL 05335 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 26/01/2012 | 48.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS OFICINAS DE CAPOEIRA, JIU-JITSU E HIP-HOP ATRAVES DO PROJETO SABADO NA ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2011 E JANEIROEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 017963ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 26/01/2012 | 130.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 019894 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 26/01/2012 | 43.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CON-FORME NOTA FISCAL 019847 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 26/01/2012 | 147.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLARSEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AOMES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL 020603 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 26/01/2012 | 28.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DI0S ONDE FUNCIONAM O DEPARTAMENTO DE ESPOR-TES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEDEZEMBRO DE 2011 E JANEIRO EM EXERCICIO, CON-FORME NOTA FISCAL 540867 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 26/01/2012 | 14.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DI0S ONDE FUNCIONAM AS OFICINAS DE CAPOEIRA,JIU-JITSU E HIP-HOP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL 315709 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 26/01/2012 | 185.00 | 00082930295449 | JOSE VITORIO DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA ECONSERVACAO DA CANOA DO BOI MORTO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004242 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 26/01/2012 | 33.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 242114 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 26/01/2012 | 94.25 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA COPIA-DORA INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004456ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 26/01/2012 | 2.56 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1003INTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 0000411 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0002879 | 26/01/2012 | 1183.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 037868 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 26/01/2012 | 199.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs01/03/04, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE2011 E JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL 005332 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 27/01/2012 | 315.06 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 037883 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATEDIMENTOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 012/2011(TOMADADE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0003387 | 27/01/2012 | 372.26 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0120230 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVVES DA LICITACAODE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 27/01/2012 | 323.19 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DIA 27 DE JANEIRO EM EXERCICIO, CON-FORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 27/01/2012 | 560.00 | 00007308004406 | JOSE CARLOS DE ARAUJO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABITRAGEM NO CAMPEONATODE FUTEBOL FUTSAL MUNICIPAL, CONFORME NOTADE SERVICOS AVULSA 04262 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 27/01/2012 | 71.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA AS OFICINAS DE CAPOEIRA, JIU-JITSU E HIP-HOP ATRAVES DO PROGRAMA SABADO NA ESCOLA, RE-LATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 27/01/2012 | 1369.50 | 00099225271468 | NINATILDE XAVIER DA FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 004256 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 27/01/2012 | 1369.50 | 00006221917484 | FRANCISCO CANINDE N.DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 004260 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 27/01/2012 | 1369.50 | 00003776861401 | PAULO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 004257 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 27/01/2012 | 1369.50 | 00006490707470 | MARIVALDO DE ALEXANDRE CRUZ | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADADE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIONA CARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 004259 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 27/01/2012 | 1369.50 | 00005057247409 | LINDOVAL GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRA-TOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 004258 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 27/01/2012 | 1369.50 | 00005561462474 | JOSE DE SOUZA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DEMATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04261 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/01/2012 | 36972.97 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/01/2012 | 2488.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA(FERIAS), RELATIVO AO MES DEJANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/01/2012 | 6200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/01/2012 | 622.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMONITOR DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL(CONTRATADO), RELATIVO AOMES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/01/2012 | 1600.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAASSISTENTE SOCIAL A SERVICOS DO CRAS-CENTROCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALRELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/01/2012 | 5573.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/01/2012 | 3788.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULAOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/01/2012 | 3110.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSMEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 370/1994 E A LEI FE-DERAL 8069/1990, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/01/2012 | 1166.66 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULAOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/01/2012 | 1322.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULAOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/01/2012 | 322.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(FERIAS), RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/01/2012 | 1600.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAASSISTENTE SOCIAL A SERVICOS DO CRAS-CENTROCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALRELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/01/2012 | 115403.19 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEPROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CON-FORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/01/2012 | 21303.65 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATAVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/01/2012 | 2670.92 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMETAL, RELATIVO AO MESDE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/01/2012 | 57052.81 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/01/2012 | 7162.54 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/01/2012 | 3100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/01/2012 | 4899.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO VEN-CIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO FERIAS), VIN-CULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/01/2012 | 14816.86 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AOENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/01/2012 | 4450.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/01/2012 | 3200.00 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE TOCATAS DA FILAR-MONICA JOSE BATISTA DANTAS DIRETAMENTE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/01/2012 | 200.00 | 00004731851483 | ENILSON DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE TOCATAS DA FILAR-MONICA JOSE BATISTA DANTAS DIRETAMENTE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/01/2012 | 250.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE REFORCO RELATIVO AO MES DEJANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/01/2012 | 1523.90 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/01/2012 | 5200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/01/2012 | 2975.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/01/2012 | 2620.35 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DIA 30 DE JANEIRO EM EXERCICIO, CON-FORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/01/2012 | 1866.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES JANEIRO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/01/2012 | 21787.36 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIROCONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/01/2012 | 6427.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIROCONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/01/2012 | 2500.00 | 00025090437491 | JOSÉ AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/01/2012 | 13500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOPREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/01/2012 | 3300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/01/2012 | 663.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE LANCAMENTO DE CREDITO EMCONTA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/01/2012 | 1653.73 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIROCONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/01/2012 | 1350.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIROCONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/01/2012 | 10516.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIROCONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 30/01/2012 | 2150.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTA-DOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/01/2012 | 68474.13 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/01/2012 | 6755.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAG MENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/01/2012 | 31444.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICOS A SERVICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DEJANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/01/2012 | 6559.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(FERIAS), RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/01/2012 | 4531.92 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/01/2012 | 3296.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS)VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/01/2012 | 8478.53 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOSAGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PPI/ECDPEVA RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/01/2012 | 19541.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/01/2012 | 23665.56 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICO, ENFERMEIRA E AUXILIAR DE ENFERMAGEM ASERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIAPSFs 01/02/03/04, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/01/2012 | 21476.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICOS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONTRATADOSA SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/01/2012 | 5920.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICO ODONTOLOGO E AUXILIAR DE CONSULTORIOA SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL, RELATIVO AOMES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/01/2012 | 2800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICO ODONTOLOGICO(CONTRATADO) A SERVICO DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs NO INCENTI-VO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0003166 | 30/01/2012 | 202.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 078793 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0003174 | 30/01/2012 | 624.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 082495 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0003182 | 30/01/2012 | 1098.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 082490 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0003191 | 30/01/2012 | 304.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 082483 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0003204 | 30/01/2012 | 202.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 082489 ANEXA DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0003212 | 30/01/2012 | 554.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 082488 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DEPRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0003221 | 30/01/2012 | 270.82 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 082491 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIABASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHO-RA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0003239 | 30/01/2012 | 84.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 082493 ANEXA, DESTINADOS AUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/01/2012 | 6400.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 31/01/2012 | 3310.00 | 00002242511475 | JEUDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA GCM-0070 DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE PACIENTES EMCAMINHADOS PELOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004296ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIO DEBITADA NA CONTA IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIO DEBITADA NA CONTA PRO-JOVEM, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 31/01/2012 | 1451.02 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 17¦ PARCELADA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDE-RAL RELATIVO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0003310 | 31/01/2012 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXER-CICIO, ATRAVES DA LICITACAO ENEXIGIBILIDA DEASSESOR DE NUMERO 001/2011, HOMOLOGADA NODIA 07/01/2011, CONFORME NOTAFISCAL DESERVICOS AVULSA 004288 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 31/01/2012 | 1301.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E CONTAS TELEFONICAS DOS CE-LULARES DE NUMEROS 9996-8639/9996-8582/9996-8364/9992-9317/9992-9316/9981-5128/9972-0843/9972-0470/9972-0322/9972-0259/9972-0192/9972-0165/9972-0119/9965-4466 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO CONFORME FATURA 6165469528 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000142011 | 0003280 | 31/01/2012 | 1237.50 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO.M.DE GUSMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIADE EDUCACAO,ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPA-NHAMENTO DAS ACOES DA EDUCACAO COM VISITA MENSALMENTE NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 004289 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000302011 | 0003298 | 31/01/2012 | 1400.00 | 00004994128421 | LUIS MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DO SISTEMA DEGERENCIAMENTO E ENVIO DE SMS PARA FUNCIONA-RIOS E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 030/2011(CARTA CONVITE), CONFORMENOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 04290 ANEXA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 31/01/2012 | 1030.00 | 00004994128421 | LUIS MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DEWEB DESING, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04291 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/02/2012 | 1440.00 | 00037621475404 | ELIESE GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FABRICACAO DE BRACOS, EN-COSTOS E ASSENTOS PARA CARTEIRAS ESCOLARESDESTINADAS AS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIABEZERRA DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 04300 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/02/2012 | 1520.00 | 00037621475404 | ELIESE GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FABRICACAO DE BRACOS, EN-COSTOS E ASSENTOS PARA CARTEIRAS ESCOLARESDESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL SITUADAS NAS COMUNIDADES RURAISDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 04299 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/02/2012 | 1520.00 | 00005248415438 | RENARD SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SER-VICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES DE FERRO PARA AS CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTESAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALSITUADAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA04298 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/02/2012 | 1440.00 | 00005248415438 | RENARD SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SER-VICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES DE FERRO PARA AS CARTEIRAS DAS CRECHES JERUSA DAN-TAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04297 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/02/2012 | 1215.00 | 00005117261470 | ALDO FAUSTINO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA BEJ-9663 DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DEJOAO PESSOA PACIENTES DE BAIXA RENDA ENCAMI-NHADOS PELO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO PARAREALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE E ENCOMENDASPERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 000040 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000192011 | 0003999 | 01/02/2012 | 5000.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO E MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, ASSESSORIA E CON-TROLE LABORATORIAL, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 019/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000271 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 02/02/2012 | 51.00 | 04276380000142 | ITMS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE EXAME EXTRA LAUDADE EM UBERLANDIA/MG, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 02/02/2012 | 80.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense de Produtos Médicos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04892 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0004031 | 02/02/2012 | 792.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 082750 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 02/02/2012 | 635.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00514 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 02/02/2012 | 180.00 | 08816563000164 | CAVESA Campina Grande Veículos Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 014167 ANEXA, DESTINADOS AO GOLDE PLACA OFC-4230 A SERVICOS DO PROGRAMA PSE-PROGRAMA SAUSDE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 02/02/2012 | 1835.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00282 ANEXA, DESTINADAS AO ONIBUSDUCATO A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 02/02/2012 | 769.10 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULT.AUDIT.E ASSES S/S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS JURIDICOS E TRIBUTARIO PRESTADOS A ESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO EM EXERCI-CIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000078ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 02/02/2012 | 356.40 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO ALUGUEL DA MAQUINACOPIADORA DE XEROX INSTALADA NA SECRETARIA DEFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 04499 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 03/02/2012 | 1283.44 | 07526983000496 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA RELATIVO AO AUTO DE INFRA€AO PROCESSOSDE NUMEROS 46085 001450/2008-93 DIV.ATIVA CLTE 46085 001451/2008-38 DIV.ATIVA-CLT, CONFOR-ME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 03/02/2012 | 1808.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AO DE BRINDES PARA SORTEIO COM OS CONTRIBUINTES DO IPTU 2011, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 03/02/2012 | 250.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DA 1¦ DIVISAO NAS OITAVASDE FINAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 004301 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 03/02/2012 | 1086.00 | 00003613092441 | LO-AMI BEVENUTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 06 BANCOS DE MADEIRA COM ESTRUTURA DE FERRO MEDINDO 1,20M CONSTANTES EM NOTAFISCAL AVULSA 006192 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 03/02/2012 | 2400.00 | 08207831000140 | FISIOCLIN-CLINICA DE REABILITACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SESSOES DE FISIOTERAPIASPRESTADOS A POPULACAO DURANTE O MES DE JANEI-RO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 00085 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 03/02/2012 | 150.00 | 00098000454491 | JOSEFA FELIX DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINENCEIRA DOADA A JOSEFA FELIX DA COSTA PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 03/02/2012 | 1287.83 | 00083822690449 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DEMATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04304 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 03/02/2012 | 1287.83 | 00004639563469 | MANOEL LIMA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO CAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04305 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 03/02/2012 | 1287.83 | 00005678387650 | EDNALDO DE MELO | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 004303 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 03/02/2012 | 1287.83 | 00003681497494 | JOSE NILTON DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NACARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 004306 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 03/02/2012 | 1287.83 | 00005057247409 | LINDOVAL GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRA-TOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 004302 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 03/02/2012 | 1287.83 | 00006221917484 | FRANCISCO CANINDE N.DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 004307 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282011 | 0004146 | 03/02/2012 | 60.00 | 00002789955433 | JOSIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS NO CAMINHAO FORDDE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 028/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 04380 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0004332 | 06/02/2012 | 1404.28 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00141 ANEXA, DESTINADOSAO CAMINHAO FORD A SERVICOS DA SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANIMSO DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0004341 | 06/02/2012 | 2280.82 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00138 ANEXA, DESTINADOSAOS TRATORES AGRALE, YANMAR E VALMET A SERVI-COS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E UR-BANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO002/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 06/02/2012 | 622.00 | 00000081953402 | JOELMA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO CURSO DETRICO NA ZONA RURAL DO SITIO FLORES DE BAIXODURANTE O MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04309 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Convite | 000092011 | 0004201 | 06/02/2012 | 1490.00 | 00097818488472 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACOES DOS PROGRA-MAS SOCIAIS REFERENTE AOS MES DE JANEIRO EMEXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0092011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 04308 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 06/02/2012 | 260.00 | 00005865290479 | ALINE CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A ALINE CANDIDO DOSSANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS AO PAGEMENTO DE ALUGUELE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 06/02/2012 | 60.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE60 CONVITES PARA O I ENCONTRO MUNICIPAL DEOPORTUNIDADES PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADO NO DIA 03 DO COR-RENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 000027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 06/02/2012 | 980.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO CINE SOCIAL PARAOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEMADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS000026 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 06/02/2012 | 386.00 | 04276380000142 | ITMS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MONOTORIZACAO ELETROCARDIOGRAFIAPRESTADOS EM UBERLANDIA/MG E COMODATO DE EQUIPAMENTO MEDICO E EXAME EXTRA LAUDADO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 04597ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0004278 | 06/02/2012 | 243.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00133 ANEXA, DESTINADOSAOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICODE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0004324 | 06/02/2012 | 2010.01 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00135 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DEPLACA 3717 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICODE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 06/02/2012 | 15.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00134 ANEXA, DESTINADOS A MOTO DE PLA-CA MMW-5812 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICODE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0004367 | 06/02/2012 | 182.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00132 ANEXA, DESTINADOSAOS VEICULOS DE PLACAS MNL-4979/MNI-4286 ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0022010(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 06/02/2012 | 135.00 | 00008364016466 | EMILY KARONILY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONVERSAO DE VIDEO DA CA-MERA FILMADORA DIGITAL DA ESCOLA MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DELANE SANTOS, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 000028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0004286 | 06/02/2012 | 282.28 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 000139 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO DEDE PLACA OEZ-3217 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0004294 | 06/02/2012 | 395.92 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000140 ANEXA, DESTINADOAO ONIBUS DUCATO DE PLACA MMW-3244 E DAS KOM-BIS DE PLACAS MNF-2220/2300 A SERVICOS DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0004316 | 06/02/2012 | 15.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTE CONSTANTE EM NOTAFISCAL 00137 ANEXA, DESTINADOS A MOTO DE PLA-CA MNN-2383 A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRI-CULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DEPRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 06/02/2012 | 510.74 | 05433643000142 | JUSTICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REQUISI€AO PEQUENO VALOR - RPV N§ 2011.82.01.006.000205 EM FAVOR DA UNIAO, CONFORME PROCESSO EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 06/02/2012 | 36.00 | 00003361782473 | MARIA DE FATIMA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RES-SARCIMENTO DE DESPESA DA FUNCIONARIA DA JUNTADE SERVICOS MILITAR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0004308 | 06/02/2012 | 170.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00136 ANEXA, DESTINADOS AO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 07/02/2012 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO CONS-TITUCIONAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS004504 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 07/02/2012 | 484.47 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE SELOS POSTAIS USADOS NA REMESSADE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAOCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 07/02/2012 | 363.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRA-CAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA004506 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 07/02/2012 | 37.91 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO ACESSO A INTERNET,RELATIVO AO PERIODO DE 21/12/2011 A 20/01/2012, CONFORME NOTA FISCAL 004507 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 07/02/2012 | 112.71 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP, NOS DIAS: 07.02.12 - 11,75 - PROD. MINERAL 15.02.12 - 0,29 - ITR 22.02.12 - 99,37 - FUNDO ESPECIAL 29.02.12 - 1,30 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 07/02/2012 | 20.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOSDESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS000296 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 07/02/2012 | 230.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMANUFATURA E RECARGA DECARTUCHOS E TONER DESTINADOS A SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 000294 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 07/02/2012 | 100.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DES-TINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS000298 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 07/02/2012 | 80.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DESTINA-DOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALMARIA ELENILDA BATISTA DANTAS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 000291 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0004375 | 07/02/2012 | 350.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITAL.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE KIT SENSURA UROSTOMIA BOLSA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 012915 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 07/02/2012 | 170.00 | 00008617808411 | AVAILDA BANDEIRA DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A AVAILDA BANDEIRA DA SILVAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO CONTRASTE DOMENOR LEVY LUCAS BANDEIRA DA SILVA, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 07/02/2012 | 120.00 | 00005553802466 | MARLI SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A MARLI SANTOS RODRIGUES PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAA REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DOCU-MENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 07/02/2012 | 2240.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICO (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001365ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 07/02/2012 | 38.88 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA SEGUNDA VIA DE CRLV DO VEICULO DEPLACA MNL-4979 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 07/02/2012 | 80.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS000290 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0004511 | 07/02/2012 | 56.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0121343 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0004529 | 07/02/2012 | 127.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 038147 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATEDIMENTOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 012/2011(TOMADADE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 07/02/2012 | 378.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 004503 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 07/02/2012 | 20.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DES-TINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS00297 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 07/02/2012 | 40.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DES-TINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS 000295 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 07/02/2012 | 363.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 004505 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 07/02/2012 | 100.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBA-NISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 000292 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0005053 | 08/02/2012 | 292.40 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BISCOITO E BOLO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00179 ANEXA, DESTINADOS A CASAONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DASDORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TU-TELAR DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2011, ATRAVES DA LICITACAO 006/2011(T.P.) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 08/02/2012 | 601.55 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOSQUE PARTICIPAM DO CURSO EM VIGILANCIA E SAUDECONFORME NOTA FISCAL 00038 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182011 | 0004944 | 08/02/2012 | 760.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL01034 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAMND-7975 A SERVI€O DO ATENDIMENTO BASICO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO018/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182011 | 0004952 | 08/02/2012 | 800.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL01033 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAMNI-4286 A SERVI€O DO ATENDIMENTO BASICO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO018/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182011 | 0004961 | 08/02/2012 | 800.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL01031 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAMNL-4979 A SERVI€O DO ATENDIMENTO BASICO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO018/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182011 | 0004979 | 08/02/2012 | 800.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL01031 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAMOQ-2112 A SERVI€O DO ATENDIMENTO BASICO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO018/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182011 | 0004987 | 08/02/2012 | 760.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL01031 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAMNF-2075 A SERVI€O DO ATENDIMENTO BASICO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO018/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 08/02/2012 | 23.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 08/02/2012 | 146.84 | 07300006000123 | SECRETARIA DA RECEITA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA SOLICITACAO DE CERTIFICADO DIGITALCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0004928 | 09/02/2012 | 24.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00485 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE FINANCAS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0005002 | 09/02/2012 | 29.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00489 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE FINANCAS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0005037 | 09/02/2012 | 46.20 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00170 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA09/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0005045 | 09/02/2012 | 103.88 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00182 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA09/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0004731 | 09/02/2012 | 1212.63 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000224 ANEXA, DESTINADOS APREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0004740 | 09/02/2012 | 131.58 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000223 ANEXA, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUME-RO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0004782 | 09/02/2012 | 1390.61 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000217 ANEXA, DESTINADOS APREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0004995 | 09/02/2012 | 192.45 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00490 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 003/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0005151 | 09/02/2012 | 389.40 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BISCOITO E BOLO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000175 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO DURANTE OS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0005169 | 09/02/2012 | 211.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BISCOITO E BOLO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000163 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0004618 | 09/02/2012 | 299.80 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000222 ANEXA, DESTINADOS A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VIATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2010(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0004766 | 09/02/2012 | 398.91 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00022O ANEXA, DESTINADOSAO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0004839 | 09/02/2012 | 319.85 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00487 ANEXA, DESTINADOS AOSGINASIOS POLIESPORTIVOS JOSE EVERALDO DOS SANTOS E MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0004847 | 09/02/2012 | 165.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E PRENDEDORDE ROUPA CONSTANTES EEM NOTA FISCAL 00486ANEXA, DESTINADOS AS CRECHES JERUSA DANTAS EADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 09/02/2012 | 344.65 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00216 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0004863 | 09/02/2012 | 34.10 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000218 ANEXA, DESTINADOS A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ ALVESDUARTE SITUADA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIOCANOA DO COSTA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUME-RO 016/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0004871 | 09/02/2012 | 1201.58 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000211 ANEXA, DESTINADOS AESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIAELENILDA BATISTA DANTAS, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0004880 | 09/02/2012 | 416.88 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000210 ANEXA, DESTINADOSAO GINASIO POLIESPORTIVO JOSE EVERALDO DOSSANTOS NA ESCOLA MURIA ELENILDA BATISTA DAN-TAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0004910 | 09/02/2012 | 42.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00484 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0005096 | 09/02/2012 | 288.20 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BISCOITO E BOLO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00180 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO EM EXERCICIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0005193 | 09/02/2012 | 120.80 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BOLO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00168 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0005207 | 09/02/2012 | 213.60 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE SALGADOS, BOLO, PAES E ROSCACONSTANTES EM NOTA FISCAL 00186 ANEXA, DESTI-NADOS A CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2011,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0005215 | 09/02/2012 | 255.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, SALGADOS E BOLO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00185 ANEXA, DESTINADOS AOSLANCHES OFERECIDOS AOS COMPONENTES DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS NO MES DE DEZEMBRODE 2011, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS | MANTER ATIV. DA EDUCACAO DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0005291 | 09/02/2012 | 960.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BISCOITO CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 00195 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0005304 | 09/02/2012 | 1563.20 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BISCOITO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00194 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DA ESCOLA INTEGRADA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0005347 | 09/02/2012 | 220.08 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOLO, PAES, SALGADOS E BOLACHASCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00191 ANEXA, DESTI-NADOS A CONFRATERNIZACAO DA CRECHE ADALIA BE-ZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0005355 | 09/02/2012 | 117.60 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00189 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPALDE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOSSANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000072011 | 0005371 | 09/02/2012 | 3236.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000653 ANEXA, DESTINADOS AODEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2011(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0004651 | 09/02/2012 | 608.62 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000212 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0004707 | 09/02/2012 | 421.63 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000202 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0004804 | 09/02/2012 | 444.65 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OUTROSCONSTANTES EM NOTA FISCAL 000207 ANEXA, DESTIMNADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DEPRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0004812 | 09/02/2012 | 176.50 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000208 ANEXA, DESTINADOS A RE-CUPERACAO DOS CATAVENTOS DAS COMUNIDADES RU-RAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0004936 | 09/02/2012 | 51.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00491 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, MATADOURO E MERCADO PUBLICO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 003/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0005134 | 09/02/2012 | 158.58 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BOLO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00178 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIADA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICI-PIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2011, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0005142 | 09/02/2012 | 74.76 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00166 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRI-CULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DEPRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 09/02/2012 | 600.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE 05 CARRADASDE DETRITOS DA FOSSA DO MATADOURO PUBLICO MU-NICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS003253 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 09/02/2012 | 480.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE 04 CARRADASDE DETRITOS DA FOSSA DO MATADOURO PUBLICO MU-NICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS003254 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 09/02/2012 | 235.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000374 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DAAGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0005118 | 09/02/2012 | 302.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BISCOITO E BOLO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00181 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2011, ATRAVES DA LICITACAO DE006/2011(TOMADADE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0005126 | 09/02/2012 | 96.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BOLO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00169 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0005177 | 09/02/2012 | 721.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLO E BISCOITO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00173 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACASDURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2011, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0005185 | 09/02/2012 | 490.50 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLO E BISCOITO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00161 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACASATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0005223 | 09/02/2012 | 187.60 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOLO E ROSCA CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00183 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AOS MESES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 006/2011(TOMADADE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0005231 | 09/02/2012 | 151.60 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLO E ROSCA CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00171 ANEXA, DESTINADOS A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 09/02/2012 | 600.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADAS DE DETRITOS DEFOSSA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS003253 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0004596 | 09/02/2012 | 60.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense de Produtos Médicos Ltda | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004951 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0004677 | 09/02/2012 | 170.63 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000205 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0004791 | 09/02/2012 | 237.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000206 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000172011 | 0004898 | 09/02/2012 | 3091.50 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00148 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 09/02/2012 | 50.00 | 08269896000110 | JOSE PEREIRA DA SILVA TV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE 01 TV PERTEN-CENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS00340 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 09/02/2012 | 24.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FMS/SAUDE, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0005061 | 09/02/2012 | 123.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BISCOITO CONSTANTES EM NO-TA FISCAL 00167 ANEXA, DESTINADOS A CASA ONDESE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORESROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELARATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0005070 | 09/02/2012 | 132.96 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BOLO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00176 ANEXA, DESTINADOS AO CONSELHOTUTELAR DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO DE 2011, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0005088 | 09/02/2012 | 37.80 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL000164 ANEXA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0005274 | 09/02/2012 | 59.80 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE SALGADOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 00188 ANEXA, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2011, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 006/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0005282 | 09/02/2012 | 1780.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00193 ANEXA, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 006/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0005312 | 09/02/2012 | 934.36 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, ROSCA E BOLO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00184 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DURANTE OS MESES DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO DE 2011, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0005321 | 09/02/2012 | 54.32 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00172 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAOSOCIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0005339 | 09/02/2012 | 114.30 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOLO E SALGADO CONSTANTES EM NO-TA FISCAL 00192 ANEXA, DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA DURANTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2011, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADADE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0005363 | 09/02/2012 | 981.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOLO, ROSCA, PAES E SALGADO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00187 ANEXA, DESTINADOSAO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE DURANTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0004626 | 09/02/2012 | 694.32 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00215 ANEXA, DESTINADOS AOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152011 | 0004642 | 09/02/2012 | 153.51 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO CONNSTANTES EMNOTA FISCAL 00213 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0004901 | 09/02/2012 | 64.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00488 ANEXA, DESTINADOS A ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0005011 | 09/02/2012 | 84.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00492 ANEXA, DESTINADOS AOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0004634 | 09/02/2012 | 668.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00214 ANEXA, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 016/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0004669 | 09/02/2012 | 225.47 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00209 ANEXA, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 016/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0004685 | 09/02/2012 | 1067.65 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00204 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0004693 | 09/02/2012 | 167.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00203 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0004715 | 09/02/2012 | 790.79 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00201 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0004723 | 09/02/2012 | 797.62 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRICO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00226 ANEXA, DESTINADOS A ILU-MINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0004758 | 09/02/2012 | 87.72 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00221 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0004774 | 09/02/2012 | 741.28 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00219 ANEXA, DESTINADOS AOCEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0004821 | 09/02/2012 | 501.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00225 ANEXA, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 016/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0005029 | 09/02/2012 | 190.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00493 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0005100 | 09/02/2012 | 77.84 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00177 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2011, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0005240 | 09/02/2012 | 42.84 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00165 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0005258 | 09/02/2012 | 475.20 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00174 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,PARA O LANCHE DOS GARIS DURANTE OS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0005266 | 09/02/2012 | 168.84 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL0062 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANS-PORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,PARA O LANCHE DOS GARIS, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 09/02/2012 | 240.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02 CARRADAS DE DETRITOSRETIRADOS DO FOSSAO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003253 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 10/02/2012 | 115.00 | 00005253383492 | SINVAL DE AZEVEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM GERAL NOS VEICU-LOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SEVICOS AVULSA 04394 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 10/02/2012 | 63.00 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINA-DAS AOS ORGAOS E VEICULO VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04401 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 10/02/2012 | 150.00 | 00023753234400 | PAULO FERNANDES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO NO ALTERNADOR EMOTOR DE PARTIDA DO CAMINHAO FORD A SERVICOSDA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 04348 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 10/02/2012 | 60.00 | 00005253383492 | SINVAL DE AZEVEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM GERAL NOS VEICU-LOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SEVICOS AVULSA 04385 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 10/02/2012 | 20.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04352ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 10/02/2012 | 30.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS SIMPLES E GERALNO CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261 E DOA TRA-TORES A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTESOBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004378 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0005886 | 10/02/2012 | 157.79 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00116 ANEXA, DESTINADOSAS MOTOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 10/02/2012 | 80.00 | 00056820224400 | ANTONIO XAVIER DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DORADIADOR DOS TRATORES VALMET, YANMAR E AGRALEA SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRASE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAAVULSA 04332 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 10/02/2012 | 20.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACAO DE CDs DIVULGA-CAO PARA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS EURBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 04367 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 10/02/2012 | 100.00 | 00011177576414 | MARCELO FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO GERAL DO PORTAODO CHAFARIZ E DA CARRETA DO TROTAR A SERVICOSDA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 04382 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 10/02/2012 | 38.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO DE ORGAOPUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 021207ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 10/02/2012 | 57.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2011E JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL345044 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 10/02/2012 | 72.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0134855 ANEXARELATIVO AO MES DE JANEIRO EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 10/02/2012 | 1437.00 | 00075299143400 | JUVANITO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO NA CARROCINHA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04328 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 10/02/2012 | 1437.00 | 00006221917484 | FRANCISCO CANINDE N.DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 004331 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 10/02/2012 | 1437.00 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITA NA LIMPEZA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 004329 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 10/02/2012 | 1437.00 | 00002935695410 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DE MATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTADE SERVICOS AVULSA 04327 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 10/02/2012 | 1437.00 | 00004639563469 | MANOEL LIMA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO CAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04330 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282011 | 0006912 | 10/02/2012 | 417.00 | 00073868531491 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA E TROCA DE PECAS DOSVEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 028/2011(CARTA CONVITE), CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04405 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 10/02/2012 | 300.00 | 00004731851483 | ENILSON DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE PORTAO DEFERRO DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004335 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 10/02/2012 | 435.00 | 00092882137400 | CLINDEBERG MEDEIROS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE SOLDAS E EMBUCHAMENTO NOS VEICULOS ASERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRASE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04334 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 10/02/2012 | 267.73 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012,VISTORIA LACRE E SEG.OBRIGATORIO 2012 DO CA-MINHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 10/02/2012 | 2000.00 | 00015441130482 | JOSE WALTER BORBOREMA ARCOVERDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETO DE MELHO- RIAS SANITARIAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0007111 | 10/02/2012 | 218.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00506 ANEXA, DESTINADOS AOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 10/02/2012 | 120.00 | 00005946499432 | JULIANA DE OLIVEIRA LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 30 MESAS COMCADEIRAS DESTINADAS A CONFRATERNIZACAO DA SE-CRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04374ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 10/02/2012 | 54.00 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINA-DAS AOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DAACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04402 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000112011 | 0005606 | 10/02/2012 | 1699.72 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000149 ANEXA, DESTINADOSAO SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 10/02/2012 | 30.00 | 00006860468467 | ADRIANO DA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 03:00 HORAS DE SOM NA VEICULACAO DE ANUNCIOS DA SECRETARIA DA ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL04362 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0005835 | 10/02/2012 | 60.69 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00117 ANEXA, DESTINADOS A MOTO DE PLA-CA MOR-2217 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 10/02/2012 | 190.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 19:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DA ACAO SO-CIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04355 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 10/02/2012 | 220.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACAO DE CDs E SONORI-ZACAO PARA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04372 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042012 | 0006203 | 10/02/2012 | 35.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRALDAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 000497 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0006211 | 10/02/2012 | 338.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000496 ANEXA, DOADOS A PESSOASRENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 10/02/2012 | 70.00 | 00004767251435 | ALCIONE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOSE PALMEIRA DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA FAUSTINO DA COSTA E FAMILIA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 10/02/2012 | 70.00 | 00040932486487 | MANUEL FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA ARUA JOSE PALMEIRA N§ 189, DESTINADO AO ALOJA-MENTO DE MARCELA VIEIRA DOS SANTOS E FAMILIAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 10/02/2012 | 50.00 | 00006761107466 | MARIA IZAILDA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-DE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUASEVERINO EVARISTO DOS SANTOS S/N, DESTINADAAO ALOJAMENTO DE MARIVALDO ALEXANDRE DA CRUZE FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 10/02/2012 | 50.00 | 00056820224400 | ANTONIO XAVIER DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-DE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUAJOSE PALNEITA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DEFRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 10/02/2012 | 120.00 | 00003536839495 | DANIEL CASADO PEREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAETELVINA SILVA FLORA S/N, DESTINADA AO ALOJA-MENTO DA SRA.JOSEFA ZILMAR FERNANDES DA SILVAE FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 10/02/2012 | 80.00 | 00004736298448 | JOSEFA IRENE MEDEIROS DE SOUTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUASEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS N§ 239, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE MARIA JOSE ROCHA DA SILVAE FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 10/02/2012 | 200.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DOS INSTRUMENTOS MUSICAISDESTINADOS A BANDA FILARMONICA DOS BENEFICIA-RIOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTERELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 10/02/2012 | 130.00 | 00044226500415 | CICERA MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOAO PESSOA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA FAMILIA DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEI-CAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 10/02/2012 | 200.00 | 00007658634484 | ALYSSON TIAGO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUABENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 10/02/2012 | 120.00 | 00005385277495 | CANDIDO ZACARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SITUADA A RUA JOAO PESSOAS/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DE MARIA EDILZADA SILVA CRUZ E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 10/02/2012 | 70.00 | 00006138755405 | FRANCISCO JANUARIO DA CRUZ FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAPAULO BATISTA S/N, DESTINADO AO ALOJAMENTO DASRA.PETRONILA MARIA DA SILVA E FAMILIA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 10/02/2012 | 70.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODOM BEZERRA N§ 88, DESTINADA AO ALOJAMENTODE MARIA DA PAZ GOMES DE LIMA E FAMILIA PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 10/02/2012 | 40.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODOM BEZERRA N§ 51, DESTINADA AO ALOJAMENTODA SRA.GERCINA CAMARAO DE OLIVEIRA E FAMILIAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 10/02/2012 | 50.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAPEDRO FLORA N§ 72, DESTINADA AO ALOJAMENTODO SR.FRANCISCO DE ASSIS DA CRUZ E FAMILIAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 10/02/2012 | 60.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAPEDRO GONDIM, S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTODE LAIZE DA SILVA SOUZA E FAMILIA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 10/02/2012 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODILON RODRIGUES N§ 54, DESTINADA AO ALOJA-MENTO DE JOSE DAMIOA DA SILVA E FAMILIA PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 10/02/2012 | 70.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOAO NILO DANTAS S/N, DESTINADA AO ALOJAMEN-TO DE LUCIANA ALVES DOS SANTOS E FAMILIA PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 10/02/2012 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODILON FERREIRA DOS SANTOS N§ 28, DESTINADAAO ALOJAMENTO DE JOSE VITORIO DANTAS DO NASCIMENTO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 10/02/2012 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAALFREDO LOPES N§ 04, DESTINADA AO ALOJAMENTOGERALDO OLIVEIRA SILVA E FAMILIA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 10/02/2012 | 600.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL COM TODOS OS MO-VEIS QUE NELE SE ENCONTRAM DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 10/02/2012 | 38.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 0261041 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 10/02/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE2011, CONFORME NOTA FISCAL 020682 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 10/02/2012 | 42.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIORELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2011 EJANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL019860 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 10/02/2012 | 42.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CON-FORME NOTA FISCAL 018484 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 10/02/2012 | 14.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL326416 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 10/02/2012 | 72.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL0134875 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 10/02/2012 | 247.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DEARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 0134881 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 10/02/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1189INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 0178790 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 10/02/2012 | 10565.20 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS AESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO EMEXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 10/02/2012 | 11894.72 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS DO 13§ SALARIO DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS AESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETENCIA DE2001, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 10/02/2012 | 135.00 | 00005253383492 | SINVAL DE AZEVEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS SIMPLES E GERALNOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICLS AVULSA 04393 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 10/02/2012 | 135.00 | 00005253383492 | SINVAL DE AZEVEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS SIMPLES E GERALNOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICLS AVULSA 04387 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 10/02/2012 | 15.00 | 00030264839404 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(06 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A UNIDA-DE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 04, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04345 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 10/02/2012 | 50.00 | 00030264839404 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(20 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04346ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 10/02/2012 | 245.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS SIMPLES E GERALDOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 004377 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 10/02/2012 | 110.00 | 00006860468467 | ADRIANO DA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 11:00 HORAS DE SOM NA VEICULACAO DE ANUNCIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04358 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 10/02/2012 | 382.00 | 00005946499432 | JULIANA DE OLIVEIRA LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MESAS E CADEI-RAS DESTINADAS A CONFRATERNIZACAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 04375 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0005827 | 10/02/2012 | 5778.85 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00112 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2010(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0005843 | 10/02/2012 | 1843.53 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00119 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0005860 | 10/02/2012 | 4191.36 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00111 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0005878 | 10/02/2012 | 85.83 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00110 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 10/02/2012 | 170.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 05:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04354 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 10/02/2012 | 85.00 | 00004739073480 | SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(34 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS AO UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04338 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 10/02/2012 | 125.00 | 00004689419400 | AUGUSTO DE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(50 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A UNIDA-DE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04343 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 10/02/2012 | 70.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACAO DE CDs E LOCUCA-CAO DIVULGANDO ANUNCIOS DESTA SECRETARIA DEINTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 04373 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000032011 | 0006114 | 10/02/2012 | 112.50 | 00007215152405 | ALISSON DIEGO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 05 FAIXAS DESTINADAS A CAMPNAHA DE VACINACAO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 003/2011(CARTA CONVITE).CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04333ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392011 | 0006131 | 10/02/2012 | 100.00 | 00002789955433 | JOSIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LANTERNAGEM NO VEICULO DEPLACA MOQ-2112 A SERVICO DO ATENDIMENTO BASI-CO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 039/2011(CARTA CONVITE). CON FORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04379ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392011 | 0006149 | 10/02/2012 | 130.00 | 00056573316487 | JERONIMO DA SILVA SALUSTIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MECANICA PRESTADOS NOS VEICULO DEPLACA MNF-2075 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 039/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04397 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392011 | 0006157 | 10/02/2012 | 120.00 | 00056573316487 | JERONIMO DA SILVA SALUSTIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MECANICA PRESTADOS NOS VEICULO DEPLACA MNL-4979 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 039/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04398 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0006246 | 10/02/2012 | 1644.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00501 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0006254 | 10/02/2012 | 389.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00499 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2012(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0006262 | 10/02/2012 | 906.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00500 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2012(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 10/02/2012 | 795.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENGILIN BRANCO,GIRASSOL, FARELODE TRIGO, FUBA DE MILHO E GRAO DE SOJA CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 00498 ANEXA, DESTINADOSA PREPARACAO DA MULTIMISTURA DISTRIBUIDA COMA POPULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 10/02/2012 | 300.00 | 00064624528468 | REGINALDO FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA 31DE MARCO NO CONJUNTO MARIA FAUSTINO DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMI-LIA/PSF 04, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 10/02/2012 | 250.00 | 00005852391425 | LEONICE ELISEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAFELINTO FLORENTINO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS A SERVICOS DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, RELATIVOAO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 10/02/2012 | 86.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITALE MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 083975 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 10/02/2012 | 78.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL0134861 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282011 | 0006947 | 10/02/2012 | 910.00 | 00073868531491 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA E TROCA DE PECAS DOSVEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 04408 ANEXA, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 028/2011(CARTA CONVITE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 10/02/2012 | 840.00 | 00009431894467 | JOSE AILTON SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04396 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 10/02/2012 | 218.96 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012 ESEGURO OBRIGATORIO 2012 DO VEICULO DE PLACAMOQ-2112 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 10/02/2012 | 500.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE RETIFICA NO VEICULO DE PLACA MNI-4286 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 00268 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 10/02/2012 | 4226.08 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SE-TARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCI-CIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 10/02/2012 | 50.00 | 00005253383492 | SINVAL DE AZEVEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS GERAL NO VEICULOA SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA EABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04390 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 10/02/2012 | 55.00 | 00005253383492 | SINVAL DE AZEVEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS GERAL NO VEICULOA SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA EABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04384 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 10/02/2012 | 100.00 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(40 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS AO MATA-DOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 004341 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 10/02/2012 | 9.00 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINA-DAS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04404 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 10/02/2012 | 25.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02:30 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DA AGRICUL-TURA E ABASTECIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 04350 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 10/02/2012 | 40.00 | 00006860468467 | ADRIANO DA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 04:00 HORAS DE SOM NA VEICULACAO DE ANUNCIOS DA SECRETARIA DA AGRICUL-TURA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04361 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 10/02/2012 | 40.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES CDs E LOCUCAODE ANUNCIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA RE-LACIONADOS AO GARANTIA SAFRA E ADIAMENTO DAFEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 04370 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0006238 | 10/02/2012 | 71.67 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00118 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS ASERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABAS-TECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 002/2011(TOMADADE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 10/02/2012 | 100.00 | 00076852393453 | LUIZ CARLOS DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALU-GUEL DE 01 FREZER DESTINADO AO PROGRAMA DOPAA-PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 10/02/2012 | 300.00 | 00005253383492 | SINVAL DE AZEVEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS GERAL NOS VEICU-LOS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 004392 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 10/02/2012 | 280.00 | 00009687601477 | MARIA CLEANE FERNANDES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS PARAO CORAL DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA-MENTAL DELANE SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 04336 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 10/02/2012 | 121.50 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINA-NADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DELANE SANTOS, SENADOR RUI CARNEIRO EMARIA ELENILDA BATISTA DANTAS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04400 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 10/02/2012 | 240.00 | 00005253383492 | SINVAL DE AZEVEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS GERAL NOS VEICU-LOS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 004386 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 10/02/2012 | 20.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPOR-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 04349 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 10/02/2012 | 175.00 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(70 BARRICAS DAGUA) DESTINADAS AO GINA-SIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRAANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04340 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 10/02/2012 | 57.50 | 00030264839404 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(23 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS AS ESCO-LAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIAELENILDA BATISTA DANTAS E DELANE SANTOS, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 004347ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 10/02/2012 | 50.00 | 00006860468467 | ADRIANO DA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 05:00 HORAS DE SOM NAVEICULACAO DE ANUNCIOS DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO RELACIONADOS AS MATRICULASDA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04359 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 10/02/2012 | 250.00 | 00006104596436 | ERIBERTO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COM SONORIZACAO NA SEMANA CULTURALREALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA004409 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0005908 | 10/02/2012 | 5251.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00494 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(CARTA CONVI-TE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 10/02/2012 | 290.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 29:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04357 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 10/02/2012 | 180.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 18:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04356 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 10/02/2012 | 55.00 | 00004739073480 | SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(22 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JULIETA DELIMA E COSTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULS 004339 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 10/02/2012 | 107.50 | 00004689419400 | AUGUSTO DE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(43 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VICONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04342ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 10/02/2012 | 142.50 | 00004689419400 | AUGUSTO DE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(57 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A CRECHEJERUSA DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 04344 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 10/02/2012 | 180.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES DE CDs E 14:00HORAS DE MOTO-SOM PARA SECRETARIA DA EDUCACAOE ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MA-RIA ELENILDA BATISTA DANTAS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04369 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392011 | 0006165 | 10/02/2012 | 100.00 | 00056573316487 | JERONIMO DA SILVA SALUSTIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DAKOMBI DE PLACA MNF-2300 A SERVICOS DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 039/2011(CARTA CONVITE), CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04399ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 10/02/2012 | 77.00 | 08319667000163 | CARTORIO UNICO DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECONHECIMENTO DE FIRMASPARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E AESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SENA-DOR RUI CARNEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04365 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 10/02/2012 | 50.00 | 00009352117484 | ANNA KARINA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 FREZER DESTINADO AOCENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DEJANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 10/02/2012 | 150.00 | 00007522654408 | ROSILENE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOSEGREGORIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRIQUEDOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 10/02/2012 | 250.00 | 00008688451400 | HILBA MARINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAOPESSOA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DE-PARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 10/02/2012 | 100.00 | 00003959143451 | MARIA DO AMPARO BATISTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODAS OFICINAS DE CAPOEIRA, JIU-JITSU E HIP-HOPATRAVES DO PROJETO SABADO NA ESCOLA, RELATIVOAO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 10/02/2012 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIO ONDE FUNCIONAM AS OFICINAS DE CAPOEIRA,JIU-JITSU E HIP-HOP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 318611ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0006629 | 10/02/2012 | 336.68 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000113 ANEXA, DESTINADO AS KOMBIS DEPLACAS MNF-2220/2300 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 10/02/2012 | 164.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 242121 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 10/02/2012 | 88.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1412INSTALDO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MU-NICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVA-RISTO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES JANEIRO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 084005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 10/02/2012 | 107.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1002INSTALDO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL083973 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 10/02/2012 | 1437.00 | 00009815615432 | JOSE ROBSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RECUPERACAODO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DEALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOSSANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04326 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282011 | 0006939 | 10/02/2012 | 351.00 | 00073868531491 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA E TROCA DE PECAS NOSVEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO028/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 04407 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 10/02/2012 | 1114.88 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 10/02/2012 | 6944.97 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE PROFESSORES VINCULA-DOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 10/02/2012 | 3431.91 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO) VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 10/02/2012 | 17362.42 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS NORMAL EMPRESA DE PROFESSORESVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 10/02/2012 | 7602.00 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), VINCU-LADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESJANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 10/02/2012 | 2787.20 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO IN-FANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCI-CIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 10/02/2012 | 35.00 | 00005253383492 | SINVAL DE AZEVEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS GERAL NO VEICULOA SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04391ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 10/02/2012 | 135.00 | 00005253383492 | SINVAL DE AZEVEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS SIMPLE E GERALNO VEICULO A SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMI-NISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 004383 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 10/02/2012 | 15.00 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINA-DAS A SECRETARIA DA ADMINSITRACAO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04403 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 10/02/2012 | 60.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 06:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DA ADMINIS-TRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04351 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 10/02/2012 | 100.00 | 00006860468467 | ADRIANO DA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 10:00 HORAS DE SOM NA VEICULACAO DE ANUNCIOS DA SECRETARIA DA ADMINIS-TRACAO DIVULGANDO MENSAGEM NATALINA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04360 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0005851 | 10/02/2012 | 2692.03 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00115 ANEXA, DESTINADO AO FIAT UNO DEPLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000412011 | 0006025 | 10/02/2012 | 1320.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 00565 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO041/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 10/02/2012 | 50.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACAO DE CD E LOCUCAODE ANUNCIOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04371 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 10/02/2012 | 200.00 | 00003613092441 | LO-AMI BEVENUTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE UMA PORTA DEFERRO DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04337ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 10/02/2012 | 245.50 | 08319667000163 | CARTORIO UNICO DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMAE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04363 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 10/02/2012 | 150.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MECANICA PRESTADOS NO FIAT UNO DEPLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 04395 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0006289 | 10/02/2012 | 259.05 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00495 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 004/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 10/02/2012 | 300.00 | 00011177576414 | MARCELO FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO GERAL DE PORTOESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04381 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 10/02/2012 | 8940.00 | 00041915267404 | VERA REGINA SILVA WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CON-TRATACAO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PESSOA FI-SICA ESPECIALIZADA NA AREA DE PLANEJAMENTOGESTAO E HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL(3¦ ETAPA), REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE DE NUMERO 0236337-40/2007, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 04528 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 10/02/2012 | 300.00 | 00038760495472 | JOSE ARAILDO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA FE-LINTO FLORENTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA AGENCIA DO BANCO DO BRADESCO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 10/02/2012 | 944.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA DOS NUMEROS 3374-1001/1003 INSTALADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCI-CIO, CONFORME NOTA FISCAL 083972 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 10/02/2012 | 122.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038INSTALADO EM PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 083978 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 10/02/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3503-8003INSTALADO NO POSTO DE SERVICO DA TELEMAR SI-TUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL 0177768 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282011 | 0006921 | 10/02/2012 | 399.00 | 00073868531491 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E TROCA DE PE-CAS DO FIAT UNO DE PLACA MNI-4326 A SERVICOSDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 028/2011(CARTA CONVITE),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04406ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 10/02/2012 | 4845.06 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RETENCAO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI-PAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIOCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 10/02/2012 | 5036.29 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 10/02/2012 | 5665.07 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 10 DE FEVEREIRO EMEXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 10/02/2012 | 16587.28 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FGTS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 10/02/2012 | 34837.81 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FGTS DO 13§ SALARIO DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO A COMPETENCIA DE 2011, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 10/02/2012 | 450.00 | 00088471799472 | FRANCISCO FRANCISMAR OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DA ADMINISTRA-CAO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTASECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATI-VO AOS DIAS 04/09/12/13/16/17/18/23/24 DEJANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 10/02/2012 | 70.00 | 00005253383492 | SINVAL DE AZEVEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS GERAL NO VEICULOA SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITU-CIONAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04388 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 10/02/2012 | 75.00 | 00005253383492 | SINVAL DE AZEVEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS GERAL NO VEICULOA SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITU-CIONAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04389 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0005819 | 10/02/2012 | 1975.89 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00114 ANEXA, DESTINADOS AO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 10/02/2012 | 1247.57 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E CONTAS TELEFONICAS DOS CE-LULARES DE NUMEROS 9996-8639/9996-8582/9996-8364/9992-9317/9992-9316/9981-5128/9972-0843/9972-0470/9972-0322/9972-0259/9972-0192/9972-0165/9972-0119/9965-4466 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 09225 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 10/02/2012 | 80.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 06:00 HORAS DE MOTO-SOM EGRAVACOES DE 02 CDs DESTINADAOS AO GABINETEDO PREFEITO CONSTITUCIONAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004368 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 10/02/2012 | 80.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO INSTALADO NA PROMOTORIA DA JUSTICA DA COMARCA DE CUITE, CON-FORME NOTA FISCAL 0130857 ANEXA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 10/02/2012 | 1500.00 | 00093075820415 | JOAO ELIAS DA SILVEIRA NETO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO EM VIAGENS ASCIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,RELATIVO AOS DIAS 04/09/12/13/16/17/18/23/24/26 DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPRO-VANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 10/02/2012 | 260.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 26:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DE FINANCASDE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 004353 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 10/02/2012 | 30.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACAO DE 03 CDs USADOSNA DIVULGACAO DE ANUNCIOS DA SECRETARIA DEFINANCAS RELACIONADOS AO IPTU, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04366 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 10/02/2012 | 32.30 | 08319667000163 | CARTORIO UNICO DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM AUTENTICACOES DE DOCUMEN-TOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04364ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 10/02/2012 | 280.00 | 00005911770482 | JOAO CANDIDO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 10/02/2012 | 518.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1250INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 083995ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 10/02/2012 | 5.87 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1250INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIREM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 001553ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 10/02/2012 | 10540.96 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 17 PARCELA DO SIMPLIFICADO ATRAVESDA LEI 11.941/2009, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO EM EXERCICIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 10/02/2012 | 13002.53 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 24 PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSSESPECIAL SEGURADO E PATRONAL ATRAVES DA LEI11.960/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 11/02/2012 | 792.00 | 00005946499432 | JULIANA DE OLIVEIRA LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO MESAS E CADEIRASDESTINADAS A CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 04376 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0007145 | 11/02/2012 | 726.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00507 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, MATADOURO E MERCADO PUBLICO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 004/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0007129 | 11/02/2012 | 1993.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00502 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0007072 | 11/02/2012 | 330.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00509 ANEXA, DESTINADOS AOPROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2012(CARTA CONVITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0007081 | 11/02/2012 | 345.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00510 ANEXA, DESTINADOS AOCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISATENCIASOCIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0007099 | 11/02/2012 | 470.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00511 ANEXA, DESTINADOS AOFORRO DOS IDOSOS E OFICINA DA GINASTICA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0007102 | 11/02/2012 | 124.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00504 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2012(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0007153 | 11/02/2012 | 234.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00503 ANEXA, DESTINADOS A CASADE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0007161 | 11/02/2012 | 182.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00505 ANEXA, DESTINADOS A ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINOJESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0007137 | 11/02/2012 | 309.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00508 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0007200 | 13/02/2012 | 45.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00512 ANEXA, DESTINADAS AO FORRO DOSIDOSOS E OFICINA DE GINASTICA DOS IDOSOS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2012(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0007218 | 13/02/2012 | 105.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00513 ANEXA, DESTINADAS AOSCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA SSISTENCIA SO-CIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 13/02/2012 | 255.00 | 00004734479402 | ROSA DE LIMA SOUSA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.ROSA DE LIMA SOUSA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DES-TE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE OCULOSDE GRAU, MEDICAMENTOS E PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA E ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000272011 | 0007188 | 13/02/2012 | 4800.00 | 00004440574475 | GESIANE FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LUX-8680 TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS PARA FAZER HEMODIALISE NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE JANEIRO EMEXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO 027/2011(CAR-TA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL 04412 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0007242 | 13/02/2012 | 390.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITAL.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOLSA PERFIL PARA OSTOMIA CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 012984 ANEXA DISTRIBUI-DAS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0007251 | 13/02/2012 | 130.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 038321 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATEDIMENTOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 012/2011(TOMADADE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 13/02/2012 | 1240.00 | 00007353743417 | EWERTON MARCAL MEDEIROS DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 18 MESAS DESTINADAS A SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VI,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04411ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 13/02/2012 | 300.00 | 00036556645400 | ERIVAM RAMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 03 PORTASDE FERRO DESTINADOS AO ESTADIO MUNICIPAL DEFUTEBOL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04413 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 13/02/2012 | 360.00 | 00036556645400 | ERIVAM RAMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 01 ESCADA DEFERRO GALVANIZADO COM 18 METROS DESTINADA AOPOCO ARTESIANO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTE-BOL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA004414 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 14/02/2012 | 150.00 | 00032984600444 | JOSE JACINTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DEEDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARTICIPAR DA CONSTRUCAO DA ELABORACAO DO PARNOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO EM EXERCICIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 14/02/2012 | 50.00 | 00032984600444 | JOSE JACINTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL DEEDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DA CONSTRUCAO E ELABORACAO DOPAR NO DIA 27 DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 14/02/2012 | 240.00 | 00026394685453 | LUIS MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO VEICULO DEPLACA OEZ-3217 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS DIA 14/15/18/21/22/23/28 DO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO,CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 14/02/2012 | 90.00 | 00007239007448 | VALDEMIRO FERREIRA DE VASCONCELOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS 09:00 HORAS DE SOM (PAREDAO)DIVULGANDO ANUNCIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPOR-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 04426 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 14/02/2012 | 80.00 | 00006860468467 | ADRIANO DA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 08:00 HORAS DE SOM NAVEICULACAO DE ANUNCIOS DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO RELACIONADOS AS MATRICULASDA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04419 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032011 | 0007820 | 14/02/2012 | 129.00 | 00007215152405 | ALISSON DIEGO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PINTURA DE BRASAO EM 43 CAMISAS DESTINADAS A CRECHE JERUSADANTAS , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 004435 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 003/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032011 | 0007838 | 14/02/2012 | 140.00 | 00007215152405 | ALISSON DIEGO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 MEDALHASEM ACRILICO DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE ES-PORTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO003/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 004436 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 14/02/2012 | 600.00 | 00009738283400 | CARLOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DOS CATAVENTOSDAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS BOI MORTO EMORADA NOVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 004445 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 14/02/2012 | 600.00 | 00009738283400 | CARLOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO CATAVENTODA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CANOA DO COSTA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04446ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 14/02/2012 | 220.00 | 00009738283400 | CARLOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DOS CATAVENTOSDAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS PEDRA DAGUAE GAMELAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 004444 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000402011 | 0007463 | 14/02/2012 | 4340.00 | 00036554995404 | DOMINGOS SAVIO DE VASCONCELOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUAPOTAVEL(62 PIPAS DAGUA), DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04420 ANEXA, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 040/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000402011 | 0007617 | 14/02/2012 | 5655.00 | 00003164964480 | JAILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM VEICULO PRO-PRIO 87 CARRADAS DE AGUA POTAVEL DESTINADASAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04422 ANEXAATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 040/2011(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000402011 | 0007625 | 14/02/2012 | 650.00 | 00006015781475 | JOSEMARIO DOS SANTOS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO 10 CARRADAS DEAGUA POTAVEL NO CAMINHAO DE PLACA MNC-5818DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS DO SETOR IIISITIO FLORES DE BAIXO, ESTRONDO, GAMELAS E RETIRO DURANTE O MES DE JANEIROEM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITACAO 040/2011(CARTA CONVITE)CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04424 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000402011 | 0007633 | 14/02/2012 | 1755.00 | 00006015781475 | JOSEMARIO DOS SANTOS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO 10 CARRADAS DEAGUA POTAVEL NO CAMINHAO DE PLACA MNC-5818DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS DO SETOR IIISITIO FLORES DE BAIXO, ESTRONDO, GAMELAS E RETIRO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, ATRA-VES DA LICITACAO 040/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000402011 | 0007641 | 14/02/2012 | 2100.00 | 00005816803409 | NIVAILSON ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUAPOTAVEL(30 PIPAS DAGUA), DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04425 ANEXA, DURAN-TE O MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 040/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0007765 | 14/02/2012 | 20.70 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS E MATERIAL DELIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00079 ANEXADESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 14/02/2012 | 500.00 | 00051791471153 | JONECY FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS DOS CATAVENTOS DASCOMUNUDADES RURAIS DOS SITIOS CANOA DO COSTA,MORADA NOVA, BOI MORTO, PEDRA DAGUA E GAMELASCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04432ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 14/02/2012 | 8.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIO DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 14/02/2012 | 300.00 | 00006860468467 | ADRIANO DA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 30:00 HORAS DE SOM NAVEICULACAO DE ANUNCIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELACIONADOS AO IPTU, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 004417 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 14/02/2012 | 100.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 10:00 HORAS DE SOM NA VEICULACAO DE ANUNCIOS DA SECRETARIA DE FINANCASDE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 04416 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 14/02/2012 | 100.00 | 00007239007448 | VALDEMIRO FERREIRA DE VASCONCELOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS 10:00 HORAS DE SOM (PAREDAO)DIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DE FINANCASCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04427ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 14/02/2012 | 490.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO E AOS DIAS 01/03/07/08/09 DE FEVEREIRO EMEXERCICIO, COCNFORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 14/02/2012 | 200.00 | 00006860468467 | ADRIANO DA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 20:00 HORAS DE SOM NA VEICULACAO DE ANUNCIOS DA SECRETARIA DA ADMINIS-TRACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04418 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 14/02/2012 | 1267.00 | 00003613092441 | LO-AMI BEVENUTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 07 BANCOS EMMADEIRA COM ESTRUTURA METALISA CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 08153 ANEXA,DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 14/02/2012 | 140.00 | 00007239007448 | VALDEMIRO FERREIRA DE VASCONCELOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS 14:00 HORAS DE SOM (PAREDAO)DESTINADAS A VEICULACAO DE ANUNCIOS DA SECRE-TARIA DA ADMINISTRACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA04431 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0007773 | 14/02/2012 | 29.95 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00080 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO NUMERO 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 14/02/2012 | 620.00 | 14355494000131 | SYNARA AGUINELY GUEDES DANTAS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 CAMISETASPOLO E 04 CALCAS HELANCA DESTINADAS AS UNIDA-DES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs USADAS PELOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04421ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 14/02/2012 | 70.00 | 00003362271405 | MOSATH PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REVESTIMENTO FUME NO VEI-CULO DE PLACA OFC-4230 A SERVICOS DO PSE-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 004437 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 14/02/2012 | 530.00 | 00007088343452 | JOSENILDO SOUZA DA SILVA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO E AOSDIAS 02/04/05/06/09 DE FEVEREIRO EM EXERCICIOCONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 14/02/2012 | 160.00 | 00006825147480 | MARIA DAS VITORIAS ALVES PESSOA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A MARIA DAS VITORIAS ALVESPESSOA SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE OCULOS DE GRAUCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 14/02/2012 | 175.00 | 00021945454415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ASSESSORA TECNICA A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NACENTRAL DE MARCACAO E REGULACAO, RELATIVO AOSDIAS 10/13/16/19/23/25/31 DE JANEIRO EM EXER-CICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 14/02/2012 | 380.00 | 00069889880768 | FRANCISCO DE ASSIS VIRGINIO CANDIDO | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E AOSDIAS 03/04 DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORMECOMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 14/02/2012 | 450.00 | 00003345504405 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE, SEM PERNOITE EFORA DO ESTADO DA ATENDENTE DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE RECI-FE/PE PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZA-REM TRATAMENTO DE SAUDE, RELATIVO AOS DIAS19/22/25/30 DE JANEIRO E 07 DE FEVEREIRO EMEXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 14/02/2012 | 300.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXER-CICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0007421 | 14/02/2012 | 24.74 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 038391 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 14/02/2012 | 410.00 | 00058904204100 | MARIA DA PAZ GOMES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A MARIA DA PAZ GOMES LIMAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DO-CUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 14/02/2012 | 280.00 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 02 COLCHOES CAIXA DE OVO INFLA-VEL E DAGUA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04311ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOSPELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 14/02/2012 | 700.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGANMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 25/27/29/30/31DO MES DE DEZEMBRO DE 2011 E DO MES DE JANEI-RO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 14/02/2012 | 140.00 | 00000629612846 | JOSE ALEIXO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 01/02/04/07/10DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 14/02/2012 | 320.00 | 00064625516404 | JOSE CARLITO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA QUANDO EM VIA-GEM A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 14/02/2012 | 500.00 | 00004262238458 | ALDIR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO E AOSDIAS 04/05/06/07/08/12 DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 14/02/2012 | 610.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO DIA 22 DE DEZEMBRO DE2011 E JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 14/02/2012 | 220.00 | 00016838750104 | JOSE RUMANO DA PENHA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 09/15/18/27 DEJANEIRO E 02/05/08/11 DE FEVEREIRO EM EXERCI-CIO, CONFORME COMPROVANTES DEDIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 14/02/2012 | 690.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO E AOSDIAS 01/02/03/06 DE FEVEREIRO EM EXERCICIO,CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 14/02/2012 | 800.00 | 00029923786404 | FELINTO PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A FELINTO PEREIRA NETO PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO, CONFORME DOCU-MENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 14/02/2012 | 4532.85 | 05442848000194 | CLODOALDO OLIVEIRA DOS SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS INSTALACAO DE RAMAIS NAS UNI-DADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 EMAS 08 RAMAIS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 00042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0007668 | 14/02/2012 | 2819.20 | 00067058337420 | ROSSINI DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO TRANS-PORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDA-DE DE PICUI PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012(CARTA CONVITE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 004415 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 14/02/2012 | 180.00 | 00007239007448 | VALDEMIRO FERREIRA DE VASCONCELOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS 18:00 HORAS DE SOM (PAREDAO)DESTINADAS A VEICULACAO DE ANUNCIOS DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 004430 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 14/02/2012 | 250.00 | 00064624560434 | MIRIAN DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A MIRIAN DA COSTA SILVA PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA, CONFORME DO-CUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0007749 | 14/02/2012 | 89.25 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00077 ANEXA, DESTINADAS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0007757 | 14/02/2012 | 20.45 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00078 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 14/02/2012 | 270.00 | 10701921000135 | GRAFICA JA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE (NOTIFICACAO DE RECEITA TIPO B)DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000478 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 14/02/2012 | 75.00 | 00078902509400 | SOLANGE MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA COORDENADORA DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDEPARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DO ESTA-DO E PARTICIPAR DAS REUNIOES NO CERESTE E DAPMAQ NOS DIAS 05/11/31 DE JANEIRO EM EXERCI-CIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032011 | 0007846 | 14/02/2012 | 70.00 | 00007215152405 | ALISSON DIEGO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 FAIXA E 04CRACHAS DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE DES-TE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO003/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 004433 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 14/02/2012 | 100.00 | 00011300921439 | MICHAEL BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A MICHAEL BEZERRA DA SILVAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DO-CUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0007587 | 14/02/2012 | 877.00 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000075 ANEXA, DOADOS A PESSOASDE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 14/02/2012 | 840.00 | 00007598504458 | CILEIDE DOMINGOS LAMARTINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A CILEIDE DOMINGOS LAMARTINEPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DO-CUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 14/02/2012 | 30.00 | 00007239007448 | VALDEMIRO FERREIRA DE VASCONCELOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 03:00 HORAS DE SOM( PARE-DAO) DESTINADAS A VEICULACAO DE ANUNCIOA DASECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04428ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032011 | 0007811 | 14/02/2012 | 276.00 | 00007215152405 | ALISSON DIEGO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 DE FAIXASPINTURA DE 43 CAMISAS E 02 ADESIVOS DESTINADOA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOATRAVES DA LICITACAO 003/2011(CARTA CONVITE),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04434ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0008672 | 14/02/2012 | 548.50 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000702 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 14/02/2012 | 724.00 | 00003613092441 | LO-AMI BEVENUTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 04 BANCOSEM MADEIRA COM ESTRUTURA METALICA CONSTANTESEM NOTA FISCAL AVULSA 08151 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 14/02/2012 | 1448.00 | 00003613092441 | LO-AMI BEVENUTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 08 BANCOSEM MADEIRA COM ESTRUTURA METALICA CONSTANTESEM NOTA FISCAL AVULSA 08151 ANEXA, DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01 E03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 14/02/2012 | 225.00 | 00009091971487 | FRANCISCO ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PICARRO PARA ATERRO CONSTANTE EMNOTA FISCAL AVULSA 008015 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 14/02/2012 | 90.00 | 00007239007448 | VALDEMIRO FERREIRA DE VASCONCELOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS 09:00 HORAS DE SOM (PAREDAO)DESTINADAS A VEICULACAO DE ANUNCIOS DA SECRE-TARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DEINTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 04429 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 15/02/2012 | 2600.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM.E SERVICOS DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS PNEUS DO TRATOR VALMERA SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 000076 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 15/02/2012 | 315.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00495 ANEXA, DESTINADAS AO VEICU-LO DE PLACA MOQ-2112 A SERVICOS DO ATENDIMEN-TO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 15/02/2012 | 500.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA INTERNA E EXTERNADO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTI, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004448 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 15/02/2012 | 270.00 | 00010098711458 | LIGIA BRUNA DE MOURA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A LIGIA BRUNA DE MOURASILVA E OUTROS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A REALIZACAO DE EXAMESMEDICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 15/02/2012 | 150.00 | 00003917514419 | SEVERINA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.SEVERINA PAULINODA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DES-TE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE CONTADE ENERGIA ELETRICA E REALIZACAO DE EXAMECONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 15/02/2012 | 3034.10 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE FGTS DE SERVIDORESPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESESABRIL E MAIO DO EXERCICIO DE 1998, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 15/02/2012 | 8.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIO DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 15/02/2012 | 140.00 | 08269896000110 | JOSE PEREIRA DA SILVA TV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE 02 TV PERTEN-CENTE E 01 VCR PERTENCENTES A ESCOLA MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR RUI CARNEI-RO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0342ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 16/02/2012 | 200.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DA 2¦ DIVISAO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004447 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 16/02/2012 | 1212.71 | 00009815615432 | JOSE ROBSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RECUPERACAODO GINASIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DEOLIVEIRA ANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004449 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000202011 | 0008176 | 16/02/2012 | 3150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA E LICITACAO PUBLICA,FOLHA DE PAGAMEN-TO,CONTROLE DE COMBUSTIVEL,CONTROLE DE PATRI-MONIO E IPTU RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EMEXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 020/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 01879 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 16/02/2012 | 64.05 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 16 DE FEVEREIRO EMEXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS | MANTER ATIV. DA EDUCACAO DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 16/02/2012 | 6000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CON-TRATA€AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACIT€AO INICIAL E CONTINUADA DE ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/MEC COM 40 HORAS/AULA, CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA N§ 0063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 16/02/2012 | 300.00 | 00001901978117 | FRANCISCO FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A FRANCISCO FREIRE DA SILVAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO TRANSPORTES DE MUDANCA DA CIDADE DECAICO/RN PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCU-MENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 16/02/2012 | 262.98 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA COPIA-DORA INSTALADA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 004532 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 16/02/2012 | 441.88 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 008599 ANEXA, DESTINADASAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 16/02/2012 | 150.00 | 00007458499460 | IVAN FAGNES SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A IVAN FAGNES SILVA DOS SAN-TOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0008133 | 16/02/2012 | 168.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0122606 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0008141 | 16/02/2012 | 180.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 038524 ANEXA, DESTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 16/02/2012 | 1212.71 | 00007013545422 | JOSE ALISSON DE AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERNICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 04453 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 16/02/2012 | 1212.71 | 00003681497494 | JOSE NILTON DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NACARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 004450 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 16/02/2012 | 1212.71 | 00005063869459 | JOSE ADAILDO SALUSTIANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRA-TOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04451 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 16/02/2012 | 1212.71 | 00006221917484 | FRANCISCO CANINDE N.DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 004454 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 16/02/2012 | 1212.71 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITA NA LIMPEZA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 004452 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 16/02/2012 | 1212.71 | 00083822690449 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DEMATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04455 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0008214 | 17/02/2012 | 470.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 038182 ANEXA, DISTRIBUIDOSCOM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 17/02/2012 | 545.92 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 17 DE FEVEREIRO EMEXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 17/02/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MINICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A UBAM, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 17/02/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MINICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A UBAM UNIAO BRASAPOIO AOS MUNICIPIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 17/02/2012 | 175.00 | 00063253658449 | ADEMIR CORDEIRO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DA AGRICULTURAE ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS ASCIDADES DE BARRA DE SANTA ROSA, CAMPINA GRAN-DE E TENETE LAURENTINO/RN PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIORELATIVO AOSDIAS 10 E 25 DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 22/02/2012 | 1025.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 520712ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 22/02/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CON-VENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/FAMUP RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORMEEXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000172011 | 0008303 | 22/02/2012 | 5479.80 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000156 ANEXA, DESTINADOS AESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 017/2011(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 22/02/2012 | 1450.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CON-VENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/BEMFAM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORMEEXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 22/02/2012 | 8602.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESJANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL0942444 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 22/02/2012 | 4472.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 520712 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 22/02/2012 | 4494.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 043665 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0008311 | 23/02/2012 | 130.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 038278 ANEXA, DESTINADOSA UNIDADE DE SAUSDE DA FAMILIA/PSF 02, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DEPRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0008320 | 23/02/2012 | 613.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTATTES EM NOTA FISCAL 038276 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0008338 | 23/02/2012 | 168.24 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000040 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0008346 | 23/02/2012 | 61.26 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0123.604 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DEPRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0008354 | 23/02/2012 | 112.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00037 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0008362 | 23/02/2012 | 1118.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000038 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0008371 | 23/02/2012 | 620.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000039 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000172011 | 0008290 | 23/02/2012 | 6440.00 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000155 ANEXA, DESTINADOS AESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 017/2011(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0008486 | 24/02/2012 | 86.00 | 00091823552404 | HUGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA MNL-3860 DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE ENCOMENDAS A SECRETARIA DAADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 04465 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 005/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 24/02/2012 | 447.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA PELA ASSINATURA DO JORNALDA PARAIBA RELATIVO A 01/02/2012 A 01/02/2013CONFORME NOTA FISCAL 157693 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 24/02/2012 | 200.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A CRECHE JERUSA DANTAS, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004470 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 24/02/2012 | 500.00 | 00044226136420 | VALTER JOSE BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO MECANICA E CORRETIVA NA KOMBI DE PLACA MNF-2220 A SERVICOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004464 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 24/02/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAOPARA OS TUTORES DO LINUX QUE PARTICIPARAM DAFORMACAO NOS DIAS 27/28/29 DE FEVEREIRO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 007783 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0008494 | 24/02/2012 | 220.00 | 00091823552404 | HUGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA MNL-3860 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E MATER-NIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 005/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 004466 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0008508 | 24/02/2012 | 540.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000060 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0008516 | 24/02/2012 | 90.00 | 63478895000194 | JOSE VIRGINIO SOBREIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 14182 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0008524 | 24/02/2012 | 187.80 | 63478895000194 | JOSE VIRGINIO SOBREIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 014225 ANEXA, DESTINADOAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0008532 | 24/02/2012 | 136.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000059 ANEXA, DISTRIBUIDOSCOM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0008541 | 24/02/2012 | 100.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00061 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0008559 | 24/02/2012 | 459.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00041 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0008567 | 24/02/2012 | 234.12 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000068 ANEXA, DESTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0008575 | 24/02/2012 | 27.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000039 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 24/02/2012 | 430.00 | 00016055357453 | GENIVAL LUCIO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A GENIVAL LUCIO DANTAS PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAA REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DOCU-MENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 24/02/2012 | 1177.00 | 00004639563469 | MANOEL LIMA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO CAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04461 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 24/02/2012 | 1177.00 | 00003776861401 | PAULO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 004460 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 24/02/2012 | 1177.00 | 00005057247409 | LINDOVAL GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRA-TOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 004459 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 24/02/2012 | 1177.00 | 00002935695410 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DE MATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTADE SERVICOS AVULSA 04458 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 24/02/2012 | 1177.00 | 00003681497494 | JOSE NILTON DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NACARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 004463 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 24/02/2012 | 1177.00 | 00006221917484 | FRANCISCO CANINDE N.DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 004462 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 24/02/2012 | 919.52 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 08477 ANEXA, DESTINADAS AO TRATORVALMET A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0008591 | 27/02/2012 | 1197.21 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0124078 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 28/02/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOSRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0758 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 28/02/2012 | 16.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIO DEBITADA NA CONTA COMP ESPECIFI REGIO-NAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 28/02/2012 | 16.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIO DEBITADA NA CONTA IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 29/02/2012 | 1462.04 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 18¦ PARCELADA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDE-RAL RELATIVO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 29/02/2012 | 2950.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 29/02/2012 | 1834.90 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 29/02/2012 | 5200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 29/02/2012 | 13500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOPREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFOR-ME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 29/02/2012 | 2500.00 | 00025090437491 | JOSÉ AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSESSOR JU-RIDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 29/02/2012 | 3733.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 29/02/2012 | 1744.78 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 29 DE FEVEREIRO EMEXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 29/02/2012 | 21117.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIROCONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 29/02/2012 | 4857.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 29/02/2012 | 933.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES FEVEREIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 29/02/2012 | 663.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE LANCAMENTO DE CREDITO EMCONTA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 29/02/2012 | 1415.30 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES FEVEREIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 29/02/2012 | 1350.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES FEVEREIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 29/02/2012 | 10716.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 29/02/2012 | 2150.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOSA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 29/02/2012 | 85538.87 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEPROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 29/02/2012 | 17570.18 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATAVO AO MES DE FEVEREIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 29/02/2012 | 10641.06 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMETAL, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 29/02/2012 | 44835.21 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 29/02/2012 | 3100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 29/02/2012 | 7885.16 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 29/02/2012 | 1409.86 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO VEN-CIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO FERIAS), VIN-CULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 29/02/2012 | 4450.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 29/02/2012 | 12047.94 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AOENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 29/02/2012 | 250.00 | 00087873010406 | CICERA FRANCISCA DA S.OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALU-NOS DA EDUCACAO INTEGRAL, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 29/02/2012 | 625.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALU-NOS DA EDUCACAO INTEGRAL, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 29/02/2012 | 4300.00 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE TOCATAS DA FILAR-MONICA JOSE BATISTA DANTAS DIRETAMENTE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 29/02/2012 | 200.00 | 00004731851483 | ENILSON DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE TOCATAS DA FILAR-MONICA JOSE BATISTA DANTAS DIRETAMENTE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFOR-ME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 29/02/2012 | 743.00 | 00005598698439 | PATRICIA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALU-NOS DE ALUNOS DA ESCOLA INTEGRAL, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 29/02/2012 | 250.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA PELO REFORCO ESCOLAR DE ALU-NOS DE ALUNOS DA ESCOLA INTEGRAL, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0008621 | 29/02/2012 | 75.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense de Produtos Médicos Ltda | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 05110 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 29/02/2012 | 6400.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 29/02/2012 | 67382.95 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 29/02/2012 | 6980.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 29/02/2012 | 3296.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS)VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 29/02/2012 | 4295.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 29/02/2012 | 1752.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(FERIAS), RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 29/02/2012 | 31374.78 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICOS A SERVICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 29/02/2012 | 622.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(FERIAS), RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 29/02/2012 | 19541.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 29/02/2012 | 6271.20 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOSAGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PPI/ECDPEVA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCI-CIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 29/02/2012 | 3160.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICO ODONTOLOGICO(CONTRATADO) A SERVICO DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs NO INCENTI-VO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 29/02/2012 | 7320.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICO ODONTOLOGO E AUXILIAR DE CONSULTORIOA SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 29/02/2012 | 24379.90 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICO, ENFERMEIRA E AUXILIAR DE ENFERMAGEM ASERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIAPSFs 01/02/03/04, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 29/02/2012 | 21476.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICOS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONTRATADOSA SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 29/02/2012 | 6516.95 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 29/02/2012 | 1322.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULAOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 29/02/2012 | 4200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULAOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 29/02/2012 | 1497.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULAOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 29/02/2012 | 3110.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSMEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 370/1994 E A LEI FE-DERAL 8069/1990, RELATIVO AO MES DE FEVEREIROEM EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 29/02/2012 | 622.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMONITOR DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL(CONTRATADO), RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 29/02/2012 | 3200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAASSISTENTE SOCIAL A SERVICOS DO CRAS-CENTROCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 29/02/2012 | 622.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMANTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 29/02/2012 | 1866.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMANTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADO), VIN-CULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 29/02/2012 | 34710.29 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 29/02/2012 | 6400.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 29/02/2012 | 622.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA(FERIAS), RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 01/03/2012 | 90.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 0076 ANEXA, DESTINADO AO CHAFARIZDO PARQUE FLMABOYANTS SITUADO NO CONJUNTOFRANCISCO ESTEVAM DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0009512 | 01/03/2012 | 110.35 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00520 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 01/03/2012 | 1030.00 | 00004994128421 | LUIS MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DEWEB DESING, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04473 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 01/03/2012 | 69.40 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00368 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIADA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0009458 | 01/03/2012 | 120.00 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04377 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE 012/2011( TOMADADE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 01/03/2012 | 260.00 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04376 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0009474 | 01/03/2012 | 434.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000519 ANEXA, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2012(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000302011 | 0009415 | 01/03/2012 | 1400.00 | 00004994128421 | LUIS MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DO SISTEMA DEGERENCIAMENTO E ENVIO DE SMS PARA FUNCIONA-RIOS E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 030/2011(CARTA CONVITE), CONFORMENOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 04472 ANEXA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 01/03/2012 | 750.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO N.DOS DIRIGENTES D/EDUCACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO CONVENIO DE N§ 127/2012FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E AUNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO-UNDIME/PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0009491 | 01/03/2012 | 152.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00515 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0009504 | 01/03/2012 | 170.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00514 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 003/2012(CARTA CONVITE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0009539 | 01/03/2012 | 56.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00518 ANEXA, DESTINADOS A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 004/2012(CARTA CONVITE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 01/03/2012 | 47.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00369 ANEXA, DESTINADOS AS ESCO-LAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000072011 | 0010421 | 01/03/2012 | 3190.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000654 ANEXA, DESTINADOS AODEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2011(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 01/03/2012 | 277.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICACAO AVISO DAS LICITACAOES TOMADAS DE PRECODE NUMERO 01/12 NO DIA 15/02/2012 E 02/12 NODIA 24/12/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 016126 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0009482 | 01/03/2012 | 186.85 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00517 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0009521 | 01/03/2012 | 686.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00516 ANEXA, DESTINADOS AO MERCADO E MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(CARTA CONVITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 02/03/2012 | 294.60 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00371 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAODOS CATAVENTOS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 02/03/2012 | 25.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE LANCAMENTO DE CREDITO EMCONTA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0009717 | 02/03/2012 | 397.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00522 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 02/03/2012 | 36.00 | 00003361782473 | MARIA DE FATIMA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RES-SARCIMENTO DE DESPESA DA FUNCIONARIA DA JUNTADE SERVICOS MILITAR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0009695 | 02/03/2012 | 59.05 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00525 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE FINANCAS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 02/03/2012 | 300.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRACONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04481ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 02/03/2012 | 131.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE CHAPA DE ALUMINIO LISO ROLO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00372 ANEXA, DESTINADOSAO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLARSEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0009652 | 02/03/2012 | 1937.03 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0124724 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0009661 | 02/03/2012 | 148.16 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 084525 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIABASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHO-RA DAS GRACAS, ATRAVES DA LITACAO DE NUMERO012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0009733 | 02/03/2012 | 2354.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000524 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0009741 | 02/03/2012 | 1050.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000521 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0009725 | 02/03/2012 | 286.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00523 ANEXA, DESTINADAS A CASADE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIAD AS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELOCONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 02/03/2012 | 1224.14 | 00009815615432 | JOSE ROBSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA COMO PEDREIRONA REFORMA E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONAA SECRETARIADE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 04479 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 02/03/2012 | 1224.14 | 00005561462474 | JOSE DE SOUZA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DEDE LIXO E ENTULHOSDAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04480ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 02/03/2012 | 1224.14 | 00003681497494 | JOSE NILTON DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NACARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 004477 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 02/03/2012 | 1224.14 | 00004639563469 | MANOEL LIMA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO CAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04475 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 02/03/2012 | 1224.14 | 00005678387650 | EDNALDO DE MELO | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 004474 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 02/03/2012 | 1224.14 | 00002935695410 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DE MATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTADE SERVICOS AVULSA 04478 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 02/03/2012 | 1224.14 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITA NA LIMPEZA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 004476 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0009709 | 02/03/2012 | 116.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00526 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0009806 | 03/03/2012 | 80.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00528 ANEXA, DESTINADAS A CASADE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELOCONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0009814 | 03/03/2012 | 225.45 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00535 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0009822 | 03/03/2012 | 45.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00536 ANEXA, DESTINADOS AO FORRO DAMAIOR IDADE E OFICINA DA GINASTICA, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2012(CARTA CONVITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0009831 | 03/03/2012 | 289.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00532 ANEXA, DESTINADOS AOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0009857 | 03/03/2012 | 212.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00534 ANEXA, DESTINADOS AOPROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2012(CARTA CONVI-TE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0009865 | 03/03/2012 | 184.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00533 ANEXA, DESTINADOS AOCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0009784 | 03/03/2012 | 1266.15 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000527 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0009792 | 03/03/2012 | 261.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00531 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAOESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRA-VES DA LICITACAO DE 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0009849 | 03/03/2012 | 243.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00530 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO JOSE EVE-RALDO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 03/03/2012 | 1983.50 | 05818799000141 | EDIJALMA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000397 ANEXA, DESTINADOS AOCENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0009776 | 03/03/2012 | 62.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00529 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE FINANCAS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 03/03/2012 | 700.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE 05 CARRADASDE DETRITOS DA FOSSA DO MATADOURO PUBLICO MU-NICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS003256 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092011 | 0009890 | 04/03/2012 | 525.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHACONTANTES EM NOTA FISCAL 000132 ANEXA, DESTI-AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 009/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 04/03/2012 | 411.40 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GLP DE 45 KGs CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00186 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 04/03/2012 | 840.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE OXIGENIO CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 00187 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092011 | 0009911 | 04/03/2012 | 70.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 BOTIJOES DE GAS DE COZINHACONSTANTES EM NOTA FISCAL 000130 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092011 | 0009903 | 04/03/2012 | 210.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 000131 ANEXA, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS EURBANISMO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0092011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 05/03/2012 | 80.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS FOTOGRAFIAS E REVELACAO DOSVEICULOS A SERVICOS DAS SECRETARIA DE TRANS-PORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00040 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 05/03/2012 | 2400.00 | 08207831000140 | FISIOCLIN-CLINICA DE REABILITACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SESSOES DE FISIOTERAPIASPRESTADOS A POPULACAO DURANTE O MES DE FEVE-REIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCALSERVICOS 00087 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0009920 | 05/03/2012 | 107.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000538 ANEXA, DOADOS A PESSOASRENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0009938 | 05/03/2012 | 366.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000537 ANEXA, DOADOS A PESSOASRENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 05/03/2012 | 980.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO CINE SOCIAL PARAOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEMADOLESCENTE E A COMUNIDADE, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS 000035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 05/03/2012 | 68.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REVELACAO DE FOTOS PARASEREM ANEXADAS EM RELATORIO DA SECRETARIA DAACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 000041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 05/03/2012 | 66.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REVELACAO DE FOTOS NO IENCONTRO DE OPORTUNIDADES REALIZADO POR ESTASECRETARIA NO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000038 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 05/03/2012 | 66.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REVELACAO DE FOTOS EMEVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CON-FORME NOTA FISCAL 000039 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0010049 | 05/03/2012 | 278.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00539 ANEXA, DESTINADOS AOPROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(CARTA CONVI-TE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0010057 | 05/03/2012 | 319.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00540 ANEXA, DESTINADOS AOCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000142011 | 0009954 | 05/03/2012 | 1237.50 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO.M.DE GUSMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIADE EDUCACAO,ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPA-NHAMENTO DAS ACOES DA EDUCACAO COM VISITA MENSALMENTE NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCALSERVICOS AVULSA 04484 ANEXA, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 014/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 05/03/2012 | 88.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FOTOGRAFIAS E REVELACAOEM EVENTOS REALIZADOS PELA CRECHE ADALIA BE-ZERRA DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 00037 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 05/03/2012 | 42.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ADIANTAMENTO DEPOSITANTECONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 05/03/2012 | 83.60 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS FOTOGRAFIAS E REVELACAO NAREALIZACAO DO SORTEIO DOS PREDIOS DO IPTU,CCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00036 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0009946 | 05/03/2012 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EMEXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO ENEXIGIBILIDADE DE ASSESOR DE NUMERO 001/2011, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04483 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0010197 | 06/03/2012 | 257.10 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BISCOITO E BOLO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000207 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0010324 | 06/03/2012 | 25.15 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00086 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO NUMERO 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122011 | 0010243 | 06/03/2012 | 28.84 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00215 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA09/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 06/03/2012 | 24.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIO DEBITADA NA ICMS, CONFORME EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0010227 | 06/03/2012 | 64.96 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00210 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRI-CULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DEPRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 06/03/2012 | 52.00 | 00032452004472 | JOSE AILTON DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO 500 KGs DE ADULBO QUIMICO DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL DEFUTEBOL NO VEICULO DE PLACA EVL-4815, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04485 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0010260 | 06/03/2012 | 298.80 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLO, BISCOITO E ROSCACONSTANTES EM NOTA FISCAL 00212 ANEXA, DESTI-NADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0010278 | 06/03/2012 | 126.20 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLO, BISCOITO E ROSCACONSTANTES EM NOTA FISCAL 00213 ANEXA, DESTI-NADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOPARA OS LANCHES OFERECIDOS AOS PROFESSORESQUE PARTICIPARAM DA REUNIAO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0010316 | 06/03/2012 | 112.20 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00085 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0010065 | 06/03/2012 | 677.00 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000081 ANEXA, DOADOS A PESSOASDE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 06/03/2012 | 158.62 | 00006430478408 | ROSA MARIA DA SILVA CUNHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A ROSA MARIA DA SILVACUNHA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A PAGAMENTO DE CONTAS DEAGUA, ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA E REALI-ZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 06/03/2012 | 33.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOEXERCICIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL329567 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0010201 | 06/03/2012 | 22.40 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00208 ANEXA, DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122011 | 0010219 | 06/03/2012 | 153.70 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BISCOITO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00211 ANEXA, DESTINADOS A CASA DEAPOIO ONDE DE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIADAS DORES ROSA DA CONCEICAO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0010251 | 06/03/2012 | 236.20 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BOLO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00217 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIADA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0010103 | 06/03/2012 | 148.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0124507 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIABASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHO-RA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0010111 | 06/03/2012 | 248.40 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0124569 ANEXA DISTRIBUIDOSCOM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0010120 | 06/03/2012 | 228.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0124538 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0010138 | 06/03/2012 | 718.78 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0124505 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0010146 | 06/03/2012 | 350.70 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0124539 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DEPRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0010154 | 06/03/2012 | 264.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 084752 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRA-VES DA LITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DEPRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0010162 | 06/03/2012 | 128.80 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLO E BISCOITO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00214 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0010171 | 06/03/2012 | 396.40 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLO E BISCOITO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00205 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0010286 | 06/03/2012 | 201.60 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLO E ROSCA CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00216 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0010308 | 06/03/2012 | 64.45 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00084 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01 E 02,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0010332 | 06/03/2012 | 83.35 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00082 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0010341 | 06/03/2012 | 960.24 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00083 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2012(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0010189 | 06/03/2012 | 161.28 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00206 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,PARA O LANCHE DOS GARIS, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0010235 | 06/03/2012 | 36.12 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00209 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,PARA O LANCHE DOS GARIS, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | EQUPAR UNIDADES DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000122011 | 0010375 | 07/03/2012 | 187.88 | 07485803000122 | MACEIO MED.DISTRIB.DE PROD.HOSP.LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 02 APARELHOS DE NEBULIZACAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 05587 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0010383 | 07/03/2012 | 35.22 | 07485803000122 | MACEIO MED.DISTRIB.DE PROD.HOSP.LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 05586 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000122011 | 0010391 | 07/03/2012 | 34.69 | 07485803000122 | MACEIO MED.DISTRIB.DE PROD.HOSP.LTDA EPP | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 05585 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0010405 | 07/03/2012 | 340.80 | 07485803000122 | MACEIO MED.DISTRIB.DE PROD.HOSP.LTDA EPP | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 05584 ANEXA, DESTINADOSAO HOSDPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0010430 | 07/03/2012 | 160.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 084769 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LITACAO DENUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0010448 | 07/03/2012 | 503.10 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0125232 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0010359 | 07/03/2012 | 360.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00543ANEXA, DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O FORRO DOSIDOSOS E OFICINA DA GINASTICA, ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0010367 | 07/03/2012 | 304.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 0542 ANEXA, DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0010413 | 07/03/2012 | 285.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 0541 ANEXA, DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIADA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LITACAO DE NUMERO 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 07/03/2012 | 325.00 | 00060143711415 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.FRANCISCA MARIADE OLIVEIRA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE PASSAGENS, PAGAMENTOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA EALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 07/03/2012 | 106.32 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM FAVORDO PASEP, NOS DIAS: 07.03.12 - 4,14 - PROD. MINERAL 12.03.12 - 0,05 - ITR 30.03.12 - 0,05 - ITR 23.03.12 - 100,78 - FUNDO ESPECIAL 30.03.12 - 1,30 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 08/03/2012 | 23.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 08/03/2012 | 270.00 | 00003583683404 | ROZILDA ALVES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.ROZILDA ALVES DOSSANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTAMUNICIPIO, DESTINADAS A COMPRAS DE OCULOS DEGRAU E MEDICAMENTOS E PAGAMENTOS DE ENERGIAELETRICA E AGUA DE RESIDENCIA, CONFORME DOCU-MENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062012 | 0010472 | 08/03/2012 | 5000.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO E MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, ASSESSORIA E CON-TROLE LABORATORIAL, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DEN§ 006/2012(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000284 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0010481 | 08/03/2012 | 36.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0124896 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 09/03/2012 | 300.00 | 00064624528468 | REGINALDO FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA 31DE MARCO NO CONJUNTO MARIA FAUSTINO DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMI-LIA/PSF 04, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 09/03/2012 | 250.00 | 00005852391425 | LEONICE ELISEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAFELINTO FLORENTINO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS A SERVICOS DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 09/03/2012 | 141.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs01/03/04, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FE-VEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCALSCAL 005349 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 09/03/2012 | 80.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS000317 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0011291 | 09/03/2012 | 395.39 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTAN-TE EM NOTA FISCAL 000250 ANEXA, DESTINADO ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 09/03/2012 | 74.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL0132535 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 09/03/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL083657 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 09/03/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL083996 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 09/03/2012 | 87.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITALE MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 083638 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 09/03/2012 | 10565.20 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRE-TARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICICO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 09/03/2012 | 352.46 | 04276380000142 | ITMS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MONOTORIZACAO ELETROCARDIOGRAFIAPRESTADOS EM UBERLANDIA/MG E COMODATO DE EQUIPAMENTO MEDICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIROEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS 04741 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 09/03/2012 | 378.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 004693 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 09/03/2012 | 91.74 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 004696 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 09/03/2012 | 3.41 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIRA DA NOTA FISCAL004696 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0010294 | 09/03/2012 | 182.16 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTAN-TE EM NOTA FISCAL 000243 ANEXA, DESTINADO ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112011 | 0010499 | 09/03/2012 | 661.00 | 00055268277715 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOES(BUFFET), DESTINADAS AO ENCONTRO DOS BENEFI-CIARIOS DO BOLSA FAMILIA REALIZADO PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04495 ANEXAATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2011(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 09/03/2012 | 100.00 | 00007749113444 | ANDREZA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOSE SABINO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DEFRANCENILDO DA COSTA SANTOS E FAMILIA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 09/03/2012 | 600.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL COM TODOS OS MO-VEIS QUE NELE SE ENCONTRAM DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 09/03/2012 | 60.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAPEDRO GONDIM S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DELAIZE DA SILVA SOUZA E FAMILIA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 09/03/2012 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAALFREDO LOPES N§ 04, DESTINADA AO ALOJAMENTODE GERALDO OLIVEIRA SILVA E FAMILIA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 09/03/2012 | 70.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODOM BEZERRA N§ 88, DESTINADA AO ALOJAMENTODE MARIA DA PAZ GOMES LIMA E FAMILIA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 09/03/2012 | 70.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOAO NILO DANTAS S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTODE LUCIANA ALVES DOS SANTOS E FAMILIA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 09/03/2012 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODILON FERREIRA DOS SANTOS N§ 28, DESTINADAAO LAOJAMENTO DE JOSE VITORIO DANTAS DO NASCIMENTO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 09/03/2012 | 50.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAPEDRO FLORA N§ 72, DESTINADA AO ALOJAMENTO DOSR.FRANCISCO DE ASSIS CRUZ E FAMILIA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 09/03/2012 | 40.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODON BEZERRA N§ 51,DESTINADA AO ALOJAMENTO DASRA.GERCINA CAMARAO DE OLIVEIRA E FAMILIAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 09/03/2012 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODON RODRIGUES N§ 54, DESTINADA AO ALOJAMENTODE JOSE DAMIAO DA SILVA E FAMILIA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 09/03/2012 | 250.00 | 00003165910413 | MARCIEL ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM LOTE DETERRA SITUADA NO SITIO MONTEVIDEO DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 09/03/2012 | 120.00 | 00005385277495 | CANDIDO ZACARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SITUADA A RUA JOAO PESSOAS/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DE MARIA EDILZADA SILVA CRUZ E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIROEM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 09/03/2012 | 70.00 | 00040932486487 | MANUEL FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA ARUA JOSE PALMEIRA N§ 189, DESTINADO AO ALOJA-MENTO DE MARCELA VIEIRA DOS SANTOS E FAMILIAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 09/03/2012 | 200.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE ISNTRUMENTOS DESTINADOSA BANDA MARCIAL DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMASOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 09/03/2012 | 120.00 | 00003536839495 | DANIEL CASADO PEREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAETELVINA SILVA FLORA S/N, DESTINADA AO ALOJA-MENTO DA SRA.JOSEFA ZILMAR FERNANDES DA SILVAE FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 09/03/2012 | 80.00 | 00004736298448 | JOSEFA IRENE MEDEIROS DE SOUTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOSE NECO DOS SANTOS S/N, DESTINADA AO ALOJA-MENTO DE MARIA JOSE ROCHA DA SILVA E FAMILIAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 09/03/2012 | 200.00 | 00007658634484 | ALYSSON TIAGO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUABENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 09/03/2012 | 50.00 | 00006761107466 | MARIA IZAILDA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-DE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUASEVERINO EVARISTO DOS SANTOS S/N, DESTINADAAO ALOJAMENTO DE MARIVALDO ALEXANDRE DA CRUZE FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 09/03/2012 | 130.00 | 00044226500415 | CICERA MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOAO PESSOA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA FAMILIA DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEI-CAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR MUNICIPALRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 09/03/2012 | 50.00 | 00047919183472 | ANTONIO XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOSE PALMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DOSR.FRANCISCO MOREIRA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 09/03/2012 | 70.00 | 00004767251435 | ALCIONE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOSE PALMEIRA DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA FAUSTINO DA COSTA E FAMILIA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 09/03/2012 | 70.00 | 00006138755405 | FRANCISCO JANUARIO DA CRUZ FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAPAULO BATISTA S/N, DESTINADO AO ALOJAMENTO DASRA.PETRONILA MARIA DA SILVA E FAMILIA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0010995 | 09/03/2012 | 257.66 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00236 ANEXA, DESTINADOS AOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 09/03/2012 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL345347 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 09/03/2012 | 61.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIORELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO/2009 E MAIO EOUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL 03782ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 09/03/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O FORRO DOS IDOSOS E OFICINA DA GINASTICARELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 017673 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 09/03/2012 | 40.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DES-TINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS 000316 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 09/03/2012 | 234.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DEARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL 012555 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 09/03/2012 | 15.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SEDE DO CONELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 281832 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 09/03/2012 | 24.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASADE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 0276501 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 09/03/2012 | 47.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA CASA DE APOIO ONDESE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORESROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELARRELATIVO AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 019705 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 09/03/2012 | 177.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCI-CIO, CONFORME NOTA FISCAL 005356 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 09/03/2012 | 23.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 0017215 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 09/03/2012 | 42.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 018042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 09/03/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL 0132549 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 09/03/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1189INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCI-CIO, CONFORME NOTA FISCAL 0176396 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 09/03/2012 | 363.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 004694 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0010511 | 09/03/2012 | 99.80 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00253 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANIMSO ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 016/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0010545 | 09/03/2012 | 199.08 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00252 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANIMSODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0010553 | 09/03/2012 | 358.69 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00247 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANIMSODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0010561 | 09/03/2012 | 1310.75 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00235 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANIMSODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0010596 | 09/03/2012 | 368.16 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00246 ANEXA, DESTINADOS AOCEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 09/03/2012 | 1269.42 | 00006490707470 | MARIVALDO DE ALEXANDRE CRUZ | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADADE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIONA CARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 004491 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 09/03/2012 | 1269.42 | 00002935695410 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DE MATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTADE SERVICOS AVULSA 04489 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 09/03/2012 | 1269.42 | 00007013545422 | JOSE ALISSON DE AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERNICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 04492 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 09/03/2012 | 1269.42 | 00044253060404 | HELENO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 004493 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 09/03/2012 | 1419.42 | 00006221917484 | FRANCISCO CANINDE N.DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 004494 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 09/03/2012 | 1269.42 | 00005057247409 | LINDOVAL GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRA-TOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 004490 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 09/03/2012 | 130.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 347897 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 09/03/2012 | 38.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIO-NA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 018567 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 09/03/2012 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 351522 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 09/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA PRACA PEDRO MIGUELSITUADA NO CONJUNTO HABITACIONAL MAE LOLORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 018899 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 09/03/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0132529 ANEXARELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 09/03/2012 | 18409.54 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 24 DO PARCELAMENTO ESPECIALLEI 11.960/2009 SEGURADO E PATRONAL, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0010529 | 09/03/2012 | 494.59 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00240 ANEXA, DESTINADOS AOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICI-CAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0010588 | 09/03/2012 | 81.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00251 ANEXA, DESTINADOS AOSCATAVENTOS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNI-CIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0010618 | 09/03/2012 | 166.67 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00241 ANEXA, DESTINADOS AOMERCADO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 09/03/2012 | 100.00 | 00076852393453 | LUIZ CARLOS DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALU-GUEL DE 01 FREZER DESTINADO AO PROGRAMA DOPAA-PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 09/03/2012 | 400.00 | 00088471799472 | FRANCISCO FRANCISMAR OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DA ADMINISTRA-CAO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTASECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFOR-ME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 09/03/2012 | 280.00 | 00005911770482 | JOAO CANDIDO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 09/03/2012 | 29.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 268943 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 09/03/2012 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 017401 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 09/03/2012 | 569.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1250INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIROEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 083656ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 09/03/2012 | 1292.17 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 8¦ PARCELASDA DIVIDA RELATIVO AO PROCESSO DE NUMERO46085 001450/2008-93 DIV.ATIVA-CLT, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 09/03/2012 | 356.40 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO ALUGUEL DA MAQUINACOPIADORA DE XEROX INSTALADA NA SECRETARIA DEFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 04692 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 09/03/2012 | 4.95 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIRO DA NOTA FISCAL004692 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0010570 | 09/03/2012 | 55.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000249 ANEXA, DESTINADOS APREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 09/03/2012 | 300.00 | 00038760495472 | JOSE ARAILDO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA FE-LINTO FLORENTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA AGENCIA DO BANCO DO BRADESCO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 09/03/2012 | 2843.16 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DIA 09 DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 09/03/2012 | 123.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038INSTALADO EM PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 083640 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 09/03/2012 | 180.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DESTINA-DOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 000315 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 09/03/2012 | 1103.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA DOS NUMEROS 3374-1001/1003 INSTALADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXER-CICIO, CONFORME NOTA FISCAL 083635 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 09/03/2012 | 4.80 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1001INTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 0000425 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 09/03/2012 | 70.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3503-8003INSTALADO NO POSTO DE SERVICOS DA TELEMAR SI-TUADO NA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CON-FORME NOTA FISCAL 0175394 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 09/03/2012 | 19034.42 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIARELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 09/03/2012 | 411.20 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE DOCUMENTOS PERTENCENTESA ESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 4.320/64 ECONTRATO DE NUMERO 9912255198 E CARTAO DE NU-MERO 0060457902, CONFORME FATURA 005777 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 09/03/2012 | 363.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRA-CAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA004691 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 09/03/2012 | 37.91 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO ACESSO A INTERNET,RELATIVO AO PERIODO DE 21/01/2012 A 20/02/2012, CONFORME NOTA FISCAL 004697 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 09/03/2012 | 4798.29 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA RETENCAO DE PASEP DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 09/03/2012 | 1200.00 | 00093075820415 | JOAO ELIAS DA SILVEIRA NETO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO EM VIAGENS ASCIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,RELATIVO AOS DIAS 01/03/07/09/14/16/17/23 DEFEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTESDE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 09/03/2012 | 116.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO INSTALADO NA PROMOTORIA DA JUSTICA DA COMARCA DE CUITE, CON-FORME NOTA FISCAL 0128658 ANEXA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 09/03/2012 | 769.10 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULT.AUDIT.E ASSES S/S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS JURIDICOS E TRIBUTARIO PRESTADOS A ESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO EM EXER-CICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00110ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 09/03/2012 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO CONS-TITUCIONAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS004695 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 09/03/2012 | 250.00 | 00003165910413 | MARCIEL ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DA UM LOTE DETERRA SITUADO NO SITIO MONTEVIDEO DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 09/03/2012 | 100.00 | 00003959143451 | MARIA DO AMPARO BATISTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODAS OFICINAS DE CAPOEIRA, JIU-JITSU E HIP-HOPATRAVES DO PROJETO SABADO NA ESCOLA, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 09/03/2012 | 200.00 | 00007522654408 | ROSILENE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOSEGREGORIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRIQUEDOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIROEM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 09/03/2012 | 50.00 | 00009352117484 | ANNA KARINA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 FREZER DESTINADO AOCENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 09/03/2012 | 250.00 | 00008688451400 | HILBA MARINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAOPESSOA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DE-PARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 09/03/2012 | 1269.42 | 00009815615432 | JOSE ROBSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RECUPERACAODO GINASIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DEOLIVEIRA ANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004488 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0011070 | 09/03/2012 | 5131.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00545 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL E DAS CRECHES, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 09/03/2012 | 165.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PRENDEDOR DE ROUPAS E FRALDASDESCARTAVEIS PARA CRIANCA CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00544 ANEXA, DESTINADOS AS CRECHES JE-RUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 09/03/2012 | 142.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLARSEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL 017963 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 09/03/2012 | 717.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCI-CIO, CONFORME NOTA FISCAL 005357 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 09/03/2012 | 89.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1412INSTALDO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MU-NICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVA-RISTO DSO SANTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 083666ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 09/03/2012 | 90.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOSDESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS000318 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0011266 | 09/03/2012 | 29.50 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000245 ANEXA, DESTINADOS A ES-COLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SEBAS-TIAO ERNESTO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0011274 | 09/03/2012 | 336.64 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS PARA PINTURA CONSTANTEEM NOTA FISCAL 000238 ANEXA, DESTINADOS ACRECHE JERUSA DANTAS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0011282 | 09/03/2012 | 306.88 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS PARA PINTURA CONSTANTEEM NOTA FISCAL 000239 ANEXA, DESTINADOS ACRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 09/03/2012 | 14.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA AS OFICINAS DE CAPOEIRA, JIU-JITSU E HIP-HOP ATRAVES DO PROGRAMA SABADO NAESCOLA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXER-CICIO, CONFORME NOTA FISCAL 339494 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 09/03/2012 | 12.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 557111 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 09/03/2012 | 29.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA AS OFICINAS DE CAPOEIRA, JIU-JITSU E HIP-HOP ATRAVES DO PROGRAMA SABADO NA ESCOLA, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXRCICIO, CON-FORME NOTA FISCAL 017519 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 09/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 005352 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 09/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 017202 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 09/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, RELA-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CON-FORME NOTA FISCAL 017250 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 09/03/2012 | 107.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1002INSTALDO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL083636 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 09/03/2012 | 18606.86 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS NORMAL EMPRESA DE PROFESSORESVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 09/03/2012 | 12490.88 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), VINCU-LADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 09/03/2012 | 2787.20 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS VINCULAOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCI-CIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0010502 | 09/03/2012 | 281.55 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000242 ANEXA, DESTINADOSAO GINASIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DEOLIVEIRA ANDRADE, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0010537 | 09/03/2012 | 202.66 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000237 ANEXA, DESTINADOSAO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLARSEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0010600 | 09/03/2012 | 143.04 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000248 ANEXA, DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0010626 | 09/03/2012 | 43.86 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000244 ANEXA, DESTINADOSAO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENEDITO MARINHO DA COSTA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 09/03/2012 | 300.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA PINTURA DOPREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ADALIA BEZERRADE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 004496 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000412011 | 0011762 | 10/03/2012 | 1320.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 00570 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO041/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 12/03/2012 | 36.00 | 00003361782473 | MARIA DE FATIMA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RES-SARCIMENTO DE DESPESA DA FUNCIONARIA DA JUNTADE SERVICOS MILITAR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0011932 | 12/03/2012 | 291.20 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00146 ANEXA, DESTINADOSAO FIAT UNO DE PLACA MNI-4326 A SERVICOS DASECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0011941 | 12/03/2012 | 96.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00147 ANEXA, DESTINADOS AO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 12/03/2012 | 860.00 | 00009738283400 | CARLOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DOS CATAVENTOSDAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS PEDRA DAGUABOI MORTO, FLORES DE BAIXA E FLORES DE CIMACONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04626ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0012041 | 12/03/2012 | 65.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00154 ANEXA, DESTINADOS AOS CATAVENTOSSITUADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0011843 | 12/03/2012 | 618.83 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 976173 ANEXA, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA INTEGRADA, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000362011 | 0011860 | 12/03/2012 | 2157.40 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 134 KGs CARNE BOVINA VERDE CONS-TANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 0976172 ANEXADESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA INTEGRADA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 036/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0011959 | 12/03/2012 | 198.85 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 000149 ANEXA, DESTINADO AO MICROONIBUSDE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0011967 | 12/03/2012 | 2453.63 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 000152 ANEXA DESTINADOSAO MICROONIBUS DE PLACA NPR-6603 A SERVICOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0011975 | 12/03/2012 | 666.39 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 000153 ANEXA DESTINADOSAO ONIBUS DUCATO DE PLACA MMW-3244 E AS KOM-BIS DE PLACAS MNF-2220/2300 A SERVICOS DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0011983 | 12/03/2012 | 184.91 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000148 ANEXA DESTINADOS AO ONIBUS DUCATO CITROEN DE PLACA OEZ-3217 A SERVICOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0011991 | 12/03/2012 | 262.40 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000150 ANEXA DESTINADOS AO ONIBUS DEPLACA OFB-6348 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | EQUPAR UNIDADES DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 12/03/2012 | 892.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE CADEIRA FIXA,CADEIRA GIRATORIA, BIROE ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000300 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 044/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | EQUPAR UNIDADES DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000442011 | 0013510 | 12/03/2012 | 1803.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE CADEIRA FIXA,CADEIRA GIRATORIA SIM-PLES, LONGARINA 03 LUGARES,ARQUIVO DE ACO COM04 GAVETAS, BIRO EM L. CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00299 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 044/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 12/03/2012 | 470.00 | 00064625516404 | JOSE CARLITO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO CAMINHAOFORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO E AOS DIAS01/05/06/07/08 DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFOR-ME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 12/03/2012 | 200.00 | 00009738283400 | CARLOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DAGUADO PARQUE FLAMBOYANTS, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 004627 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0012050 | 12/03/2012 | 1729.58 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00156 ANEXA, DESTINADOSAOS TRATORES VALMET, AGRALE E YANMAR A SERVI-COS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E UR-BANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO002/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0012068 | 12/03/2012 | 1433.36 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 00155 ANEXA, DESTINADO AO CAMINHAOFORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETA-TIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO 002/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 12/03/2012 | 1490.00 | 00097818488472 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO, SANFONEIRO,CANTOR, ZABUMBEIRO, TRIANGUISTA E CONTRA BAI-XO NO FORRO DO CLUBE DE MAIOR IDADE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 004498 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 12/03/2012 | 1450.00 | 00097818488472 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO NOS PROGRAMASSOCIAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXER-CICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 004497 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0011835 | 12/03/2012 | 247.25 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 976174 ANEXA, DESTINADASAO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/02/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000362011 | 0011886 | 12/03/2012 | 966.00 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 60 KGs CARNE BOVINA VERDE CONS-TANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 0976169 ANEXA,DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 036/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000362011 | 0011894 | 12/03/2012 | 966.00 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 60 KGs CARNE BOVINA VERDE CONS-TANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 0976170 ANEXA,DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 036/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0012033 | 12/03/2012 | 15.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00151 ANEXA, DESTINADOS A MOTO DE PLA-CA MOR-2217 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 12/03/2012 | 260.00 | 00000629612846 | JOSE ALEIXO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO MES DE MARCO E AOS DIAS01/04/07 DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME COM-PROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 12/03/2012 | 220.00 | 00007088343452 | JOSENILDO SOUZA DA SILVA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO E AOS DIAS06/07 DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 12/03/2012 | 690.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO E AO DIA02 DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVAN-TES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000362011 | 0011878 | 12/03/2012 | 1639.90 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 69 KGs CARNE VERDE BOVINA, 20 KGDE CARNE DE SOL E 20 KGs DE FIGADO BOVINOCONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 976171 ANEXADESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 036/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 07/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 12/03/2012 | 400.00 | 00064624528468 | REGINALDO FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA 31DE MARCO NO CONJUNTO MARIA FAUSTINO DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMI-LIA/PSF 04, RELATIVO AO MES DE MARCO E DIFE-RENCA DO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0012009 | 12/03/2012 | 1799.41 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00145 ANEXA, DESTINADOSAO VEICULO A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 002/2011(TOMADADE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0012017 | 12/03/2012 | 665.60 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00143 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOSVEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAOLICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0012025 | 12/03/2012 | 64.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00144 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOSA SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0012076 | 13/03/2012 | 3061.67 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00124 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOSA SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0012092 | 13/03/2012 | 34.68 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00133 ANEXA, DESTINADOS A MOTO DE PLA-CA MOR-2217 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 002/2011(TOMADADE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0012131 | 13/03/2012 | 6670.41 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00126 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0012149 | 13/03/2012 | 1825.90 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00127 ANEXA, DESTINADO AOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 13/03/2012 | 630.00 | 00003940097462 | ALESSANDRA CLEBIA PEREIRA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 30 CONJUNTOSDE PAGAO E 90 CUEIROS DESTINADOS AOS KITS GESTANTES DISTRIBUIDOS COM MAES PARTICIPANTES DOPRE-NATAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04508 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 13/03/2012 | 622.00 | 00007635900455 | MARIA DAS VITORIAS RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A MARIA DAS VITORIAS RODRI-GUES DE LIMA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO INTERNAMENTO EM CLINICA DERECUPERACAO DE DROGADOS, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0012122 | 13/03/2012 | 119.07 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000132 ANEXA, DESTINADO AOS VEICULOS ASERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRASE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 13/03/2012 | 1335.14 | 00004639563469 | MANOEL LIMA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO CAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04669 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 13/03/2012 | 1541.14 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITA NA LIMPEZA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 004666 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 13/03/2012 | 1335.14 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITA NA LIMPEZA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 004667 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 13/03/2012 | 1335.14 | 00005678387650 | EDNALDO DE MELO | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 004668 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 13/03/2012 | 150.00 | 00083822690449 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DEMATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04676 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0012157 | 13/03/2012 | 669.61 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000128 ANEXA, DESTINADO AS KOMBIS DEPLACAS MNF-2220/2300 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 13/03/2012 | 370.00 | 00094242550120 | ROSINALDO DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA CGS-8081 DUAS CARRADAS DE ESTRUME DACIDADE DE FREI MARTINHO DESTINADA AO ESTADIOMUNICIPAL DE FUTEBOL BENEDITO MARINHO DA COS-TA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA04502 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0012106 | 13/03/2012 | 33.23 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 00134 ANEXA, DESTINADO A MOTO DE PLACAMNN-2383 A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICUL-TURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0012084 | 13/03/2012 | 2400.82 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 00130 ANEXA, DESTINADO AO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0012114 | 13/03/2012 | 2684.46 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000131 ANEXA, DESTINADO AO FIAT UNO DEPLACA MNI-4326 A SERVICOS DESTA SECRETARIA,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0012246 | 14/03/2012 | 4900.00 | 00002242511475 | JEUDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE ONIBUS DE PLA-CA MUG-2497 TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MU-NINICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO EM EXER-CICIO, ATRAVES DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLARE LICITACAO 005/2012(CARTA CONVITE), CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004509 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0012262 | 14/03/2012 | 700.00 | 00067058337420 | ROSSINI DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO TRANS-PORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA CIDADEDE PICUI PARA ESTUDAREM NO CEFET, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 002/2012(CARTA CONVITE)CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04511ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 14/03/2012 | 640.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 02 PLACAS DEFORMATURAS DO 5§ ANO DOS ALUNOS DAS ESCOLASMUNICIPAIS SENADOR RUI CARNEIRO E MARIA ELE-NILDA BATISTA DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 000031 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0012254 | 14/03/2012 | 1008.00 | 00067058337420 | ROSSINI DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO TRANS-PORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDA-DE DE PICUI PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012(CARTA CONVITE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIROEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 004510 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 14/03/2012 | 805.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS GERAL DE RETIFICA PRESTADO NO VEICULODE PLACA MOQ-2112 A SERVICOS DO ATENDIMENTOBASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS 00047 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 15/03/2012 | 1320.00 | 14355494000131 | SYNARA AGUINELY GUEDES DANTAS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 36 JANELOSDESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 04514 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0012319 | 15/03/2012 | 280.00 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COLCHOES CAIXA DE OVO INFLAVELCONSTANTES EM NOTA FISCAL 04438 ANEXA, DESTI-NADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 0102/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 15/03/2012 | 300.00 | 00095293345400 | CINELANDIA RIBEIRO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A CINELANDIA RIBEIRO DA SIL-VA SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0012360 | 15/03/2012 | 1733.11 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense de Produtos Médicos Ltda | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 05243 ANEXA, DESTINADOS AUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 15/03/2012 | 275.00 | 00021945454415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ASSESSORA TECNICA A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NACENTRAL DE MARCACAO E REGULACAO, GEVISA E HU-HOSPITAL UNIVERSITARIO NOS DIAS 01/07/09/10/13/14/17/20/24/28 DE FEVEREIRO E 02 DE MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 15/03/2012 | 190.00 | 00007088343452 | JOSENILDO SOUZA DA SILVA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AOS DIAS 10/11/13/22 DEFEVEREIRO E 08/09 DE MARCO EM EXERCICIO, CON-FORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 15/03/2012 | 260.00 | 00016838750104 | JOSE RUMANO DA PENHA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO A PARTE DO MES DE FEVEREIRO E 03/06/09/11 DE MARCO EM EXERCICIO, CON-FORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 15/03/2012 | 510.00 | 00004262238458 | ALDIR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E AOSDIAS 02/03/05/09/10/11/12 DE MARCO EM EXERCI-CIO, COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 15/03/2012 | 440.00 | 00000629612846 | JOSE ALEIXO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E AOSDIAS 10/11 DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORMECOMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 15/03/2012 | 700.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGANMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO DIA 28 DE JANEIRO E AOMES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME COM-PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 15/03/2012 | 90.00 | 00069889880768 | FRANCISCO DE ASSIS VIRGINIO CANDIDO | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 11/17/24 DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 15/03/2012 | 510.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E AOSDIAS 02/03/04/05/07 DE MARCO EM EXERCICIO,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 15/03/2012 | 660.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E AOSDIAS 01/02/03/05/06 DE MARCO EM EXERCICIO,CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 15/03/2012 | 540.00 | 00022715649134 | ARISTIDES BERNADINO DOS SANTOS | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EMEXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 15/03/2012 | 50.00 | 00038573227800 | BRUNO ARAUJO SILVA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO DIRETOR DE DEPARTAMENTOEM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARARESOLVER ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA RELACIO-NADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E SIBESC-SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADAO, RELATIVO AOSDIAS 29 DE FEVEREIRO E 08 DE MARCO EM EXERCI-CIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 15/03/2012 | 180.00 | 00003345504405 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE, SEM PERNOITE EFORA DO ESTADO DA ATENDENTE DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE RECI-FE/PE PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZA-REM TRATAMENTO DE SAUDE NA FUNDACAO ALTINOVENTURA, RELATIVO AOS DIAS 09 E 14 DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 15/03/2012 | 75.00 | 00020644248491 | ROSALIA HENRIQUE DE ALENCAR LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA DIRETORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS EM VIAGENSAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PEDRA LAVRADAPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 19 DE JANEIRO, 15 DEFEVEREIRO E 02 DE MARCO EM EXERCICIO, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 15/03/2012 | 100.00 | 00042138817415 | LINDALVA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOAO PESSOA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DASRA.JOSEFA ROSA DA CONCEICAO SILVA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 15/03/2012 | 310.00 | 00064625516404 | JOSE CARLITO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO CAMINHAOFORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO RELATIVO AOS DIAS 11/18/20/22/25/26DE FEVEREIRO E AOS DIAS 03/07/08 DE MARCO EMEXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 15/03/2012 | 400.00 | 00004731851483 | ENILSON DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE UMA GRANDEDE FERRO DESTINADA A CRECHE JERUSA DANTAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04512ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 15/03/2012 | 750.00 | 00004731851483 | ENILSON DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE UMA GRANDEE UMA PORTA DE FERRO DESTINADA A ESCOLA MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VI,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04513ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 15/03/2012 | 60.00 | 00003959143451 | MARIA DO AMPARO BATISTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODAS OFICINAS DE CAPOEIRA, JIU-JITSU E HIP-HOPATRAVES DO PROJETO SABADO NA ESCOLA, RELATIVOA DIFERENCA DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIROEM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 15/03/2012 | 180.00 | 00026394685453 | LUIS MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO VEICULO DEPLACA OEZ-3217 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS DIA 11/20/25DO MES DE FEVEREIRO E 02 E 03 DE MARCO EMEXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 15/03/2012 | 320.00 | 00060143851420 | PAULO SERGIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUSDE PLACA NPR-6603 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 15/03/2012 | 490.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO E AOS DIAS 01/02/03/04/05/06/07/08 DEMARCO EM EXERCICIO, CONFORMECOMPROVANTES DEDIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 15/03/2012 | 958.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA CONTRA-PARTIDA DO SEGUROSAFRA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIOOBJETO DO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA 2012, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 16/03/2012 | 1226.85 | 00009815615432 | JOSE ROBSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA COMO PEDREIRONA REFORMA DO CURRAL DO MATADOURO PUBLICO MU-NICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04517 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 16/03/2012 | 150.00 | 00020758170491 | JOSE FRANCISCO DA COSTA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACAO DE DVD COM FILMAGEM DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DAAGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 004681 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 16/03/2012 | 250.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA PINTURA DOPREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ADALIA BEZERRADE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 004527 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 16/03/2012 | 250.00 | 00042200237472 | JOSE IRAM DE MACEDO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NA 1¦ RODADE DOCAMPEONATO MUNICIPAL DA 1¦ DIVISAO DE FUTSALCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04515ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 16/03/2012 | 560.00 | 00003613092441 | LO-AMI BEVENUTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE DUAS PORTASDE MADEIRA COM CAIXAS DESTINADAS AO GINASIOPOLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA AN-DRADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA04526 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0012696 | 16/03/2012 | 1691.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000546 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(CARTA CONVI-TE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 16/03/2012 | 100.00 | 00032984600444 | JOSE JACINTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DEEDUCACAO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO CEAEJA E CONS-TRUCAO E ELABORACAO DO PAR, RELATIVO AOS DIAS24 E 27 DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORMECOMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 16/03/2012 | 240.00 | 12085495000188 | MARINA DE ASEVEDO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000938 ANEXA, DESTINADAS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 16/03/2012 | 1226.85 | 00006221917484 | FRANCISCO CANINDE N.DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 004522 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 16/03/2012 | 1226.85 | 00004639563469 | MANOEL LIMA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO CAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04516 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 16/03/2012 | 1226.85 | 00006490707470 | MARIVALDO DE ALEXANDRE CRUZ | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADADE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIONA CARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 004520 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 16/03/2012 | 1226.85 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITA NA LIMPEZA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 004251 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 16/03/2012 | 1226.85 | 00002935695410 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DE MATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTADE SERVICOS AVULSA 04518 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 16/03/2012 | 1226.85 | 00005561462474 | JOSE DE SOUZA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DEDE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIONO TRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 004519 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 16/03/2012 | 200.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA E ABERTURA DE LE-TREIROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004524ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0012572 | 16/03/2012 | 2145.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMNETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00832 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0012581 | 16/03/2012 | 1076.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMNETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000831 ANEXA, DISTRIBUDISO COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0012670 | 16/03/2012 | 4800.00 | 00004440574475 | GESIANE FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LUX-8680 TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS PARA FAZER HEMODIALISE NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE FEVEREIROEXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO 007/2012(CAR-TA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL 04525 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 17/03/2012 | 4000.28 | 12257746000164 | AUTOBUS-COM.DE PECAS PARA VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000095 ANEXA, DESTINADAS AO MICROONIBUS DE PLACA KLS-0864 SERVICOS DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 19/03/2012 | 360.16 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2011, BOMBEIRO 2011,SEGURO OBRIGATORIO, RENOVACOES E TAXAS DOMICROONIBUS DE PLACA NPR-6603 A SERVICOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000202011 | 0012734 | 19/03/2012 | 3150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA E LICITACAO PUBLICA,FOLHA DE PAGAMEN-TO,CONTROLE DE COMBUSTIVEL,CONTROLE DE PATRI-MONIO E IPTU RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 020/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 02008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 19/03/2012 | 980.00 | 12360507000135 | ALDO FAUSTINO SILVA 05117261470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA LVA-9802 DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DEJOAO PESSOA PACIENTES DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDEATRAVES DA LICITACAO DE 005/2011(CARTA CONVI-TE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00045ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 19/03/2012 | 329.00 | 00005715464471 | NILMA XAVIER DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.NILMA XAVIER DASILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE ENERGIAAGUA E ALUGUEL, COMPRA DE PASSAGEM, MEDICAMENTO E REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DO-CUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 20/03/2012 | 260.00 | 00055466656453 | SANDRO CASADO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA LPC-3810 DA CIDADE DE SERTAOZINHO PARAESTE MUNICIPIO MUDANCA DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA004531 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0012785 | 20/03/2012 | 526.55 | 00004274074439 | ANTONIO AGUIMARIO GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA 014587 ANEXA, DESTINADAS AO SEMINARIOCOMBATE DA OBSIDADE DE ALUNO DA REDE MUNICI-PAL REALIZADO PELO PSE-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0012807 | 20/03/2012 | 114.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0126319 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 20/03/2012 | 1450.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CON-VENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/BEMFAM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORMEEXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 20/03/2012 | 14098.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 999593 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 20/03/2012 | 3893.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCI-CIO, CONFORME NOTA FISCAL 529418 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0012823 | 20/03/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOSRELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 0001/2012( CARTACONVITE), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 20/03/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CON-VENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/FAMUP RELATIVOAO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRA-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 20/03/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MINICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A UBAM, RELATIVO AO MESDE MARCO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 20/03/2012 | 466.38 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM FAVORDO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 20 DE MARCO EM EXERCICIO, CON-FORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 20/03/2012 | 310.00 | 00045134103453 | JUVENTINO ACILINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOICACAO DE MOTO-BOMBA DESTINADA AO ESGOTAMENTO DA CANOS DO SITIO BOIMORTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 004530 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 20/03/2012 | 7000.00 | 05442848000194 | CLODOALDO OLIVEIRA DOS SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FIO FE 10 CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00017 ANEXA, DESTINADOS AS INSTALACOES DERAMAIS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 20/03/2012 | 1258.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DISO ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL540049 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 21/03/2012 | 277.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 001000 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OEZ-3217 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 21/03/2012 | 219.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM BALANCEAMENTO, ALINHAMEN-TO E MAO DE OBRA DE REVISAO DO VEICULO DE PLAPLACA OEZ-3217 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 000354 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 21/03/2012 | 130.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000534 ANEXA,DESTINADAS AO VEICU-LO DE PLACA OEZ-3217 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 22/03/2012 | 300.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA PINTURADECORATIVA PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ADA-LIA BEZERRA DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 004534 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 22/03/2012 | 560.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE 04 CARRADASDE DETRITOS DA FOSSA DO MATADOURO PUBLICO MU-NICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS003260 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 22/03/2012 | 280.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02 CARRADAS DE DETRITOSRETIRADOS DO FOSSAO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003260 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 22/03/2012 | 220.00 | 00009815615432 | JOSE ROBSON DOS SANTOS PEREIRA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DO FORRO DE PVCNO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA/PSF 01, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04535 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 22/03/2012 | 212.00 | 00004739079410 | SEVERINA REGINA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.SEVERINA REGINADA CONCEICAO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDI-CAMENTOS, PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA E REALIZACAO DEEXAME MEDICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 23/03/2012 | 860.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOSQUE PARTICIPAM DO CURSO EM VIGILANCIA E SAUDECONFORME NOTA FISCAL 00046 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 23/03/2012 | 1254.85 | 00007013545422 | JOSE ALISSON DE AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERNICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 04536 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 23/03/2012 | 1254.85 | 00005561462474 | JOSE DE SOUZA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DEDE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIONO TRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 004542 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 23/03/2012 | 1254.85 | 00002935695410 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DE MATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTADE SERVICOS AVULSA 04540 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 23/03/2012 | 1254.85 | 00005678387650 | EDNALDO DE MELO | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 004541 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 23/03/2012 | 1254.85 | 00006490707470 | MARIVALDO DE ALEXANDRE CRUZ | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADADE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIONA CARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 004537 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 23/03/2012 | 1254.85 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITA NA LIMPEZA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 004538 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | CONSTITUICAO DE BANCO DE SEMENTES E MUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 23/03/2012 | 1254.85 | 00032466889404 | NIVALDO MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DOCURRAL DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04539 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 23/03/2012 | 3133.04 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE FGTS DE SERVIDORESPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESESMAIO E JUNHO DO EXERCICIO DE 1998, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 23/03/2012 | 250.00 | 00037414496449 | RICARTE GARCIA DANTAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DA 1¦ DIVISAO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 0533 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 24/03/2012 | 60.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE DE TOALHAS DE ROSTO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00059 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 24/03/2012 | 40.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000058 ANEXA, DESTINADOA A SE-CRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 24/03/2012 | 83.60 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000057 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIADE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 24/03/2012 | 28.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000056 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIADE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 24/03/2012 | 96.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00054 ANEXA, DESTINADAS A UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF SITUADO NA COMUNIDADERURAL DO SITIO CAATINGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 24/03/2012 | 128.50 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICO E TECIDOSCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00055 ANEXA, DESTI-NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 24/03/2012 | 210.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 04 APARELHOS TELEFONICO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000053 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 24/03/2012 | 110.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 COLCAO SOLTEIRAO E CAPA CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 000060 ANEXA, DESTINADOA CAS DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DASRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 26/03/2012 | 902.25 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE AVIAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000066 ANEXA, DESTINADOS AO CURSO DETRICO REALIZADO NA ESCOLA DE ARTESANATO SANTATEREZINHA DO MENINO JESUS LIGADA A SECRETARIADA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 26/03/2012 | 93.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000065 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 26/03/2012 | 370.50 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000064 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIADA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 26/03/2012 | 2347.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000062 ANEXA, DESTINADOS AOS KITS GES-TANTE DISTRIBUIDOS COM MAES PARTICIPANTES DOPRE-NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 26/03/2012 | 262.20 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000061 ANEXA, DESTINADOS AO I ENCONTRODE OPORTUNIDADEDOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FA-MILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 26/03/2012 | 1020.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO CONSTANTE EMNOTA FISCAL 00063 ANEXA, DESTINADOS AO DEPAR-TAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 27/03/2012 | 180.00 | 13350547000169 | SVS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE ARGAMASSA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00035 ANEXA, DESTINADAS A ESCOLA MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 27/03/2012 | 1211.50 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E CONTAS TELEFONICAS DOS CE-LULARES DE NUMEROS 9996-8639/9996-8582/9996-8364/9992-9317/9992-9316/9981-5128/9972-0843/9972-0470/9972-0322/9972-0259/9972-0192/9972-0165/9972-0119/9965-4466 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO PERIODO DE 19/01A 18/02, CONFORME NOTA FISCAL 08317 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 27/03/2012 | 240.00 | 00002957541416 | JOSILEIDE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 60 PARES DESAPATINHOS DE TRICO DESTINADOS AOS KITS GES-TANTE DISTRIBUIDOS COM MAES PARTICIPANTES DOPRE-NATAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04548 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 27/03/2012 | 180.00 | 08816563000164 | CAVESA Campina Grande Veículos Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 014823 ANEXA, DESTINADOS AO GOLDE PLACA OFC-4230 A SERVICOS DO PROGRAMA PSE-PROGRAMA SAUSDE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 27/03/2012 | 5274.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 043665 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122011 | 0013242 | 28/03/2012 | 680.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITAL.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE KIT SENSURA DSICO E BOLSA PERFILP/OSOTMO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 013265ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOSPELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/0203/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 28/03/2012 | 175.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE UTENSILIO DOMESTICO CONSTANTE EMNOTA FISCAL 00067 ANEXA, DESTINADO AO HOSPI-TAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 28/03/2012 | 281.76 | 00007031231493 | ANA MARIA FELIX DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A ANA MARIA FELIX DOSSANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMEN-TOS, REALIZACAO DE EXAME MEDICO E PAGAMENTODE AGUA, ENERGIA ELETRICA E ALUGUEL DE RESI-DENCIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 28/03/2012 | 330.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO CONSTANTE EMNOTA FISCAL 00068 ANEXA, DESTINADOS AO DEPAR-TAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 29/03/2012 | 1450.00 | 00007353743417 | EWERTON MARCAL MEDEIROS DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 23 MESAS DESTINADAS A SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SERNADOR RUI CAR-NEIRO E MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04549 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 29/03/2012 | 300.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA PINTURAINTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE JERUSA DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 004550 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 29/03/2012 | 1311.25 | 12085495000188 | MARINA DE ASEVEDO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 001098 ANEXA, DESTINADAS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 29/03/2012 | 8.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIO DEBITADA NA CONTA COMP ESPECIF REGIONALNO DIA 22.03.12, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 29/03/2012 | 24.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIO DEBITADA NA CONTA IGDBF NOS DIAS 13, 16E 28.03.12, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 29/03/2012 | 319.20 | 70112131000146 | HARDMAN INCORPORACAO E PARTICIPACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DE FUNCIONA-RIOS A SERVICOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPARDE CURSO DE CAPACITACAO, CONFORME NOTA FISCAL010362 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | EQUIPAR CENTRO DE ATIVIDADES P ARA IDOSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000442011 | 0013480 | 30/03/2012 | 3773.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE CADEIRAS PLATICA,BEBEDOURO E ARQUIVODE ACO COM 04 GAVETAS CONDTANTES EM NOTA FIS-CAL 000333 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DAACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 044/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O SETOR DE ASSIST SOC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 30/03/2012 | 1400.00 | 13584731000173 | STRING SISTEMAS DE TELEC.E INFORM.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 01 MICROCOMPUTADOR COMPLETO CONSTAN-TE EM NOTA FISCAL 00017 ANEXA, DESTINADO ASECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 30/03/2012 | 6071.19 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 30/03/2012 | 4200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULAOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 30/03/2012 | 875.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULAOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 30/03/2012 | 1322.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULAOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 30/03/2012 | 3110.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSMEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 370/1994 E A LEI FE-DERAL 8069/1990, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 30/03/2012 | 1866.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMANTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADO), VIN-CULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE REALTIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 30/03/2012 | 1555.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMANTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVOAO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 30/03/2012 | 3200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAASSISTENTE SOCIAL A SERVICOS DO CRAS-CENTROCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALRELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 30/03/2012 | 1866.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMONITOR DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL(CONTRATADO), RELATIVO AOMES DE MAR€O EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA IGDBF NO DIA 30.03.12CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0013391 | 30/03/2012 | 968.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 39983 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 30/03/2012 | 6400.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 30/03/2012 | 33840.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 30/03/2012 | 6400.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 30/03/2012 | 1990.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA(FERIAS), RELATIVO AO MES DEMARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 30/03/2012 | 1316.33 | 00006341178662 | EDINALDO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPEREITADA NA RETIRADADE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIONO TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 04555 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 30/03/2012 | 1316.33 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPEREITADA NA LIMPA DEMATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04556 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 30/03/2012 | 1316.33 | 00001146081138 | ODAIR JOSE SALUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 04554 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 30/03/2012 | 1316.33 | 00061824720149 | CARLOS ROBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NACARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04558 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 30/03/2012 | 1180.00 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 04552 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 30/03/2012 | 1316.33 | 00009655237486 | FABIO DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 04557 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 30/03/2012 | 694.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE LACAMENTO DE CREDITO EMCONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 30/03/2012 | 1415.30 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES MARCO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 30/03/2012 | 1350.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES MARCO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 30/03/2012 | 13962.41 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES MARCO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 30/03/2012 | 2150.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 30/03/2012 | 1471.32 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 19¦ PARCELADA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDE-RAL RELATIVO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 30/03/2012 | 1316.33 | 00009815615432 | JOSE ROBSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA COMO PEDREIRONA REFORMA DO CURRAL DO MATADOURO PUBLICO MU-NICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04559 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 30/03/2012 | 2177.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 30/03/2012 | 5200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 30/03/2012 | 2950.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXER-CICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 30/03/2012 | 13500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOPREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 30/03/2012 | 3000.00 | 00025090437491 | JOSÉ AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SER-VI€OS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 30/03/2012 | 4550.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 30/03/2012 | 2137.19 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM FAVORDO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 30 DE MARCO EM EXERCICIO, CON-FORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 30/03/2012 | 21114.36 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 30/03/2012 | 4857.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 30/03/2012 | 3732.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADO),VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 30/03/2012 | 64729.94 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXER-CICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 30/03/2012 | 6980.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXER-CICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 30/03/2012 | 31444.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICOS A SERVICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DEMARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 30/03/2012 | 4795.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 30/03/2012 | 3365.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS)VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 30/03/2012 | 6268.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(FERIAS), RELA-TIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 30/03/2012 | 2980.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICO ODONTOLOGICO(CONTRATADO) A SERVICO DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs NO INCENTI-VO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 30/03/2012 | 6280.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICO ODONTOLOGO E AUXILIAR DE CONSULTORIOA SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL, RELATIVO AOMES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 30/03/2012 | 20628.92 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 30/03/2012 | 6378.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOSAGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PPI/ECDPEVA RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 30/03/2012 | 24486.03 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICO, ENFERMEIRA E AUXILIAR DE ENFERMAGEM ASERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIAPSFs 01/02/03/04, RELATIVO AO MES DE MARCOEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 30/03/2012 | 21476.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICOS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONTRATADOSA SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 30/03/2012 | 250.00 | 00042200237472 | JOSE IRAM DE MACEDO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONAT MU-NICIPAL DA 1¦ DIVISAO DE FUTSAL, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04553 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 30/03/2012 | 144486.87 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEPROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 30/03/2012 | 25713.48 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEPROFESSORES CONTRATADOS VICULADOS AO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 30/03/2012 | 23773.99 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMETAL, RELATIVO AO MESDE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 30/03/2012 | 44306.11 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 30/03/2012 | 3100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 30/03/2012 | 6664.20 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 30/03/2012 | 207.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO VEN-CIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO FERIAS), VIN-CULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 30/03/2012 | 12970.02 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AOENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 30/03/2012 | 4450.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXER-CICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 30/03/2012 | 2450.00 | 00087873010406 | CICERA FRANCISCA DA S.OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALU-NOS DA EDUCACAO INTEGRAL, RELATIVO AO MES DEMARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 30/03/2012 | 2350.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALU-NOS DA EDUCACAO INTEGRAL, RELATIVO AO MES DEMARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 30/03/2012 | 3300.00 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE TOCATAS DA FILAR-MONICA JOSE BATISTA DANTAS DIRETAMENTE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA RELA-TIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 30/03/2012 | 200.00 | 00004731851483 | ENILSON DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE TOCATAS DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEMARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 01/04/2012 | 2948.00 | 08111886000152 | JEUDE SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00001 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 01/04/2012 | 1810.00 | 08263639000171 | ELIETE BARBOSA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA COMTROCA DE PECAS DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTESAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00003ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 01/04/2012 | 1000.00 | 08263639000171 | ELIETE BARBOSA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA COMTROCA DE PECAS DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTESAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0004ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142011 | 0014184 | 02/04/2012 | 2253.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTOS DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000254 ANEXA, DESTINADOS AOSVEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 014/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 02/04/2012 | 560.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE RETIFICA NO VEICULO DE PLACA MNI-4286 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 00338 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 02/04/2012 | 1400.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE OXIGENIO GAS E PPU GAS CONSTANTEEM NOTA FISCAL 00200 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 02/04/2012 | 411.40 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GLP ARCONDICIONADO EM VASILHAMEDE 45 KGs CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00201ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 02/04/2012 | 200.00 | 00074819801104 | CRISTIANE MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A CRISTIANE MARIA DE OLIVEI-RA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DES-TINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142011 | 0014176 | 02/04/2012 | 1637.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00253 ANEXA, DESTINADAS AS KOMBISDE PLACAS MMNF-2220/2300 A SERVICOS DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 014/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 02/04/2012 | 73.72 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA COPIA-DORA INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04756ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 02/04/2012 | 1.80 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIRO DA NOTA FISCALDE NUMERO 04756 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 02/04/2012 | 447.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA PELA ASSINATURA DO JORNALDA PARAIBA RELATIVO A 01/02/2012 A 01/02/2013CONFORME NOTA FISCAL 158378 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 02/04/2012 | 769.10 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULT.AUDIT.E ASSES S/S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS JURIDICOS E TRIBUTARIO PRESTADOS A ESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00131 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142011 | 0014192 | 02/04/2012 | 1226.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NO-TA FISCAL 000479 ANEXA, DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO SANTANA DE PLACA MND-8204 A DISPOSICAODO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2011(TOMADA DEPRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 02/04/2012 | 184.60 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA E CULTURA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTEEM NOTA FISCAL 011786 ANEXA, DESTINADA A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 02/04/2012 | 356.40 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA DE XE-ROX INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 004755 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 02/04/2012 | 363.00 | 00003196390454 | JOSE HELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LAJOTAS PARA CALCADA ONDE ENCON-TRA-SE O MONUMENTO DO PRIMEIRO PREFEITO DESTEMUNICIPIO FELINTO FLORENTINO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA 017491 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142011 | 0014451 | 03/04/2012 | 990.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000258 ANEXA, DESTINADAS AO CAMI-NHAO FORD MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETARIADE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNI-CIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082012 | 0014281 | 03/04/2012 | 1690.00 | 00097818488472 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO, SOFONEIRO,CANTOR, ZABUMBEIRO, TRIANGUISTA E CONTRA BAI-XO NO FORRO DO CLUBE DA MAIOR IDADE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCI-CI, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2012(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 04562 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 03/04/2012 | 90.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS ETONER DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS000339 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 03/04/2012 | 20.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOSDESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS00341 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 03/04/2012 | 42.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ADIANTAMENTO DE DEPOSITAN-TE EM CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 03/04/2012 | 30.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHO DES-TINADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTE-CIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 000342 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 03/04/2012 | 220.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER E CORTU-CHOS DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000315 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0014257 | 03/04/2012 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, ATRAVES DA INEXIBILIDADE DE NUMERO 003/2012, HOMOLOGADA NO DIA 26/04/2012, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04560 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 03/04/2012 | 300.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE GUINCHO DESLOCANDO O VEICULO DE PLA-CA MND-8204 DA RIBANCEIRA, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS 000427 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142011 | 0014265 | 03/04/2012 | 1237.50 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO.M.DE GUSMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIADE EDUCACAO,ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPA-NHAMENTO DAS ACOES DA EDUCACAO COM VISITA MENSALMENTE NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 04561 ANEXA, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 014/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 03/04/2012 | 186.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO EM EMPRESSORAE RECARGA DE CARTUCHOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 000344 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 03/04/2012 | 450.00 | 00010006948448 | CARLOS DERIDIOMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE CAJU SEM CASTANHA CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVUL€SA 017795 ANEXA, DESTINADO AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E PROJETO DEVENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142011 | 0014443 | 03/04/2012 | 2157.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00257 ANEXA, DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS MMW-3244/KLS-0864 A SERVICOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 014/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 03/04/2012 | 32.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 03/04/2012 | 437.00 | 04276380000142 | ITMS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MONOTORIZACAO ELETROCARDIOGRAFIACOMODATO DE EQUIPAMENTO MEDICO E EXAME EXTRALAUDADO PRESTADOS EM UBERLANDIA/MG, RELATIVOAO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 04956 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 03/04/2012 | 250.00 | 00030892015420 | RITA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A SRA.RITA FELIX DOS SANTOSPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DO-CUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 03/04/2012 | 200.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER E CARTU-CHOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS 000338 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 03/04/2012 | 140.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER E MANU-TENCAO DE IMPRESSORA DO PROGRAMA DO PEVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00340 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 03/04/2012 | 120.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DESTINA-DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 00343 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 03/04/2012 | 200.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE GUINCHO DESLOCANDO O VEICULO DE PLA-CA MND-7975 DA CIDADE DE PICUI PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00425ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 03/04/2012 | 465.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE GUINCHO DESLOCANDO O VEICULO DE PLA-CA MND-7975 PROXIMO AO POVOADO DO CAJA ATEESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000426 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 04/04/2012 | 600.00 | 08672368000108 | REGINALDO ALVES SATA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLA-CAS MNI-4286/MNL-4979/MND-7975 A SERVICOS DOATENDIMENTO BASICO DE SAUSDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000232 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 04/04/2012 | 2400.00 | 08207831000140 | FISIOCLIN-CLINICA DE REABILITACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SESSOES DE FISIOTERAPIASPRESTADOS A POPULACAO DURANTE O MES DE MARCOEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS 00090 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 04/04/2012 | 920.00 | 00004731851483 | ENILSON DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SER-VICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 03 JANELOESE 01 PORTAO DE FERRO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DELANE SANTOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04574ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000302011 | 0014516 | 04/04/2012 | 1400.00 | 00004994128421 | LUIS MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DO SISTEMA DEGERENCIAMENTO E ENVIO DE SMS PARA FUNCIONA-RIOS E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 030/2011(CARTA CONVITE), CONFORMENOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 04575 ANEXA, RELATIVO AO MESDE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 04/04/2012 | 200.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA PINTURAINTERNA DO GINASIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTO-NIO DE OLIVEIRA ANDRADE, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 004564 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 04/04/2012 | 250.00 | 00037414496449 | RICARTE GARCIA DANTAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DA 1¦ DIVISAO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04565 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 04/04/2012 | 1208.00 | 00032466889404 | NIVALDO MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DOCURRAL DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04572 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 04/04/2012 | 16.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA IGDF, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 04/04/2012 | 1208.00 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 04569 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 04/04/2012 | 1208.00 | 00006341178662 | EDINALDO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPEREITADA NA RETIRADADE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIONO TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 04567 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 04/04/2012 | 1208.00 | 00001146081138 | ODAIR JOSE SALUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 04566 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 04/04/2012 | 1208.00 | 00009655237486 | FABIO DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 04568 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 04/04/2012 | 1208.00 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPEREITADA NA LIMPA DEMATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04570 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 04/04/2012 | 1208.00 | 00006490707470 | MARIVALDO DE ALEXANDRE CRUZ | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADADE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIONA CARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 004571 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 04/04/2012 | 1340.00 | 05818799000141 | EDIJALMA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FIS-CAL 00429 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 04/04/2012 | 220.00 | 00007170615401 | MARCELO SANTOS LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO DE ESTRADAS VICI- NAIS NA ZONA RURAL (SITIO MONTEVIDEU), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 04/04/2012 | 381.50 | 14355494000131 | SYNARA AGUINELY GUEDES DANTAS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 CAMISETASDESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO PETI-PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04577 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 04/04/2012 | 299.00 | 00093074964472 | DENISE GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRA DOADAS A DENISE GOMES DA SILVAE OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO DESTINADAS A COMPRA DE PASSAGEM, REALIZA-CAO DE EXAME E PAGAMENTOS DE AGUA E ALUGUELDE RESIDENCIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 05/04/2012 | 500.00 | 00046811761172 | ELIAS GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DE PLANEJAMEN-TO E GESTAO FISCAL EM VIAGENS AS CIDADES DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA GRAFICACOSTA, FUNASA E CAIXA ECONOMICA, RELATIVO AOSDIAS 07/10/18/30 DE JANEIRO, 02/19/28 DE FEVEREIRO E 03/11 DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000172011 | 0014664 | 07/04/2012 | 1764.65 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000187 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 017/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172011 | 0014656 | 07/04/2012 | 4534.64 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000186 ANEXA, DESTINADOS AESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 017/2011(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0014681 | 08/04/2012 | 3078.00 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00088 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAODE NUMERO 003/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0014699 | 08/04/2012 | 688.80 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00092 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2012(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0014702 | 08/04/2012 | 62.50 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00090 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0014672 | 08/04/2012 | 25.75 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000091 ANEXA, DESTINADOS ACASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DASRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOR PELO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0014711 | 08/04/2012 | 502.25 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000089 ANEXA, DOADOS A PESSOASDE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0014729 | 08/04/2012 | 1088.50 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000087 ANEXA, DOADOS A PESSOASDE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0014800 | 09/04/2012 | 111.60 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BOLO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00235 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIADA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0014851 | 09/04/2012 | 176.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLO E BISCOITO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00230 ANEXA, DESTINADOS A CASADE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELOCONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0014893 | 09/04/2012 | 58.24 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00227 ANEXA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0014923 | 09/04/2012 | 890.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00237 ANEXA, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152011 | 0014991 | 09/04/2012 | 43.86 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO CONNSTANTES EMNOTA FISCAL 00264 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0014877 | 09/04/2012 | 197.12 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00225 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,PARA O LANCHE DOS GARIS, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0014885 | 09/04/2012 | 44.80 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00228 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0014982 | 09/04/2012 | 954.85 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00257 ANEXA, DESTINADOS AOCEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0015024 | 09/04/2012 | 131.72 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE TINTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL00259 ANEXA, DESTINADOS A PINTURA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 015/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0015041 | 09/04/2012 | 127.50 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 00263 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0014737 | 09/04/2012 | 407.60 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00160 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOSA SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0014745 | 09/04/2012 | 255.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00159 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOSA SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022011 | 0014753 | 09/04/2012 | 1691.45 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00158 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOSA SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 09/04/2012 | 1177.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE PROCEDIMEN-TOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE PARA PACIEN-TES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARCO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS000290 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062012 | 0014788 | 09/04/2012 | 5000.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO E MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E ASSESSORIA E CONTROLE LABORATORIAL, RELATIVO AO MES DE MARCOEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS 000288 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 006/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0014818 | 09/04/2012 | 220.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLO E ROSCA CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00234 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0014834 | 09/04/2012 | 132.40 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BOLO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00232 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0014915 | 09/04/2012 | 371.60 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLO E BISCOITO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00224 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0014974 | 09/04/2012 | 994.39 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAis DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00256 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0015032 | 09/04/2012 | 83.50 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMTES EM NOTA FISCAL 00260 ANEXA, DESTINADOS AUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 016/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 09/04/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAOPARA OS COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO QUE PARTICIPARAMA DO ENCONTRO NOPERIODO DE 10 A 12 DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 08548 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0014796 | 09/04/2012 | 80.08 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCALCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00236 ANEXA, DESTI-NADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0014842 | 09/04/2012 | 142.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLO E BISCOITO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00231 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0014931 | 09/04/2012 | 805.60 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BISCOITO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00239 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DA ESCOLA INTEGRAL, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS | MANTER ATIV. DA EDUCACAO DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0014940 | 09/04/2012 | 480.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BISCOITO CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 00238 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0015008 | 09/04/2012 | 53.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 LAVATORIO ARIES CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000265 ANEXA, DESTINADOS A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 015/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0015016 | 09/04/2012 | 378.60 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE TINTAS E MASSA CORRIDA CONSTANTEEM NOTA FISCAL 000258 ANEXA, DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO DA CRECHE ADALIA BEZERRA DEOLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0015067 | 09/04/2012 | 43.86 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000266 ANEXA, DESTINADOS AO CEN-TRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBAS-TIAO EVARISTO DOS SANTOS ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0015075 | 09/04/2012 | 719.04 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO E TIJOLOS CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 00255 ANEXA, DESTINADOSAO GINASIO POLIESPORTIVO JOSE EVERALDO DOSSANTOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0015199 | 09/04/2012 | 159.22 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE TINTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL00267 ANEXA, DESTINADAS A PINTURA DO GINASIOPOLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA AN-DRADE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0014907 | 09/04/2012 | 230.20 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BISCOITO E BOLO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000226 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0014958 | 09/04/2012 | 201.65 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000262 ANEXA, DESTINADOS APREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0015059 | 09/04/2012 | 109.65 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000261 ANEXA, DESTINADOS APREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0014869 | 09/04/2012 | 84.56 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00229 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRI-CULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DEPRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0014966 | 09/04/2012 | 2900.36 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00254 ANEXA, DESTINADOS AOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0014826 | 09/04/2012 | 57.60 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BISCOITO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00233 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 10/04/2012 | 3058.09 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE FGTS DE SERVIDORESPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESESJUNHO E JULHO DO EXERCICIO DE 1998, CONFORMDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 10/04/2012 | 19.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS, RELA-TIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 279206 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 10/04/2012 | 23.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 10/04/2012 | 1301.71 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAS DADIVIDA RELATIVO AO PROCESSO DE NUMERO46085 001450/2008-93 DIV.ATIVA-CLT, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 10/04/2012 | 18538.48 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO AOINSS-PARC-ADM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 10/04/2012 | 958.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA CONTRA-PARTIDA DO SEGUROSAFRA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIOOBJETO DO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA 2012, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0015393 | 10/04/2012 | 15.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0062 ANEXA, DESTINADOS A MOTO DE PLACAMNN-2383 A SERVICOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0015407 | 10/04/2012 | 143.20 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00163 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOSA SERVICOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 002/2011(TOMADADE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 10/04/2012 | 3777.96 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCODO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 10 DE ABRILEM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 10/04/2012 | 14895.73 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIARELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000412011 | 0015181 | 10/04/2012 | 1320.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEMARCO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 00576 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 041/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 10/04/2012 | 5878.28 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI-PAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 10/04/2012 | 4642.40 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI-PAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVOAO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME DOCU-MENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 10/04/2012 | 213.60 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE DOCUMENTOS PERTENCENTESA ESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 4.320/64 ECONTRATO DE NUMERO 9912255198 E CARTAO DE NU-MERO 0060457902, CONFORME FATURA 006149 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 10/04/2012 | 4244.50 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA RETENCAO DE PASEP DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRILEM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 10/04/2012 | 500.00 | 00088471799472 | FRANCISCO FRANCISMAR OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DA ADMINISTRA-CAO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTASECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFOR-ME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0015423 | 10/04/2012 | 343.80 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00164 ANEXA, DESTINADOSAO FIAT UNO DE PLACA MNI-4326 A SERVICOS DASECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 10/04/2012 | 363.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELA LOCACAO DA MAQUINACOPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINIS-TRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS04753 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 10/04/2012 | 37.91 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO ACESSO A INTERNET,RELATIVO AO PERIODO DE 21/02/2012 A 20/03/2012, CONFORME NOTA FISCAL 004785 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 10/04/2012 | 6.25 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1003INTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 00406 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 10/04/2012 | 70.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3503-8003INSTALADO NO POSTO DE SERVICOS DA TELEMAR SI-TUADO NA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 0174866 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 10/04/2012 | 1500.00 | 00093075820415 | JOAO ELIAS DA SILVEIRA NETO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO EM VIAGENS ASCIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E PI-CUI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 01/06/08/12/14/15/16/20/23/27 DE MARCO EM EXERCICIO, CONFOR-ME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0015415 | 10/04/2012 | 77.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00164 ANEXA, DESTINADOAO VEICULO DE PLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DADA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 10/04/2012 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO CONS-TITUCIONAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS004751 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 10/04/2012 | 74.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO INSTALADO NA PROMOTORIA DA JUSTICA DA COMARCA DE CUITE, CON-FORME NOTA FISCAL 0129006 ANEXA, RELATIVO AOMES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 10/04/2012 | 1114.88 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO IN-FANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXER-CICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 10/04/2012 | 3341.91 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO) VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 10/04/2012 | 1114.88 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO IN-FANTIL, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIOCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0015342 | 10/04/2012 | 559.19 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000172 ANEXA DESTINADOSAO VEICULO DE PLACA OEZ-3217 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0015351 | 10/04/2012 | 940.64 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000162 ANEXA DESTINADOSAOS VEICULOS DE PLACAS MMW-3244/MNF-2220/MNF-2300 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO ATRAVES DA LICITACAONUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0015369 | 10/04/2012 | 4193.75 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000170 ANEXA DESTINADOSAO VEICULO DE PLACA NPR-6603 A SERVICOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DADA LICITACAO NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0015377 | 10/04/2012 | 674.45 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000171 ANEXA DESTINADO AO VEICULO DEOFB-6348 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0015466 | 10/04/2012 | 1179.88 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000173 ANEXA DESTINADOSAO MICROONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVICOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 10/04/2012 | 15.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO, COCNFORME NOTA FISCAL 584176 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 10/04/2012 | 182.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIOCOCNFORME NOTA FISCAL 279213 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 10/04/2012 | 22914.44 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS NORMAL EMPRESA DE PROFESSORESVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AOMES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 10/04/2012 | 8278.17 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO) VINCULA-DOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEMARCO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 10/04/2012 | 2787.20 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO INFAN-TIL, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 10/04/2012 | 3331.20 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO) VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEABRIL EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 10/04/2012 | 7444.26 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL EMPRESA DE PROFESSORESVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME DOCU-MENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 10/04/2012 | 9165.77 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL EMPRESA DE PROFESSORESVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME DOCU-MENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 10/04/2012 | 9765.20 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRE-TARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIOCONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 10/04/2012 | 4170.08 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SE-CRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EMEXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 10/04/2012 | 4170.08 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SE-CRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCI-CIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 10/04/2012 | 770.00 | 00005685271433 | GEANE MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A GEANE MIGUEL DA SILVA PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAA REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DOCU-MENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 10/04/2012 | 326.38 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 019128 ANEXA, DESTINADASAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0015385 | 10/04/2012 | 65.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00161 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DEPLACA MNL-4979 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000142011 | 0015474 | 10/04/2012 | 1388.99 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00188 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 10/04/2012 | 378.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELA LOCACAO DA MAQUINACOPIADORA DE XEROX INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004754 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 10/04/2012 | 70.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEMARCO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 82423ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 10/04/2012 | 78.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEMARCO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL132897 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 10/04/2012 | 4000.00 | 10767415000149 | SVS CONSTRUCÕES TRANSPORTES E COM DE MÁQ E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COLOCACAO DE 50 CARRADASDE PICARRO NAS ESTADAS VICINAIS DOS SITIOSGAMELAS, POROROCA, FLORES DE CIMA E MONTEVI-DEO E DIVISA COM O RIO GRANDE DO NORTE, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO 00009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 10/04/2012 | 2800.00 | 10767415000149 | SVS CONSTRUCÕES TRANSPORTES E COM DE MÁQ E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 20 HORAS DEPATROL CATERPILLAR 140 B DESTINADA A PLANAGEMDAS RUAS FRANCISCO GOMES DE VASCONCELOS, EMI-DIO EVARISTO, SEVERINO EVARISTO, JOAO PESSOA,SANTOS DUMONT, FRANCISCO LOPES GALVAO E MA-NOEL FERREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS 000008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0015431 | 10/04/2012 | 15.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTE EM NOTAFISCAL 00166 ANEXA, DESTINADO A MOTO DE PLACAMNR-9014 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DA LICITACAO 002/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0015440 | 10/04/2012 | 1951.39 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTE EM NOTAFISCAL 00167 ANEXA, DESTINADO AO CAMINHAOFORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO 002/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0015458 | 10/04/2012 | 2435.98 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00168 ANEXA, DESTINADOSAOS TRATORES AGRALE, YANMAR E VALMET A SERVI-COS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E UR-BANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 10/04/2012 | 42.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 363089 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 10/04/2012 | 6010.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATI-VO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 020263 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 10/04/2012 | 72.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0132891 ANEXARELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0015741 | 10/04/2012 | 159.53 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000146 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ASERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRASE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 10/04/2012 | 1200.00 | 00010413771423 | TIAGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO DESTINADO AOPROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04579 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 10/04/2012 | 363.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 004752 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 10/04/2012 | 17.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 0291750 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 10/04/2012 | 61.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAR-CO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 357092ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 10/04/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1189INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 0175853 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 10/04/2012 | 248.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DEARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCOEM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 0132916 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 10/04/2012 | 72.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 0132911 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 10/04/2012 | 60.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS ETONER DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 000336 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 11/04/2012 | 126.00 | 00006430380432 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DAS GRACASDO NASCIMENTO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDI-CAMENTOS E PAGAMENTO DE ENEREGIA ELETRICA,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 11/04/2012 | 24.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FMS/SAUDE, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 11/04/2012 | 600.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL COM TODOS OS IMO-VEIS QUE NELE SE ENCONTRAM SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO /SN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 11/04/2012 | 550.00 | 00007446286440 | SEBASTIANA DE CASSIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADAD A SEBASTIANA DE CASSIA DASILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIODESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 11/04/2012 | 16.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA PRO JOVEM, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112011 | 0015831 | 11/04/2012 | 21.00 | 00055268277715 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOESPARA PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04582 ANEXAATRAVES DA LICITACAO 011/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0015695 | 11/04/2012 | 5883.42 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00140 ANEXA, DESTINADO AOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0015717 | 11/04/2012 | 3062.25 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00139 ANEXA, DESTINADO AOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0015725 | 11/04/2012 | 1897.75 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00142 ANEXA, DESTINADO AOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0015733 | 11/04/2012 | 102.59 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00147 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MOR-2217 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUME-RO 002/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 11/04/2012 | 1058.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL EM APARE-LHOS ODONTOLOGICO PERTENCENTES AS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02 E 04, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04580 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 11/04/2012 | 126.00 | 00055268277715 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOESPARA PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS NA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITA-NUMERO 011/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04583 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0015873 | 11/04/2012 | 808.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 039803 ANEXA, DESTINADOSA UNIDADE DE SAUSDE DA FAMILIA/PSF 02, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DEPRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0015709 | 11/04/2012 | 1415.24 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000143 ANEXA, DESTINADO AS KOMBIS DEPLACAS MNF-2220/2300 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 11/04/2012 | 750.50 | 00038184435720 | LUIZ GONZAGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEL DE ABELHA NATURA, ACELORAGOIABA E GRAVIOLA CONSTANES EM NOTA FISCALAVULSA 019279 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUN-DAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALI-MENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 11/04/2012 | 1335.00 | 00061932469400 | CLAUDEMIR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FEIJAO CARIOQUINHA E MEL NATURALCONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 019399 ANEXADESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAEE CHAMADA PUBLICA PROJETO DE VENDA DE GENEROSALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112011 | 0015857 | 11/04/2012 | 17.00 | 00055268277715 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SER-VICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOESDESTINADA AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA SEMANA CULTURAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 04586 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0015768 | 11/04/2012 | 2554.47 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 00144 ANEXA, DESTINADO AO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0015750 | 11/04/2012 | 2136.29 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000145 ANEXA, DESTINADO AO FIAT UNO DEPLACA MNI-4326 A SERVICOS DESTA SECRETARIA,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112011 | 0015822 | 11/04/2012 | 126.00 | 00055268277715 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOESPARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EM SERVICOS EXTRAORDINARIO, ATRAVES DA LICITACAO 011/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04584 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112011 | 0015806 | 11/04/2012 | 364.00 | 00055268277715 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SER-VICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES PARA PESSOAS A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRI-CULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 04581 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0015814 | 11/04/2012 | 36.70 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 00148 ANEXA, DESTINADO A MOTO DE PLACAMNN-2383 A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICUL-TURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 12/04/2012 | 170.00 | 00002028413409 | BENEDITO ALBERTO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SERRALHARIA NO CATAVENTODA COMUNIDADE RURAL DO SITIO PEDRA DAGUA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04628ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 12/04/2012 | 100.00 | 00020758022468 | JOSE JUSTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO NO PORTAO DO MA-TADOURO E NO CATAVENTO DA COMUNIDADE RURAL DOSITIO FLORES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 04644 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 12/04/2012 | 90.00 | 00005253383492 | SINVAL DE AZEVEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS GERAL NO VEICULOA SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA EABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04604 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 12/04/2012 | 430.00 | 00020512082472 | ORLANDO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FABRICACAO DE 03 PORTEIRA01 ESCADA E CONBSERTO DE 02 CARROCAS DE MADEIRA DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04658ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 12/04/2012 | 1120.00 | 00005816803409 | NIVAILSON ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUAPOTAVEL(16 PIPAS DAGUA), DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04425 ANEXA, DURAN-TE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 040/2011(CARTACONVITE), CONFORME NOTA FISCAL 04662 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000402011 | 0016811 | 12/04/2012 | 4420.00 | 00003164964480 | JAILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM VEICULO PRO-PRIO 68 CARRADAS DE AGUA POTAVEL DESTINADASAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04659 ANEXAATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 040/2011(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 12/04/2012 | 100.00 | 00063253658449 | ADEMIR CORDEIRO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DA AGRICULTURAE ABASTECIMENTO EM VIAGENS AS CIDADES DE POCINHOS E NOVA PLAMEIRA PARA PARTICIPAR DAS REU-NIOES DA AVICULTURA ALTERNATIVA E COM O EXER-CICITO, RELATIVO AOS DIAS 16 E 22 DE MARCO EMEXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000402011 | 0016837 | 12/04/2012 | 2925.00 | 00006015781475 | JOSEMARIO DOS SANTOS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO 45 CARRADAS DEAGUA POTAVEL NO CAMINHAO DE PLACA MNC-5818DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS DO SETOR IIISITIO FLORES DE BAIXO, ESTRONDO, GAMELAS E RETIRO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIROEM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO 040/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL 04661. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 12/04/2012 | 160.00 | 00064625117453 | FRANCISCO RAIMUNDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO MANANCIAL DO SR.FRANCISCO RAIMUNDO DELIMA PARA AS COMUNIDADES CARENTES DA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 04630 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 12/04/2012 | 100.00 | 00038184435720 | LUIZ GONZAGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO USADONO TRANSPORTES DE 1.480 KGs DE MILHO DESTINA-DOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 04657 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 12/04/2012 | 130.00 | 00072613718404 | GILMAR DA ROCHA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DUAS BOMBASDAGUA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04624 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000402011 | 0017094 | 12/04/2012 | 1890.00 | 00036554995404 | DOMINGOS SAVIO DE VASCONCELOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUAPOTAVEL(70 PIPAS DAGUA), DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04660 ANEXA, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 040/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 12/04/2012 | 200.00 | 00099224364420 | ADILSON CORDEIRO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALU-GUEL DE 02 FREZER DESTINADO AO PAA-PROGRAMADE AQUISICAO DE ALIMENTOS, RELATIVO AO MES DEMARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 12/04/2012 | 100.00 | 00076852393453 | LUIZ CARLOS DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALU-GUEL DE 01 FREZER DESTINADO AO PROGRAMA DOPAA-PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS, RELA-TIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 12/04/2012 | 60.00 | 00007239008410 | FLAUBERT WAMBERG VASCONCELOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 06:00 HORAS DE MOTO-SOMNA VEICULACAO DE ANUNCIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04632 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0016527 | 12/04/2012 | 49.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00558 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE FINANCAS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0016594 | 12/04/2012 | 56.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00559 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE FINANCAS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 12/04/2012 | 280.00 | 00005911770482 | JOAO CANDIDO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0016535 | 12/04/2012 | 237.95 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00557 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 12/04/2012 | 130.00 | 00005253383492 | SINVAL DE AZEVEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS SIMPLES E GERALNO VEICULO A SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMI-NISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 004602 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 12/04/2012 | 20.00 | 00010690675470 | ADEMILDO ALEXANDRE DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02:00 HORAS DE MOTO-SOMDESTINADAS A VEICULACAO DE ANUNCIOS DA SECRE-TARIA DA ADMINISTRACAO DE INTERESSE DO MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 04636 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 12/04/2012 | 100.00 | 00010690675470 | ADEMILDO ALEXANDRE DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 10:00 HORAS DE MOTO-SOMDESTINADAS A VEICULACAO DE ANUNCIOS DA SECRE-TARIA DA ADMINISTRACAO DE INTERESSE DO MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 04638 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 12/04/2012 | 18.00 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINA-DAS A SECRETARIA DA ADMINSITRACAO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04599 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 12/04/2012 | 150.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 15:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DA ADMINIS-TRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04619 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 12/04/2012 | 27.50 | 00004739073480 | SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(11 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A SECRE-TARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 04622 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 12/04/2012 | 300.00 | 00038760495472 | JOSE ARAILDO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA FE-LINTO FLORENTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA AGENCIA DO BANCO DO BRADESCO, RELATIVO AOMES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 12/04/2012 | 510.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO MES DE MARCOE AOS DIAS 02/03/04/09 DE ABRIL EM EXERCICIO,CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 12/04/2012 | 200.00 | 00005253383492 | SINVAL DE AZEVEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS GERAL NO VEICULOA SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITU-CIONAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04605 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 12/04/2012 | 20.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACAO DE CDs DIVULGAN-DO ANUNCISO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITU-CIONAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04651 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 12/04/2012 | 145.18 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCODO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NOS DIAS: 12.04.12 - 43,03 - CIDE 13.04.12 - 7,10 - PROD. MINERAL 17.04.12 - 93,75 - FUNDO ESPECIAL 30.04.12 - 1,30 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 12/04/2012 | 440.00 | 00056573316487 | JERONIMO DA SILVA SALUSTIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DASKOMBIS E DO ONIBUS DUCATO A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 039/2011(CARTA CONVITE), CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04589ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392011 | 0015938 | 12/04/2012 | 800.00 | 00056573316487 | JERONIMO DA SILVA SALUSTIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DOONIBUS DE PLACA OFB-6348 A SERVICOS DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 039/2011(CARTA CONVITE), CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04590ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392011 | 0016012 | 12/04/2012 | 70.00 | 00002789955433 | JOSIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA NA KOMBI DE PLACAMNF-2300 E LANTERNAGEM NO ONIBUS DUACATO DEPLACA MMW-3244 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 039/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04593 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 12/04/2012 | 340.00 | 00008678446471 | HILKIAS SANTOS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO VEICULO DEPLACA MMW-3244 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS DIAS 21/27 DEFEVEREIRO E AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 12/04/2012 | 250.00 | 00026394685453 | LUIS MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO VEICULO DEPLACA OEZ-3217 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCOEM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 12/04/2012 | 440.00 | 00060143851420 | PAULO SERGIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUSDE PLACA NPR-6603 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEMARCO EM EXERCICIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 12/04/2012 | 300.00 | 00036556645400 | ERIVAM RAMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 02 PORTOESDE FERRO E SOLDA NA INSTRUTURA METALICA DO GINASIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLIVEI-RA ANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04639 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 12/04/2012 | 60.00 | 00007239008410 | FLAUBERT WAMBERG VASCONCELOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 06:00 HORAS DE MOTO-SOMNA VEICULACAO DE ANUNCIOS DO DEPARTAMENTO DEESPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 04634 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 12/04/2012 | 90.00 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(36 BARRICAS DAGUA) DESTINADAS AO GINA-SIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRAANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04623 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 12/04/2012 | 62.50 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(25 BARRICAS DAGUA) DESTINADAS A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR RUICARNEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04620 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 12/04/2012 | 80.00 | 00030264839404 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(32 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS AS ESCO-LAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIAELENILDA BATISTA DANTAS E DELANE SANTOS, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 004609ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0016497 | 12/04/2012 | 983.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000553 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAODE NUMERO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS | MANTER ATIV. DA EDUCACAO DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0016519 | 12/04/2012 | 1547.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000548 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETI-ZADO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0016560 | 12/04/2012 | 173.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000552 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2012 (CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0016586 | 12/04/2012 | 152.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000547 ANEXA, DESTINADAS AO CENTRO MU-NICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVA-RISTO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0016608 | 12/04/2012 | 840.45 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000560 ANEXA, DESTINADO A HI-GIENIZACAO DO PREDIO DO CENTRO MUNICIPAL DEALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOSSANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0016624 | 12/04/2012 | 5122.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000562 ANEXA, DESTINADO A HI-GIENIZACAO DO PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 004/2012(CARTA CONVITE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0016632 | 12/04/2012 | 2213.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000550 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAODE NUMERO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 12/04/2012 | 805.00 | 00005253383492 | SINVAL DE AZEVEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS GERAL NOS VEICU-LOS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 004600 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 12/04/2012 | 410.00 | 00040952029472 | FRANCISCO RONALDO DE SOUZA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 01 BIRO CON-SERTO DE 06 MESAS E 01 BALCAO PERTENCENTES ACRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004629 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 12/04/2012 | 80.00 | 00010690675470 | ADEMILDO ALEXANDRE DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 08:00 HORAS DE MOTO-SOMDESTINADAS A VEICULACAO DE ANUNCIOS DO DEPAR-TAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04635 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 12/04/2012 | 112.00 | 00005675648437 | JOSE MICHELIANO DOS S.NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS DE 16 BOLAS DEFUTSAL PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE ESPOR-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 004614 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 12/04/2012 | 80.00 | 00010690675470 | ADEMILDO ALEXANDRE DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 08:00 HORAS DE MOTO-SOMDESTINADAS A VEICULACAO DE ANUNCIOS DO DEPAR-TAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04637 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 12/04/2012 | 100.00 | 00023753234400 | PAULO FERNANDES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRES-TACAO DE SERVICOS COM CONSERTO NO ALTERNADORDAS KOMBIS DE PLACAS MNF-2220/2300 A SERVICOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04608 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032011 | 0016969 | 12/04/2012 | 84.00 | 00007215152405 | ALISSON DIEGO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 24 MEDALHASEM ACRILICO DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE ES-PORTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO003/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 004652 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 12/04/2012 | 81.00 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINA-NADAS AOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 04596 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 12/04/2012 | 60.00 | 00007215152405 | ALISSON DIEGO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 FAIXA EMPOLIETILENO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO NUMERO 003/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 004655 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 12/04/2012 | 20.00 | 00020758022468 | JOSE JUSTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA NA TRAVE DO GINASIOPOLIESPORTIVO JOSE EVERALDO DOS SANTOS NA ES-COLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIAELENILDA BATISTA DANTAS, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 04641 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 12/04/2012 | 280.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 28:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04616 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 12/04/2012 | 50.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES DE CDs E 03:00HORAS DE MOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DO DE-PARTAMENTO DE ESPORTES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA04647 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 12/04/2012 | 50.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES DE CDs E 10:00HORAS DE MOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INTERESSEDO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04648 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 12/04/2012 | 50.00 | 00032984600444 | JOSE JACINTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DEEDUCACAO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE PARA PARTICIPAR DO I FORUM ESTADUAL EX-TTRAORDINARIO 2012 COM O TEMA NOVOS PROCEDIMENTOS PARA PRESTACAO DE CONTAS DO FNDE NO DIA30 DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVAN-TE DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 12/04/2012 | 150.00 | 00035490713453 | JOSE JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS(COM PERNOITE E SEM PERNOITE)DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DAELABORACAO DO PROJETO MAIS EDUCACAO NO FOCOCONSULTORIA NOS DIAS 28 E 29 DE MARCO EM EXERCICICO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 12/04/2012 | 150.00 | 00032984600444 | JOSE JACINTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DEEDUCACAO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DA CONSTRUCAO DO PDE INTERATIVO DO MUNICIPIO NA SEDE DA FOCO CONSULTORIANOS DIAS 08 E 09 DE MARCO EM EXERCICIO, CON-FORME COMPROVANTE DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 12/04/2012 | 50.00 | 00032984600444 | JOSE JACINTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DEEDUCACAO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DA ELEBORACAO DO PROJETO COORDENADORES DO MUNICIPIO NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA NO DIA 16 DE MARCO EM EXERCICIO, CON-FORME COMPROVANTE DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 12/04/2012 | 50.00 | 00032984600444 | JOSE JACINTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DEEDUCACAO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DO SEMINARIO INTINERANTES DEPOLITICAS CULTURAIS NO DIA 31 DE MARCO EMEXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 12/04/2012 | 50.00 | 00032984600444 | JOSE JACINTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DEEDUCACAO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DA COMISSAO ESTADUAL DE ALFA-BETIZACAO DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS-CEAEJANO DIA 21 DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 12/04/2012 | 130.00 | 00003959143451 | MARIA DO AMPARO BATISTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODAS OFICINAS DE CAPOEIRA, JIU-JITSU E HIP-HOPATRAVES DO PROJETO SABADO NA ESCOLA, RELATIVOAO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 12/04/2012 | 50.00 | 00009352117484 | ANNA KARINA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 FREZER DESTINADO AOCENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DEMARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 12/04/2012 | 250.00 | 00003165910413 | MARCIEL ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DA UM LOTE DETERRA SITUADO NO SITIO MONTEVIDEO DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 12/04/2012 | 300.00 | 00008688451400 | HILBA MARINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAOPESSOA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DE-PARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 12/04/2012 | 150.00 | 00007522654408 | ROSILENE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOSEGREGORIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRIQUEDOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392011 | 0015920 | 12/04/2012 | 180.00 | 00056573316487 | JERONIMO DA SILVA SALUSTIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MECANICA PRESTADOS NOS VEICULO DEPLACA MOQ-2112 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 039/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04591 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 12/04/2012 | 20.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACAO DE CDs E VEICULACAO DIVULGANDO ANUNCIOS DESTA SECRETARIA DEINTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 04650 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392011 | 0016004 | 12/04/2012 | 200.00 | 00002789955433 | JOSIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LANTERNAGEM NOS VEICULOSDE PLACAS MOQ-2112 E MNL-4979 A SERVICOS DOATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 039/2011(CARTACONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04594 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0016047 | 12/04/2012 | 392.94 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0130602 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0016055 | 12/04/2012 | 363.00 | 07485803000122 | MACEIO MED.DISTRIB.DE PROD.HOSP.LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 05699 ANEXA DISTRIBUIDOS COM PACIENTESATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0016063 | 12/04/2012 | 402.00 | 00091823552404 | HUGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA MNL-3860 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E MATER-NIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 005/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 004587 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 12/04/2012 | 500.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO E AO DIA01 DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 12/04/2012 | 510.00 | 00022715649134 | ARISTIDES BERNADINO DOS SANTOS | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 12/04/2012 | 700.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGANMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 12/04/2012 | 130.00 | 00069889880768 | FRANCISCO DE ASSIS VIRGINIO CANDIDO | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 11/15 DE MARCO E01 DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVAN-TES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 12/04/2012 | 330.00 | 00004262238458 | ALDIR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO E AO DIA10 DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVAN-TES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 12/04/2012 | 184.76 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 40385 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0016209 | 12/04/2012 | 456.70 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 40388 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0016217 | 12/04/2012 | 98.28 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 040386 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0016225 | 12/04/2012 | 34.20 | 07485803000122 | MACEIO MED.DISTRIB.DE PROD.HOSP.LTDA EPP | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 05696 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0016233 | 12/04/2012 | 169.89 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 013059 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0016241 | 12/04/2012 | 664.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 087968 ANEXA DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | EQUPAR UNIDADES DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000122011 | 0016250 | 12/04/2012 | 187.88 | 07485803000122 | MACEIO MED.DISTRIB.DE PROD.HOSP.LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 02 APARELHOS DE NEBULIZACAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 05700 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVES DADA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0016268 | 12/04/2012 | 538.15 | 07485803000122 | MACEIO MED.DISTRIB.DE PROD.HOSP.LTDA EPP | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 05697 ANEXA, DESTINADOSAS UNIADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0016276 | 12/04/2012 | 2651.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 087966 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LITACAO DENUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0016284 | 12/04/2012 | 245.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 087967 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0016292 | 12/04/2012 | 136.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 087953 ANEXA, DISTRIBUIDOSCOM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0016306 | 12/04/2012 | 763.94 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 087951 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0016314 | 12/04/2012 | 178.75 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 040403 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DE SAU-DE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0016322 | 12/04/2012 | 289.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISAL 040408 ANEXA, DISTRIBUIDOSCOM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0016331 | 12/04/2012 | 721.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 40413 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 12/04/2012 | 40.00 | 00007239008410 | FLAUBERT WAMBERG VASCONCELOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 04:00 HORAS DE MOTO-SOMNA VEICULACAO DE ANUNCIOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04633ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 12/04/2012 | 10.00 | 00020758022468 | JOSE JUSTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA NA PORTA DO PREDIOONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04642 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0016462 | 12/04/2012 | 101.37 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTAFISAL 040387 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0016471 | 12/04/2012 | 426.38 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTAFISAL 087981 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0016489 | 12/04/2012 | 35.22 | 07485803000122 | MACEIO MED.DISTRIB.DE PROD.HOSP.LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 05698 ANEXA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 12/04/2012 | 48.50 | 00005946499432 | JULIANA DE OLIVEIRA LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MESAS E CADEI-RAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 04611ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 12/04/2012 | 1620.00 | 00041978471572 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA MNE-0160 DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DESANTA CRUZ/RN OS ALUNOS DO CURSO DE ENFERMA-GEM, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREI-RO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 04588 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 12/04/2012 | 240.00 | 00016838750104 | JOSE RUMANO DA PENHA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO E AOSDIAS 05/08/09 DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORMECOMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 12/04/2012 | 200.00 | 00021945454415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ASSESSORA TECNICA A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NACENTRAL DE MARCACAO E REGULACAO, GEVISA E HU-HOSPITAL UNIVERSITARIO NOS DIAS 05/08/13/15/21/23/27/30 DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 12/04/2012 | 220.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO E AOS DIAS06/09 DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME COMPRO-VANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 12/04/2012 | 950.00 | 00005253383492 | SINVAL DE AZEVEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS SIMPLES E GERALNOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICLS AVULSA 04603 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 12/04/2012 | 50.00 | 00020644248491 | ROSALIA HENRIQUE DE ALENCAR LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA DIRETORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS EM VIAGENSAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA GEVISARELATIVO AOS DIAS 26 DE MARCOE 02 DE ABRILEM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000362011 | 0016802 | 12/04/2012 | 1694.00 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 73 KGs CARNE BOVINA FRESCA, 20KGS DE CARNE DE SOL E 20 KGs DE FIGADO BOVINOCONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 19843 ANEXADESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 036/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 07/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 12/04/2012 | 180.00 | 00030264839404 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(72 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04610ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 12/04/2012 | 97.50 | 00004739073480 | SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(39 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A UNIDA-DE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04621 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 12/04/2012 | 60.00 | 00023753234400 | PAULO FERNANDES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO NOS ALTERNADORESDOS FIAT UNO DE PLACAS MNL-4979/MNI-4286 ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04607 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 12/04/2012 | 150.00 | 00003940097462 | ALESSANDRA CLEBIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 06 CORTINASDESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 04615 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 12/04/2012 | 31.50 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINA-DAS AOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 04595 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 12/04/2012 | 260.00 | 00072613718404 | GILMAR DA ROCHA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS DE 04 VENTILA-DORES PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA DAS GRACAS CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 04625 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032011 | 0017060 | 12/04/2012 | 200.00 | 00007215152405 | ALISSON DIEGO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ADESIVACAO DAS PORTAS DEVEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE E BRASAO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04653ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 12/04/2012 | 145.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 14:30 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04617 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 12/04/2012 | 20.00 | 00020311346472 | JOSE FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO COORDENADOR DA VIGILANCIAEM SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE INTEGRACAO GE-RENCIAIS REGIONAIS, RELATIVO AO DIA 01 DE FE-VEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTEANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 12/04/2012 | 20.00 | 00003469466467 | URELIA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA FISCAL DA VIGILANCIA SANI-TARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA 3¦ GERENCIAREGIONAL, RELATIVO AO DIA 01 DE FEVEREIRO EMEM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE DE DIARIAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 12/04/2012 | 180.00 | 00003345504405 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE, SEM PERNOITE EFORA DO ESTADO DA ATENDENTE DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE RECI-FE/PE PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZA-REM TRATAMENTO DE SAUDE NA FUNDACAO ALTINOVENTURA RELATIVO AOS DIAS 29 DE MARCO E 12 DEABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 12/04/2012 | 250.00 | 00005852391425 | LEONICE ELISEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAFELINTO FLORENTINO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS A SERVICOS DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, RELATIVOAO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392011 | 0016021 | 12/04/2012 | 100.00 | 00002789955433 | JOSIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS NO CAMINHAO FORDDE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 039/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 04592 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 12/04/2012 | 35.00 | 00020758022468 | JOSE JUSTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA NO PISO DO TRATORYANMAR A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004643ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0016578 | 12/04/2012 | 108.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00549 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 12/04/2012 | 360.00 | 00005253383492 | SINVAL DE AZEVEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM GERAL NOS VEICU-LOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SEVICOS AVULSA 04601 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 12/04/2012 | 60.00 | 00023753234400 | PAULO FERNANDES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO NOS ALTERNADORESDOS TRATORES A SERVICOS DA SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA04606 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 12/04/2012 | 36.00 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINA-DAS AOS ORGAOS E VEICULO VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04597 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032011 | 0017086 | 12/04/2012 | 242.50 | 00007215152405 | ALISSON DIEGO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 01 PLACA COMPLETA DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04654 ANEXA,ATRAVES DA LICITACAO 003/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 12/04/2012 | 200.00 | 00007658634484 | ALYSSON TIAGO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADA A RUABENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0015911 | 12/04/2012 | 1780.00 | 00049380745168 | CLODOALDO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TRANSPORTE DE PESSOAS DE BAIXA RENDA PARA CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA E MUDANCAS DE PESSOASCARENTES DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAOPESSOA,CAICO/RN,GUARABIRA,RECIFE/PE,STA. CRUZDO CAPIBARIBE/PE COM CONTRATACAO DE ACORDO ASNECESSIDADES DAS SECRETARIAS E LICITACAO 005/2011(C.CONVITE),CONFORME NOTA FISCAL 04645 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 12/04/2012 | 240.00 | 00008074320405 | LUCIENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A LUCIENE PEREIRA DE LIMAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DO-CUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 12/04/2012 | 400.00 | 00098172689420 | JOANA ALVES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A JOANA ALVES DOS SANTOSPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE CIRURGIA MEDICA, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 12/04/2012 | 335.00 | 00002656478430 | COSME DE LIMA BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A COSME DE LIMA BARBOSA PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAA REALIZACAO DE EXAME MEDICO DO MENOR CAIQUEMATEUS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 12/04/2012 | 300.00 | 00006713474462 | LORRAINE GOMES LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A LORRAINE GOMES LIMA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA AREALIZACAO DE EXAME MEDICO DE MAMOGRAFIA DASRA.MARIA DA PAZ GOMES LIMA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 12/04/2012 | 110.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACAO E HORAS DE SOMNA VEICULACAO DE ANUNCIOS DA SECRETARIA DAACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04649 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 12/04/2012 | 360.00 | 00002508382493 | RIANE ROSELY OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTES DE IDA E VOL-TA DE PESSOAS CARENTES EM VIAGEM A DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE LUZIANIA-GO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04646 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 12/04/2012 | 190.00 | 00079787606420 | MARIA VERONICA SOARES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA VERONICASOARES E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE PASSAGENS EMEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 12/04/2012 | 70.00 | 00000082119490 | EDIVAN DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A EDIVAN DOS SANTOS SILVAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME DE COLPOSCOPIA COMBIOPSIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 12/04/2012 | 40.00 | 00007239008410 | FLAUBERT WAMBERG VASCONCELOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 04:00 HORAS DE MOTO-SOMNA VEICULACAO DE ANUNCIOS DA SECRETARIA DAACAO SOCIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04631 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0016501 | 12/04/2012 | 76.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0554 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA SO-CIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0016543 | 12/04/2012 | 15.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO CONSTANTE EMNOTA FISCAL 0555 ANEXA, DESTINADO A CASA DEAPOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIADAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSE-LHO TUTELAR, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0016551 | 12/04/2012 | 75.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 0555 ANEXA DESTINADOS A CASADE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0016616 | 12/04/2012 | 581.45 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 0551 ANEXA DESTINADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 12/04/2012 | 90.00 | 00005946499432 | JULIANA DE OLIVEIRA LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 70 CADEIRASDESTINADAS A SECRETARIAD A ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04613 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 12/04/2012 | 216.00 | 00005946499432 | JULIANA DE OLIVEIRA LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 360 CADEIRASDESTINADAS A SECRETARIAD A ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04612 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 12/04/2012 | 27.00 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINA-DAS AOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DAACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04598 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 12/04/2012 | 180.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 18:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DA ACAO SO-CIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04618 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032011 | 0017191 | 12/04/2012 | 37.50 | 00007215152405 | ALISSON DIEGO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 DE FAIXAEM POLIETILENO DESTINADA A SECRETARIA DA ACAOSOCILA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO003/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 04656 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 12/04/2012 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODON FERREIRA N§ 28, DESTINADA AO ALOJAMENTODE JOSE VITORIO DANTAS DO NASCIMENTO E FAMI-LIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 12/04/2012 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODILON RODRIGUES N§ 54 DESTINADA AO ALOJAMEN-TO DE JOSE DAMIAO DA SILVA E FAMILIA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 12/04/2012 | 70.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOAO NILO DANTAS S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTODE LUCIANA ALVES DOS SANTOS E FAMILIA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 12/04/2012 | 60.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAPEDRO GONDIM S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DELAIZE DA SILVA SOUZA E FAMILIA PESSOA DE BAI-XA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 12/04/2012 | 50.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAPEDRO FLORA, 72 DESTINADA AO ALOJAMENTO DOSR.FRANCISCO DE ASSIS DA CRUZ E FAMILIA PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 12/04/2012 | 40.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODOM BEZERRA N§ 51, DESTINADA AO ALOJAMENTODA SRA.GERCINA CAMARAO DE OLIVEIRA E FAMILIAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 12/04/2012 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAALFREDO LOPES N§ 04, DESTINADA AO ALOJAMENTODO SR.GERALDO OLIVEIRA SILVA E FAMILIA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 12/04/2012 | 70.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODOM BEZERRA N§ 88, DESTINADA AO ALOJAMENTODA SRA.MARIA DA PAZ GOMES LIMA E FAMILIA PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 12/04/2012 | 150.00 | 00040350509468 | MARCOS ZOMES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA31 DE MARCO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DOSR.FRANCISCO DE ASSIS COSTA E FAMILIA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 12/04/2012 | 80.00 | 00004736298448 | JOSEFA IRENE MEDEIROS DE SOUTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOSE NECO DOS SANTOS S/N, DESTINADA AO ALOJA-MENTO DE MARIA JOSE ROCHA DA SILVA E FAMILIAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 12/04/2012 | 100.00 | 00007749113444 | ANDREZA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOSE SABINO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DEFRANCENILDO DA COSTA SANTOS E FAMILIA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 12/04/2012 | 200.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE INSTRUMENTOS MUSICAISDESTINADOS A BANDA MARCIAL DOS BENEFICIARIOSDO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 12/04/2012 | 130.00 | 00044226500415 | CICERA MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOAO PESSOA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA FAMILIA DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEI-CAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR MUNICIPALRELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 12/04/2012 | 70.00 | 00004767251435 | ALCIONE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOSE PALMEIRA DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA FAUSTINO DA COSTA E FAMILIA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 12/04/2012 | 50.00 | 00006761107466 | MARIA IZAILDA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-DE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUASEVERINO EVARISTO DOS SANTOS S/N, DESTINADAAO ALOJAMENTO DE MARIVALDO ALEXANDRE DA CRUZE FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 12/04/2012 | 120.00 | 00005385277495 | CANDIDO ZACARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SITUADA A RUA JOAO PESSOAS/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DE MARIA EDILZADA SILVA CRUZ E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 12/04/2012 | 70.00 | 00006138755405 | FRANCISCO JANUARIO DA CRUZ FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAPAULO BATISTA S/N, DESTINADO AO ALOJAMENTO DASRA.PETRONILA MARIA DA SILVA E FAMILIA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 12/04/2012 | 50.00 | 00047919183472 | ANTONIO XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOSE PALMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DOSR.FRANCISCO MOREIRA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 12/04/2012 | 100.00 | 00042138817415 | LINDALVA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOAO PESSOA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DASRA.JOSEFA ROSA DA CONCEICAO SILVA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 12/04/2012 | 50.00 | 00003908125448 | EDIVANIA ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALU-GUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIMN§ 1422, DESTINADA AO ALOJAMENTO DE JORDENIL-SON TARGINO DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 12/04/2012 | 70.00 | 00040932486487 | MANUEL FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA ARUA JOSE PALMEIRA N§ 189, DESTINADO AO ALOJA-MENTO DE MARCELA VIEIRA DOS SANTOS E FAMILIAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 12/04/2012 | 120.00 | 00003536839495 | DANIEL CASADO PEREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAETELVINA SILVA FLORA S/N, DESTINADA AO ALOJA-MENTO DA SRA.JOSEFA ZILMAR FERNANDES DA SILVAE FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0017736 | 13/04/2012 | 160.05 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 0584 ANEXA DESTINADOS A SECRE-TARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0017752 | 13/04/2012 | 170.15 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00586 ANEXA, DESTINADOS AOPROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVESDA LICITACAO DE 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0017761 | 13/04/2012 | 552.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00580 ANEXA, DESTINADOS AOPROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVESDA LICITACAO DE 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0017779 | 13/04/2012 | 334.15 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00566 ANEXA, DESTINADOS AOPROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVESDA LICITACAO DE 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0017787 | 13/04/2012 | 1387.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00574 ANEXA, DESTINADOS AOPROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVESDA LICITACAO DE 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0017795 | 13/04/2012 | 138.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00585 ANEXA, DESTINADOS AOPROGRAMA SCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIS-TENCIA SOCIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0017809 | 13/04/2012 | 293.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00581 ANEXA, DESTINADOS AOPROGRAMA SCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIS-TENCIA SOCIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0017817 | 13/04/2012 | 338.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00571 ANEXA, DESTINADOS AOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DE 004/2012(CAR-TA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0017825 | 13/04/2012 | 396.85 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00583 ANEXA, DESTINADOS AOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DE 003/2012(CAR-TA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 13/04/2012 | 1335.14 | 00006490707470 | MARIVALDO DE ALEXANDRE CRUZ | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADADE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIONA CARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 004670 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 13/04/2012 | 1335.14 | 00009837113480 | SEVERINO DOS RAMOS S. SANTANA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SENVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DEMATOS DAS RUAS DESTA CIDADAE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04672 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 13/04/2012 | 673.68 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 09032 ANEXA, DESTINADAS AO TRATORVALMET A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 13/04/2012 | 720.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 17706 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0017621 | 13/04/2012 | 26.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 039803 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DEPRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 13/04/2012 | 60.00 | 00001629600423 | GILIARDE SOUTO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A GILIARDE SOUTO DE MACEDOPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0017647 | 13/04/2012 | 4800.00 | 00004440574475 | GESIANE FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LUX-8680 TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS PARA FAZER HEMODIALISE NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE MARCO EMEXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO 007/2012(CAR-TA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL 04674 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 13/04/2012 | 250.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA INTERNA DO PREDIODO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04663 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0017701 | 13/04/2012 | 2536.00 | 00067058337420 | ROSSINI DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO TRANS-PORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDA-DE DE PICUI PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012(CARTA CONVITE), RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 004673 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0017850 | 13/04/2012 | 1226.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTEEM NOTA FISCAL 000565 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0017876 | 13/04/2012 | 532.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTEEM NOTA FISCAL 000563 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2012(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0017884 | 13/04/2012 | 292.85 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000569 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0017892 | 13/04/2012 | 480.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 039867 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0017906 | 13/04/2012 | 265.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 17707 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVES DALICITACAO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0017655 | 13/04/2012 | 6160.00 | 00002242511475 | JEUDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE ONIBUS DE PLA-CA MUG-2497 TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MU-NINICIPIO DURANTE O MES DE MARCO EM EXERCICIOATRAVES DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR E LICITACAO 005/2012(CARTA CONVITE), CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 004675 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 13/04/2012 | 250.00 | 00042200237472 | JOSE IRAM DE MACEDO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DA 1¦ DIVISAO DE FUTSAL, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04664 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 13/04/2012 | 200.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 004665 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0017833 | 13/04/2012 | 2579.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000578 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAODE NUMERO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0017841 | 13/04/2012 | 1572.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000579 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 13/04/2012 | 1335.14 | 00009815615432 | JOSE ROBSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA REFORMA DODO CURRAL DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04671ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0017868 | 13/04/2012 | 867.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00567 ANEXA, DESTINADOS AO MERCADO E MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(CARTA CONVITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 14/04/2012 | 840.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE 06 CARRADASDE DETRITOS DA FOSSA DO MATADOURO PUBLICO MU-NICIPAL E MERCADO PUBLICO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS 003263 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 14/04/2012 | 280.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02 CARRADAS DE DETRITOSRETIRADOS DO FOSSAO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003263 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392011 | 0017965 | 16/04/2012 | 796.00 | 00073868531491 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA E TROCA DE PECAS DOSVEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 039/2011(CARTA CONVITE), CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04679 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 16/04/2012 | 150.00 | 00003613092441 | LO-AMI BEVENUTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 02 ESCADASDESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRASE URBANISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04685 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 16/04/2012 | 300.00 | 00003613092441 | LO-AMI BEVENUTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 02 BANCOS DEMADEIRA DESTINADOS AO PREDIO DA SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA04682 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0018091 | 16/04/2012 | 276.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00595 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042012 | 0017931 | 16/04/2012 | 154.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEL GERIATRICA GCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00604 ANEXA, DOADASA PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0017949 | 16/04/2012 | 718.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANSTESEM NOTA FISCAL 00605 ANEXA, DOADOS A PESSOASDE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 16/04/2012 | 550.00 | 00003113560446 | SIVANILDO JOAQUIM DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS NA PIPA DAGUA DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04680 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 16/04/2012 | 600.00 | 00003613092441 | LO-AMI BEVENUTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 01 PORTAO E01 PORTA DE MADEIRA DESTINADAS AO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 04683 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 16/04/2012 | 100.00 | 00003613092441 | LO-AMI BEVENUTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 10 CAVALETESDESTINADOS AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04684ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0018066 | 16/04/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOSRELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 0001/2012( CARTACONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS00835 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 16/04/2012 | 387.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELA LOCACAO DA MAQUINACOPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINIS-TRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS04732 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 16/04/2012 | 19.18 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIRO DA NOTA FISCALDE NUMERO 004732 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0018104 | 16/04/2012 | 349.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00596 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392011 | 0017957 | 16/04/2012 | 559.00 | 00073868531491 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA E TROCA DE PECAS NOSVEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO (KOMBIS, DUCATO E MICROONIBUS),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04678ANEXA ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 039/2011(CARTA CONVITE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 16/04/2012 | 550.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CAIXA DEDIRECAO HIDRAULICA DO MICROONIBUS DE PLACAKLS-0864 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS00458 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0018082 | 16/04/2012 | 56.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000589 ANEXA, DESTINADOS A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS | MANTER PROGRAMA EDUCACAO JOVEN S E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0018147 | 16/04/2012 | 581.45 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000590 ANEXA, DESTINADOS AOPROGRAMA EDUCACIONAL JOVENS E ADULTOS, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392011 | 0017973 | 16/04/2012 | 655.00 | 00073868531491 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA E TROCA DE PECAS DOSVEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 04677 ANEXA, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 039/2011(CARTA CONVITE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0018074 | 16/04/2012 | 1451.80 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0130954 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0018112 | 16/04/2012 | 1756.65 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000598 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0018121 | 16/04/2012 | 1844.15 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000600 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0018139 | 16/04/2012 | 604.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000606 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0018198 | 17/04/2012 | 396.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 088363 ANEXA DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0018201 | 17/04/2012 | 216.90 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0130037 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122011 | 0018210 | 17/04/2012 | 248.40 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTROLADOS CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 0130026 ANEXA, DISTRI-BUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122011 | 0018228 | 17/04/2012 | 90.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0130061 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0018236 | 17/04/2012 | 615.80 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0130027 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIABASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHO-RA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 17/04/2012 | 30.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 03:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DESTA SECRETARIA RELACIO-NADA AO PESO DO BOLSA, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 04689 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 17/04/2012 | 124.50 | 00087286521420 | JOAO LINDOMARCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GOIABA CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA 020682 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA PROJETODE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 17/04/2012 | 20.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES DE CDs DIVULGANDO ANUNCIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DEINTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 04648 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 17/04/2012 | 100.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES DE CDs E 07:00HORAS DE MOTO-SOM NA CAMINHADA DA PAZ REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 04687 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 17/04/2012 | 1837.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCOEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 555623ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 17/04/2012 | 90.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 09:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO A MENSAGEM PARABELIZANDO AS MAESPELA PASSAGEM DO SEU DIA, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 04686 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 17/04/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CON-VENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/FAMUP RELATIVOAO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000202011 | 0018350 | 17/04/2012 | 3150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA E LICITACAO PUBLICA,FOLHA DE PAGAMEN-TO,CONTROLE DE COMBUSTIVEL,CONTROLE DE PATRI-MONIO E IPTU RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 020/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 02148 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 17/04/2012 | 292.95 | 00078887666415 | MARIA DE FATIMA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DE FATIMASILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE MEDICAMENTOSE PAGAMENTOS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE RESI-DENCIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 17/04/2012 | 150.00 | 00009724049450 | JOSIANE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A JOSIANE DOS SANTOS PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA AREALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMEN-TOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 17/04/2012 | 275.00 | 00039491218468 | MARIA DO AMPARO VALDIVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A MARIA DO AMPARO VALDIVINODA SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 17/04/2012 | 50.00 | 00005888651419 | LUZINETE PEREIRA DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A LUZINETE PEREIRA DE FIGUEIREDO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIODESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 17/04/2012 | 100.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES DE CDs E 03:00HORAS DE MOTO-SOM NA VEICULACAO DE ANUNCIOSDA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DE INTERESSE DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 004688 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 17/04/2012 | 14784.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL1007138 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 17/04/2012 | 4671.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO,EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 570661ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 17/04/2012 | 4422.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATI-VO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME NO-TA FISCAL 043665 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0018376 | 18/04/2012 | 346.89 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00134 ANEXA, DESTINADOS A POCILGA MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0018406 | 18/04/2012 | 11.58 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00131 ANEXA, DESTINADOS AOCONSERTO DO CHAFARIZ DO PARQUE DOS FLAMBOYAN-TS, ATRAVES DA LICITACAO 015/2011( TOMADA DEPRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0018422 | 18/04/2012 | 99.80 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 00130 ANEXA, DESTINADOS ARECUPERACAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUASDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0018431 | 18/04/2012 | 266.40 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 00136 ANEXA, DESTINADOS ARECUPERACAO DA CARRETA DO TRATOR A SERVICOSDA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0018449 | 18/04/2012 | 47.96 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PNEU PARA CARRINHO DE MAO CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 00128 ANEXA, DESTINADOSA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANIS-MO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0018384 | 18/04/2012 | 293.87 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000133 ANEXA, DESTINADOS AESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENI-NO JESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIALATRAVES DA LICITACAO 015/2011(TOMADA DE PRECO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0018414 | 18/04/2012 | 12.60 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 02 CADEADOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00129 ANEXA, DESTINADOS AO PREDIO DOPROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 18/04/2012 | 3704.77 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLU€AODE SALDO E APLICA€AO DO CONTRATO DE REPASSEN§ 236.337-40 - PROGRAMA HATIBA€AO DE INTERESSE SOCIAL - APOIO A ELABORA€AO DE PLANOS HABITARIONAIS DE INTERESSE SOCIAL, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0018368 | 18/04/2012 | 50.18 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE TINTA E MATERIAL HIDRAULICO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00137 ANEXA, DESTINADOSAO CATAVENTO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOCAATINGA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0018392 | 18/04/2012 | 552.86 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00132 ANEXA, DESTINADOS AOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 015/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0018473 | 19/04/2012 | 171.57 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00139 ANEXA, DESTINADOS AOSCATAVENTOS DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOSBOI MORTO E MALHADA DA CATINGUEIRA, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 19/04/2012 | 1302.75 | 00009815615432 | JOSE ROBSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA REFORMA DODO CURRAL DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04708ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0018481 | 19/04/2012 | 37.36 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE CADEADOS, FECHADURA E MANGUEIRACONSTANTES EM NOTA FISCAL 00137 ANEXA DESTINADOS A CRECHE JERUSA DANTAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0018503 | 19/04/2012 | 1740.67 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00140 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS MU-NICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL HUMBERTO DEALECAR CASTELO BRANCO, MARIA ELENILDA BATISTADANTAS, DELANE SANTOS, SENADOR RUI CARNEIRO,PAPA PAULO VI, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO015/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 19/04/2012 | 65.00 | 00004689419400 | AUGUSTO DE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(26 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A CRECHEJERUSA DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 04698 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122011 | 0018546 | 19/04/2012 | 60.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITAR CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 088584 ANEXA DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0018554 | 19/04/2012 | 37.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 088564 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0018562 | 19/04/2012 | 1122.15 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0131598 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0018571 | 19/04/2012 | 49.48 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTAFISAL 040695 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0018589 | 19/04/2012 | 76.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0130457 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIABASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHO-RA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0018597 | 19/04/2012 | 206.40 | 63478895000194 | JOSE VIRGINIO SOBREIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 015185 ANEXA, DESTINADOAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0018601 | 19/04/2012 | 90.00 | 63478895000194 | JOSE VIRGINIO SOBREIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 15186 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0018619 | 19/04/2012 | 390.60 | 63478895000194 | JOSE VIRGINIO SOBREIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 015183 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0018627 | 19/04/2012 | 187.80 | 63478895000194 | JOSE VIRGINIO SOBREIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 015184 ANEXA DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0018457 | 19/04/2012 | 274.40 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO CONSTANTE EMEM NOTA FISCAL 00142 ANEXA, DESTINADOS AO CE-MITERIO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 016/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0018465 | 19/04/2012 | 62.75 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00142 ANEXA, DESTINADOS AO CE-MITERIO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0018490 | 19/04/2012 | 288.45 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO E OUTROSCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00138 ANEXA, DESTI-NADOS AO CHAFARIZ DO PARQUE DOS FLAMBOYANTSATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0018511 | 19/04/2012 | 490.34 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00141 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMOUSADOS NA RECUPERACAO DE BUIRO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0018660 | 20/04/2012 | 460.80 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00143 ANEXA, DESTINADOS AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 016/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0018678 | 20/04/2012 | 108.44 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00143 ANEXA, DESTINADOS AO CEMITERIO PU-BLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 20/04/2012 | 1302.75 | 00009837113480 | SEVERINO DOS RAMOS S. SANTANA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SENVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO ROCO DEMATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04710ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 20/04/2012 | 1302.75 | 00083822690449 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DEMATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04707 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 20/04/2012 | 1302.75 | 00005561462474 | JOSE DE SOUZA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DEDE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIONO TRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 004703 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 20/04/2012 | 1302.75 | 00005678387650 | EDNALDO DE MELO | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 004705 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 20/04/2012 | 1302.75 | 00000123777402 | JOSINALDO JUSTINO DE OLIVEIRA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 04709 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 20/04/2012 | 1302.75 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 04704 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 20/04/2012 | 1302.75 | 00003681497494 | JOSE NILTON DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NACARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 004706 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 20/04/2012 | 160.00 | 00009111063408 | EDNILSON DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO-SOM DESTINADOS A VEICULACAO DE ANUNCIOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 04711 ANEXA. CO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 20/04/2012 | 1450.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CON-VENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/BEMFAM, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORMEEXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0018643 | 20/04/2012 | 948.95 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00144 ANEXA, DESTINADOS AUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 015/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0018686 | 20/04/2012 | 30.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 088714 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0018694 | 20/04/2012 | 100.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 088716 ANEXA DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0018716 | 20/04/2012 | 56.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0130687 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DEPRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0018724 | 20/04/2012 | 74.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0130686 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 20/04/2012 | 250.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA INTERNA DO PREDIODO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04702 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0018651 | 20/04/2012 | 814.24 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00145 ANEXA, DESTINADOS A ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENEDITO MARINHO DA COSTA,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 20/04/2012 | 200.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 004701 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 20/04/2012 | 250.00 | 00037414496449 | RICARTE GARCIA DANTAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DA 1¦ DIVISAO DE FUTSAL, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04700 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 20/04/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MINICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A UBAM, RELATIVO AO MESDE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 20/04/2012 | 675.46 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCODO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 20 DE ABRILEM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 20/04/2012 | 447.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 4¦ PARCELA PELA ASSINATURA DO JORNALDA PARAIBA RELATIVO A 01/02/2012 A 01/02/2013CONFORME NOTA FISCAL 159171 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0018902 | 21/04/2012 | 604.71 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OUTROSCONSTANTES EM NOTA FISCAL 000149 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0018881 | 21/04/2012 | 197.94 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00148 ANEXA, DESTINADOS AO MATA-DOURO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 016/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0018899 | 21/04/2012 | 364.92 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OUTROSCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00148 ANEXA, DESTI-NADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0018848 | 21/04/2012 | 126.42 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00146 ANEXA, DESTINADOS AO PREDIODO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0018856 | 21/04/2012 | 85.41 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00146 ANEXA, DESTINADOS AOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0018864 | 21/04/2012 | 29.83 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00147 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0162011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0018872 | 21/04/2012 | 1358.08 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00147 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0018911 | 23/04/2012 | 2661.13 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00150 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 24/04/2012 | 270.35 | 00006803166473 | GEANE DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A GEANE DOS SANTOS SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOSPAGAMENTO DE ALUGUEL E REALIZACAO DE CONSULTAMEDICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 24/04/2012 | 150.00 | 00003902632496 | UZIE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A UZIE DOS SANTOS SILVA PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, DESTINADAA COMPRA DE PASSAGEM, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0019461 | 24/04/2012 | 57252.60 | 10778338000122 | METTA CONCURSOS & CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXECUCAO, PLANEJAMENTO EAPLICACAOES DAS PROVAS E DEMAIS PROCEDIMENTOSNECESSARIOS AO CONCURSO PUBLICO REALIZADONESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PREGAO DE NUMERO0001/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS000045 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0019003 | 24/04/2012 | 389.97 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00152 ANEXA, DESTINADOS A PIN-TURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICI-PAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTODOS SANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO015/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0019011 | 24/04/2012 | 430.34 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00153 ANEXA, DESTINADOS A PIN-TURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE JERUSADANTAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0019020 | 24/04/2012 | 537.86 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00154 ANEXA, DESTINADOS A PIN-TURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ADALIABEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0018945 | 24/04/2012 | 90.00 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 04599 ANEXA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 24/04/2012 | 195.00 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04598 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0018961 | 24/04/2012 | 152.50 | 07485803000122 | MACEIO MED.DISTRIB.DE PROD.HOSP.LTDA EPP | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 05750 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0018970 | 24/04/2012 | 327.60 | 07485803000122 | MACEIO MED.DISTRIB.DE PROD.HOSP.LTDA EPP | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 05751 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0018988 | 24/04/2012 | 105.33 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 040840 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000372011 | 0018996 | 24/04/2012 | 1093.00 | 12085495000188 | MARINA DE ASEVEDO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 001222 ANEXA, DESTINADAS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 037/2011(CARTA CONVI-TE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0019046 | 25/04/2012 | 592.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITAL.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE KIT SENSURA DSICO E BOLSA PERFILP/OSOTMO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 013469ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOSPELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/0203/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 25/04/2012 | 545.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICACAO AVISO DA HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DASTOMADAS DE PRECOS DE NUMEROS 0001/0002/0003/004/2012 E INEXIGIBILIDADE DE NUMERO 002/2012NO DIARIO OFICIAIL DOS DIAS 28 E 29 DE MARCOEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 018962ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 25/04/2012 | 8.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0019038 | 25/04/2012 | 698.93 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00155 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2011(TOMADA DEPRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0019062 | 26/04/2012 | 1010.43 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OUTROSCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00156 ANEXA, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS EURBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 015/2011(TOMADADE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 26/04/2012 | 1367.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COM.DE COMPON.ELETRON.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A FOR-NECIMENTO DE INTRUMENOS MUSICAIS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00081 ANEXA, DESTINADOS A BAN-DA MARCIAL DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000442011 | 0019488 | 26/04/2012 | 525.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 02 CADEIRAS SECRETARIA E 01 BIRO EMMDF COM 02 GAVETAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL00368 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO044/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000442011 | 0019496 | 26/04/2012 | 2134.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 01 BIRO EM MDF COM 02 GAVETAS, 01 BEBEDOURO, 03 CADEIRAS GIRATORIA E 02 ARMARIOSDE DUAS PORTAS CINZA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 00369 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 044/2011(CARTA CONVITE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0019071 | 26/04/2012 | 483.89 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OUTROSCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00157 ANEXA, DESTI-NADOS AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0019089 | 26/04/2012 | 139.90 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00157 ANEXA, DESTINADOS AO MERCA-DO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 016/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 26/04/2012 | 1279.98 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E CONTAS TELEFONICAS DOS CE-LULARES DE NUMEROS 9996-8639/9996-8582/9996-8364/9992-9317/9992-9316/9981-5128/9972-0843/9972-0470/9972-0322/9972-0259/9972-0192/9972-0165/9972-0119/9965-4466 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO PERIODO DE 19/02A 18/03, CONFORME NOTA FISCAL 09723 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 26/04/2012 | 411.40 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GLP ARCONDICIONADO EM VASILHAMEDE 45 KGs CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00214ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 26/04/2012 | 2310.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE OXIGENIO GAS E PPU GAS CONSTANTEEM NOTA FISCAL 00213 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 27/04/2012 | 300.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA INTERNA DO PREDIODO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04715 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0019224 | 27/04/2012 | 1965.84 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA E OUTROSCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00160 ANEXA, DESTI-NADOS AO GINASIO POLIESPORTICO MARCOS ANTONIODE OLIVEIRA ANDRADE, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 27/04/2012 | 200.00 | 00004501904470 | KLEBSON NASCIMENTO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABITRAGEM NO CAMPEONATOMUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04713 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 27/04/2012 | 250.00 | 00042200237472 | JOSE IRAM DE MACEDO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DA 1¦ DIVISAO DE FUTSAL, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04714 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 27/04/2012 | 317.77 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCODO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 27 DE ABRILEM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0019232 | 27/04/2012 | 13.19 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00158 ANEXA, DESTINADOS AO MATA-DOURO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAONUMERO 016/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0019241 | 27/04/2012 | 3763.61 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OUTROSCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00158 ANEXA, DESTI-NADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVESDA LICITACAO NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 27/04/2012 | 1305.87 | 00009815615432 | JOSE ROBSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA REFORMA DODO CURRAL DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04723ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 27/04/2012 | 21.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIO DEBITADA NA CONTA CONCURSO PUBLICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 27/04/2012 | 1500.00 | 00007147957474 | FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO AR-QUITETONICO PARA REFORMA DO ESPACO FISICO ON-DE FUNCIONA A GESTAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 004725 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 27/04/2012 | 140.40 | 00003940097462 | ALESSANDRA CLEBIA PEREIRA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 36 CONJUNTOSDE PAGAO E CUEIROS DESTINADOS AOS KITS GESTA-TES DISTRIBUIDOS COM MAES PARTICIPANTES DOPRE-NATAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04727 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 27/04/2012 | 240.00 | 00002957541416 | JOSILEIDE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 60 PARES DESAPATINHOS DE TRICO DESTINADOS AOS KITS GES-TANTE DISTRIBUIDOS COM MAES PARTICIPANTES DOPRE-NATAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04726 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 27/04/2012 | 16.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 27/04/2012 | 1305.87 | 00001146081138 | ODAIR JOSE SALUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 04716 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 27/04/2012 | 1305.87 | 00009837113480 | SEVERINO DOS RAMOS S. SANTANA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SENVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO ROCO DEMATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04717ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 27/04/2012 | 1305.87 | 00006341178662 | EDINALDO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPEREITADA NA RETIRADADE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIONO TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 04719 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 27/04/2012 | 1305.87 | 00061824720149 | CARLOS ROBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NACARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04720 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 27/04/2012 | 1305.87 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPEREITADA NA LIMPA DEMATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04718 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 27/04/2012 | 1305.87 | 00009655237486 | FABIO DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 04722 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 27/04/2012 | 275.00 | 00032466889404 | NIVALDO MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REJUNTE DE CALCAMENTO NASRUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 04724 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0019259 | 27/04/2012 | 947.96 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OUTROSCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00159 ANEXA, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS EURBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 015/2011(TOMADADE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 27/04/2012 | 1305.87 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 04721 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 28/04/2012 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC-INSPECAO VEICULAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSPECAO VEICULAR NO VEICULO DE PLACA NPR-6603 A SERVICOS DA SECRETARIADA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 01133 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 30/04/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAOPARA OS TUTORES DO LINUS QUE PARTICIPARAM DOENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA DO PROINFO NOPERIODO DE 02 A 04 DE MAIO EM EXERCICIO, CON-FORME NOTA FISCAL 08880 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0019364 | 30/04/2012 | 1703.01 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA E OUTROSCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00162 ANEXA, DESTI-NADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0019372 | 30/04/2012 | 658.24 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00162 ANEXA, DESTINADOS AS ESCO-LAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 016/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 30/04/2012 | 108019.06 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEPROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 30/04/2012 | 19445.92 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATAVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 30/04/2012 | 22783.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 30/04/2012 | 43153.27 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 30/04/2012 | 7002.52 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 30/04/2012 | 3100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 30/04/2012 | 1447.18 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO VEN-CIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO FERIAS), VIN-CULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 30/04/2012 | 4087.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALU-NOS DA EDUCACAO INTEGRAL, RELATIVO AO MES DEABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 30/04/2012 | 2400.00 | 00087873010406 | CICERA FRANCISCA DA S.OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALU-NOS DA EDUCACAO INTEGRAL, RELATIVO AO MES DEABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 30/04/2012 | 3412.50 | 00005598698439 | PATRICIA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALU-NOS DE ALUNOS DA ESCOLA INTEGRAL, RELATIVO AOMES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 30/04/2012 | 250.00 | 00087873010406 | CICERA FRANCISCA DA S.OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALU-NOS DA EDUCACAO INTEGRAL, RELATIVO AO MES DEABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 30/04/2012 | 3500.00 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE TOCATAS DA FILAR-MONICA JOSE BATISTA DANTAS DIRETAMENTE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA RELA-TIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 30/04/2012 | 12833.18 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AOENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 30/04/2012 | 4450.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXER-CICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0019348 | 30/04/2012 | 1124.58 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00161 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0019356 | 30/04/2012 | 59.70 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00161 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPI-TAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2012(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 30/04/2012 | 6400.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIO DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 30/04/2012 | 1481.48 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 20¦ PARCELADA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDE-RAL RELATIVO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 30/04/2012 | 700.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE LANCAMENTO DE CREDITO EMCONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 30/04/2012 | 1415.30 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES ABRIL EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 30/04/2012 | 1350.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES ABRIL EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 30/04/2012 | 10516.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES ABRIL EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 30/04/2012 | 2150.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTA-DOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 30/04/2012 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBL CACAO AVISO DA RATIFICACAO E ADJUDICACAO INEXDE NUMERO 0001/2012 NO DIARIO OFICIAL DO DIA06/03/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS019417 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 30/04/2012 | 2177.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXER-CICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 30/04/2012 | 5200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXER-CICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 30/04/2012 | 3077.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXER-CICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 30/04/2012 | 2093.48 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCODO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 30 DE ABRILEM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 30/04/2012 | 13500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOPREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 30/04/2012 | 3450.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 30/04/2012 | 3000.00 | 00025090437491 | JOSÉ AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 30/04/2012 | 21053.93 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 30/04/2012 | 4857.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 30/04/2012 | 3317.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES ABRIL EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 30/04/2012 | 34542.26 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 30/04/2012 | 6400.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 30/04/2012 | 2068.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA(FERIAS), RELATIVO AO MES DEABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 30/04/2012 | 5677.26 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 30/04/2012 | 1362.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULAOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 30/04/2012 | 4400.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULAOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 30/04/2012 | 1125.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULAOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 30/04/2012 | 1244.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMONITOR DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL(CONTRATADO), RELATIVO AOMES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 30/04/2012 | 6209.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMANTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVOAO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 30/04/2012 | 3110.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMANTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADO), VIN-CULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE REALTIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 30/04/2012 | 3110.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSMEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 370/1994 E A LEI FE-DERAL 8069/1990, RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 30/04/2012 | 3200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAASSISTENTE SOCIAL A SERVICOS DO CRAS-CENTROCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALRELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 30/04/2012 | 63678.93 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXER-CICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 30/04/2012 | 7470.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXER-CICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 30/04/2012 | 2070.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 30/04/2012 | 3485.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS)VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 30/04/2012 | 5283.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(FERIAS), RELA-TIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 30/04/2012 | 30694.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICOS A SERVICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DEABRIL EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 30/04/2012 | 20651.23 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICO, ENFERMEIRA E AUXILIAR DE ENFERMAGEM ASERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIAPSFs 01/02/03/04, RELATIVO AO MES DE ABRILEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 30/04/2012 | 22050.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICOS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONTRATADOSA SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 30/04/2012 | 2800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICO ODONTOLOGICO(CONTRATADO) A SERVICO DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs NO INCENTI-VO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 30/04/2012 | 5920.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICO ODONTOLOGO E AUXILIAR DE CONSULTORIOA SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL, RELATIVO AOMES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 30/04/2012 | 20287.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 30/04/2012 | 6171.20 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOSAGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PPI/ECDPEVA RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 02/05/2012 | 393.67 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012,LIC.ATRAS.LEI 7.656 E SEGURO OBRIGATORIO 2012DA MOTO DE PLACA MOK-2014 A SERVICOS DA VIGI-LANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 02/05/2012 | 531.81 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012,LIC.ATRAS.LEI 7.656 E SEGURO OBRIGATORIO 2012DA MOTO DE PLACA MMW-5812 A SERVICOS DA VIGI-LANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 02/05/2012 | 1418.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE PROCEDI-MENTOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE PARA PA-CIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 000294 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062012 | 0020281 | 02/05/2012 | 5000.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO E MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, ASSESSORIA E CON-TROLE LABORATORIAL, RELATIVO AO MES DE ABRILEM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO006/2012(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL000293 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 02/05/2012 | 522.00 | 04276380000142 | ITMS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MONOTORIZACAO ELETROCARDIOGRAFIACOMODATO DE EQUIPAMENTO MEDICO E EXAME EXTRALAUDADO PRESTADOS EM UBERLANDIA/MG, RELATIVOAO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 05162 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0020303 | 02/05/2012 | 613.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 040565 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 02/05/2012 | 80.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS00349 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082012 | 0020214 | 02/05/2012 | 1690.00 | 00097818488472 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO, SOFONEIRO,CANTOR, ZABUMBEIRO, TRIANGUISTA E CONTRA BAI-XO NO FORRO DO CLUBE DA MAIOR IDADE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCI-CI, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2012(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 04730 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 02/05/2012 | 140.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RESET DE IMPRESSORA E RE-CARGA DE TONER PARA SECRETARIA DE TRANSPORTESOBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 00347 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 02/05/2012 | 526.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMANUFATURA DE TONER ERECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIADA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000346 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 02/05/2012 | 386.49 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO LENCIAMENTO 2012,BOMBEIRO 2012, LIC.ATRAS.LEI 7.656 DO SANTANA DE PLACA MND-8204A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITU-CIONAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 02/05/2012 | 62.97 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA CONCURSO PUBLICO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000302011 | 0020206 | 02/05/2012 | 1400.00 | 00004994128421 | LUIS MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DO SISTEMA DEGERENCIAMENTO E ENVIO DE SMS PARA FUNCIONA-RIOS E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 030/2011(CARTA CONVITE), CONFORMENOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 04729 ANEXA, RELATIVO AO MESDE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 02/05/2012 | 361.94 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012SEGURO OBRIGATORIO, RENOVACOES E TAXAS DOMICROONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 02/05/2012 | 361.94 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012,SEGURO OBRIGATORIO E LIC.ATRAS.LEI 7.656 DOONIBUS DUCATO DE PLACA MMW-3244 A SERVICOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 02/05/2012 | 80.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER PARAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIAELENILDA BATISTA DANTAS, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 000348 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 02/05/2012 | 189.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA E REMANUFATURA DECARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS000350 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142011 | 0025321 | 02/05/2012 | 1742.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00223 ANEXA, DESTINADAS AO MICRO-ONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERIV€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 014/2011(TOMADADE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042012 | 0025330 | 02/05/2012 | 112.20 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00085 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENISNO FUNDAMENTAL E CRECHES, ATRAVES DALICITA€AO DE NUMERO 004/2012 (CARTA CONVITE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142011 | 0025348 | 02/05/2012 | 1637.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00253 ANEXA, DESTINADAS AS KOMBISPLACA MNF-2220/2300 A SERVI€O DESTA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 014/2011(TOMADADE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332011 | 0025526 | 02/05/2012 | 6126.90 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00068 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA€AO ESCOLAR/PNAE. LICITA€AO DE NU-METO 033/2011 (CARTA CONVITE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0020401 | 03/05/2012 | 56.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000620 ANEXA, DESTINADOS A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0020419 | 03/05/2012 | 165.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E PRENDEDORDE ROUPAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00619ANEXA, DESTINADAS AS CRECHES JERUSA DANTAS EADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(CARTA CONVITE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS | MANTER ATIV. DA EDUCACAO DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0020427 | 03/05/2012 | 1633.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000621 ANEXA, DESTINADOS AOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0020435 | 03/05/2012 | 324.35 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000629 ANEXA, DESTINADOS AHIGIENIZACAO DOS GINASIOS POLIESPORTIVOS MAR-COS ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE E JOSE EVERALDO DOS SANTOS E DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTE-BOL BENEDITO MARINHO DA COSTA, ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0020478 | 03/05/2012 | 674.05 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000630 ANEXA, DESTINADOS AOCENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0020516 | 03/05/2012 | 177.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000622 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0020524 | 03/05/2012 | 152.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000617 ANEXA, DESTINADAS AO CENTRO MU-NICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVA-RISTO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0020583 | 03/05/2012 | 1415.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000623 ANEXA, DESTINADOS ASCRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DEOLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 03/05/2012 | 450.00 | 00010006948448 | CARLOS DERIDIOMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE CAJU SEM CASTANHA CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 024472 ANEXA, DESTINADO AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E PROJETO DEVENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 03/05/2012 | 42.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ADIANT.DEPOSITANTE, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0020443 | 03/05/2012 | 22.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00624 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE FINANCAS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0020532 | 03/05/2012 | 50.85 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00618 ANEXA, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 03/05/2012 | 356.40 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA DE XE-ROX INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 004733 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0020451 | 03/05/2012 | 496.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00633 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA AGRICULTURA, MATADOURO E MERCADOPUBLICO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0020541 | 03/05/2012 | 201.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00616 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0020389 | 03/05/2012 | 263.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00613 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0020494 | 03/05/2012 | 198.55 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00628 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0020567 | 03/05/2012 | 311.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LEITE EM PO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00611 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIADA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0020397 | 03/05/2012 | 136.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00615 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0020486 | 03/05/2012 | 405.55 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00631 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0020362 | 03/05/2012 | 130.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00609 ANEXA, DOADOS A PESSOASDE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0020371 | 03/05/2012 | 52.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00612 ANEXA, DOADOS A PESSOASDE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0020460 | 03/05/2012 | 521.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00632 ANEXA, DESTINADOS A CASADE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIAD AS DORES ROSA DA CONSCEICAO PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELOCONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0020508 | 03/05/2012 | 105.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00614 ANEXA, DESTINADOS A CASADE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIAD AS DORES ROSA DA CONSCEICAO PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELOCONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0020575 | 03/05/2012 | 475.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00625 ANEXA, DESTINADOS AOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0020591 | 03/05/2012 | 1686.00 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000093 ANEXA, DOADOS A PESSOASDE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0020559 | 03/05/2012 | 500.35 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000627 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2012(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | EQUPAR UNIDADES DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 03/05/2012 | 2720.00 | 13584731000173 | STRING SISTEMAS DE TELEC.E INFORM.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 01 NOTEBOOK 02GB E 320HD CONSTANTEEM NOTA FISCAL 00023 ANEXA, DESTINADO A VIGI-LANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 03/05/2012 | 24.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FMS/SAUDE, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 04/05/2012 | 800.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA INTERNA E EXTERNADO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA/PSF 04, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04744 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 04/05/2012 | 250.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA INTERNA E EXTERNADO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNI-DADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04735 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0020745 | 04/05/2012 | 425.65 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0133440 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 04/05/2012 | 35.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 BOTIJOES DE GAS DE COZINHACONSTANTES EM NOTA FISCAL 000135 ANEXA, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0020800 | 04/05/2012 | 131.85 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00097 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0020826 | 04/05/2012 | 1176.50 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00096 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2012(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0020842 | 04/05/2012 | 1831.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000637 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0020851 | 04/05/2012 | 2291.55 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000636 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0020869 | 04/05/2012 | 1032.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000635 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0020877 | 04/05/2012 | 308.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMEPZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00638 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0020885 | 04/05/2012 | 182.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00648 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2012(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0020893 | 04/05/2012 | 442.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00641 ANEXA, DESTINADOS AHIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O FORRODOS IDOSOS, OFICINA DA GINASTICA E OUTROSATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0020907 | 04/05/2012 | 60.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00649 ANEXA, DESTINADOS AO PREDIO ONDEFUNCIONA O FORRO DOS IDOSOS, OFICINA DA GINASTICA E OUTROS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0020915 | 04/05/2012 | 383.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00650 ANEXA DESTINADOS AO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0020923 | 04/05/2012 | 1772.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00643 ANEXA DESTINADOS AOPROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2012(CARTA CONVITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0020931 | 04/05/2012 | 372.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00639 ANEXA DESTINADOS AOPROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(CARTA CONVITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0020940 | 04/05/2012 | 255.35 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00640 ANEXA DESTINADOS AOCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0020958 | 04/05/2012 | 141.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00644 ANEXA DESTINADOS AOCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 04/05/2012 | 1317.75 | 00032466889404 | NIVALDO MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REJUNTE DE CALCAMENTO NASRUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 04743 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 04/05/2012 | 1317.75 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 04737 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 04/05/2012 | 1317.75 | 00003681497494 | JOSE NILTON DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NACARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 004739 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 04/05/2012 | 1317.75 | 00006543293462 | JOSE LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DEMATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04742 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 04/05/2012 | 1317.75 | 00005561462474 | JOSE DE SOUZA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DEDE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIONO TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 004741 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 04/05/2012 | 1317.75 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITA NA LIMPEZA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 004736 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 04/05/2012 | 1317.75 | 00004639563469 | MANOEL LIMA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO CAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04738 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 04/05/2012 | 35.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHACONTANTE EM NOTA FISCAL 00134 ANEXA, DESTINA-DO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 04/05/2012 | 17.94 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOPESSOAL DA PREFEITURA E MANUTEN€AO DA CONTA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 04/05/2012 | 1317.75 | 00009815615432 | JOSE ROBSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA REFORMA DODO CURRAL DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04740ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 04/05/2012 | 250.00 | 00037414496449 | RICARTE GARCIA DANTAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DA 1¦ DIVISAO DE FUTSAL, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04734 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 04/05/2012 | 350.00 | 00064561305491 | JOSE REINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 100 KGs DE GRAVIOLA CONSTANTESEM NOTA FISCAL AVULSA 024901 ANEXA, DESTINADAA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NA-CIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADAPUBLICA PROJETO DE VENDA DE ALIMENTICIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 04/05/2012 | 60.00 | 00064561305491 | JOSE REINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 30 KGs DE MARACUJA CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 024919 ANEXA, DESTINADO AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PU-BLICA PROJETO DE VENDA DE ALIMENTICIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 04/05/2012 | 35.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHACONTANTE EM NOTA FISCAL 000136 ANEXA, DESTI-NADO A CRECHE GERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 04/05/2012 | 840.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 000133 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCO-LAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0020818 | 04/05/2012 | 3053.30 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00094 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS EADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRA-MA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LI-CITACAO DE NUMERO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0020834 | 04/05/2012 | 19.60 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00095 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTROMUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAOEVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0020966 | 04/05/2012 | 1702.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000642 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 04/2012(CARTA CONVITE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0021199 | 07/05/2012 | 277.88 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAOCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00285 ANEXA, DESTI-NADOS A CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0021105 | 07/05/2012 | 3135.17 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00280 ANEXA, DESTINADOS AOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0021113 | 07/05/2012 | 760.49 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00277 ANEXA, DESTINADOS A RECUPERACAO DAPOCILGA MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0021172 | 07/05/2012 | 114.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00282 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS CATAVENTOS DAS COMUNIDADES RURAISDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0021121 | 07/05/2012 | 507.65 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000287 ANEXA, DESTINADOS APREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0021130 | 07/05/2012 | 1301.99 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 00279 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTINADOS A RECUPERACAO DE PREDIOS ONDE FUN-CIONA OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0021148 | 07/05/2012 | 219.30 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 00278 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTINADOS A RECUPERACAO DE PREDIOS ONDE FUN-CIONA OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0021156 | 07/05/2012 | 275.20 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 00284 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTINADOS A RECUPERACAO DE PREDIOS ONDE FUN-CIONA OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0021164 | 07/05/2012 | 173.95 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 00290 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTINADOS A RECUPERACAO DE PREDIOS ONDE FUN-CIONA OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0021181 | 07/05/2012 | 52.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00286 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CHAFARIZ DO PARQUE FLAMBOYANTS SI-TUADO NO CONJUNTO FRANCISCO ESTEVAM DE ANDRA-DE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0020974 | 07/05/2012 | 1960.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO CINESOCIAL PARAEXECUCAO, ORGANIZACAO, OPERACAO E MANUTENCAODE EQUIPAMENTOS ATENDIMENTO E AUXILIO AO PU-BLICO NAS SESSOES, COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DURANTE O MES DE ABRIL EM EXER-CICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2012(CARTA CONVITE) CONFORME NOTA FISCAL 00048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152011 | 0020982 | 07/05/2012 | 3791.45 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00163 ANEXA, DOADOS A PES-SOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152011 | 0020991 | 07/05/2012 | 991.81 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00283 ANEXA, DOADOS A PES-SOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132012 | 0021008 | 07/05/2012 | 1110.00 | 12360507000135 | ALDO FAUSTINO SILVA 05117261470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA LVA-9802 DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DEJOAO PESSOA PACIENTES DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDEATRAVES DA LICITACAO DE 013/2012(CARTA CONVI-TE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00052ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 07/05/2012 | 502.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 001119 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 07/05/2012 | 2400.00 | 08207831000140 | FISIOCLIN-CLINICA DE REABILITACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SESSOES DE FISIOTERAPIASPRESTADOS A POPULACAO DURANTE O MES DE ABRILEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS 00091 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 07/05/2012 | 125.00 | 08816563000164 | CAVESA Campina Grande Veículos Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO GOL DE PLA-CA OFC-4230 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS 189549 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 07/05/2012 | 384.12 | 08816563000164 | CAVESA Campina Grande Veículos Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 015405 ANEXA, DESTINADOS AO GOLDE PLACA OFC-4230 A SERVICOS DO PROGRAMA PSE-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0021059 | 07/05/2012 | 833.50 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00273 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0021067 | 07/05/2012 | 733.28 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00276 ANEXA, DESTINADOS AUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0021075 | 07/05/2012 | 796.30 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00274 ANEXA, DESTINADOS AUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0021083 | 07/05/2012 | 180.25 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00275 ANEXA, DESTINADOS AUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0021091 | 07/05/2012 | 833.50 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00272 ANEXA, DESTINADOS AUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0025267 | 07/05/2012 | 1088.66 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00288 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0025275 | 07/05/2012 | 1373.40 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00289 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDA-DES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0021261 | 08/05/2012 | 2699.50 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00188 ANEXA, DESTINADOSAO VEICULO DE PLACA 3717 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0021270 | 08/05/2012 | 332.20 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00189 ANEXA, DESTINADOSAOS VEICULOS DE PLACAS MNL-4979/MNI-4286 ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0022011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0021288 | 08/05/2012 | 235.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00190 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0021385 | 08/05/2012 | 3295.18 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00154 ANEXA, DESTINADO AOS VEICULOS DEPLACAS MNW-5812/MNL-4979/MNI-4286 A SERVICOSDO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0021393 | 08/05/2012 | 2360.55 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00156 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0021407 | 08/05/2012 | 6523.02 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00155 ANEXA, DESTINADO AOS VEICULOS DEPLACAS MNF-2075/MND-7975/MOQ-2112 A SERVICOSDO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0021423 | 08/05/2012 | 82.07 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00159 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO DEMOR-2217 A SERVICOS DA VIGILANCIA AMBIENTALATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0021431 | 08/05/2012 | 164.73 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00161 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO DEMOR-2014 A SERVICOS DA VIGILANCIA SANITARIAATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000152012 | 0021202 | 08/05/2012 | 1833.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS EXPORTIVOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000804 ANEXA, DESTINADOS AOPROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 015/2012( CARTA CONVI-TE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0021326 | 08/05/2012 | 15.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00178 ANEXA, DESTINADOS A MOTO DE PLA-CA MOR-2217 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0021296 | 08/05/2012 | 1961.48 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00180 ANEXA, DESTINADOSAOS TRATORES AGRALE, YANMAR E VALMET A SERVI-COS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E UR-BANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0021300 | 08/05/2012 | 2241.94 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00176 ANEXA, DESTINADOSAO CAMINHA FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOSDA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0021318 | 08/05/2012 | 15.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTE CONSTANTE EM NOTAFISCAL 00177 ANEXA, DESTINADO A MOTO DE PLACAMNR-9014 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DEPRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0021351 | 08/05/2012 | 262.40 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00184 ANEXA, DESTINADOS AO FIAT UNO DEPLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0021440 | 08/05/2012 | 2388.58 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000162 ANEXA, DESTINADO AO FIAT UNO DEPLACA MNI-4326 A SERVICOS DESTA SECRETARIA,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0021342 | 08/05/2012 | 103.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00183 ANEXA, DESTINADOS AO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0021415 | 08/05/2012 | 3016.00 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 00158 ANEXA, DESTINADO AO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0021334 | 08/05/2012 | 26.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00179 ANEXA, DESTINADOS AO MANUTENCAODOS CATAVENTOS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0022011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0021458 | 08/05/2012 | 67.91 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 00160 ANEXA, DESTINADOS A VEICULO ASERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABAS-TECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 002/2011(TOMADADE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0021211 | 08/05/2012 | 2471.00 | 00067058337420 | ROSSINI DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO TRANS-PORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA CIDADEDE PICUI PARA ESTUDAREM NO CEFET, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 002/2012(CARTA CONVITE)CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04775ANEXA, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 08/05/2012 | 70.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 000137 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCO-LAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0021237 | 08/05/2012 | 509.66 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000182 ANEXA DESTINADOSAO ONIBUS DUCATO DE PLACA MMW-3244 A SERVICOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0021245 | 08/05/2012 | 4640.89 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000187 ANEXA DESTINADOSAO MICROONIBUS AMARELO DE PLACA NPR-6603 ASERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0021253 | 08/05/2012 | 305.74 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000186 ANEXA DESTINADOSAO ONIBUS DUCATO E AS KOMBIS A SERVICOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0021369 | 08/05/2012 | 877.12 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000185 ANEXA DESTINADOSAO MICRO-ONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVICOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0021377 | 08/05/2012 | 867.97 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000181 ANEXA DESTINADOS AO ONIBUS DEPLACA OFB-6348 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0021466 | 08/05/2012 | 1900.17 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000157 ANEXA, DESTINADO AS KOMBIS DEPLACAS MNF-2220/2300 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102012 | 0021482 | 09/05/2012 | 1078.70 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 67 KGs CARNE BOVINA VERDE CONS-TANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 026328 ANEXADESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA INTEGRADA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 09/05/2012 | 195.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FIS-00478 ANEXA, DESTINADO AO MICRO-ONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0021547 | 09/05/2012 | 2405.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000651 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAODE NUMERO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 09/05/2012 | 1335.00 | 00008127432458 | NORMA SUELI DOS SANTOS OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEL DE ABELHA, FEIJAO MACASSA EFEIJAO CARIOCA CONSTANTES EM NOTA FISCAL026258 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAOESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE GENEROSALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 09/05/2012 | 1718.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00480 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIADA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 09/05/2012 | 23.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIO DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 09/05/2012 | 111.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000479 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIADA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Convite | 000092012 | 0021474 | 09/05/2012 | 1400.00 | 00010413771423 | TIAGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO DESTINADO AOPROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04757 ANEXAATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2012(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102012 | 0021491 | 09/05/2012 | 1127.00 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 70 KGs CARNE BOVINA VERDE CONS-TANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 026326 ANEXA,DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 010/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0021555 | 09/05/2012 | 348.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00652 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2012(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102012 | 0021504 | 09/05/2012 | 1675.30 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 68 KGs CARNE BOVINA VERDE, 20KGS DE CARNE DE SOL E 25 KGs DE FIGADO BOVINOCONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 026320 ANEXADESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 010/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 10/05/2012 | 350.00 | 00064624528468 | REGINALDO FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA 31DE MARCO NO CONJUNTO MARIA FAUSTINO DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMI-LIA/PSF 04, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122011 | 0021601 | 10/05/2012 | 216.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0133252 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 10/05/2012 | 87.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITALE MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 082246 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 10/05/2012 | 87.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITALE MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 082405 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 10/05/2012 | 74.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEABRIL EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL0130488 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 10/05/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEABRIL EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL082264 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 10/05/2012 | 10557.20 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRE-TARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIOCONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 10/05/2012 | 128.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs01/03/04, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRILEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 05416ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 10/05/2012 | 378.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELA LOCACAO DA MAQUINACOPIADORA DE XEROX INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004954 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 10/05/2012 | 100.00 | 00042138817415 | LINDALVA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOAO PESSOA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DASRA.JOSEFA ROSA DA CONCEICAO SILVA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 10/05/2012 | 600.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE INSTRUMENTOS MUSICAISDESTINADOS A BANDA MARCIAL DOS BENEFICIARIOSDO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 10/05/2012 | 200.00 | 00010101272413 | ANA EMILIA MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A ANA EMILIA MOREIRA DOS SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICA, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 10/05/2012 | 150.00 | 00040350509468 | MARCOS ZOMES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA31 DE MARCO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DOSR.FRANCISCO DE ASSIS COSTA E FAMILIA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 10/05/2012 | 200.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE INSTRUMENTOS MUSICAISDESTINADOS A BANDA MARCIAL DOS BENEFICIARIOSDO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 10/05/2012 | 100.00 | 00007749113444 | ANDREZA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOSE SABINO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DEFRANCENILDO DA COSTA SANTOS E FAMILIA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 10/05/2012 | 70.00 | 00040932486487 | MANUEL FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA ARUA JOSE PALMEIRA N§ 189, DESTINADO AO ALOJA-MENTO DE MARCELA VIEIRA DOS SANTOS E FAMILIAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 10/05/2012 | 80.00 | 00005275981430 | FRANCISCA DA GUIA ROCHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA ARUA QUADRA 1§ DE MAIO DESTINADA AO ALOJAMENTODA SRA.MARIA JOSE ROCHA DA SILVA E FAMILIAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 10/05/2012 | 50.00 | 00006761107466 | MARIA IZAILDA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-DE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUASEVERINO EVARISTO DOS SANTOS S/N, DESTINADAAO ALOJAMENTO DE MARIVALDO ALEXANDRE DA CRUZE FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 10/05/2012 | 50.00 | 00003908125448 | EDIVANIA ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALU-GUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIMN§ 1422, DESTINADA AO ALOJAMENTO DE JORDENIL-SON TARGINO DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 10/05/2012 | 50.00 | 00047919183472 | ANTONIO XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOSE PALMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DOSR.FRANCISCO MOREIRA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 10/05/2012 | 120.00 | 00003536839495 | DANIEL CASADO PEREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAETELVINA SILVA FLORA S/N, DESTINADA AO ALOJA-MENTO DA SRA.JOSEFA ZILMAR FERNANDES DA SILVAE FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 10/05/2012 | 70.00 | 00004767251435 | ALCIONE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOSE PALMEIRA DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA FAUSTINO DA COSTA E FAMILIA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 10/05/2012 | 70.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODOM BEZERRA N§ 88, DESTINADA AO ALOJAMENTODA SRA.MARIA DA PAZ GOMES LIMA E FAMILIA PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 10/05/2012 | 200.00 | 00007658634484 | ALYSSON TIAGO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADA A RUABENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 10/05/2012 | 120.00 | 00005385277495 | CANDIDO ZACARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SITUADA A RUA JOAO PESSOAS/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DE MARIA EDILZADA SILVA CRUZ E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 10/05/2012 | 70.00 | 00006138755405 | FRANCISCO JANUARIO DA CRUZ FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAPAULO BATISTA S/N, DESTINADO AO ALOJAMENTO DASRA.PETRONILA MARIA DA SILVA E FAMILIA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 10/05/2012 | 130.00 | 00044226500415 | CICERA MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOAO PESSOA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA FAMILIA DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEI-CAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR MUNICIPALRELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 10/05/2012 | 40.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODOM BEZERRA N§ 51, DESTINADA AO ALOJAMENTODA SRA.GERCINA CAMARACO DE OLIVEIRA E FAMILIAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 10/05/2012 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAALFREDO LOPES N§ 04, DESTINADA AO ALOJAMENTODE GERALDO OLIVEIRA SILVA E FAMILIA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 10/05/2012 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODILON RODRIGUES N§ 54 DESTINADA A HOSPEDAGEMDE JOSE DAMIAO DA SILVA E FAMILIA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 10/05/2012 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODILON FERREIRA N§ 28, DESTINADA A HOSPEDAGEMDE JOSE VITORIO DANTAS DO NASCIMENTO E FAMI-LIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 10/05/2012 | 70.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOAO NILO DANTAS S/N, DESTINADA A HOSPEDAGEMDE LUCIANA ALVES DOS SANTOS E FAMILIA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 10/05/2012 | 50.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOAO NILO DANTAS S/N, DESTINADA A HOSPEDAGEMDE FRANCISCO DE ASSIS CRUZ E FAMILIA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 10/05/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 0130502 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 10/05/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1189INSTALADO NO PREDIO ONDE O CRAS-CENTRO DE RE-FERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AOMES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 0172666 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 10/05/2012 | 258.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505INSTALADO NO PREDIO ONDE A ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS LIGADA ASECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 0130506 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 10/05/2012 | 95.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DEABRIL EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL355947 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 10/05/2012 | 24.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASADE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOR PELO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AOS MESES DE MARCO EABRIL EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL0286583 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 10/05/2012 | 38.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCI-CIO, CONFORME NOTA FISCAL 025485 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 10/05/2012 | 23.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA CASA DE APOIO ONDESE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORESROSA DA CONCEICAO PESSOAS DE BAIXA RENDA DES-TE MUNICIPIO ACOBENTADOS PELO CONSELHO TUTE-LAR, RELATIVO AO MES DE MARCOEM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 020072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 10/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 005423 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 10/05/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 030482 ANEXA RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 10/05/2012 | 29.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO,EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 196637ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 10/05/2012 | 43.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA PRACA PEDRO MIGUELSITUADA NO CONJUNTO HABITACIONAL MAE LOLO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 026360 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 10/05/2012 | 38.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE ORGAO PUBLICO MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 026017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 10/05/2012 | 363.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 004955 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 10/05/2012 | 300.00 | 00038760495472 | JOSE ARAILDO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA FE-LINTO FLORENTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA AGENCIA DO BANCO DO BRADESCO, RELATIVO AOMES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000412011 | 0021920 | 10/05/2012 | 1320.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEABRIL EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 00583 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 041/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 10/05/2012 | 114.41 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE DOCUMENTOS PERTENCENTESA ESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 4.320/64 ECONTRATO DE NUMERO 9912255198 E CARTAO DE NU-MERO 0060457902, CONFORME FATURA 006543 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 10/05/2012 | 4501.26 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 10/05/2012 | 500.00 | 00088471799472 | FRANCISCO FRANCISMAR OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DA ADMINISTRA-CAO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTASECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFOR-ME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 10/05/2012 | 1076.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA DOS NUMEROS 3374-1001/1003 INSTALADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 082243 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 10/05/2012 | 123.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA DOS NUMEROS 3374-1038 INSTALADO EM PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAOPUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRILEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 082248ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 10/05/2012 | 123.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA DOS NUMEROS 3374-1038 INSTALADO EM PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAOPUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCOEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 082407ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 10/05/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3503-8003INSTALADO NO POSTO DE SERVICO DA TELEMAR SI-TUADO NA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 0171702 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 10/05/2012 | 5214.51 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 10 DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 10/05/2012 | 20816.08 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIARELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 10/05/2012 | 363.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRA-CAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA004956 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 10/05/2012 | 37.91 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO ACESSO A INTERNET,RELATIVO AO PERIODO DE 21/03/2012 A 20/04/2012, CONFORME NOTA FISCAL 004958 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 10/05/2012 | 1.43 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DE NOTA FISCAL, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 10/05/2012 | 1134.20 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E CONTAS TELEFONICAS DOS CE-LULARES DE NUMEROS 9996-8639/9996-8582/9996-8364/9992-9317/9992-9316/9981-5128/9972-0843/9972-0470/9972-0322/9972-0259/9972-0192/9972-0165/9972-0119/9965-4466 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO PERIODO DE 19/03A 18/04, CONFORME NOTA FISCAL 05866 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 10/05/2012 | 1350.00 | 00093075820415 | JOAO ELIAS DA SILVEIRA NETO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO EM VIAGENS ASCIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E PI-CUI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 02/03/04/11/13/16/18/19 DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME COM-PROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 10/05/2012 | 769.10 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULT.AUDIT.E ASSES S/S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS JURIDICOS E TRIBUTARIO PRESTADOS A ESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00144 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 10/05/2012 | 1192.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DOS NUMEROS 3372-1001/1003 INSTALADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 0082402 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 10/05/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO INSTALADO NA PROMOTORIA DA JUSTICA DA COMARCA DE CUITE, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 0126669 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 10/05/2012 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO CONS-TITUCIONAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS004757 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 10/05/2012 | 18650.11 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL 25/26 DO INSSPATRONAL ATRAVES DA LEI 11.960/2009, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 10/05/2012 | 280.00 | 00005911770482 | JOAO CANDIDO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 10/05/2012 | 5809.23 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL 25/26 DO INSSSEGURADO ATRAVES DA LEI 11.960/2009, RELATIVOAOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2012, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 10/05/2012 | 23212.90 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL 25/26 DO INSSPATRONAL ATRAVES DA LEI 11.960/2009, RELATIVOAOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2012, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 10/05/2012 | 1309.98 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAS DADIVIDA RELATIVO AO PROCESSO DE NUMERO46085 001450/2008-93 DIV.ATIVA-CLT, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 10/05/2012 | 655.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1250INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 082422 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 10/05/2012 | 745.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1250INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 082263 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 10/05/2012 | 19.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 291892 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 10/05/2012 | 44.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MESDE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL024839 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 10/05/2012 | 100.00 | 00076852393453 | LUIZ CARLOS DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALU-GUEL DE 01 FREZER DESTINADO AO PROGRAMA DOPAA-PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 10/05/2012 | 200.00 | 00099224364420 | ADILSON CORDEIRO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALU-GUEL DE 02 FREZER DESTINADO AO PAA-PROGRAMADE AQUISICAO DE ALIMENTOS, RELATIVO AO MES DEABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 10/05/2012 | 958.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA CONTRA-PARTIDA DO SEGUROSAFRA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIOOBJETO DO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA 2012, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 10/05/2012 | 83.04 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA COPIA-DORA DE XEROX INSTALADA NA SECRETARIA DE FI-NANCAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004953 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 10/05/2012 | 130.00 | 00003959143451 | MARIA DO AMPARO BATISTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODAS OFICINAS DE CAPOEIRA, JIU-JITSU E HIP-HOPATRAVES DO PROJETO SABADO NA ESCOLA, RELATIVOAO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 10/05/2012 | 150.00 | 00007522654408 | ROSILENE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOSEGREGORIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRIQUEDOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 10/05/2012 | 50.00 | 00009352117484 | ANNA KARINA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 FREZER DESTINADO AOCENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DEABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 10/05/2012 | 300.00 | 00008688451400 | HILBA MARINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAOPESSOA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DE-PARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 10/05/2012 | 215.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO NUMERO 3374-1002 INSTALDO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MESESDE MARCO E ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL 0082403 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 10/05/2012 | 179.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1412INSTALDO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MU-NICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVA-RISTO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 082276 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 10/05/2012 | 6433.39 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS NORMAL EMPRESA DE PROFESSORESVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 10/05/2012 | 10990.97 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO IN-FANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIOCONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 10/05/2012 | 667.80 | 00038184435720 | LUIZ GONZAGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEL DE ABELHA NATURA, ACELORAGOIABA, GRAVIOLA E PIMENTOES CONSTANES EM NO-TA FISCAL AVULSA 026449 ANEXA, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DOPROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PU-BLICA 001/2012 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 10/05/2012 | 24.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 570099 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 10/05/2012 | 169.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 291899 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 10/05/2012 | 28.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA AS OFICINAS DE CAPOEIRA, JIU-JITSU E HIP-HOP ATRAVES DO PROGRAMA SABADONA ESCOLA RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRILEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 350189ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 10/05/2012 | 78.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, RELA-LATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 024684 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 10/05/2012 | 21.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA AS OFICINAS DE CAPOEIRA, JIU-JITSU E HIP-HOP ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACIONAL SABADO NAESCOLA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 024957 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 10/05/2012 | 43.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 024636 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 10/05/2012 | 44.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLARSEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AOMES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 25405 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 10/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME NO-TA FISCAL 005419 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 10/05/2012 | 1230.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM ES ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 005417 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 10/05/2012 | 11299.26 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO BA-SICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIOCONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 11/05/2012 | 9120.00 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL EMPRESA DE PROFESSORESVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 11/05/2012 | 3281.50 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL(PESSOAL DE APOIO),VINCULADOSAO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEABRIL EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 11/05/2012 | 1114.80 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL VINCULADOS AO ENSINO INFAN-TIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0022560 | 11/05/2012 | 90.63 | 00004274074439 | ANTONIO AGUIMARIO GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 026888 ANEXA, DESTINADAS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 004/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 11/05/2012 | 180.00 | 00047233222487 | JOSE ARAILTON DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATOMUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NESTEMUNICIPI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 004760 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 11/05/2012 | 250.00 | 00042200237472 | JOSE IRAM DE MACEDO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DA 1¦ DIVISAO DE FUTSAL, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04761 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0022756 | 11/05/2012 | 39.34 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00174 ANEXA, DESTINADOS A CRECHEADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0022764 | 11/05/2012 | 73.97 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00169 ANEXA, DESTINADOS AO GINA-SIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRAANDRADE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0022772 | 11/05/2012 | 38.00 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00169 ANEXA, DESTINADOS AO GI-NASIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLIVEI-RA ANDRADE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0022799 | 11/05/2012 | 175.97 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO E OUTROSCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00172 ANEXA, DESTI-NADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 11/05/2012 | 840.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE 06 CARRADASDE DETRITOS DA FOSSA DO MATADOURO PUBLICO MU-NICIPAL E MERCADO PUBLICO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS 003276 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 11/05/2012 | 1376.75 | 00009815615432 | JOSE ROBSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA REFORMA DODO CURRAL DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04763ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0022691 | 11/05/2012 | 748.39 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OUTROSCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00168 ANEXA, DESTI-NADOS A VIVEIRO DE MUDA MUNICIPAL, ATRAVES DALICITACAO NUMERO 015/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0022781 | 11/05/2012 | 32.09 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00170 ANEXA, DESTINADOS AOMANUTENCAO DO CATAVENTO DA COMUNIDADE RURALDO SITIO CAATINGA, ATRAVES DA LICITACAO NUME-RO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0022802 | 11/05/2012 | 162.71 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FICAL 00171 ANEXA, DESTINADOS ARECUPERACAO DA POCILGA MUNICIPAL, ATRAVES DALICITACAO NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0022829 | 11/05/2012 | 67.64 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO E OUTROSCONSTANTES EM NOTA FICAL 00175 ANEXA, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DALICITACAO NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 11/05/2012 | 3108.40 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAR-CELAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AOS MESES JULHO/AGOSTO/SETEM-BRO DO EXERCICIO DE 1998, CONFORME DOCUMENTOSANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032012 | 0022535 | 11/05/2012 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCI-CIO, ATRAVES DA LICITACAO ENEXIGIBILIDA DEASSESOR DE NUMERO 003/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04771 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 11/05/2012 | 4392.49 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 11/05/2012 | 100.00 | 00036556637491 | GILBERTO FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A GILBERTO FREIRE DA SILVAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRAS DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCU-MENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 11/05/2012 | 1376.75 | 00032466889404 | NIVALDO MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLOCACAODE MEIO-FIO NO CONJUNTO HABITACIONAL SEVERINOCALIXTO DE AZEVEDO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 04762 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 11/05/2012 | 1376.75 | 00009837113480 | SEVERINO DOS RAMOS S. SANTANA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SENVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DEMATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04764 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 11/05/2012 | 1376.75 | 00000123777402 | JOSINALDO JUSTINO DE OLIVEIRA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 04769 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 11/05/2012 | 1376.75 | 00010685434427 | ELIVELTON LIMA CUNHA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SENVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADADE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIONO TRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04766 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 11/05/2012 | 1376.75 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 04767 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 11/05/2012 | 1376.75 | 00006490707470 | MARIVALDO DE ALEXANDRE CRUZ | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADADE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIONA CARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 004765 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 11/05/2012 | 1376.75 | 00005057247409 | LINDOVAL GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRA-TOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 004768 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0022730 | 11/05/2012 | 346.64 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE HIDRAULICO E OUTROSCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00177 ANEXA, DESTI-NADOS AO CHAFARIZ DO PARQUE FLAMBOYANTS SITUADO NO CONJUNTO FRANCISCO ESTEVAM DE ANDRADE,TRAVES DA LICITACAO DE NUMERO015/2012(TOMADADE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0022748 | 11/05/2012 | 199.57 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00176 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0162011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0022811 | 11/05/2012 | 269.09 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO, HIDRAULICO E OUTROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00173ANEXA, DESTINADOS AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 11/05/2012 | 1777.48 | 13458870000150 | JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 026986 ANEXA, DESTINADASAS MOTOS A SERVICOS DO SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 11/05/2012 | 750.00 | 00092995187420 | ERIVALDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE 04 MESAS E CON-FECCAO DE 07 PENEIRAS DESTINADAS AO PROGRAMASOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 004772 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0022551 | 11/05/2012 | 52.00 | 00004274074439 | ANTONIO AGUIMARIO GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA 026854 ANEXA, DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 11/05/2012 | 300.00 | 00001629600423 | GILIARDE SOUTO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A GILIARDE SOUTO DE MACEDOPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME MEDICOCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0022705 | 11/05/2012 | 7.49 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE CADEADO CONSTANTE EM NOTA FISCAL00167 ANEXA, DESTINADO A CASA DE APOIO ONDESE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORESROSA DA CONCEICAO ACOBERTADOS PELO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0022713 | 11/05/2012 | 57.50 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE TELHA BRALISILIT FINA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00166 ANEXA, DESTINADAS AOPREDIO ONDE FUNCIONA O FORRO DA MAIOR IDADEOFICINA DE GINASTICA E OUTROS EVENTOS, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DEPRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0022721 | 11/05/2012 | 11.99 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE CADEADO CONSTANTE EM NOTA FISCAL00165 ANEXA, DESTINADO A CASA DE APOIO ONDESE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORESROSA DA CONCEICAO ACOBERTADOS PELO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 015/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 11/05/2012 | 4208.48 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SE-CRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCI-CIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0022543 | 11/05/2012 | 486.46 | 00004274074439 | ANTONIO AGUIMARIO GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 026848 ANEXA, DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 11/05/2012 | 300.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA INTERNA E EXTERNADO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNI-DADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04770 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0022837 | 12/05/2012 | 283.35 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 00178 ANEXA, DESTINADOS AO RE-MONTE DE CALCAMENTO EN DIVERSAS RUAS DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 12/05/2012 | 893.12 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 09343 ANEXA, DESTINADAS AO TRATORYANMAR A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0022861 | 14/05/2012 | 511.59 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 00179 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 14/05/2012 | 650.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00192 ANEXA, DESTINADAS A VEICULOA SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 14/05/2012 | 160.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS GERAL DE RETIFICA PRESTADO EM VEICULOA SERVICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00053 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0022870 | 14/05/2012 | 4800.00 | 00004440574475 | GESIANE FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LUX-8680 TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS PARA FAZER HEMODIALISE NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE ABRIL EMEXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO 007/2012(CAR-TA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL 04773 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 14/05/2012 | 317.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense de Produtos Médicos Ltda | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 05763 ANEXA, DESTINADOS AUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 14/05/2012 | 2248.50 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense de Produtos Médicos Ltda | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 05764 ANEXA, DESTINADOS AUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 14/05/2012 | 940.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS GERAL DE RETIFICA PRESTADO NO VEICULODE PLACA MQJ-4619 A SERVICOS DO ATENDIMENTOBASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS 00086 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 14/05/2012 | 700.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS GERAL DE RETIFICA PRESTADO NO VEICULODE PLACA MNL-4979 A SERVICOS DO ATENDIMENTOBASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS 00084 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 14/05/2012 | 1450.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CON-VENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/BEMFAM, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORMEEXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132012 | 0022853 | 14/05/2012 | 6160.00 | 00002242511475 | JEUDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE ONIBUS DE PLA-CA MUG-2497 TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MU-NINICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL EM EXERCICIOATRAVES DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR E LICITACAO 013/2012(CARTA CONVITE), CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04774 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0022888 | 14/05/2012 | 972.50 | 00039985890400 | ANTONIO AMBROSIO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 027324 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DEGENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIARATRAVES DA LICITACAO 004/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 15/05/2012 | 440.00 | 00060143851420 | PAULO SERGIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUSDE PLACA NPR-6603 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEABRIL EM EXERCICIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 15/05/2012 | 100.00 | 00002818482461 | MARIA EDJANIA OLIVEIRA DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA GERENTE DE INFORMATICA EESTATISTICA QUE PARTICIPOU DO CURSO DE SISTE-MA DE GESTAO DE CONVENIOS E CONTRATOS NA CIDADE DE PICUI DURANTE OS DIAS 17/18/19/20 DEABRIL EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DEDIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 15/05/2012 | 225.00 | 00099164914453 | DENISE MARIA DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS(COM PERNOITE E SEM PERNOITE)DA COORDENADORA PEDAGOGICA EM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO SEMINA-RIO DE EDUCACAO INCLUSIVA NOS DIAS 09/10/11/12/13 DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME COMPRO-VANTES DE DIRAIS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 15/05/2012 | 300.00 | 00032984600444 | JOSE JACINTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DEEDUCACAO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA ELABORACAO DO PAR MUNICIPAL RELATIVO AOSDIAS 20 E 25 DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 15/05/2012 | 300.00 | 00032984600444 | JOSE JACINTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DEEDUCACAO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS COORDENADORESDO BRASIL ALFABETIZADO E CADASTRAMENTO DOMAIS EDUCACAO, RELATIVO AOS DIAS 10 E 13 DEABRIL EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTESANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0023221 | 15/05/2012 | 60.76 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00263 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPALDE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOSSANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0023264 | 15/05/2012 | 153.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BOLO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00260 ANEXA, DESTINADOS AO LANCHE OFE-RECIDO AOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICAJOSE BATISTA DANTAS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 001/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0023302 | 15/05/2012 | 182.60 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BOLO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00257 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 001/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS | MANTER ATIV. DA EDUCACAO DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0023370 | 15/05/2012 | 464.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BISCOITO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00249 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMAEDUCACIONAL BRASIL ALFABETIZADO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 001/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0023400 | 15/05/2012 | 276.00 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 0182 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIAO ERNESTO DOS SANTOS E SENADOR RUI CARNEIRO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2011(TOMADA DEPRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0023418 | 15/05/2012 | 866.73 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO E OUTROSCONSTANTES EM NOTA FISCAL 0182 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL SEBASTIAO ERNESTO DOS SANTOS, HUMBERTO DEALENCAR CASTELO BRANCO, DELANE SANTOS, PAPAPAULO VI E MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS,ATRAVES DA LICITACAO DE 015/2011(T.DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 15/05/2012 | 1748.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLA MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRILEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 540609ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0023388 | 15/05/2012 | 237.50 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BOLO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000252 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIADA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 001/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 15/05/2012 | 520.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO MES DE ABRILE AOS DIAS 02/03/04/07/08 DE MAIO EM EXERCI-CIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 15/05/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CON-VENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/FAMUP RELATIVOAO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0023540 | 15/05/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOSRELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 0001/2012( CARTACONVITE), CONFORME NOTA FISCAL 00871 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 15/05/2012 | 250.00 | 00062206206587 | ROSENI MAIA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SECRETARIA DE FINANCASQUE PARTICIPOU DO TREINAMENTO DO SICONV DAE DO CURSO DE SISTEMA DE GESTAO DE CONVENIOSE CONTRATOS NA CIDADE DE PICUI NOS DIAS 16 DEMARCO E 17/18/19/20 DE ABRIL EM EXERCICIO,CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0023272 | 15/05/2012 | 39.76 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00259 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 001/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 15/05/2012 | 8.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 15/05/2012 | 250.00 | 00063253658449 | ADEMIR CORDEIRO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DA AGRICULTURAE ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS ASCIDADES DE CAMPINA GRANDE, BANANEIRA, NOVAPALMEIRA E TENENTE LAURENTINO PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVOAOS DIAS 05/19/23/24 DE ABRIL EM EXERCICIO,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 15/05/2012 | 1575.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VACINAS AFTOSA CONSTANTE EM NOTAFISCAL 000181 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIADA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0023329 | 15/05/2012 | 71.40 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00255 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRI-CULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2012(TOMADA DEPRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0023426 | 15/05/2012 | 2038.82 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OUTROSCONSTANTES EM NOTA FICAL 00183 ANEXA, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVESDA LICITACAO NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 15/05/2012 | 45.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REVELACOES DE 30 FOTOS NOTAMANHO 10X15 USADA NA PREPARACAO DE RELATO-RIO MONSTRANDO COMO ANDA O MUNICIPIO PELA FALTA DE CHUVAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-000050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 15/05/2012 | 1405.00 | 00008934399406 | FABIANO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MAO-DE-OBRAS DE ENXERTOSCOM MUDAS DE CAJUEIRO DO VIVEIRO MUNICIPALLOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO PORO-ROCA COM A ASSOCICACAO APROUNI, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 004776 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADES DESAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0025364 | 15/05/2012 | 20000.00 | 10609163000120 | NOVATERRA EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1¦ PARCELA DOS SERVI€OS EXECUTADOS NA CONSTRU€AO DA UNI-DADE BASICA DE SAUDE NO SITIO BOI MORTO, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00192012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132012 | 0022951 | 15/05/2012 | 1265.00 | 00002242511475 | JEUDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA GCM-0070 DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE PACIENTES EMCAMINHADOS PELOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA O4777 ANEXAATRAVES DA LICITACAO 013/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 15/05/2012 | 300.00 | 00000629612846 | JOSE ALEIXO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL E AOSDIAS 01 E 04 DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORMECOMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 15/05/2012 | 170.00 | 00026394685453 | LUIS MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO VEICULO DEPLACA OEZ-3217 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOS DIAS 08/14/2022 DE ABRIL E 05 DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 15/05/2012 | 160.00 | 00007088343452 | JOSENILDO SOUZA DA SILVA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO DIA 28 DE ABRIL E AOS DIAS 01/03/05/06 DE MAIO EM EXERCICIO, CONFOR-ME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 15/05/2012 | 700.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL E AOS DIAS01/02/04 DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME COM-PROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 15/05/2012 | 120.00 | 00069889880768 | FRANCISCO DE ASSIS VIRGINIO CANDIDO | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 14/22/29 DEABRIL EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DEDIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 15/05/2012 | 360.00 | 00003345504405 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE, SEM PERNOITE EFORA DO ESTADO DA ATENDENTE DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE RECI-FE/PE PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZA-REM TRATAMENTO DE SAUDE NA FUNDACAO ALTINOVENTURA RELATIVO AOS DIAS 17 E 22 DE ABRIL E08 E 09 DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 15/05/2012 | 660.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGANMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 15/05/2012 | 290.00 | 00004262238458 | ALDIR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIO E AO DIA09 DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVAN-TES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 15/05/2012 | 490.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL E AO DIA05 DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 15/05/2012 | 500.00 | 00022715649134 | ARISTIDES BERNADINO DOS SANTOS | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 15/05/2012 | 180.00 | 00016838750104 | JOSE RUMANO DA PENHA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL E AOSDIAS 05 E 08 DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORMECOMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 15/05/2012 | 440.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL E AOS DIAS03/06/09/11/14 DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORMECOMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 15/05/2012 | 200.00 | 00021945454415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ASSESSORA TECNICA A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NACENTRAL DE MARCACAO E REGULACAO, GEVISA E HU-HOSPITAL UNIVERSITARIO NOS DIAS 03/09/11/13/17/19/25/27 DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 15/05/2012 | 100.00 | 00020644248491 | ROSALIA HENRIQUE DE ALENCAR LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA DIRETORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS EM VIAGENSAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA GEVISAHOSPITAL DE TRAUMAS E ACOMPANHAR PACIENTES RELATIVO AOS DIAS 03/18/23/27 DE ABRIL EM EXER-CICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 15/05/2012 | 50.00 | 00038573227800 | BRUNO ARAUJO SILVA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO DIRETOR DE DEPARTAMENTOEM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARARESOLVER ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA RELACIO-NADOS AO CADASTRAMENTO DE FUNCIONARIOS NOSIBEC-SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADAO, RELA-TIVO AOS DIAS 24 DE ABRIL E 08 DE MAIO EMEXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0023256 | 15/05/2012 | 324.80 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLO, ROSCA E BOLACHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00261 ANEXA, DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 001/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0023299 | 15/05/2012 | 139.80 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BOLO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00258 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 001/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0023361 | 15/05/2012 | 349.50 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BOLO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00250 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 001/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0023442 | 15/05/2012 | 35.70 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00181 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDA-DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0023451 | 15/05/2012 | 1547.10 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00181 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE/PSFs 01/02/04, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 15/05/2012 | 175.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO E IMPRESSAO DE50 CAPAS E GRAVACAO DE 50 CDS COM MUSICA DETEMAS DOS DIAS DAS MAES PARA A FESTO EM COME-MORACAO AOS DIAS DAS MAES REALIZADA COM OSFUNCIONAIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 000049 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 15/05/2012 | 50.00 | 00016137116468 | MARIA DE FATIMA DANTAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SECRETARIA DA ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACI-TACAO DO SELO UNICEF NO DIA 08 DE MAIO EMEXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE DE DIARIAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0023230 | 15/05/2012 | 1037.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00248 ANEXA, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 001/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0023248 | 15/05/2012 | 335.46 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00262 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 001/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0023311 | 15/05/2012 | 150.57 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BOLACHAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00256 ANEXA, DESTINADOS A CASA DEAPOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIADAS DORES ROSA DA CONCEICAO ACOBERTADOS PELOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 001/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0023345 | 15/05/2012 | 54.32 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00253 ANEXA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 15/05/2012 | 300.00 | 00005085610431 | JOSEFA ALVES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCAIERA DOADA A JOSEFA ALVES DOS SANTOSPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DO-CUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 15/05/2012 | 300.00 | 00014398290125 | MIGUEL ARCHANJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DE TRANSPORTESOBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM VIAGENSA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,RELATIVO AOS DIAS 12/13/16/19/20 DE ABRIL E03 DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTEDE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 15/05/2012 | 420.00 | 00064625516404 | JOSE CARLITO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO CAMINHAOFORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL E AOS DIAS01/03/05/06 DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORMECOMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0023337 | 15/05/2012 | 38.08 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00254 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,PARA O LANCHE DOS GARIS, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 001/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0023353 | 15/05/2012 | 152.32 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00251 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,PARA O LANCHE DOS GARIS, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 001/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0023434 | 15/05/2012 | 255.38 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 00180 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 15/05/2012 | 14152.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMI-NACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 1009522 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 15/05/2012 | 5061.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICO MUNICI-PAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 540522 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 15/05/2012 | 3689.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DOS PREDIO ONDE FUNCIONAM OSORGAO PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DEABRIL EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL43665 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 15/05/2012 | 100.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIADE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL 029723 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 16/05/2012 | 200.00 | 00023753234400 | PAULO FERNANDES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO NA INSTALACAOELETRICA DO CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261 ASERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRASE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04781 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 16/05/2012 | 120.00 | 00009208138445 | JOAO JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A JOAO JUSTINO DOS SANTOSPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DO-CUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 16/05/2012 | 75.00 | 00005247557441 | APARECIDA JARLENE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A APARECIDA JARLENE LIMA DASILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIODESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 16/05/2012 | 130.00 | 00002548710467 | FRANCISCA LUCIA MARIA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A FRANCISCA LUCIA MARIA BE-ZERRA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIODESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 16/05/2012 | 525.00 | 00009670962439 | DIEGO JOHNATS LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 PLACAS DEVIDRO COM PROLONGADORES DESTINADOS AS UNIDA-DES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/04, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04778 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0023582 | 16/05/2012 | 1149.99 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS PARA PINTURA E OUTROSCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00184 ANEXA, DESTI-NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 16/05/2012 | 200.00 | 00013144650404 | SEVERINO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DEPLACA MMN-2240 USADO NA VACINACAO REALIZADANESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 04783 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 16/05/2012 | 55.00 | 00005980581413 | DIVANIRA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A DIVANIRA DA SILVA ARAUJOPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DO-CUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 16/05/2012 | 250.00 | 00023753234400 | PAULO FERNANDES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS INTALACOES ELETRICA DOSVEICULOS DE PLACAS MOQ-2112 E MND-7975 A SER-VICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04779 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 16/05/2012 | 100.00 | 00023753234400 | PAULO FERNANDES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO ELETRICA DOSANTANA DE PLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABI-NETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS 04780 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNID. ENSINO FUNAMENTAL - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 16/05/2012 | 4400.00 | 00054519977487 | JOSE ERIVALDO BARROS DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BRITA DESTINADA AOSSERVI€OS DE CONCLUSAO DO GINASIO DE ESPORTESDA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SE-NADOR RUI CARNEIRO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§ 01002596. | 00182012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 17/05/2012 | 126.00 | 00087286521420 | JOAO LINDOMARCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GOIABA CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA 028272 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA PROJETODE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0023744 | 17/05/2012 | 979.88 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO, HIDRAULICO E TINTA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00185ANEXA, DESTINADOS AO ESTADIO MUNICIPAL BENEDITO MARINHO DA COSTA, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162012 | 0023680 | 17/05/2012 | 450.00 | 00026644921876 | ADAILTON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE 50 REFEI-COES DESTINADAS A CONFRATERNIZACAO DO DIA DOSTRABALHADORES REALIZADO NESTE MUNICIPIO PELASECRETARIADA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04787 ANEXA, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 016/2012(CARTA CONVITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162012 | 0023698 | 17/05/2012 | 72.00 | 00026644921876 | ADAILTON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE 08 REFEI-COES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIADA ADMINISTRACAO QUE PRESTARAM SERVICOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 04788 ANEXA, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 016/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162012 | 0023671 | 17/05/2012 | 306.00 | 00026644921876 | ADAILTON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOSDESTINADAS A SECRETARIA DA AGRICULTURA PARAAO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO DEAVICULTORES REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04786 ANEXAATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2012(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 17/05/2012 | 3150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA E LICITACAO PUBLICA,FOLHA DE PAGAMEN-TO,CONTROLE DE COMBUSTIVEL,CONTROLE DE PATRI-MONIO E IPTU RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO COFNORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162012 | 0023701 | 17/05/2012 | 108.00 | 00026644921876 | ADAILTON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOESPARA EQUIPE DE FUNCIONARIOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA CAMPANHA DE VACINACAO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04789 ANEXA, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 17/05/2012 | 100.00 | 00010583083439 | ONILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A ONILSON DOS SANTOS PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA AREALIZACAO DE CONSULTA MEDICA, CONFORME DOCU-MENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 17/05/2012 | 820.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOESPARA OS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPAM DO CURSOVIGILANCIA EM SAUDE REALIZACAO NA CIDADE DECUITE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 000060 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 17/05/2012 | 2175.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM RADIODIAGNOSTICO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRA-FIA REALIZADAS EM PACIENTES DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 000224 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132012 | 0023779 | 17/05/2012 | 1001.00 | 00091823552404 | HUGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA MNL-3860 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E MATER-NIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 013/2012(CARTA CONVITE), CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 004784 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 17/05/2012 | 6555.00 | 08716557000135 | RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES MEDICO REALIZADOSEM PACIENTES DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 03114 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 17/05/2012 | 110.00 | 00002374685497 | MARIA AUCILENE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A MARIA AUCILENE DA SILVAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DO-CUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 18/05/2012 | 1448.57 | 00061824720149 | CARLOS ROBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NACARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04793 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 18/05/2012 | 1448.57 | 00010685434427 | ELIVELTON LIMA CUNHA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SENVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADADE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIONO TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04798 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 18/05/2012 | 1448.57 | 00001146081138 | ODAIR JOSE SALUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 04797 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 18/05/2012 | 1448.57 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 04794 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 18/05/2012 | 1448.57 | 00009655237486 | FABIO DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 04796 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 18/05/2012 | 630.00 | 00032466889404 | NIVALDO MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO REMONTE DECALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04790ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 18/05/2012 | 1448.57 | 00007170615401 | MARCELO SANTOS LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DE MATOS EMDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04795 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 18/05/2012 | 2900.00 | 00010941800415 | GERALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PEDRAS DE MEIO FIO E PARALELEPI-PEDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 028813ANEXA, DESTINADOS AO CONJUNTO HABITACIONAL SEVERINO CALIXTO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 18/05/2012 | 300.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA INTERNA E EXTERNADO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNI-DADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04791 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0023965 | 18/05/2012 | 118.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 041801 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 18/05/2012 | 1448.57 | 00009815615432 | JOSE ROBSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA REFORMA DODO CURRAL DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04799ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 18/05/2012 | 686.62 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 18 DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 18/05/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MINICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A UBAM, RELATIVO AO MESDE MAIO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 18/05/2012 | 210.00 | 00004501904470 | KLEBSON NASCIMENTO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABITRAGEM NO CAMPEONATOMUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04800 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 18/05/2012 | 250.00 | 00047233222487 | JOSE ARAILTON DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATOMUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 004792 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 18/05/2012 | 1620.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAOPARA OS PROFESSORES DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EEDUCACAO ESPECIAL QUE PARTICIPARAM DA FORMA-CAO EM CURRICULO PARA OS MULTIPLICADORES QUEIRAO ATUAR NO MUNICIPIO NOS DIAS 22 E 23 DEMAIO EM EXECICIO CONFORME NOTA FISCAL 9208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052012 | 0023957 | 19/05/2012 | 717.10 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00001 ANEXA, DESTINADOS AO PETIPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,ATRAVES DA LICITA€AO DE NUMERO 005/2012 (TOMADA DE PRE€O). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052012 | 0023973 | 20/05/2012 | 919.09 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00002 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPI-TAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS.ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2012(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000172011 | 0023981 | 21/05/2012 | 2000.00 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00213 ANEXA, DESTINADOS AOCRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SO-CIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 017/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000172011 | 0023990 | 21/05/2012 | 2240.98 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00213 ANEXA, DESTINADOS AOPROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 017/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 21/05/2012 | 7694.10 | 03725658000159 | ARTESANATO DE FOGOS PIROCOLOR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO CONSTANTES EMNOTA 04246 ANEXA, DESTINADOS AOS EVENTOS REA-LIZADOS DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS53 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICI-PIO E DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 22/05/2012 | 417.04 | 11902871000117 | APOIOTU-VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESASCOM PASSAGEM AEREA PARA BRASILIA/DF DO SECRE-TARIO DE EDUCA€AO PARA PARTICIPAR DO IV SEMI-NARIO NACIONAL DE EDUCACAO INTEGRAL CONTRIBUICOES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NO PERIODO DE29 A 31 DE MAIO EM EXERCICIO NO HOTEL NACIO-NAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 22/05/2012 | 2357.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICACAO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 22/05/2012 | 447.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 5¦ PARCELA PELA ASSINATURA DO JORNALDA PARAIBA RELATIVO A 01/02/2012 A 01/02/2013CONFORME NOTA FISCAL 160081 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 22/05/2012 | 103.93 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP, NOS DIAS: 22.05.12 - 102,45 - FUNDO ESPECIAL 30.05.12 - 0,18 - ITR 31.05.12 - 1,30 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | EQUPAR UNIDADES DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000442011 | 0025291 | 22/05/2012 | 5285.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 02 FREEZER, 01 ARMARIO, 01 REFRIGERADOR CONSUL, 01 ARQUIVO DE ACO, 05 ESTANTES DEACO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000391 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 044/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012012 | 0024023 | 23/05/2012 | 5495.21 | 06228626000136 | VASCONCELOS COM DE PROD FARMACEUTICO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00019 ANEXA DISTRIBUIDOS COM PACIENTESATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 001/2012(PREGAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012012 | 0024031 | 23/05/2012 | 5393.40 | 06228626000136 | VASCONCELOS COM DE PROD FARMACEUTICO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00020 ANEXA DISTRIBUIDOS COM PACIENTESATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 001/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012012 | 0024058 | 24/05/2012 | 5890.51 | 06228626000136 | VASCONCELOS COM DE PROD FARMACEUTICO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00021 ANEXA DISTRIBUIDOS COM PACIENTESATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 001/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 24/05/2012 | 460.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOMBA DE AGUA PARA O MOTOR DOTRATOR YNAMAR A SERVICOS DA SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00202 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 24/05/2012 | 950.00 | 12840273000123 | VANDERLEY DA SILVA ROCHA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPECAO DO COMAMNDO HI-DRAULICO DA PLAINA FRONTAL DO TRATOR VALMET ASERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRASE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 000030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 25/05/2012 | 1318.75 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 04812 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 25/05/2012 | 1318.75 | 00010685434427 | ELIVELTON LIMA CUNHA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SENVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADADE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIONO TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04813 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 25/05/2012 | 1318.75 | 00003681497494 | JOSE NILTON DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA PINTURA DEMEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04815ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 25/05/2012 | 1318.75 | 00006490707470 | MARIVALDO DE ALEXANDRE CRUZ | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADADE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIONA CARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 004814 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 25/05/2012 | 1318.75 | 00004639563469 | MANOEL LIMA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO CAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04817 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 25/05/2012 | 1318.75 | 00032466889404 | NIVALDO MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO REMONTE DECALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04816ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 25/05/2012 | 1318.75 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITA NA LIMPEZA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 004811 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 25/05/2012 | 1318.75 | 00000123777402 | JOSINALDO JUSTINO DE OLIVEIRA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 04810 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 25/05/2012 | 75.80 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00497 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIADE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 25/05/2012 | 413.00 | 00009670962439 | DIEGO JOHNATS LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 PORTAS DEALUMINIO COM ACRILICO DESTINADO AO PREDIO ON-DE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF02, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA04819 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000112011 | 0024091 | 25/05/2012 | 390.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITAL.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOLSAS PERFIL PARA OSTOMIA CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 01049 ANEXA, DISTRIBUI-DOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DADA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 25/05/2012 | 250.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA INTERNA E EXTERNADO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNI-DADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04809 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 25/05/2012 | 250.00 | 00042200237472 | JOSE IRAM DE MACEDO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DA 1¦ DIVISAO DE FUTSAL DO CORRENTEANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA04808 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 25/05/2012 | 250.00 | 00004501904470 | KLEBSON NASCIMENTO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABITRAGEM NO CAMPEONATOMUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04807 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 29/05/2012 | 2013.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000822 ANEXA, DESTINADOS AODEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 017/2012(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000072011 | 0024287 | 29/05/2012 | 2517.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000823 ANEXA, DESTINADOS AODEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2011(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 29/05/2012 | 107091.35 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEPROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 29/05/2012 | 19682.29 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATAVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 29/05/2012 | 3120.73 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 29/05/2012 | 6639.21 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 29/05/2012 | 44847.51 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 29/05/2012 | 4450.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXER-CICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 29/05/2012 | 12714.63 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AOENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 29/05/2012 | 4200.00 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE TOCATAS DA FILAR-MONICA JOSE BATISTA DANTAS DIRETAMENTE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA RELA-TIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 29/05/2012 | 2912.50 | 00007340308431 | FLORENCIO LUIZ DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALU-NOS DA EDUCACAO INTEGRAL, RELATIVO AO MES DEMAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 29/05/2012 | 200.00 | 00087873010406 | CICERA FRANCISCA DA S.OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALU-NOS DA ESCOLA INTEGRADA, RELATIVO AO MES DEMAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 29/05/2012 | 3581.25 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALU-NOS DA EDUCACAO INTEGRAL, RELATIVO AO MES DEMAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 29/05/2012 | 1344.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO VEN-CIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO FERIAS), VIN-CULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 29/05/2012 | 24452.38 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 29/05/2012 | 1500.00 | 00002212975457 | CARLA LUIZ DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALU-NOS DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DEMAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 29/05/2012 | 21812.93 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 29/05/2012 | 4857.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 29/05/2012 | 1244.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA(FERIAS), RELATIVO AO MES DEMAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 29/05/2012 | 3000.00 | 00025090437491 | JOSÉ AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSESSOR JU-RIDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 29/05/2012 | 13500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOPREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 29/05/2012 | 3450.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTE GABI-NETE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 29/05/2012 | 5200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXER-CICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 29/05/2012 | 2072.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXER-CICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 29/05/2012 | 1415.30 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES MAIO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 29/05/2012 | 1350.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES MAIO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 29/05/2012 | 11116.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES MAIO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 29/05/2012 | 3150.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS TECNICIOS CONTABEIS PRESTA-DOS A PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 29/05/2012 | 3040.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXER-CICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072012 | 0024295 | 29/05/2012 | 738.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 042331 ANEXA DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0024309 | 29/05/2012 | 938.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTAFISAL 042328 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 006/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0024317 | 29/05/2012 | 689.14 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTAFISAL 042324 ANEXA DISTRIBUIDOS COM PACIENTESATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 006/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0024325 | 29/05/2012 | 480.32 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTAFISAL 042326 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 006/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0024333 | 29/05/2012 | 119.90 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTAFISAL 042329 ANEXA, DESTINADOS A ATENCAO BASICA DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO006/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 29/05/2012 | 67214.08 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXER-CICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 29/05/2012 | 2070.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 29/05/2012 | 622.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(FERIAS), RELA-TIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 29/05/2012 | 10840.67 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS)VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 29/05/2012 | 7516.66 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXER-CICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 29/05/2012 | 4576.13 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(FERIAS), RELA-TIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 29/05/2012 | 25929.95 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICOS A SERVICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DEMAIO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 29/05/2012 | 16406.28 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICOS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONTRATADOSA SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 29/05/2012 | 23041.45 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICO, ENFERMEIRA E AUXILIAR DE ENFERMAGEM ASERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIAPSFs 01/02/03/04, RELATIVO AO MES DE MAIOEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 29/05/2012 | 20971.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 29/05/2012 | 6357.06 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOSAGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PPI/ECDPEVA RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 29/05/2012 | 3458.69 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICO ODONTOLOGICO(CONTRATADO) A SERVICO DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs NO INCENTI-VO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 29/05/2012 | 6937.04 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICO ODONTOLOGO E AUXILIAR DE CONSULTORIOA SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL, RELATIVO AOMES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 29/05/2012 | 780.00 | 00004456374470 | JOÃO OTACIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DEQUADORS DE FORMICA DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04821ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 29/05/2012 | 160.00 | 00002957541416 | JOSILEIDE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 40 PARES DESAPATINHOS DE TRICO DESTINADOS AOS KITS GES-TANTE DISTRIBUIDOS COM MAES PARTICIPANTES DOPRE-NATAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04823 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 29/05/2012 | 3090.00 | 00004994128421 | LUIS MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DEWEB DESING, RELATIVO AOS MESES DE MARCO/ABRILMAIO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 04824 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0024252 | 29/05/2012 | 1680.00 | 00010413771423 | TIAGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 06 SONORIZACAO DESTINADOAO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04822ANEXA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2012(CARTA CONVITE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 29/05/2012 | 622.00 | 00008482442490 | FRANCISCO RANIERE SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR MINISTRANDO OCURSO DE CABELELEIRO ATRAVES DA SECRETARIA DAACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 04820 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 29/05/2012 | 301.95 | 00009662737456 | CLAUDINEIA PEREIRA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A CLAUDINEIA PEREIRADE SOUZA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DES-TE MUNICIPIO DESTINADAS AOS PAGAMENTOS DEENERGIA ELETRICA, AGUA E ALUGUEL DE RESIDEN-CIA E COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOCU-MENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 29/05/2012 | 295.06 | 00005995952480 | FABIANA FELIX DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.FABIANA FELIXDOS SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA E COMPRAS DEMEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 29/05/2012 | 5635.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 29/05/2012 | 4450.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULAOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 29/05/2012 | 875.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULAOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 29/05/2012 | 1362.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULAOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 29/05/2012 | 1866.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMANTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADO), VIN-CULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE REALTIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 29/05/2012 | 6209.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMANTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVOAO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 29/05/2012 | 3200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAASSISTENTE SOCIAL A SERVICOS DO CRAS-CENTROCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALRELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFOR-ME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 29/05/2012 | 3110.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSMEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 370/1994 E A LEI FE-DERAL 8069/1990, RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 29/05/2012 | 1244.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMONITOR DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL(CONTRATADO), RELATIVO AOMES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANE-XA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 29/05/2012 | 6400.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 29/05/2012 | 622.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA(FERIAS), RELATIVO AO MES DEMAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 30/05/2012 | 286.89 | 00097982210104 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA JOSE DEOLIVEIRA LIMA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDI-CAMENTOS, REALIZACAO DE EXAME MEDICO E PAGA-MENTOS DE ENERGIA DE RESIDENCIA, CONFORME DO-CUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 30/05/2012 | 220.00 | 00011579220401 | MARIA JUCILENE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A MARIA JUCILENE DASILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO ALUGUEL DERESIDECIA, AUGUA E ENEREGIA E REALIZACAO DEEXAME MEDICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 30/05/2012 | 34300.12 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 30/05/2012 | 6400.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 30/05/2012 | 1450.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CON-VENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/BEMFAM, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0024627 | 30/05/2012 | 392.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 041636 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO 006/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 30/05/2012 | 2400.00 | 08207831000140 | FISIOCLIN-CLINICA DE REABILITACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SESSOES DE FISIOTERAPIASPRESTADOS A POPULACAO DURANTE O MES DE MAIOEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS 00092 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0024392 | 30/05/2012 | 36.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 041639 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO006/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072012 | 0024406 | 30/05/2012 | 635.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 041640 ANEXA DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072012 | 0024490 | 30/05/2012 | 50.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 041642 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 30/05/2012 | 693.68 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 041643 ANEXA, DESTINADOS AATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 30/05/2012 | 131.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 041644 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0024520 | 30/05/2012 | 996.56 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 041637 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 006/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0024538 | 30/05/2012 | 102.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 041638 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA /PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 006/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | EQUPAR UNIDADES DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000072012 | 0024546 | 30/05/2012 | 370.70 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 10 TENSIOMETROS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 021255 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 007/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072012 | 0024554 | 30/05/2012 | 1441.20 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITLAR CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 21254 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVESDA LICITACAO 007/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072012 | 0024562 | 30/05/2012 | 12.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 042399 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 30/05/2012 | 38.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISAL 042342 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 30/05/2012 | 113.34 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISAL 042341 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072012 | 0024597 | 30/05/2012 | 480.01 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 042352 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0024601 | 30/05/2012 | 648.30 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0137464 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 006/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 30/05/2012 | 1490.27 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 21¦ PARCELADA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDE-RAL RELATIVO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 30/05/2012 | 703.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE LANCAMENTO DE CREDITO EMCONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 30/05/2012 | 1776.53 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 30 DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 30/05/2012 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PAR DE PLACAS REFLET DESTINADO AOMICRO-ONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 31/05/2012 | 1276.00 | 12257746000164 | AUTOBUS-COM.DE PECAS PARA VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000133 ANEXA, DESTINADAS AO MICROONIBUS DE PLACA NPR-6603(AMARELO) A SERVICOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 31/05/2012 | 7900.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CHAMADA COMERCIAL,PROJETODE EXPANSAO DE SINAL, ACOES ADMINISTRATIVO ECOBERTURAS DE EVENTOS, CONFORME NOTA FISCAL025923 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 31/05/2012 | 8.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA QSE, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 31/05/2012 | 32.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FMAS/PRO-JOVEM, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 31/05/2012 | 24.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FMAS/IGDBF, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 31/05/2012 | 16.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FMAS/PBFI, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 31/05/2012 | 40.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 041412 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 31/05/2012 | 508.00 | 12257746000164 | AUTOBUS-COM.DE PECAS PARA VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000134 ANEXA, DESTINADAS AO CAMI-NHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 31/05/2012 | 208.00 | 00000081983492 | JOSEFA DA SILVA LIMA CUNHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A JOSEFA DA SILVA LIMACUNHA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A REALIZACAO DE EXAME MEDICO E PAGAMENTOS DE ENERGIA E ALUGUEL DE RESDENCIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 31/05/2012 | 292.00 | 00002547861895 | MARIA GORETE DANTAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA GORETE DANTAS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MU-NICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOSPAGAMENTO DE ENERGIA E REALIZACAO DE EXAMEMEDICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082012 | 0024481 | 31/05/2012 | 1690.00 | 00097818488472 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO, SOFONEIRO,CANTOR, ZABUMBEIRO, TRIANGUISTA E CONTRA BAI-XO NO FORRO DO CLUBE DA MAIOR IDADE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIOATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2012(CARTACONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04826 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000292011 | 0025577 | 01/06/2012 | 1799.91 | 00007878255490 | EDIELISSON RICARDO DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 09 URNA MORTUARIA CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000017 ANEXA, DESTINADOS AO AUXI-LIO FUNERAL DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0292011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 01/06/2012 | 980.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO CINESOCIAL PARAEXECUCAO, ORGANIZACAO, OPERACAO E MANUTENCAODE EQUIPAMENTOS ATENDIMENTO E AUXILIO AO PU-BLICO NAS SESSOES, COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DURANTE O MES DE MAIO EM EXER-CICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2012(CARTA CONVITE) CONFORME NOTA FISCAL 00052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 01/06/2012 | 425.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE NOTBOOK E TELADE PROJECAO PARA AS OFICINAS DE DJs REALIZADACOM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE DURANTE 05 DIAS DO MES DEMAIO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 000051 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 01/06/2012 | 560.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE LIVROS E JOGOS EDUCATIVOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000600 ANEXA, DESTINADOS AOPROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 01/06/2012 | 1481.12 | 00003776861401 | PAULO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 004830 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 01/06/2012 | 1481.12 | 00000123777402 | JOSINALDO JUSTINO DE OLIVEIRA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 04837 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 01/06/2012 | 1481.12 | 00010685434427 | ELIVELTON LIMA CUNHA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SENVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADADE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIONO TRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04832 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 01/06/2012 | 1481.12 | 00003681497494 | JOSE NILTON DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA PINTURA DEMEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04835ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 01/06/2012 | 1481.12 | 00006543293462 | JOSE LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO ROCO DE MA-TOS DAS ESTADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04836ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 01/06/2012 | 1481.12 | 00005561462474 | JOSE DE SOUZA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DEDE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIONA CARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS 004834 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 01/06/2012 | 1481.12 | 00005057247409 | LINDOVAL GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRA-TOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 004831 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 01/06/2012 | 1481.12 | 00002935695410 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DE MATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTADE SERVICOS AVULSA 04833 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 01/06/2012 | 300.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA INTERNA E EXTERNADO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNI-DADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04829 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 01/06/2012 | 352.00 | 04276380000142 | ITMS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MONOTORIZACAO ELETROCARDIOGRAFIACOMODATO DE EQUIPAMENTO MEDICO PRESTADOS EMUBERLANDIA/MG, RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS05382 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0025623 | 01/06/2012 | 770.00 | 12360507000135 | ALDO FAUSTINO SILVA 05117261470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA LVA-9802 DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DEJOAO PESSOA PACIENTES DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDEATRAVES DA LICITACAO DE 005/2011(CARTA CONVI-TE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00054ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 01/06/2012 | 1699.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE PROCEDIMEN-TOS DE PATOLOGIA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE PARA PACIENTES DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000305 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062012 | 0025682 | 01/06/2012 | 5000.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO E MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E ASSESSORIA E CONTROLE LABORATORIAL, RELATIVO AO MES DE MAIOEM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO006/2012(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 000306 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 01/06/2012 | 36.10 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA E CULTURA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTEEM CUPOM FISCAL 089742 ANEXA, DESTINADO ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000302011 | 0025534 | 01/06/2012 | 1400.00 | 00004994128421 | LUIS MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DO SISTEMA DEGERENCIAMENTO E ENVIO DE SMS PARA FUNCIONA-RIOS E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 030/2011(CARTA CONVITE), CONFORMENOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 04883 ANEXA, RELATIVO AO MESDE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 01/06/2012 | 250.00 | 00037414496449 | RICARTE GARCIA DANTAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DA 1¦ DIVISAO DE FUTSAL CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04827 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 01/06/2012 | 250.00 | 00047233222487 | JOSE ARAILTON DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATOMUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 004828 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 01/06/2012 | 110.00 | 00009670962439 | DIEGO JOHNATS LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COLOCACAO DE VIDROS EMUMA PORTA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DELANE SANTOSCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 04839 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0031887 | 01/06/2012 | 42.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 00484, ATRAVES DA LICITA€AO DE NUMERO N§0004/2012 (CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0025763 | 02/06/2012 | 5123.30 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00101 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS EADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRA-MA NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR/PNAE ELICITACAO DE NUMERO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 02/06/2012 | 150.00 | 08667024000291 | CREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROJETO ARQUITETONICO,ELETRICO,HIDRO-SANITARIO,ESPECIFICACOES TECNICAE ORCAMENTARIA PARA CONSTRUCAO DE QUADRA DEESPORTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0025780 | 02/06/2012 | 1319.10 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00102 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2012(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0025798 | 02/06/2012 | 220.50 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00100 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0025801 | 02/06/2012 | 22.35 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00099 ANEXA, DESTINADOS A UNI-DADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0025771 | 02/06/2012 | 2400.70 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000098 ANEXA, DOADOS A PESSOASDE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072012 | 0025810 | 04/06/2012 | 1374.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 041823 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000092012 | 0026697 | 04/06/2012 | 2625.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE KITs SAUDE BUCAL CONSTANTES EMNOTA FISCAL 001180 ANEXA, DESTINADOS AO PRO-GRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 009/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | EQUPAR UNIDADES DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031909 | 04/06/2012 | 1800.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SI€AO DE 01 ESCOVODROMO PORTATIL DESTINADO AOPROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 05/06/2012 | 250.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA INTERNA E EXTERNADO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNI-DADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04849 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0025828 | 05/06/2012 | 589.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00659 ANEXA, DOADOS A PESSOASDE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042012 | 0025836 | 05/06/2012 | 333.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRALDAS GERIATICA DESCARTAVELCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00657 ANEXA, DOADOSA PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOATRAVES DA LICITACAO 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0025844 | 05/06/2012 | 99.65 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00662 ANEXA, DESTINADOS ACASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DASRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0026000 | 05/06/2012 | 420.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00681 ANEXA, DESTINADOS AHIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0026026 | 05/06/2012 | 300.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00679 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0026034 | 05/06/2012 | 493.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00680 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0026042 | 05/06/2012 | 353.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00677 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0026051 | 05/06/2012 | 383.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00678 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0025968 | 05/06/2012 | 296.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00666 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 05/06/2012 | 1406.37 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITA NA LIMPEZA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 004840 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 05/06/2012 | 1079.37 | 00006490707470 | MARIVALDO DE ALEXANDRE CRUZ | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADADE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIONA CARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 004842 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 05/06/2012 | 1458.37 | 00005063869459 | JOSE ADAILDO SALUSTIANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRA-TOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04841 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 05/06/2012 | 1406.37 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 04846 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 05/06/2012 | 1406.37 | 00000123777402 | JOSINALDO JUSTINO DE OLIVEIRA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 04844 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 05/06/2012 | 1406.37 | 00032466889404 | NIVALDO MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO REMONTE DECALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04847ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 05/06/2012 | 1406.37 | 00004639563469 | MANOEL LIMA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DEMATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04843 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0026069 | 05/06/2012 | 229.65 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00674 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0025925 | 05/06/2012 | 62.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 0071 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0025976 | 05/06/2012 | 49.95 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000665 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE FINANCAS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0025933 | 05/06/2012 | 716.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00675 ANEXA, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL E MATADOURO PUBLICO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 05/06/2012 | 1406.37 | 00009815615432 | JOSE ROBSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA REFORMA DODO CURRAL DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04848ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0025852 | 05/06/2012 | 5102.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000660 ANEXA, DESTINADOS ASCRECHES ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA E JERUSADANTAS E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUN-DAMENTAL ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0025861 | 05/06/2012 | 1815.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000676 ANEXA, DESTINADOS ASCRECHES ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA E JERUSADANTAS E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUN-DAMENTAL ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0025887 | 05/06/2012 | 188.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000664 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0025895 | 05/06/2012 | 165.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E PRENDEDORDE ROUPA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000670ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 04/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0025909 | 05/06/2012 | 67.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000661 ANEXA, DESTINADOS A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0025941 | 05/06/2012 | 671.85 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000672 ANEXA, DESTINADOS AOCENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0025950 | 05/06/2012 | 277.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000673 ANEXA, DESTINADOS AOESTADIO MUNICIPAL E DEPARTAMENTO DE ESPORTESATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0025984 | 05/06/2012 | 152.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000663 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MU-NICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVA-RISTO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS | MANTER ATIV. DA EDUCACAO DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0025992 | 05/06/2012 | 1673.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000668 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACIONAL BRA-SIL ALFABETIZADO, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0026018 | 05/06/2012 | 1802.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00669 ANEXA, DESTINADOS AOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMRTO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ADQUIRIR VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000182011 | 0026166 | 06/06/2012 | 186000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE ONIBUS ESCOLAR ATRAVES DO RECURSO DETRANSFERENCIA DIRETA FNDE/MEC E PREGAO DE NU-MERO 018/2011(PREGAO ELETRONICO), CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0026280 | 06/06/2012 | 953.95 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000193 ANEXA DESTINADOS AS KOMBIS DEPLACA MNF-2220/2300 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAODA LICITACAO DE NUMERO 002/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 06/06/2012 | 20.00 | 00011553656407 | DENIS SIDNEY SILVA RIBEIRO | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 2§ LUGARNA MARATONA JUVENIL VISITANTE REALIZADA DURANTE AS COMEMORACOES ALUSICAS AOS 53 ANOS DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0026204 | 06/06/2012 | 37.57 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00195 ANEXA, DESTINADOS A MOTO DE PLA-CA MNN-2383 A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRI-CULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012(TOMADA DEPRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0026221 | 06/06/2012 | 1640.74 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00196 ANEXA, DESTINADOS AO FIAT UNO DEPLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0025917 | 06/06/2012 | 273.45 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00667 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0026212 | 06/06/2012 | 2564.70 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 00197 ANEXA, DESTINADOS AO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0026191 | 06/06/2012 | 63.58 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTE CONSTANTE EM NOTAFISCAL 00194 ANXA, DESTINADO A MOTO DE PLACAMNR-9014 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012(TOMADA DEPRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0026182 | 06/06/2012 | 108.73 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00192 ANEXA, DESTINADOS A MOTO DE PLA-CA MOR-2217 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000082012 | 0026174 | 06/06/2012 | 163.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 042643 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0026239 | 06/06/2012 | 1831.72 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00198 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0026247 | 06/06/2012 | 120.82 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00199 ANEXA, DESTINADOS AS MOTOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0026255 | 06/06/2012 | 1474.85 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00200 ANEXA, DESTINADO A VEICULO DEPLACA OFC-4230 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 002/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0026263 | 06/06/2012 | 659.46 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00202 ANEXA, DESTINADO A VEICULO DEPLACA MNL-4979 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 002/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0026271 | 06/06/2012 | 3053.11 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00201 ANEXA, DESTINADO AS AMBULANCIASA SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0026298 | 06/06/2012 | 378.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00071 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031895 | 06/06/2012 | 1866.00 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INFRA€AOADMINISTRATIVA APLICADA PELO CONSELHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0026301 | 07/06/2012 | 43.74 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISAL 042783 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 006/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0026310 | 07/06/2012 | 123.96 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISAL 042784 ANEXA DISTRIBUIDOS COM PACIENTESATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 006/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0026328 | 07/06/2012 | 120.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISAL 042782 ANEXA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0062012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 08/06/2012 | 50.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DESTINA-DOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00379 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 08/06/2012 | 200.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER E CARTU-CHOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00376 ANEXA,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SE-NHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 08/06/2012 | 7520.59 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULDAOS AESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 08/06/2012 | 40.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DES-TINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS00381 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 08/06/2012 | 100.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENCAO DE IMPRESSORA DO PROGRAMA DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00377 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 08/06/2012 | 8470.13 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIARELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFOR-ME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 08/06/2012 | 3091.59 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISRELATIVO AO DIA 08 DE JUNHO EM EXERCICIO CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 08/06/2012 | 60.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REGARCA DE TONER DESTINA-DO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00378 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 08/06/2012 | 102.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOSDESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS00380 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 08/06/2012 | 18766.47 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DEPARCELAMENTO DO INSS/ADM, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 08/06/2012 | 70.00 | 00002629856402 | JOZINALDO DA SILVA JULIAO | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 2§ LUGARNA MARATONA MASCULINA ACIMA DE 36 ANOS REALI-ZADA DURANTE AS COMEMORACOES ALUSICAS AOS 53ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 08/06/2012 | 130.00 | 00081388136449 | MARIA CRISTINA FERREIRA SANTOS | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE PREMIACAO PELO 1§ LUGAR NA MARATONAFEMININA VISITANTE REALIZADA NAS COMEMORACOESALUSIVAS AOS 53 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 08/06/2012 | 70.00 | 00006801519409 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 2§ LUGARNA MARATONA DE 18 A 35 VISITANTE REALIZADA DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 53 ANOS DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 08/06/2012 | 130.00 | 00056553340463 | JORGE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1§ LUGARNA MARATONA MASCULINO LOCAL ACIMA DE 36 ANOSREALIZADA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 53ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 08/06/2012 | 70.00 | 00060144025434 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 2§ LUGARNA MARATONA MASCULINO LOCAL ACIMA DE 36 ANOSREALIZADA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 53ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 08/06/2012 | 50.00 | 00003908388457 | JOSE VIANES MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 3§ LUGARNA MARATONA MASCULINO VISITANTE ACIMA DE 36ANOS REALIZADA DURANTE AS COMEMORACOES ALUSI-VAS AOS 53 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 08/06/2012 | 130.00 | 00005817561697 | ITAMAR DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1§ LUGARNA MARATONA MASCULINO LOCAL DE 18 A 35 ANOSREALIZADA DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVASAOS 53 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 08/06/2012 | 130.00 | 00006762027482 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1§ LUGARNA MARATONA MASCULINO VISITANTE ACIMA DE 36ANOS REALIZADA DURANTE AS COMEMORACOES ALUSI-VAS AOS 53 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 08/06/2012 | 130.00 | 00001182378455 | ANDERSON CRISOSTOMO DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1§ LUGARNA MARATONA MASCULINO VISITANTE DE 18 A 35ANOS REALIZADA DURANTE AS COMEMORACOES ALUSI-VAS AOS 53 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 08/06/2012 | 70.00 | 00004985144479 | GLAUBER CARLOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 2§ LUGARNA MARATONA MASCULINO LOCAL DE 18 A 35 ANOSREALIZADA DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVASAOS 53 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 08/06/2012 | 50.00 | 00006775882408 | JOSIVAM DOS SANTOS CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 3§ LUGARNA MARATONA MASCULINO VISITANTES DE 18 A 35ANOS REALIZADA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS53 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUCIPIOCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 08/06/2012 | 50.00 | 00009466096400 | MONICA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 2§ LUGARNA MARATONA FEMININA VISITANTE REALIZADA NASCOMEMORACOES ALUSIVAS AOS 53 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 08/06/2012 | 50.00 | 00008016571484 | IVANILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 3§ LUGARNA CORRIDA DE JEGUE VISITANTE REALIZADA DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 53 ANOS DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 08/06/2012 | 121.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOSDESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DELANE SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 000384 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 08/06/2012 | 80.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DESTINA-DO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALSENADOR RUI CARNEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 000385 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 08/06/2012 | 160.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER E CARTU-CHOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00383ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 08/06/2012 | 100.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOSDESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS00382 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 08/06/2012 | 80.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DESTINA-DOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALMARIA ELENILDA BATISTA DANTAS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 00375 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 08/06/2012 | 150.00 | 00030874661404 | RIVALDO CASADO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA COLOCACAO DE 1§ LUGAR NA CORRIDADE JEGUE REALIZADA DURANTE AS COMEMORACOESALUSIVAS AOS 53 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 08/06/2012 | 40.00 | 00005616812447 | JAILZA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA COLOCACAO DE 2§ LUGAR NA MARATONAINFANTIL REALIZADA DURANTE AS COMEMORACOESALUSIVAS AOS 53 ANOS DE EMANCIPACAO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 08/06/2012 | 70.00 | 00007247377402 | SEBASTIAO VALTER SANTOS BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 2§ LUGARNA CORRIDA DE JEGUE REALIZADA DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 53 ANOS DE EMANCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 06 DE JUNHOEM EXERCICIO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 08/06/2012 | 30.00 | 00014756102468 | CLEDSON RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIAO PELA COLOCACAO DE 3§ LUGARNA MARATONA JUVENIL REALIZADA DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 53 ANOS DE EMANCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 08/06/2012 | 30.00 | 00070071619445 | EZEQUIEL ISAIAS SILVA FREITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIAO PELA COLOCACAO DE 3§ LUGARNA CORRIDA DE JEGUE MASCULINA REALIZADA DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 53 ANOS DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA06 DE JUNHO EM EXERCICIO,CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 08/06/2012 | 250.00 | 00096732954415 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1§ LUGARNA MARATONA MASCULINO GERAL REALIZADA DURANTEAS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 53 ANOS DE EMAN-CIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 08/06/2012 | 130.00 | 00006228779419 | MARIA DE LOURDES AGRIPINO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1§ LUGARNA MARATONA FEMININA LOCAL REALIZADO DURANTEAS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 53 ANOS DE EMAN-CIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 08/06/2012 | 70.00 | 00008660960432 | MARIA ELZILENE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 2§ LUGARNA MARATONA FEMININA LOCAL REALIZADO DURANTEAS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 53 ANOS DE EMAN-CIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 08/06/2012 | 50.00 | 00005265815490 | LYDIA ANGELINA SANTANA DE AZEVEDO | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 3§ LUGARNA MARATONA FEMININA ADULTO REALIZADA DURANTEAS COMEMORACOES ALUSICAS AOS 53 ANOS DE EMAN-CIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 08/06/2012 | 50.00 | 00011160669473 | EDNAELSON NUNES DA SILVA JUNIOR | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1§ LUGARNA MARATONA JUVENIL VISITANTE REALIZADA DURANTE AS COMEMORACOES ALUSICAS AOS 53 ANOS DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 08/06/2012 | 22800.02 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS NORMAL EMPRESA DE PROFESSORESVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AOMES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 08/06/2012 | 11050.70 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO) RELATIVOAO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME DOCUMEN-TOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0026701 | 09/06/2012 | 2900.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000682 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAODE NUMERO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0026808 | 09/06/2012 | 254.65 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000686 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOLBENEDITO MARINHO DA COSTA, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0026841 | 09/06/2012 | 333.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTESCONSTANTES EM NOTA FISCAL 000697 ANEXA, DESTINADOS AOS EVESNTOS REALIZADOS DURANTE AS FES-TIVIDADES ALUSIVAS AOS 53 ANOS DE EMANCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0026719 | 09/06/2012 | 563.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00699 ANEXA DESTINADOS AO CRASCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2012(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0026727 | 09/06/2012 | 217.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00695 ANEXA DESTINADOS A ESCO-LA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0026735 | 09/06/2012 | 76.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00694 ANEXA DESTINADAS AO FORRO DOSIDOSOS E OFICINA DA GINASTICA, ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0026743 | 09/06/2012 | 282.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00698 ANEXA DESTINADAS AOS LANCHES OFERECIDOS AO PESSOAL QUE PARTICIPAM DOCURSO DE TRICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO PELASECRETARIA DA ACAO SOCIAL ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0026751 | 09/06/2012 | 226.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00696 ANEXA DESTINADOS A ESCO-LA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINOJESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0026760 | 09/06/2012 | 1075.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00693 ANEXA DESTINADOS AO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2012(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0026778 | 09/06/2012 | 1999.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00691 ANEXA DESTINADOS AO PRO-GRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0026786 | 09/06/2012 | 320.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00683 ANEXA DESTINADOS A CASADE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELOCONSELHO TUTELAR ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0026867 | 09/06/2012 | 890.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00692 ANEXA DESTINADOS AO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2012(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0026794 | 09/06/2012 | 497.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00685 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0026816 | 09/06/2012 | 2599.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00688 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0026824 | 09/06/2012 | 1758.85 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00689 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNI-DADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0026832 | 09/06/2012 | 503.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00690 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2012(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0026859 | 09/06/2012 | 1183.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00687 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACASATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2012(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 10/06/2012 | 250.00 | 00005852391425 | LEONICE ELISEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAFELINTO FLORENTINO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS A SERVICOS DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, RELATIVOAO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 10/06/2012 | 250.00 | 00003165910413 | MARCIEL ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DA UM LOTE DETERRA SITUADO NO SITIO MONTEVIDEO DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000412011 | 0026875 | 10/06/2012 | 1320.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEMAIO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 00594 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 041/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 11/06/2012 | 500.00 | 00088471799472 | FRANCISCO FRANCISMAR OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DA ADMINISTRA-CAO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE E SANTA CRUZ/RN PARA RESOLVERASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DO MU-NICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 02/04/08/14/17/18/21/23/25 DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0028100 | 11/06/2012 | 243.40 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BOLO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000277 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIADA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 001/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0028258 | 11/06/2012 | 363.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA DE XE-ROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 005026 ANEXAATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012( PRE-GAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 11/06/2012 | 38.11 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO ACESSO A INTERNET,RELATIVO AO PERIODO DE 21/04/2012 A 20/05/2012, CONFORME NOTA FISCAL 005030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 11/06/2012 | 241.87 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE DOCUMENTOS PERTENCENTESA ESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 4.320/64 ECONTRATO DE NUMERO 9912255198 E CARTAO DE NU-MERO 0060457902, CONFORME FATURA 006935 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 11/06/2012 | 1525.00 | 00093075820415 | JOAO ELIAS DA SILVEIRA NETO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO EM VIAGENS ASCIDADES DE CAMPINA GRANDE,JOAO PESSOA E SANTACRUZ/RN PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO RELATIVO AOS DIAS 02/04/08/09/1417/18/21/23/25 DE MAIO EM EXERCICIO CONFORMECOMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 11/06/2012 | 1269.33 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E CONTAS TELEFONICAS DOS CE-LULARES DE NUMEROS 9996-8639/9996-8582/9996-8364/9992-9317/9992-9316/9981-5128/9972-0843/9972-0470/9972-0322/9972-0259/9972-0192/9972-0165/9972-0119/9965-4466 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO PERIODO DE 19/04A 18/05, CONFORME NOTA FISCAL 09065 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0028304 | 11/06/2012 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO CONS-TITUCIONAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS005029 ANEXA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO004/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 11/06/2012 | 23.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 11/06/2012 | 625.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SER-VI€OS DE PUBLICA€AO DE EDITAL DE INTERESSEDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0028142 | 11/06/2012 | 50.40 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00284 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 001/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042012 | 0028274 | 11/06/2012 | 361.72 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO ALUGUEL DA MAQUINACOPIADORA DE XEROX INSTALADA NA SECRETARIA DEFINANCAS E ENCARGOS FINANCEIRO CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 005025 ANEXA ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012( PREGAOPRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 11/06/2012 | 1318.58 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAS DADIVIDA RELATIVO AO PROCESSO DE NUMERO46085 001450/2008-93 DIV.ATIVA-CLT, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 11/06/2012 | 15915.99 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL 27 DO INSSESPECIAL PATRONAL E SEGURADOS ATRAVES DA LEI11.960/09 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0028151 | 11/06/2012 | 113.40 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BOLACHADA CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00280 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 11/06/2012 | 958.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA CONTRA-PARTIDA DO SEGUROSAFRA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIOOBJETO DO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA 2012, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0028401 | 11/06/2012 | 233.06 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO E MATERIAIS HI-DRAULICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0301 ANEXADESTINADOS A CONSTRUCAO DO VIVEIRO MUNICIPALATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0028410 | 11/06/2012 | 413.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00307 ANEXA DESTINADOS A SECRETA-RIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0028517 | 11/06/2012 | 3277.61 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00304 ANEXA DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 016/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0029149 | 11/06/2012 | 263.16 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00305 ANEXA DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0028347 | 11/06/2012 | 304.37 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00294 ANEXA DESTINADOS AOESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENEDITO MARINHODA COSTA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0028444 | 11/06/2012 | 65.79 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00310 ANEXA DESTINADOS A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR RUICARENEIRO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0028452 | 11/06/2012 | 729.49 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00311 ANEXA DESTINADOS AMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VIATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0028461 | 11/06/2012 | 86.79 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00309 ANEXA DESTINADOS AMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JULIETA DE LIMA E COSTA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0152011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0028479 | 11/06/2012 | 170.50 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00308 ANEXA DESTINADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 11/06/2012 | 1515.00 | 11702865000116 | JOSE CARLOS D/ARAUJO CAVALCANTE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COBERTURA E REVESTIMENTOCOM PVC NO PLACAR DO ESTADIO MUNICIPAL E CON-FECCAO DE MURAIS COM REVESTIMENTO DE PVC NOSGINASIOS POLIESPORTIVOS MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE E JOSE EVERALDODOS SANTOS CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 11/06/2012 | 670.00 | 00038184435720 | LUIZ GONZAGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE ACELORA,GOIABA,GRAVIOLA,MEL NATURAL E PIMENTAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 035137 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALU-NOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA-CAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO001/2012 PROJETO DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 11/06/2012 | 450.00 | 00010006948448 | CARLOS DERIDIOMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE CAJU SEM CASTANHA CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 035402 ANEXA, DESTINADO AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E PROJETO DEVENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURAFAMILIAR DE NUMERO 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0028037 | 11/06/2012 | 92.80 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BOLO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00286 ANEXA DESTINADOS AOS LANCHES OFERECIDOS NA ABERTURA DOS JOGOS ESTUDANTIL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2012(TOMADA DEPRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0028070 | 11/06/2012 | 143.36 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00290 ANEXA DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DEALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOSSANTOS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0028185 | 11/06/2012 | 120.80 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BOLO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00282 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 001/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS | MANTER ATIV. DA EDUCACAO DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0028207 | 11/06/2012 | 464.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BISCOITOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00273 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA EDUCACIONAL BRASIL ALFABETIZADO ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 001/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0026905 | 11/06/2012 | 849.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0022437 ANEXA DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 006/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 11/06/2012 | 350.00 | 00064624528468 | REGINALDO FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA 31DE MARCO NO CONJUNTO MARIA FAUSTINO DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMI-LIA/PSF 04 RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0028061 | 11/06/2012 | 126.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BOLO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00289 ANEXA DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITEATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2012(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0028126 | 11/06/2012 | 413.90 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BOLO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00275 ANEXA DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 001/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0028134 | 11/06/2012 | 357.68 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES,BOLO,ROSCA E BOLACHA CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 00285 ANEXA DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0028193 | 11/06/2012 | 154.60 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BOLO CONSTANTES EM NOTAEM NOTA FISCAL 00283 ANEXA DESTINADOS AS UNI-DADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2012(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0028231 | 11/06/2012 | 378.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELA LOCACAO DA MAQUINACOPIADORA DE XEROX INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005028 ANEXA,ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 004/2012(PREGAOPRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082012 | 0028312 | 11/06/2012 | 80.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISAL 042939 ANEXA DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0028363 | 11/06/2012 | 167.26 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE TINTAS E SOLVENTE CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00296 ANEXA DESTINADOS A PINTURADO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SE-NHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0028371 | 11/06/2012 | 353.37 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00297 ANEXA DESTINADOS AUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01,ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0028380 | 11/06/2012 | 819.96 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00298 ANEXA DESTINADOS AUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02,ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0028576 | 11/06/2012 | 200.00 | 63478895000194 | JOSE VIRGINIO SOBREIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 16197 ANEXA DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 006/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0028584 | 11/06/2012 | 60.00 | 63478895000194 | JOSE VIRGINIO SOBREIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 16198 ANEXA DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04,ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 006/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0028592 | 11/06/2012 | 664.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 042091 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DALICITACAO 006/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0028606 | 11/06/2012 | 1368.32 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0022499 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 006/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0028614 | 11/06/2012 | 640.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0022436 ANEXA,DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 006/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072012 | 0028622 | 11/06/2012 | 375.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 022438 ANEXA DESTINADOAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0028631 | 11/06/2012 | 1064.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0022455 ANEXA,DESTINADOS ATENCAO BASI-CA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0028118 | 11/06/2012 | 200.20 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00276 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,PARA O LANCHE DOS GARIS, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 001/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0028169 | 11/06/2012 | 71.68 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BOLACHAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00279 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0028355 | 11/06/2012 | 372.40 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00295 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CHAFARIZ DO PARQUE FLAMBOYANTS SI-TUADO NO CONJUNTO FRANCISCO ESTEVAM DE ANDRA-DE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0028398 | 11/06/2012 | 350.88 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00300 ANEXA DESTINADOS A RECUPERACAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MU-NICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0028428 | 11/06/2012 | 1927.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OUTROSCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00312 ANEXA DESTINANADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E UR-BANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAODE NEUMRO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0028436 | 11/06/2012 | 192.24 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OUTROSCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00313 ANEXA DESTINANADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E UR-BANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAODE NEUMRO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0028487 | 11/06/2012 | 375.50 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00306 ANEXA DESTINADOS A ILUMINA-CAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0028525 | 11/06/2012 | 6498.28 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 001746 ANEXA, DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 016/2011(TOMADA DEPRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 11/06/2012 | 40.00 | 08667024000291 | CREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROJETO ARQUITETONICO DEAMPLIACAO E RESTAURACAO DA PRACA MANOEL PAZDE LIRA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152011 | 0026930 | 11/06/2012 | 1870.02 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00299 ANEXA,DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0028045 | 11/06/2012 | 1102.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES,BOLO E SALGADOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00287 ANEXA DESTINADOS A FESTAEM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES REALIZADA PELASECRETARIA DA ACAO SOCIAL,ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 001/2012(TOMADADE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0028053 | 11/06/2012 | 157.28 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES,BOLO E BOLACHAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00288 ANEXA DESTINADOS AO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2012(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022012 | 0028088 | 11/06/2012 | 92.74 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BOLACHAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00278 ANEXA DESTINADOS AO CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0028096 | 11/06/2012 | 1110.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00274 ANEXA DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 001/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0028177 | 11/06/2012 | 163.71 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00281 ANEXA DESTINADOS A CASA DE APOIO ONDESE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORESROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUME-RO 001/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0028240 | 11/06/2012 | 363.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO ALUGUEL DA MAQUINACOPIADORA DE XEROX INSTALADA NA SECRETARIA DAACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 05027 ANEXA ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 11/06/2012 | 66.74 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA COPIA-DORA DE XEROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ACAOSOCILA DESTE MUNICIPIO E ENCARGOS FINANCEIROCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05024ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 11/06/2012 | 90.00 | 00007635900455 | MARIA DAS VITORIAS RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A MARIA DAS VITORIAS RODRI-GUES DE LIMA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICOCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0028495 | 11/06/2012 | 369.32 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00303 ANEXA,DESTINADOS AO PROGRA-MA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 016/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0028509 | 11/06/2012 | 655.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00302 ANEXA,DESTINADOS A SECRETA-RIA DA ACAO SOCIAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 12/06/2012 | 200.00 | 00007658634484 | ALYSSON TIAGO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADA A RUABENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 12/06/2012 | 70.00 | 00006138755405 | FRANCISCO JANUARIO DA CRUZ FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAPAULO BATISTA S/N, DESTINADO AO ALOJAMENTO DASRA.PETRONILA MARIA DA SILVA E FAMILIA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 12/06/2012 | 100.00 | 00042138817415 | LINDALVA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOAO PESSOA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DASRA.JOSEFA ROSA DA CONCEICAO SILVA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 12/06/2012 | 150.00 | 00040350509468 | MARCOS ZOMES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA31 DE MARCO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DOSR.FRANCISCO DE ASSIS COSTA E FAMILIA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 12/06/2012 | 100.00 | 00007749113444 | ANDREZA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOSE SABINO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DEFRANCENILDO DA COSTA SANTOS E FAMILIA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 12/06/2012 | 50.00 | 00006761107466 | MARIA IZAILDA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-DE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUASEVERINO EVARISTO DOS SANTOS S/N, DESTINADAAO ALOJAMENTO DE MARIVALDO ALEXANDRE DA CRUZE FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 12/06/2012 | 130.00 | 00044226500415 | CICERA MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOAO PESSOA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA FAMILIA DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEI-CAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR MUNICIPALRELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 12/06/2012 | 120.00 | 00003536839495 | DANIEL CASADO PEREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAETELVINA SILVA FLORA S/N, DESTINADA AO ALOJA-MENTO DA SRA.JOSEFA ZILMAR FERNANDES DA SILVAE FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 12/06/2012 | 600.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL COM TODOS OS MOVEIS QUE NELE SE ENCONTRA SITUADO A RUA BENE-DITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOFUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIOEM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 12/06/2012 | 120.00 | 00005385277495 | CANDIDO ZACARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SITUADA A RUA JOAO PESSOAS/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DE MARIA EDILZADA SILVA CRUZ E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 12/06/2012 | 120.00 | 00006686101400 | JOSEFA VALTEIZE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SITUADA A RUA FRANCISCO VAS-CONCELOS S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DE ISABELE CRISTIANE MACEDO CRUZ E FAMILIA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 12/06/2012 | 70.00 | 00040932486487 | MANUEL FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA ARUA JOSE PALMEIRA N§ 189, DESTINADO AO ALOJA-MENTO DE MARCELA VIEIRA DOS SANTOS E FAMILIAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 12/06/2012 | 50.00 | 00047919183472 | ANTONIO XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOSE PALMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DOSR.FRANCISCO MOREIRA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 12/06/2012 | 200.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE INSTRUMENTOS MUSICAISDESTINADOS A BANDA MARCIAL DOS BENEFICIARIOSDO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 12/06/2012 | 50.00 | 00003908125448 | EDIVANIA ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALU-GUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIMN§ 1422, DESTINADA AO ALOJAMENTO DE JORDENIL-SON TARGINO DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 12/06/2012 | 70.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOAO NILO DANTAS S/N, DESTINADA A HOSPEDAGEMDE FRANCISCO DE ASSIS CRUZ E FAMILIA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 12/06/2012 | 70.00 | 00004767251435 | ALCIONE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOSE PALMEIRA DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA FAUSTINO DA COSTA E FAMILIA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 12/06/2012 | 90.00 | 00003164964480 | JAILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUADEMETRIO LIMEIRA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTODE VITORIA RIBEIRO DOS SANTOS E FAMILIA PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 12/06/2012 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODILON RODRIGUES S/N DESTINADA AO ALOJAMENTODE JOSE VITORIO DANTAS DO NASCIMENTO E FAMI-LIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 12/06/2012 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAALFREDO LOPES N§ 04 DESTINADA AO ALOJAMENTODE GERALDO OLIVEIRA SILVA E FAMILIA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 12/06/2012 | 70.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOAO NILO DANTAS S/N DESTINADA AO ALOJAMENTODE LUCIANA ALVES DOS SANTOS E FAMILIA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 12/06/2012 | 50.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAPEDRO FLORA N§ 72 DESTINADA AO ALOJAMENTO DEFRANCISCO DE ASSIS DA CRUZ E FAMILIA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 12/06/2012 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAQUADRA 1§ DE MAIO S/N DESTINADA AO ALOJAMENTODE MARIA JOSE ROCHA DA SILVA E FAMILIA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 12/06/2012 | 40.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODON BEZERRA N§ 51 DESTINADA AO ALOJAMENTO DEGERCINA DE OLIVEIRA E FAMILIA PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIOEM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 12/06/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DOES ROSA DA CONCEICA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MESDE ABRIL EMEXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 024492 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 12/06/2012 | 92.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O PROGRAMA DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRILEM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 05440 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 12/06/2012 | 38.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 026493 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 12/06/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1189INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL RELA-TIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME NO-TA FISCAL 0171834 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 12/06/2012 | 265.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DEARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CON-FORME NOTA FISCAL 0129974 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 12/06/2012 | 70.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL0129970 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 12/06/2012 | 11.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASADE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOR PELO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 185491 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 12/06/2012 | 84.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE MAIOEM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 357759ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 12/06/2012 | 140.00 | 00005183382409 | SILVANEIDE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A SILVANEIDE DE PONTES PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAA REALIZACAO DE EXAME MEDICO-BIOPSIA CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132012 | 0027766 | 12/06/2012 | 820.00 | 00049380745168 | CLODOALDO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TRANSPORTE DE PESSOAS DE BAIXA RENDA PARA CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA E MUDANCAS DE PESSOASCARENTES DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAOPESSOA,CAICO/RN,GUARABIRA,RECIFE/PE,STA. CRUZDO CAPIBARIBE/PE COM CONTRATACAO DE ACORDO ASNECESSIDADES DAS SECRETARIAS E LICITACAO 013/2012(C.CONVITE),CONFORME NOTA FISCAL 04850. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 12/06/2012 | 300.00 | 00005774378446 | MARIA APARECIDA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A MARIA APRACIDA DE SOUZAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 12/06/2012 | 200.00 | 00007368775417 | MARCOS SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO NO EVENTO PE-LA PAZ REALIZADO PELA SECRETARIA DA ACAO SO-CIAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 004851ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 12/06/2012 | 2681.88 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCA DA SUDEMA PARA CONSTRUCAO DEUMA QUADRA DE ESPORTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 12/06/2012 | 38.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DEMAIO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 027027ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 12/06/2012 | 43.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA PRACA PEDRO MIGUELSITUADA NO CONJUNTO HABITACIONAL MAE LOLO RE-LATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORMENOTA FISCAL 027370 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 12/06/2012 | 70.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0129952 ANEXARELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 12/06/2012 | 14.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME NOTAFISCAL 363828 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 12/06/2012 | 18.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME NOTAFISCAL 288144 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392011 | 0027791 | 12/06/2012 | 852.00 | 14641623000158 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SE VICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO REPARACAO MECA-NICA SUBATITUICAO DE PECAS E CONSERTOS DOSPNEUS DOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIADE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO 039/2011(CARTA CONVITE) CONFORME NOTA FISCAL 00008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0027936 | 12/06/2012 | 596.32 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00177 ANEXA DESTINADOSAO CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOSDA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANIS-MO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0027944 | 12/06/2012 | 1294.86 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00178 ANEXA DESTINADOSAO CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOSDA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANIS-MO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0027961 | 12/06/2012 | 1420.17 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00179 ANEXA DESTINADOSAOS TRATORES VALMET,YANMAR E AGRALE A SERVI-COS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0028215 | 12/06/2012 | 420.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE 45 KGs CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 00250 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 12/06/2012 | 250.00 | 00005852391425 | LEONICE ELISEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAFELINTO FLORENTINO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS A SERVICOS DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, RELATIVOAO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 12/06/2012 | 128.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs01/03/04, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIOEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 026022ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 12/06/2012 | 90.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITALE MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME NOTAFISCAL 081837 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 12/06/2012 | 76.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DEMAIO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 129957ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 12/06/2012 | 270.00 | 00009670962439 | DIEGO JOHNATS LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE VIDORS EM UMAPORTA NO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 04852 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 12/06/2012 | 4598.81 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SE-CRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCI-CIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392011 | 0027782 | 12/06/2012 | 1269.00 | 14641623000158 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SE VICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO REPARACAO MECA-NICA SUBATITUICAO DE PECAS E CONSERTOS DOSPNEUS DOA VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTOBASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO 039/2011(CARTA CONVITE),CONFORME NOTAFISCAL 00007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0027898 | 12/06/2012 | 965.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 001043 ANEXA DESTINADAS AO VEICU-LO DE PLACA MNL-4979 A SERVICOS DO ATENDIMEN-TO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 002/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0027901 | 12/06/2012 | 731.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 001044 ANEXA DESTINADAS AO VEICU-LO DE PLACA MOQ-2112 A SERVICOS DO ATENDIMEN-TO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 002/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0027910 | 12/06/2012 | 1225.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 001042 ANEXA DESTINADAS AO VEICU-LO DE PLACA MNI-4286 A SERVICOS DO ATENDIMEN-TO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 002/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0027928 | 12/06/2012 | 318.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 001045 ANEXA DESTINADAS AO VEICU-LO DE PLACA MND-7975 A SERVICOS DO ATENDIMEN-TO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 002/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0027952 | 12/06/2012 | 197.98 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00171 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0027995 | 12/06/2012 | 126.00 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00175 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0028011 | 12/06/2012 | 102.99 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00170 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0028223 | 12/06/2012 | 891.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DE13 KGs CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00249 ANEXADESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAOESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 12/06/2012 | 9120.00 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL EMPRESA DE PROFESSORESVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AOMES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 12/06/2012 | 3289.47 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO) VINCULA-DOS AO ENSINO FUNDAMENTA RELATIVO AO MES DEMAIO EM EXERCICIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 12/06/2012 | 1400.15 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO INFAN-TIL RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392011 | 0027804 | 12/06/2012 | 539.00 | 14641623000158 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SE VICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO REPARACAO MECA-NICA SUBSTITUICAO DE PECAS E CONSERTOS DOSPNEUS DOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DE PLACAS NPR-6603/MNF-2220/MNF-2300/MMW-3444 ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 039/2011(CARTA CONVITE) CONFORME NOTA FISCAL 00006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 12/06/2012 | 360.00 | 00002245897412 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COENTRO E CEBOLINHAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL AVULSA 035625 ANEXA DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NA-CIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADAPUBLICA DE 001/2012 PROJETO DE VENDA DE GENE-ROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0027863 | 12/06/2012 | 750.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 001046 ANEXA DESTINADAS AO ONIBUSDUCATO DE PLACA MMW-3244 A SERVICOS DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, ATRAVES DA LICI-TA€AO DE NUMERO 002/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0027871 | 12/06/2012 | 1560.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 001047 ANEXA DESTINADAS AO MICRO-ONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, ATRAVES DA LICI-TA€AO DE NUMERO 002/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0027880 | 12/06/2012 | 300.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 001048 ANEXA DESTINADAS A KOMBIDE PLACA MNF-2300 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCA€AO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 002/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0028002 | 12/06/2012 | 804.51 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000176 ANEXA DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 12/06/2012 | 50.00 | 00009352117484 | ANNA KARINA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 FREZER DESTINADO AOCENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DEMAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 12/06/2012 | 130.00 | 00003959143451 | MARIA DO AMPARO BATISTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODAS OFICINAS DE CAPOEIRA, JIU-JITSU E HIP-HOPATRAVES DO PROJETO SABADO NA ESCOLA, RELATIVOAO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 12/06/2012 | 250.00 | 00003165910413 | MARCIEL ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DA UM LOTE DETERRA SITUADO NO SITIO MONTEVIDEO DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 12/06/2012 | 150.00 | 00007522654408 | ROSILENE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOSEGREGORIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRIQUEDOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 12/06/2012 | 172.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL 025693 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 12/06/2012 | 43.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORMENOTA FISCAL 025645 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 12/06/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATI-VO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME NOTAFISCAL 005436 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 12/06/2012 | 114.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLARSEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS RELATIVO AO MESDE MAIO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL026413 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 12/06/2012 | 710.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 005439 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 12/06/2012 | 110.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1002INSTALDO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MAIOEM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 081835ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 12/06/2012 | 92.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1412INSTALDO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MU-NICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVA-RISTO DOS SANTOS RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO CIONFORME NOTA FISCAL 081863 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 12/06/2012 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA AS OFICINAS DE CAPOEIRA JIU-JITSU E HIP-HOP ATRAVES DO PROGRAMA SABADO NAESCOLA RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 351984 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 12/06/2012 | 175.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CON-FORME NOTA FISCAL 277495 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 12/06/2012 | 25.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXER-CICIO CONFORME NOTA FISCAL 571841 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 12/06/2012 | 200.00 | 00099224364420 | ADILSON CORDEIRO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALU-GUEL DE 02 FREZER DESTINADO AO PAA-PROGRAMADE AQUISICAO DE ALIMENTOS ATRAVES DA SECRETA-RIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 12/06/2012 | 100.00 | 00076852393453 | LUIZ CARLOS DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALU-GUEL DE 01 FREZER DESTINADO AO PROGRAMA DOPAA-PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS ATRA-VES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECI-MENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 12/06/2012 | 560.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADAS DE DETRITOS DAFOSSA DO MATADOR PUBLICO MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003291 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 12/06/2012 | 280.00 | 00005911770482 | JOAO CANDIDO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 12/06/2012 | 43.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MESDE MAIO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL025848 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 12/06/2012 | 597.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1250INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 081850 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 12/06/2012 | 61.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS, RELA-TIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 277488 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 12/06/2012 | 4017.27 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE FGTS DE SERVIDORESPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESESSETEMBRO E OUTRUBRO DO EXERCICIO DE 1998 CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000192012 | 0027731 | 12/06/2012 | 3150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA E LICITACAO PUBLICA,FOLHA DE PAGAMEN-TO,CONTROLE DE COMBUSTIVEL,CONTROLE DE PATRI-MONIO E IPTU RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 019/2012(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 00343 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 12/06/2012 | 70.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO INSTALADO NA PROMOTORIA DA JUSTICA DA COMERCA DE CUITE RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME NOTAFISCAL 0126197 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 12/06/2012 | 192.92 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULT.AUDIT.E ASSES S/S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS JURIDICOS E TRIBUTARIO PRESTADOS A ESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00197 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0027855 | 12/06/2012 | 1019.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 001049 ANEXA, DESTINADAS AO SANTANA DE PLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINTE DOPREFEITO CONSTITUCIONAL ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 002/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0027979 | 12/06/2012 | 92.99 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00167 ANEXA DESTINADO AO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2011(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 12/06/2012 | 300.00 | 00038760495472 | JOSE ARAILDO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA FE-LINTO FLORENTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA AGENCIA DO BANCO DO BRADESCO, RELATIVO AOMES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 12/06/2012 | 127.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038INSTALADO EM PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXER-CICIO CONFORME NOTA FISCAL 081838 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 12/06/2012 | 70.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CELULAR RURAL DENUMERO 3503-8003 INSTALADO NO POSTO DE SERVI-CO DA TELEMAR SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 0170884 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 12/06/2012 | 836.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DOS NUMERO 3374-1001/1003 INSTALDOS NA SECRETARIA DA ADMINIS-TRACAO RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 081836 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 12/06/2012 | 3963.18 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0027847 | 12/06/2012 | 380.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 001052 ANEXA, DESTINADAS A MANU-TENCAO DO FIAT UNO DE PLACA MMI-4326 A SERVI-COS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 002/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0027987 | 12/06/2012 | 79.99 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000168 ANEXA, DESTINADO AO FIAT UNO DEPLACA MNI-4326 A SERVICOS DE SECRETARIA DAADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2012(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 12/06/2012 | 2702.38 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROJETO ARQUITETONICO DEPAVIMENTACAO E DRENAGEM NESTE MUNICIPIO CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031992 | 13/06/2012 | 224.50 | 41134289000119 | HIRAMI MARINHO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 035866 ANEXA, DESTINADAS A MANU-TENCAO DA BICICLETA PERTENCENTE A PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 13/06/2012 | 291.00 | 00001370881401 | JOSE ERIVAN DE SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 035873 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0032026 | 13/06/2012 | 5003.18 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000180 ANEXA DESTINADO A VEICULOS DES-TA SECRETARIA,ATRAVES DA LICITA€AO DE NUMERO 002/2012 (PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022012 | 0032000 | 13/06/2012 | 2000.00 | 00067058337420 | ROSSINI DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO TRANS-PORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDA-DE DE PICUI PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012(CARTA CONVITE), RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 004853 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0032034 | 13/06/2012 | 1608.81 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00180 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052012 | 0030694 | 14/06/2012 | 352.98 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00003 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPI-TAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACASATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2012(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 14/06/2012 | 40.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FMS/SAUDE, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 14/06/2012 | 8.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA PSE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 14/06/2012 | 50.00 | 00020644248491 | ROSALIA HENRIQUE DE ALENCAR LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA DIRETORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS EM VIAGENSAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA GEVISAHOSPITAL DE TRAUMAS E ACOMPANHAR PACIENTES RELATIVO AOS DIAS 16 E 29 DE MAIO EM EXERCICIOCONFORME COMPROVANTES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 14/06/2012 | 150.00 | 00004903837424 | FLAVIA FABIANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO CRF-PBE PARTICIPAR DO CONGRESSO DE NEUROLOGIA E SE-MINARIO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE RELATI-VO AOS DIAS 21/24 DE MAIO E 04 DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 14/06/2012 | 225.00 | 00021945454415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ASSESSORA TECNICA A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NACENTRAL DE MARCACAO E REGULACAO, GEVISA E HU-HOSPITAL UNIVERSITARIO NOS DIAS 04/07/09/15/18/21/23/28 DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 14/06/2012 | 420.00 | 00003345504405 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE, SEM PERNOITE EFORA DO ESTADO DA ATENDENTE DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE RECI-FE/PE PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZA-REM TRATAMENTO DE SAUDE NA FUNDACAO ALTINOVENTURA RELATIVO AOS DIAS 13/15/27/30 DE MAIOE 01 DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 14/06/2012 | 240.00 | 00016838750104 | JOSE RUMANO DA PENHA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO A PARTE DO MES DE MAIO EAOS DIAS 04/07/08 DE JUNHO EM EXERCICIO CON-FORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 14/06/2012 | 220.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO A PARTE DO MES DE MAIO EAOS DIAS 02/03/05 DE JUNHO EM EXERCICIO CON-FORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 14/06/2012 | 90.00 | 00069889880768 | FRANCISCO DE ASSIS VIRGINIO CANDIDO | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 11/13/20 DE MAIOEM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 14/06/2012 | 130.00 | 00007088343452 | JOSENILDO SOUZA DA SILVA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO A PARTE DO MES DE MAIO EMEXERCICIO E AOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 14/06/2012 | 200.00 | 00000629612846 | JOSE ALEIXO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 13/16/29 DE MAIOE 03/06/09 DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 14/06/2012 | 500.00 | 00004262238458 | ALDIR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO E AOS DIAS02/04/06/08/09/10 DE JUNHO EM EXERCICIO CON-FORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 14/06/2012 | 690.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGANMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 14/06/2012 | 580.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO E AO DIA 01DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 14/06/2012 | 700.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO E AOS DIAS01/04 DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME COMPRO-VANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 14/06/2012 | 510.00 | 00022715649134 | ARISTIDES BERNADINO DOS SANTOS | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCI-CIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0028924 | 14/06/2012 | 4800.00 | 00004440574475 | GESIANE FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LUX-8680 TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS PARA FAZER HEMODIALISE NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE MAIO EMEXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO 007/2012(CAR-TA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL 04926 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 14/06/2012 | 1125.00 | 00009815615432 | JOSE ROBSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA CONSTRUCAODO ESCOVODROMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VI,DELANE SANTOS EMARIA ELENILDA BATISTA DANTAS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04931 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 14/06/2012 | 240.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 24:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELACIONA-DOS A CAMPANHA DE VACINACAO DA H1N1, PESO DOBOLSA E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 04892 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392011 | 0029084 | 14/06/2012 | 150.00 | 00002789955433 | JOSIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LANTERNAGEM EM VEICULO ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO039/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 04867 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 14/06/2012 | 197.50 | 00030264839404 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(79 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04873ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 14/06/2012 | 122.50 | 00004739073480 | SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(49 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A UNIDA-DE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04863 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 14/06/2012 | 18.70 | 08319667000163 | CARTORIO UNICO DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM AUTENTICACOES DE DOCUEMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 004912 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 14/06/2012 | 150.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 15:00 HORAS DE MOTO-SO DIVULGANDO ANUNCIOS DESTA SECRETARIA RELACIO-NADA AO PESO DO BOLSA E CAMPANHA DE VACINACAODA H1N1, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04899 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 14/06/2012 | 35.00 | 00020758022468 | JOSE JUSTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS E SOLDAS NASCAMAS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA DAS GRACAS CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 04884 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 14/06/2012 | 67.50 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINA-DAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPI-TAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACASCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04922ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082012 | 0029645 | 14/06/2012 | 272.16 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 43114 ANEXA DISTRIBUIDOSCOM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 008/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0029653 | 14/06/2012 | 124.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 043108 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 006/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 14/06/2012 | 225.00 | 00076866823404 | CARLINDA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 50 FOTOGRAFIAS TIRADAS EMEVENTOS REALIZADOS PELO PSE-PROGRAMA SAUDE NAESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04864 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 14/06/2012 | 1050.00 | 00005253383492 | SINVAL DE AZEVEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS SIMPLES E GERALNOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICLS AVULSA 04909 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 14/06/2012 | 1030.00 | 00005253383492 | SINVAL DE AZEVEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS SIMPLES E GERALNOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICLS AVULSA 04910 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052012 | 0029751 | 14/06/2012 | 817.26 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00005 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPI-TAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACASATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2012(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 14/06/2012 | 430.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOESPARA OS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPAM DO CURSOVIGILANCIA EM SAUDE REALIZACAO NA CIDADE DECUITE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 000068 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 14/06/2012 | 250.00 | 00014398290125 | MIGUEL ARCHANJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DE TRANSPORTESOBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM VIAGENSA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,RELATIVO AOS DIAS 14/15/21/24/29 DE MAIO EMEXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 14/06/2012 | 440.00 | 00064625516404 | JOSE CARLITO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO CAMINHAOFORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO E AOS DIAS02/03/05/07 DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORMECOMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 14/06/2012 | 260.00 | 00005253383492 | SINVAL DE AZEVEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM GERAL NOS VEICU-LOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SEVICOS AVULSA 04906 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 14/06/2012 | 140.00 | 00004731851483 | ENILSON DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE GRADE DE FERRO DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRE-TARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04858 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 14/06/2012 | 120.00 | 00009738283400 | CARLOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DAGUADO PARQUE FLAMBOYANTS, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 004880 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000392011 | 0029092 | 14/06/2012 | 80.00 | 00002789955433 | JOSIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS MEDIA E GRANDE EMVEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 039/2011(CARTA CONVITE),CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA04868 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 14/06/2012 | 145.00 | 00020758022468 | JOSE JUSTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DO ROTOR E CARCA€ADA BOMBA DO CHAFARIZ DO PARQUE DOS FLAMBOYAN-TS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA04883 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 14/06/2012 | 20.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACAO DE CDs PARA DI-VULGACAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRASE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04900 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 14/06/2012 | 100.00 | 00056820224400 | ANTONIO XAVIER DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DORADIADOR DOS TRATORES VALMET E YANMAR PERTEN-CENTES A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04859 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 14/06/2012 | 250.00 | 00072613718404 | GILMAR DA ROCHA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DA BOMBADAGUA DO CHAFARIZ DO PARQUE FLABOYANTS SITUA-DO NO CONJUNTO HABITACIONAL FRANCISCO ESTEVAMDE ANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04878 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 14/06/2012 | 13.50 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINA-DAS AOS ORGAOS E VEICULO VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04919 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 14/06/2012 | 280.00 | 00023753234400 | PAULO FERNANDES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DA ELETROBOMBADO POCO AMAZONAS DO PARQUE DOS FLAMBOYANTSCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04854ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 14/06/2012 | 465.00 | 00092882137400 | CLINDEBERG MEDEIROS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE SOLDAS E TROCAS DE PECAS NO TRATORVALMET A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04855 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 14/06/2012 | 250.00 | 00072613718404 | GILMAR DA ROCHA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA DAGUA DOPOCO AMAZONAS DO PRAQUE FLABOYANTS SITUADO NOCONJUNTO HABITACIONAL FRANCISCO ESTEVAM DEANDRADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05065 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052012 | 0028916 | 14/06/2012 | 191.20 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE CEBOLA CONSTANTE EM NOTA FISCAL00004 ANEXA, DSTINADA AO PETI-PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMRO 005/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 14/06/2012 | 100.00 | 00003074192402 | LUZIA DOS SANTOS SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A LUZIA DOSA SANTOS SILVAFARIAS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIODESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0028975 | 14/06/2012 | 1120.00 | 00010413771423 | TIAGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 04 SONORIZACAO EM EVENTOSREALIZADOS PELO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADO-LESCENTE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04928 ANEXA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2012(CARTA CONVITE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 14/06/2012 | 20.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DA ACAO SO-CIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04894 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 14/06/2012 | 145.00 | 00020758022468 | JOSE JUSTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 02 GRADES DOMEDIDOR DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 04885 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132012 | 0029220 | 14/06/2012 | 180.00 | 00049380745168 | CLODOALDO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TRANSPORTE DE PESSOAS DE BAIXA RENDA PARA CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA E MUDANCAS DE PESSOASCARENTES DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAOPESSOA,CAICO/RN,GUARABIRA,RECIFE/PE,STA. CRUZDO CAPIBARIBE/PE COM CONTRATACAO DE ACORDO ASNECESSIDADES DAS SECRETARIAS E LICITACAO 013/2012(C.CONVITE),CONFORME NOTA FISCAL 04869 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 14/06/2012 | 100.00 | 00004696479498 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS FARIAS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 14/06/2012 | 90.00 | 00010108124401 | ANA KELY OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A ANA KELY OLIVEIRA DA SILVAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO-CONTRATE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 14/06/2012 | 110.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES DE CDs E 043:0HORAS DE MOTO-SOM NA VEICULACAO DE ANUNCIOSDA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DE INTERESSE DOMUNICIPIO E NA CAMINHADA DA PAZ,CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04903 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 14/06/2012 | 70.00 | 00004298396428 | MARIA EODETE CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A MARIA IODETE CANDIDO PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 14/06/2012 | 10.00 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIA DE 01 CHAVE PARA OPREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 04920 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 14/06/2012 | 99.00 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINA-DAS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA04918 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 14/06/2012 | 16.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA PETI, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 14/06/2012 | 40.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA IGDBF CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 14/06/2012 | 100.00 | 00072610506449 | EVANDELUCIA FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA COORDENADORA PEDAGOGICA EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICI-PAR DA FORMACAO PARA PROFESSORES DURANTE O PERIODO DE 22 A 25 DE MAIO EM EXERCICIO CONFOR-ME COMPROVANTES DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 14/06/2012 | 50.00 | 00032984600444 | JOSE JACINTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DEEDUCACAO QUE PARTICIPOU DO FORUM REGIONAL DEDIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA DO CURIMA-TAU E SERIDO DA PARAIBA NO DIA 06 DE JUNHONA CIDADE DE PICUI CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 14/06/2012 | 50.00 | 00032984600444 | JOSE JACINTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DEEDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO CEAEJA NO DIA 10DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTE DEDIARIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 14/06/2012 | 50.00 | 00032984600444 | JOSE JACINTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DEEDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA REORGANIZACAO DO ORGANAGRAMADA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVOAO DIA 21 DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME COM-PROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 14/06/2012 | 100.00 | 00000819653462 | SOLANGE MARIA DOS SANTOS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA COORDENADORA PEDAGOGICA EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICI-PAR DA FORMACAO PARA PROFESSORES DURANTE OPERIODO DE 22 E 25 DE MAIO EM EXERCICIO CON-FORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 14/06/2012 | 100.00 | 00064562425415 | MARIVAN LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA PROFESSORA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA FORMA-CAO PARA PROFESSORES DURANTE O PERIODO DE 22A 25 DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 14/06/2012 | 100.00 | 00064562425415 | MARIVAN LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA PROFESSORA QUE PARTICIPOUDO CURSO DE EDUCACAO ESPECIAL NA PERSPECTIVADA EDUCACAO INCLUSA DURANTE O PERIODO DE 28DE MAIO A 01 DE JUNHO NA 4¦ GERENCIA REGIONALDE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 14/06/2012 | 100.00 | 00099164914453 | DENISE MARIA DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA PROFESSORA QUE PARTICIPOUDO CURSO DE EDUCACAO ESPECIAL NA PERSPECTIVADA EDUCACAO INCLUSA DURANTE O PERIODO DE 28DE MAIO A 01 DE JUNHO NA 4¦ GERENCIA REGIONALDE ENSINO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 14/06/2012 | 480.00 | 00060143851420 | PAULO SERGIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUSDE PLACA NPR-6603 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEMAIO EM EXERCICIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 14/06/2012 | 200.00 | 00026394685453 | LUIS MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO VEICULO DEPLACA OEZ-3217 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS DIAS 12/19/2026/27 DE MAIO E 02 DE JUNHO EM EXERCICIO CON-FORME COMPROVANTES DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0028932 | 14/06/2012 | 6440.00 | 00002242511475 | JEUDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE ONIBUS DE PLA-CA MUG-2497 TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MU-NINICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL EM EXERCICIOATRAVES DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR E LICITACAO 005/2012(CARTA CONVITE), CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04925 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 14/06/2012 | 400.00 | 00020758170491 | JOSE FRANCISCO DA COSTA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FILMAGEM DA I CONFERENCIADA JUVENTUDE POLITICA E CIDADANIA DE NOVA FLORESTA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL PAPA PAULO VI,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 04860 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 14/06/2012 | 650.00 | 00023753234400 | PAULO FERNANDES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO ELETRICA DOSVEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 004782 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 14/06/2012 | 100.00 | 00010690675470 | ADEMILDO ALEXANDRE DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 10:00 HORAS DE MOTO-SOMDESTINADAS A VEICULACAO DE ANUNCIOS DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04888 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 14/06/2012 | 20.00 | 00010690675470 | ADEMILDO ALEXANDRE DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VI, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04887 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 14/06/2012 | 280.00 | 00010690675470 | ADEMILDO ALEXANDRE DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 28:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPOR-TES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 04889 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 14/06/2012 | 220.00 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(88 BARRICAS DAGUA) DESTINADAS AO GINA-SIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRAANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04876 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 14/06/2012 | 97.50 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(39 BARRICAS DAGUA) DESTINADAS A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR RUICARNEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04877 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 14/06/2012 | 167.50 | 00030264839404 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(65 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS AS ESCO-LAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIAELENILDA BATISTA DANTAS E DELANE SANTOS, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 004874ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 14/06/2012 | 137.50 | 00030264839404 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(55 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS AS ESCO-LAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DELANESANTOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 04875 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 14/06/2012 | 60.00 | 00004739073480 | SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(24 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JULIETA DELIMA E COSTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULS 004862 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 14/06/2012 | 77.50 | 00004689419400 | AUGUSTO DE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(31 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A CRECHEJERUSA DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 04857 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 14/06/2012 | 14.20 | 08319667000163 | CARTORIO UNICO DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECONHECIMENTO DE FIRMASDESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOPARA ESCOLA DE CAMPO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 04911 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 14/06/2012 | 320.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 32:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPOR-TES RELACIONADOS AOS CAMPEONATOS E OUTROSEVENTOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04896 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 14/06/2012 | 130.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 12:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, CRECHE ADALIA BEZERRA E ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VICONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04895ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 14/06/2012 | 100.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES DE CDs E 03:00HORAS DE MOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DESTASECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04901 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 14/06/2012 | 45.00 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINA-NADAS AO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL CONFOR-MR NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04921 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 14/06/2012 | 170.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES DE CDs E 03:00HORAS DE MOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DO DE-PARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04897 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 14/06/2012 | 300.00 | 00056573316487 | JERONIMO DA SILVA SALUSTIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DOMICRO-ONIBUS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 039/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04870 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 14/06/2012 | 1335.00 | 00008127432458 | NORMA SUELI DOS SANTOS OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FEIJAO CARIOCA,FEIJAO MACASSA EMEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 036377 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DODO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ALIMENTA-CAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE GENEROSALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 14/06/2012 | 124.50 | 00087286521420 | JOAO LINDOMARCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GOIABA CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA 036374 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA PROJETODE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 14/06/2012 | 431.50 | 00076866823404 | CARLINDA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 87 FOTOGRAFIAS E 01 FILMAGEM DA CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04865ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 14/06/2012 | 735.00 | 00051554410487 | MARIA JOSIENE DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE 2.450 SALGADOS DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS DURANTEAS FESTIVIDADES ALUISIVAS AOS 53 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04866 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 14/06/2012 | 195.00 | 00005253383492 | SINVAL DE AZEVEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS SIMPLES E GERALNO VEICULO A SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMI-NISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 004907 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 14/06/2012 | 115.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 11:30 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DA ADMINIS-TRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04891 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 14/06/2012 | 80.00 | 00010690675470 | ADEMILDO ALEXANDRE DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 08:00 HORAS DE MOTO-SOMDESTINADAS A VEICULACAO DE ANUNCIOS DA SECRE-TARIA DA ADMINISTRACAO DE INTERESSE DO MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 04886 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 14/06/2012 | 319.56 | 08319667000163 | CARTORIO UNICO DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMAE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04916 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 14/06/2012 | 154.20 | 00040855821434 | REGINALDO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ENCADERNACAO,XEROX, PLAS-TIFICACAO E DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDAPARA SECRETARIA DA ADMINSITRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04923 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 14/06/2012 | 69.00 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINA-DAS A SECRETARIA DA ADMINSITRACAO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04917 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 14/06/2012 | 120.00 | 00056573316487 | JERONIMO DA SILVA SALUSTIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA DOFIAT UNO DE PLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 039/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04871 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 14/06/2012 | 1065.00 | 00005946499432 | JULIANA DE OLIVEIRA LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MESAS E CADEI-RAS PLASTICAS DESTINADAS AOS EVENTOS REALIZA-DOS PELA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DURANTEAS FESTIVIDADES ALUISIVAS AOS 53 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL 04924 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 14/06/2012 | 360.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO MES DE MAIOEM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 14/06/2012 | 150.00 | 00005253383492 | SINVAL DE AZEVEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS GERAL NO VEICULOA SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITU-CIONAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04905 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 14/06/2012 | 90.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES DE CDs DESTINA-DOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONALCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04904ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 14/06/2012 | 45.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 04:30 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DE FINANCASDE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 004893 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 14/06/2012 | 20.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02:00 HORAS DE SOM NA VEICULACAO DE ANUNCIOS DA SECRETARIA DE FINANCASDE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 04898 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 14/06/2012 | 44.88 | 08319667000163 | CARTORIO UNICO DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECONHECIMENTO DE FIRMASE AUTENTICACAOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 04915 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 14/06/2012 | 430.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE PUBLICA€AO DE EDITAIS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 14/06/2012 | 130.00 | 00005253383492 | SINVAL DE AZEVEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS GERAL NO VEICULOA SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA EABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04908 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 14/06/2012 | 70.00 | 00010690675470 | ADEMILDO ALEXANDRE DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 07:00 HORAS DE MOTO-SOMDESTINADAS A VEICULACAO DE ANUNCIOS DESTA SE-CRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04890 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 14/06/2012 | 20.00 | 00020758022468 | JOSE JUSTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DA TORNEIRA DAPIPA DAGUA PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRI-CULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04882ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 14/06/2012 | 69.60 | 08319667000163 | CARTORIO UNICO DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECONHECIMENTO DE FIRMASE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES ASECRETRAIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04914 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 14/06/2012 | 100.00 | 00002028413409 | BENEDITO ALBERTO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SERRALHARIA NO CATAVENTODA COMUNIDADE RURAL DO SITIO PEDRA DAGUA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04856ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 14/06/2012 | 20.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES CDs DESTINADOSA SECRETARIA DA AGRICULTURA USADOS NA DIVULGACAO DA DISTRIBUICAO DE SEMENTES, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04902 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 14/06/2012 | 200.00 | 00072613718404 | GILMAR DA ROCHA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ENROLAMENTO DA BOMBA DAGUADA POCILGA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 04879 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 14/06/2012 | 630.00 | 00009738283400 | CARLOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DOS CATAVENTOSDAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS PEDRA DAGUABOI MORTO, FLORES DE CIMA E GAMELAS, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04881 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 15/06/2012 | 210.00 | 41135906000109 | CASA DO AGRICULTOR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00517 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIADA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 15/06/2012 | 8.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 15/06/2012 | 380.00 | 00004501904470 | KLEBSON NASCIMENTO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABITRAGEM NO CAMPEONATOMUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04932 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 15/06/2012 | 150.00 | 00047233222487 | JOSE ARAILTON DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATOMUNICIPAL DE VOLEY MASCULINO REALIZADO NESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 004933 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 15/06/2012 | 190.00 | 00046014039449 | EMANUEL JACIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NA FINAL DO CAM-PEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04935 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 15/06/2012 | 190.00 | 00003433813469 | DAMIAO NETO DOS SANTOS | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NA FINAL DO CAM-PEONATO DE FUTSAL FERAIS DE FUTSAL REALIZADONESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 004934 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 15/06/2012 | 230.00 | 00006084342485 | MARCELO DAWSON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLOLABORADOR DOS EVEN-TOS ESPORTIVOS REALIZADOS DURANTE AS FESTIVI-DADES ALUSIVAS AOS 53 ANOS DE EMANCIPACAO PO-LITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 04936 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 15/06/2012 | 230.00 | 00010069210446 | JAELSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLOLABORADOR DOS EVEN-TOS ESPORTIVOS REALIZADOS DURANTE AS FESTIVI-DADES ALUSIVAS AOS 53 ANOS DE EMANCIPACAO PO-LITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 04937 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 15/06/2012 | 230.00 | 00008835184495 | JANIEL DOS SANTOS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLOLABORADOR DOS EVEN-TOS ESPORTIVOS REALIZADOS DURANTE AS FESTIVI-DADES ALUSIVAS AOS 53 ANOS DE EMANCIPACAO PO-LITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 04938 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 15/06/2012 | 170.00 | 13350547000169 | SVS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE ARGAMASSA E COMPESADO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00046 ANEXA, DESTINADAS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000152012 | 0031798 | 15/06/2012 | 530.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00045 ANEXA, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2012(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 15/06/2012 | 1418.87 | 00009655237486 | FABIO DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 04942 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 15/06/2012 | 1418.87 | 00032466889404 | NIVALDO MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO REMONTE DECALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04946ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 15/06/2012 | 1418.87 | 00010685434427 | ELIVELTON LIMA CUNHA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SENVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADADE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIONA CARROCINHA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 04945 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 15/06/2012 | 1418.87 | 00009837113480 | SEVERINO DOS RAMOS S. SANTANA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SENVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADADE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIONO TRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04944 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 15/06/2012 | 1418.87 | 00003681497494 | JOSE NILTON DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DEMATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04941 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 15/06/2012 | 1418.87 | 00006543293462 | JOSE LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO ROCO DE MA-TOS DAS ESTADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04940ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 15/06/2012 | 1418.87 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 04939 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 15/06/2012 | 1418.87 | 00005063869459 | JOSE ADAILDO SALUSTIANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRA-TOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04943 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 15/06/2012 | 360.00 | 00005063869459 | JOSE ADAILDO SALUSTIANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS VICINAIS EM CIMA DA SERRACONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04947ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 15/06/2012 | 400.00 | 00003613092441 | LO-AMI BEVENUTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS DE 10 CAVALETESE FABRICACAO DE GRADES DO CAMINHAO FORD PER-TENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRASE URBANISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04949 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0029785 | 15/06/2012 | 89.28 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 043203 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 006/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 15/06/2012 | 250.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA INTERNA E EXTERNADO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNI-DADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04930 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 15/06/2012 | 1000.00 | 00003613092441 | LO-AMI BEVENUTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 04 PORTAS DEMADEIRA COM CAIXAS DESTINADAS AS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA/PSF 02 E HOPSITAL E MATERNI-DADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04948 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 15/06/2012 | 123.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PLOTAGEM E IMPRESSOES DEPROJETOS DE CONSTRUCAO PARA ESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 01504 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072012 | 0029980 | 16/06/2012 | 238.50 | 10779833000156 | Medical Mercantil de Apar. Médica Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 324002 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072012 | 0029998 | 16/06/2012 | 1299.00 | 10779833000156 | Medical Mercantil de Apar. Médica Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 324001 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082012 | 0030007 | 16/06/2012 | 80.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 043249 ANEXA DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 17/06/2012 | 63.32 | 00001278090401 | ANA CAROLINA MARINHO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROJETO URBANISTICO PARAREALIZACAO DE OBRA NESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 18/06/2012 | 200.00 | 00072613718404 | GILMAR DA ROCHA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DA ELETROBOMBADO ESTADIO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 05066 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0030031 | 18/06/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOSRELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 0001/2012(CARTA CONVI-TE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00909ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 19/06/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CON-VENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/FAMUP RELATIVOAO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 19/06/2012 | 160.00 | 00005214210477 | JOSE ENILSON DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MARACUJA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 037340 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DEDE NUMERO 001/2012 PROJETO DE VENDA DE GENE-ROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 19/06/2012 | 1751.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 541545 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 19/06/2012 | 5085.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVOAO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 043665 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 19/06/2012 | 5153.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 541545 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 19/06/2012 | 830.00 | 00004023458430 | MARCOS ANTONIO SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO ONIBUS DEPLACA MPF-9778 DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DECRISTALINO/GO PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 04950 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132012 | 0030040 | 19/06/2012 | 230.00 | 00049380745168 | CLODOALDO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TRANSPORTE DE PESSOAS DE BAIXA RENDA PARA CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA E MUDANCAS DE PESSOASCARENTES DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAOPESSOA,CAICO/RN,GUARABIRA,RECIFE/PE,STA. CRUZDO CAPIBARIBE/PE COM CONTRATACAO DE ACORDO ASNECESSIDADES DAS SECRETARIAS E LICITACAO 013/2012(C.CONVITE),CONFORME NOTA FISCAL 04951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 20/06/2012 | 15352.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESMAIO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL1018296 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 20/06/2012 | 1450.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CON-VENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/BEMFAM, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORMEEXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0030155 | 20/06/2012 | 100.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 043392 ANEXA DESTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 006/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0030163 | 20/06/2012 | 218.24 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 043439 ANEXA DESTINADOS ATENACAO BASI-CA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 20/06/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MINICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A UBAM, RELATIVO AO MESDE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 20/06/2012 | 1622.35 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISRELATIVO AO DIA 20 DE JUNHO EM EXERCICIO CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 20/06/2012 | 98.79 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 20.06.12 - 97,38 - FUNDO ESPECIAL 29.06.12 - 1,30 - ICMS/DESON 29.06.12 - 0,11 - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000192012 | 0030121 | 20/06/2012 | 3150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA E LICITACAO PUBLICA,FOLHA DE PAGAMEN-TO,CONTROLE DE COMBUSTIVEL,CONTROLE DE PATRI-MONIO E IPTU RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 019/2012(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 02419 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 20/06/2012 | 1500.00 | 00003113560446 | SIVANILDO JOAQUIM DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECUPERACAO TOTAL DA PIPADAGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 04959 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 21/06/2012 | 3771.10 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP DE SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERICICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 22/06/2012 | 447.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 6¦ PARCELA PELA ASSINATURA DO JORNALDA PARAIBA RELATIVO A 01/02/2012 A 01/02/2013CONFORME NOTA FISCAL 160905 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 22/06/2012 | 1230.25 | 00009837113480 | SEVERINO DOS RAMOS S. SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA REFORMA DOCURRAL DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04968 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 22/06/2012 | 400.00 | 00001867013495 | JOSE JOSA DA CRUZ MACEDO | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE CATAVENTO DOPOCO ARTESIANO COMUNITARIO DA CAMUNIDADE DOSITIO MORADA NOVA PARA OUTRA LOCALIDADE DAMESMA COMUNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04969 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 22/06/2012 | 250.00 | 00004985144479 | GLAUBER CARLOS SILVA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM EMBREITADA NA PINTURA DOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA04981 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 22/06/2012 | 250.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA INTERNA E EXTERNADO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNI-DADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04960 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 22/06/2012 | 1230.25 | 00000123777402 | JOSINALDO JUSTINO DE OLIVEIRA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 04967 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 22/06/2012 | 1230.25 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITA NA LIMPEZA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 004961 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 22/06/2012 | 1230.25 | 00007013545422 | JOSE ALISSON DE AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERNICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 04965 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 22/06/2012 | 1230.25 | 00032466889404 | NIVALDO MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO REMONTE DECALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04962ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 22/06/2012 | 1230.25 | 00002935695410 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DE MATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTADE SERVICOS AVULSA 04966 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 22/06/2012 | 1230.25 | 00010685434427 | ELIVELTON LIMA CUNHA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SENVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADADE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIONA CARROCINHA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 04964 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 22/06/2012 | 1230.25 | 00005678387650 | EDNALDO DE MELO | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 004963 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 22/06/2012 | 200.00 | 00005063869459 | JOSE ADAILDO SALUSTIANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04971ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 22/06/2012 | 205.00 | 00004322629466 | ADRIANA DOS SANTOS SOUZA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS NA FEIRA DE SERVICOS DE BELE-ZA A FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOSEVENTOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORACOESALUSIVAS AOS 53 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 04976 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 22/06/2012 | 45.00 | 00006261102465 | KAREM PRISCILA ARAUJO DOS SANTOS | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS NA FEIRA DE SERVICOS DE BELE-ZA A FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOSEVENTOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORACOESALUSIVAS AOS 53 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 04974 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 22/06/2012 | 55.00 | 00010698192478 | FABIANA SOUZA SILVA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS NA FEIRA DE SERVICOS DE BELE-ZA A FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOSEVENTOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORACOESALUSIVAS AOS 53 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 04972 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 22/06/2012 | 285.00 | 00005340982408 | CASSANDRA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FEIRA DE SERVICOS DE BELE-ZA A FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOSEVENTOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORACOESALUSIVAS AOS 53 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 04979 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 22/06/2012 | 95.00 | 00006041026409 | VALERIA MARIA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FEIRA DE SERVICOS DE BELE-ZA A FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOSEVENTOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORACOESALUSIVAS AOS 53 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 04978 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 22/06/2012 | 90.00 | 00005623234496 | SIMONE SANTOS FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FEIRA DE SERVICOS DE BELE-ZA A FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOSEVENTOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORACOESALUSIVAS AOS 53 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 04977 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 22/06/2012 | 105.00 | 00003959212445 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FEIRA DE SERVICOS DE BELE-ZA A FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOSEVENTOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORACOESALUSIVAS AOS 53 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 04973 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 22/06/2012 | 85.00 | 00070105926400 | FRANCISCO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FEIRA DE SERVICOS DE BELE-ZA A FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOSEVENTOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORACOESALUSIVAS AOS 53 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 04975 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 22/06/2012 | 55.00 | 00091276276400 | JOSE JOEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE FAIXAS DAACAO SOCIAL NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 53ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04980ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 22/06/2012 | 435.70 | 00003940097462 | ALESSANDRA CLEBIA PEREIRA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 CONJUNTOSDE PAGAO E 03 CUEIROS DESTINADOS AOS KITS GESTANTES DISTRIBUIDOS COM MAES PARTICIPANTES DOPRE-NATAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04970 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 22/06/2012 | 16.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 25/06/2012 | 230.00 | 00088465870497 | PAULINA DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINNACEIRAS DOADAS A PAULINA DA SILVA PE-REIRA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADA A COMPRAS DE OCULOS DEGRAU E MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 25/06/2012 | 301.00 | 00003529115495 | LIDIA FRANCISCA DOS S. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A SRA.LIDIA FRANCISCA DOS S.SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,DESTINADA AO PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA ELE-TRICA E ALUGUEL DE RESIDENCIA CONFORME DOCU-MENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 25/06/2012 | 300.00 | 00007031233437 | DEISY VIRGINIA DA SILVA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A DEISY VIRGINIA DASILVA CRUZ E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MATE-RIAL DE CONSTRUCAO, MEDICAMENTOS, PASSAGEM EALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 25/06/2012 | 275.00 | 08816563000164 | CAVESA Campina Grande Veículos Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO GOL DE PLA-CA OFC-4230 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS 189945 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 25/06/2012 | 558.53 | 08816563000164 | CAVESA Campina Grande Veículos Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 016371 ANEXA, DESTINADOS AO GOLDE PLACA OFC-4230 A SERVICOS DO PROGRAMA PSE-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0030422 | 25/06/2012 | 107.50 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE CAIBROS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 00186 ANEXA DESTINADOS AO MERCADO PUBLICOMUNICIPAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0030473 | 26/06/2012 | 15.50 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO CONSTANTESEM NOTA FICAL 00187 ANEXA, DESTINANADOS A SE-CRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTEMUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0030490 | 26/06/2012 | 297.85 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FICAL 00189 ANEXA, DESTINANADOS ARECUPERACAO DA CANOA DO BOI MORTO, ATRAVES DADA LICITACAO NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0030643 | 26/06/2012 | 71.96 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FECHADURAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00189 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIADA GARICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICI-PIO ATRAVES DA LICITACAO NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0030538 | 26/06/2012 | 430.25 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000194 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0030546 | 26/06/2012 | 109.69 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE TINTAS E OUTROS MATERIAIS CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 00195 ANEXA, DESTINADOSA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0030562 | 26/06/2012 | 477.75 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00198 ANEXA, DESTINADOS AORNAMENTACAO DA PRACA DE EVENTOS PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 53 ANOS DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0030465 | 26/06/2012 | 1588.06 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00200 ANEXA DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072012 | 0030601 | 26/06/2012 | 13.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 043643 ANEXA DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0030619 | 26/06/2012 | 210.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 043639 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 006/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082012 | 0030627 | 26/06/2012 | 100.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 043645 ANEXA, DISTRIBUIDOSCOM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072012 | 0030635 | 26/06/2012 | 67.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 043644 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0030481 | 26/06/2012 | 253.38 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00190 ANEXA, DESTINADOS AESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENI-NO JESUS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0030503 | 26/06/2012 | 9.29 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00191 ANEXA, DESTINADOS AOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0030511 | 26/06/2012 | 7.19 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00192 ANEXA DESTINADOS AO CRASCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0030571 | 26/06/2012 | 93.88 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00197 ANEXA DESTINADOS AOPREDIO ONDE FUNCIONA A FORRO DOS IDOSOS E OFICINA DA GINASTICA, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0030520 | 26/06/2012 | 166.75 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 00193 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0030554 | 26/06/2012 | 399.20 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 00196 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMOUSADO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS EM DIVER-SAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0030589 | 26/06/2012 | 882.32 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 00199 ANEXA, DESTINADOS A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNI-CIPIO ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0030597 | 26/06/2012 | 2007.99 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00201 ANEXA, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITA016/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0030660 | 27/06/2012 | 1743.65 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00203 ANEXA DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0030678 | 27/06/2012 | 36.18 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00203 ANEXA DESTINADOS AS UNIDA-DES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0030686 | 27/06/2012 | 1590.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LAVATORIO COM COLUNA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00315 ANEXA DESTINADOS A PSE-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012012 | 0030716 | 27/06/2012 | 5018.19 | 06228626000136 | VASCONCELOS COM DE PROD FARMACEUTICO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00030 ANEXA DISTRIBUIDOS COM PACIENTESATENDIDOD PELAS UNIDADES DE DA FAMILIA/PSFs01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO001/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082012 | 0030724 | 27/06/2012 | 465.12 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 043699 ANEXA, DISTRIBUIDOSCOM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072012 | 0030732 | 27/06/2012 | 59.52 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 043704 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012012 | 0030848 | 27/06/2012 | 5370.07 | 06228626000136 | VASCONCELOS COM DE PROD FARMACEUTICO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00029 ANEXA DISTRIBUIDOS COM PACIENTESATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 001/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012012 | 0030856 | 27/06/2012 | 4540.18 | 06228626000136 | VASCONCELOS COM DE PROD FARMACEUTICO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00031 ANEXA DISTRIBUIDOSCOM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2012(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0030651 | 27/06/2012 | 679.46 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS PARA PINTURA CONSTANTEEM NOTA FISCAL 00202 ANEXA DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPALDE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOSSANTOS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052012 | 0030708 | 27/06/2012 | 717.10 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00006 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE ATRAVES DA LICITACAO005/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0030911 | 28/06/2012 | 1975.64 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OUTROSCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00205 ANEXA DESTINADOS AOS ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0030953 | 28/06/2012 | 155.31 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OUTROSCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00215 ANEXA DESTINADOS A CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DEPRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0031038 | 28/06/2012 | 8.99 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE CADEADO CONSTANTE EM NOTA FISCAL00209 ANEXA, DESTINADO AO GINASIO POLIESPORTIVO JOSE EVERALDO DOS SANTOS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0031101 | 28/06/2012 | 269.52 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX E MULTA APOS VENCIMENTO INSTALADA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 004249 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0030961 | 28/06/2012 | 965.48 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OUTROSCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00216 ANEXA, DESTI-NADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVESTACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0031089 | 28/06/2012 | 269.52 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX E MULTA APOS VENCIMENTO INSTALADA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 004248 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0030929 | 28/06/2012 | 4155.73 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,HIDRAULICO E OUTROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00206ANEXA, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATRAVES DA LICITACAO NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0030945 | 28/06/2012 | 212.33 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,HIDRAULICO E OUTROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00214ANEXA, DESTINADOS AO CONSERTO DO CATAVENTO DACOMUNIDADE RURAL DO CANOA DO COSTA ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0031020 | 28/06/2012 | 441.50 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000207 ANEXA, DESTINADOS A PINTURA DA PI-PA DAGUA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DEPRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0031046 | 28/06/2012 | 149.47 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO, CADEADOS EOUTROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000204 ANEXADESTINADOS AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DEPRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042012 | 0031097 | 28/06/2012 | 269.52 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX E MULTA APOS VENCIMENTO INSTALADA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 004247 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0031054 | 28/06/2012 | 1020.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE OXIGENIO PPU E 07ME CONSTANTESEM NOTA FISCAL 008667 ANEXA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACASATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2012(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 28/06/2012 | 311.85 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012,LIC.ATRAS.LEI 7.656 E SEGURO OBRIGATORIO 2012E STTP TE00190878 DO VEICULO DE PLACA MNF-2075 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0031119 | 28/06/2012 | 269.52 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELA LOCACAO DA MAQUINACOPIADORA DE XEROX E MULTA APOS VENCIMENTOINSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 04250 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 28/06/2012 | 250.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA INTERNA E EXTERNADO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNI-DADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04983 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 28/06/2012 | 1297.57 | 00002935695410 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 04989 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 28/06/2012 | 1297.57 | 00003442034680 | JURANDI ELISEU FELIX | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04986 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 28/06/2012 | 1297.57 | 00003681497494 | JOSE NILTON DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DEMATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04985 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 28/06/2012 | 1297.57 | 00005678387650 | EDNALDO DE MELO | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 004988 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 28/06/2012 | 1297.57 | 00005063869459 | JOSE ADAILDO SALUSTIANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 04987 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 28/06/2012 | 1297.57 | 00005561462474 | JOSE DE SOUZA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DEDE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIONA CARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS 004984 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 28/06/2012 | 270.00 | 00083822690449 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DEMATOS NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04999 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 28/06/2012 | 1297.57 | 00037924028404 | SEVERINO COSME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO REMONTE DECALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04990ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0030937 | 28/06/2012 | 404.49 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00208 ANEXA, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITA016/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0030970 | 28/06/2012 | 21.25 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO E OUTROSCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00213 ANEXA DESTINADOS AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0030996 | 28/06/2012 | 65.00 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00211 ANEXA DESTINADO AO PARQUEDOS FLAMBOYANTS SITUADO NO CONJUNTO FRANCISCOESTEVAM DE ANDRADE, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 016/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0031003 | 28/06/2012 | 48.68 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, CADEADOS ETINTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00211 ANEXADESTINADOS AO PARQUE DOS FLAMBOYANTS SITUADONO CONJUNTO FRANCISCO ESTEVAM DE ANDRADE,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 28/06/2012 | 400.00 | 14355494000131 | SYNARA AGUINELY GUEDES DANTAS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 CALCAS HE-LANCA E 10 CALCOES ESPORTIVOS DESTINADOS AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEMADOLESCENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04998 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 28/06/2012 | 150.00 | 14355494000131 | SYNARA AGUINELY GUEDES DANTAS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM ESTANDARTEBORDADO DESTINADA AO PETI-PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 04994 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030767 | 28/06/2012 | 441.00 | 14355494000131 | SYNARA AGUINELY GUEDES DANTAS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 21 CAMISETASDESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DAACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04992 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 28/06/2012 | 315.00 | 14355494000131 | SYNARA AGUINELY GUEDES DANTAS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 15 CAMISETASDESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SO-CIAL PROJOVEM ADOLESCENTE CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 04993 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 28/06/2012 | 525.00 | 14355494000131 | SYNARA AGUINELY GUEDES DANTAS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 35 CAMISETASDESTINADAS AO CLUBE DA MAIOR IDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 04991 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 28/06/2012 | 150.00 | 14355494000131 | SYNARA AGUINELY GUEDES DANTAS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 CAMISETASDESTINADAS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SO-CIAL PROJOVEM ADOLESCENTE CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 04995 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0030988 | 28/06/2012 | 60.19 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000212 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DALICITACAO DE 016/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0031011 | 28/06/2012 | 55.17 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000210 ANEXA DESTINADOS AOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL ATRAVES DA LICITACAO DE 015/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0031071 | 28/06/2012 | 269.52 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX E MULTA APOS VENCIMENTO INSTALADA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 004246 ANEXA ATRAVES DA LI-CITACAO 004/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 29/06/2012 | 291.25 | 00006103139406 | LUCIENE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCIENE PEREIRA DASILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE CONTA DEENERGIA ELETRICA E COMPRAS DE MEDICAMENTOSCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0031151 | 29/06/2012 | 320.63 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROSCONSTANTES EM NOTA FISCAL 000217 ANEXA DESTI-NADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE 015/2011(TOMADADE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0031160 | 29/06/2012 | 45.43 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000217 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DADA LICITACAO DE 016/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 29/06/2012 | 4450.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULAOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 29/06/2012 | 1125.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULAOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 29/06/2012 | 1322.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULAOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 29/06/2012 | 6101.66 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULAOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 29/06/2012 | 3110.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSMEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 370/1994 E A LEI FE-DERAL 8069/1990, RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 29/06/2012 | 5587.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMANTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVOAO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 29/06/2012 | 1866.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMANTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADO), VIN-CULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE REALTIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 29/06/2012 | 1244.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMONITOR DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL(CONTRATADO), RELATIVO AOMES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANE-XA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 29/06/2012 | 3200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAASSISTENTE SOCIAL A SERVICOS DO CRAS-CENTROCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALRELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0031143 | 29/06/2012 | 1405.41 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, TINTASE OUTROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0219 ANEXADESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 29/06/2012 | 66841.74 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 29/06/2012 | 7730.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 29/06/2012 | 933.90 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(FERIAS), RELA-TIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 29/06/2012 | 26929.96 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICOS A SERVICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DEJUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 29/06/2012 | 10294.99 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS)VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 29/06/2012 | 3507.81 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(FERIAS), RELA-TIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 29/06/2012 | 2453.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 29/06/2012 | 20616.95 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICO, ENFERMEIRA E AUXILIAR DE ENFERMAGEM ASERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIAPSFs 01/02/03/04, RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 29/06/2012 | 27299.90 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICOS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONTRATADOSA SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 29/06/2012 | 6357.06 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOSAGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PPI/ECDPEVA RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 29/06/2012 | 20304.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 29/06/2012 | 6756.85 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICO ODONTOLOGO E AUXILIAR DE CONSULTORIOA SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL, RELATIVO AOMES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 29/06/2012 | 2958.69 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICO ODONTOLOGICO(CONTRATADO) A SERVICO DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs NO INCENTI-VO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 29/06/2012 | 1499.43 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUN-TO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 29/06/2012 | 703.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE LACAMENTOS DE CREDITOS EMCONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 29/06/2012 | 1415.30 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES JUNHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 29/06/2012 | 1350.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES JUNHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 29/06/2012 | 11216.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES JUNHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 29/06/2012 | 3150.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTA-DOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JU-JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 29/06/2012 | 3120.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 29/06/2012 | 5200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 29/06/2012 | 1555.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXER-CICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 29/06/2012 | 1837.78 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 29 DE JUNHO EM EXERCI-CIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 29/06/2012 | 21758.94 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 29/06/2012 | 4857.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 29/06/2012 | 3732.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA(FERIAS), RELATIVO AO MES DEJUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 29/06/2012 | 13500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOPREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 29/06/2012 | 3450.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0031275 | 29/06/2012 | 3000.00 | 00025090437491 | JOSÉ AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSESSOR JU-RIDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE NUMERO 002/2012, RELATIVO AO MES DE JU-NHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0031178 | 29/06/2012 | 22.92 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETERICO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 0218 ANEXA DESTINADOS AS ESCO-LAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SENADORRUI CARNEIRO E JULIETA DE LIMA E COSTA, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2011(TOMADA DEPRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0031186 | 29/06/2012 | 4943.47 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 0218 ANEXA DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL LUISALVES DUARTE,PAPA PAULO VI,JULIETA DE LIMA ECOSTA,DELANE SANTOS E MARIA ELENILDA BATISTADANTAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 29/06/2012 | 108796.73 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEPROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFOR-ME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 29/06/2012 | 20299.15 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATAVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 29/06/2012 | 25199.78 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMETAL, RELATIVO AO MESDE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 29/06/2012 | 6142.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 29/06/2012 | 43399.55 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 29/06/2012 | 1637.94 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO VEN-CIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO FERIAS), VIN-CULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 29/06/2012 | 1748.00 | 00087873010406 | CICERA FRANCISCA DA S.OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALU-NOS DA EDUCACAO INTEGRAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 29/06/2012 | 3250.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALU-NOS DA EDUCACAO INTEGRAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 29/06/2012 | 3100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 29/06/2012 | 250.00 | 00087873010406 | CICERA FRANCISCA DA S.OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALU-NOS DA EDUCACAO INTEGRAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 29/06/2012 | 2512.50 | 00007340308431 | FLORENCIO LUIZ DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALU-NOS DA EDUCACAO INTEGRAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 29/06/2012 | 4200.00 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE TOCATAS DA FILAR-MONICA JOSE BATISTA DANTAS DIRETAMENTE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA RELA-TIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 29/06/2012 | 12679.42 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AOENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 29/06/2012 | 4450.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXER-CICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000232011 | 0031917 | 29/06/2012 | 46460.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ART IND E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE MOBILIARIOS (CONJ ALUNO, CONJ PROFESSOR,CONJ USO MULTIPLO INFORMATICA E MESA PESSOAEM CADEIRA DE RODAS) DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONVENIOFIRMADO COM FNDE/MEC. ADESAO PREGAO ELETRONICO 23/2011 FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 29/06/2012 | 37009.12 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 29/06/2012 | 6400.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0031194 | 30/06/2012 | 205.88 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE TINTAS E MASSA CORRIDA CONSTANTEEM NOTA FISCAL 00220 ANEXA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 30/06/2012 | 100.00 | 00001779225407 | JOSIANE MEDEIROS DE SOUTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A JOSIANE MEDEIROS DESOUTO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE ALUGUELE REALIZACAO DE EXAME MEDICO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0031208 | 30/06/2012 | 1799.55 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000221 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUME-RO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0031216 | 30/06/2012 | 2882.69 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000222 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUME-RO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0032565 | 01/07/2012 | 42.67 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00223 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPI-TAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0032573 | 01/07/2012 | 485.36 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00223 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 01/07/2012 | 1830.00 | 10833520000139 | SIBRALAB-COM.DE ART.LAB.MED E HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000436 ANEXA, DESTINADOS A ANALISE DEAGUA PARA O CONSUMO HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 02/07/2012 | 905.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES PARAPACIENTES DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000314 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 02/07/2012 | 404.04 | 04276380000142 | ITMS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MONOTORIZACAO ELETROCARDIOGRAFIACOMODATO DE EQUIPAMENTO MEDICO E EXAME EXTRALAUDADE EM UBERLANDIA/MG, RELATIVO AO MES DEJUNHO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 05587 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062012 | 0032069 | 02/07/2012 | 5000.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO E MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DIVERSOS, ASSESSO-RIA CIENTIFICA E CONTROLE LABORATORIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME NOTAFISCAL 000315 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 006/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 02/07/2012 | 2400.00 | 08207831000140 | FISIOCLIN-CLINICA DE REABILITACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SESSOES DE FISIOTERAPIASPRESTADOS A POPULACAO DURANTE O MES DE JUNHOEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS 00093 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072012 | 0032085 | 02/07/2012 | 22.32 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 043785 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 02/07/2012 | 280.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 40 CRACHASEM PVC DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA DAS GRACAS CONFORME NOTA FISCAL000056 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0032212 | 02/07/2012 | 980.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROJETO CINE SOCIAL PARAEXECUCAO,ORGANIZACAO,OPERACAO,MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS,ATENDIMENTO E AUXILIO AO PUBLICODURANTE A SESSAO,COORDENACAO E ACOMPANHAMENTODO PROJETO RELATVIO AO MES DEJUNHO/2012,CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00061 ANEXA,ATRAVES DA LICITACAO 014/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 02/07/2012 | 540.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSOES DE 200 CRACHAS40 CERTFICADOS E TIRAGEM COM REVELACOES DEFOTOS PARA 2¦ CONFERENCIA DO SELO UNICEF EDI-CAO 2009/2012 REALIZADA NESTE MUNICIPIO NODIA 13 DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 00055 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 02/07/2012 | 66.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FOTOS E REVELACAO TIRADASNA ENTREGA DOS KITS GESTANTE DISTRIBUIDOS COMMAES PARTICIPANTES DO PRE-NATAL NO EVENTO DIAE BELEZA REALIZADO PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 53ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 02/07/2012 | 54.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSOES DE FOTO DE TINTA COLORIDA EM PAPEL PESO 60 TAMANHO A4 PARACONFECCAO DE CONVITES PARA O ARRAIA DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 00059 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 02/07/2012 | 218.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 01 BANER EMLONA TAMANHO 180X100 E IMPRESSAO DE CONVITESDESTINADOS A CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEI-RA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00057ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 02/07/2012 | 120.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 01 BANER EMLONA TAMANHO 120X100 USADO NA EXIBICAO DOSTRABALHOS DA PROGRAMA EDUCACIONAL BRASIL ALFABETIZADA NA FEIRA DA EDUCACAO REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 53 ANOS DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 000058 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 02/07/2012 | 120.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 01 BANER EMLONA TAMANHO 120X100 USADO NA EXIBICAO DOSTRABALHOS DA GERENCIA DE EDUCACAO NO CAMPO NANA FEIRA DA EDUCACAO REALIZADA DURANTE AS CO-MEMORACAO ALUSIVAS AOS 53 ANOS DE EMENCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 000058 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 03/07/2012 | 231.00 | 00064561305491 | JOSE REINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 66 KGs DE MARACUJA CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 041645 ANEXA, DESTINADO AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PU-BLICA 001/2012 PROJETO DE VENDA DE GENEROSALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182012 | 0036340 | 03/07/2012 | 980.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL01438 ANEXA, DESTINADOS AO ONIBUS DUCATO DEPLACA MMW-3244 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO ATRAAVES DA LICITACAO DE NUMERO 018/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182012 | 0036366 | 03/07/2012 | 1450.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PNEUS CONSTNTES EM NOTA FISCAL01439 ANEXA, DESTINADOS AO SANTANA DE PLACAMND-8204 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITOCONSTITUCIONAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUME-RO 018/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 03/07/2012 | 329.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICACAO DA LICITACAO TOMADA DE PRECOS DE NUMERO0010/2012 NA EDICACAO DO DIA 14 E 15 DE JUNHODE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 022785 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 03/07/2012 | 610.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00230 ANEXA, DESTINADAS AO TRATORAGRALE A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182012 | 0037010 | 03/07/2012 | 2160.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PNEUS, CAMARA DE AR CONSTANTESEM NOTA FISCAL 01441 ANEXA, DESTINADOS AOCARRO€AO DA SECRETARIA DE TRANSPORES, OBRAS EURBANISMO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0182012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182012 | 0036358 | 03/07/2012 | 3800.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORDE ARO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01440 ANEXADESTINADOS AO CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRASE URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 018/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0032441 | 04/07/2012 | 389.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00730 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0032280 | 04/07/2012 | 190.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00721 ANEXA, DOADOS A PESSOASDE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0032298 | 04/07/2012 | 183.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00718 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2012(CARTA CONVITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0032301 | 04/07/2012 | 169.85 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00719 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2012(CARTA CONVITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0032310 | 04/07/2012 | 76.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00715 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DAACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0032328 | 04/07/2012 | 299.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM FISCAL 00709 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIADA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0032336 | 04/07/2012 | 332.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM FISCAL 00708 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIADA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0032344 | 04/07/2012 | 460.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM FISCAL 00714 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZA-CAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O FORRO DA MAIORIDADE E OFICINA DA GINASTICA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0032352 | 04/07/2012 | 391.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM FISCAL 00716 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZA-CAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(CARTA CONVITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0032361 | 04/07/2012 | 1318.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM FISCAL 00717 ANEXA DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2012(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0032379 | 04/07/2012 | 1813.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM FISCAL 00711 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMASOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0032387 | 04/07/2012 | 383.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00710 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0032395 | 04/07/2012 | 177.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00713 ANEXA DESTINADOS AO CRASCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2012(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0032409 | 04/07/2012 | 316.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00712 ANEXA DESTINADOS AO CRASCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0032425 | 04/07/2012 | 139.95 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00731 ANEXA DESTINADOS A CASADE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037109 | 04/07/2012 | 24.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 04/07/2012 | 622.00 | 00008482442490 | FRANCISCO RANIERE SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR MINISTRANDO OCURSO DE CABELELEIRO RELAIZADO PELA SECRETA-RIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 05002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Convite | 000092012 | 0032140 | 04/07/2012 | 2520.00 | 00010413771423 | TIAGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 09 SONORIZACAO EM EVENTOSREALIZADOS PELO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADO-LESCENTE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 05003 ANEXA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2012(CARTA CONVITE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082012 | 0032158 | 04/07/2012 | 1690.00 | 00097818488472 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO, SOFONEIRO,CANTOR, ZABUMBEIRO, TRIANGUISTA E CONTRA BAI-XO NO FORRO DO CLUBE DA MAIOR IDADE DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIOATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2012(CARTACONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 05001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 04/07/2012 | 240.00 | 10701921000135 | GRAFICA JA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE (NOTIFICACAO DE RECEITA TIPO B)DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00032 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0032417 | 04/07/2012 | 606.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00739 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2012(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0032450 | 04/07/2012 | 62.65 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000727 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE FINANCAS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0032468 | 04/07/2012 | 121.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000733 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE FINANCAS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0032506 | 04/07/2012 | 682.15 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00735 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA AGRICULTURA E MERCADO PUBLICO MU-NICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0032514 | 04/07/2012 | 119.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00726 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0032012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | ADQUIRIR TRATOR, PATRULHA MEC E EQUIP P/SEC. AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 04/07/2012 | 643.50 | 05506073000173 | DTI COMERCIO DE ARTIGOS INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 01 GPS E 01 PEN-DRIVE CONSTANTE EMNOTA FISCAL 01725 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0032433 | 04/07/2012 | 236.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00728 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0032476 | 04/07/2012 | 427.95 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00734 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 04/07/2012 | 240.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA EMISSAO DO CERTIFICADODIGITAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000302011 | 0032115 | 04/07/2012 | 1400.00 | 00004994128421 | LUIS MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DO SISTEMA DEGERENCIAMENTO E ENVIO DE SMS PARA FUNCIONA-RIOS E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 030/2011(CARTA CONVITE), CONFORMENOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 05000 ANEXA, RELATIVO AO MESDE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0032166 | 04/07/2012 | 1892.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00720 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUN-DAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0032255 | 04/07/2012 | 1949.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00706 ANEXA, DESTINADOS AS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA-CAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0032263 | 04/07/2012 | 4458.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00704 ANEXA, DESTINADOS AS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALE CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SE-BASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0032484 | 04/07/2012 | 56.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COPOS DESCARTEVEIS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00724 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0032492 | 04/07/2012 | 177.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00725 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0032522 | 04/07/2012 | 114.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00723 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0032531 | 04/07/2012 | 659.05 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00736 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBAS-TIAO EVARISTO DOS SANTOS ATRAVES DA LICITACAO004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0032549 | 04/07/2012 | 446.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00732 ANEXA, DESTINADOS AOS GINASIOS POLIESPORTIVOS MARCOS ANTONIO DE OLI-VEIRA ANDRADE E JOSE EVERALDO DOS SANTOS ATRAVES DA LICITACAO 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0032557 | 04/07/2012 | 165.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00705 ANEXA, DESTINADOS AS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0032603 | 05/07/2012 | 2884.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00742 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACASATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0032611 | 05/07/2012 | 1479.65 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00741 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACASATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2012(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0032620 | 05/07/2012 | 1758.85 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00740 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 05/07/2012 | 6400.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO ATRAVESDO CONVENIO 15538 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 05/07/2012 | 260.00 | 00007954025462 | DAIRLA LUZIANNE CANDIDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DA AREA DE LASERPARA EVENTO REALIZADO COM OS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 05/07/2012 | 130.00 | 00005200977428 | MADSON LUCIEILDO CRUZ DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE MOTO-TAXITRANSPORTANDO DESTE MUNICIPIO PARA O SITIOBOI MORTO O PROFESSOR DO CURSO DE CABELEREIRODURANTE O MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0032646 | 05/07/2012 | 510.45 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00743 ANEXA DESTINADOS A CASADE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0032638 | 05/07/2012 | 506.65 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00745 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 06/07/2012 | 1175.87 | 00000123777402 | JOSINALDO JUSTINO DE OLIVEIRA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 005006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 06/07/2012 | 1175.87 | 00007013545422 | JOSE ALISSON DE AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERNICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 05007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 06/07/2012 | 1175.87 | 00010685434427 | ELIVELTON LIMA CUNHA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SENVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADADE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIONA CARROCINHA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 05009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 06/07/2012 | 1175.87 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 05005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 06/07/2012 | 1175.87 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITA NA LIMPEZA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 005004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 06/07/2012 | 1175.87 | 00002935695410 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO ROCO DE MA-TOS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05008ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 06/07/2012 | 1175.87 | 00003442034680 | JURANDI ELISEU FELIX | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DEMATOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 05010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 06/07/2012 | 1175.87 | 00037924028404 | SEVERINO COSME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO REMONTE DECALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05011ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0032883 | 06/07/2012 | 72.06 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BOLACHAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00298 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0032913 | 06/07/2012 | 165.20 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00295 ANEXA, DESTINADOS AOS LANCHES OFERECIDOAOS GARIS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANS-PORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2012(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 06/07/2012 | 272.00 | 00006130204485 | DJAILMA SOUSA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A DJAILMA SOUSA DA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE PASSAGENS E PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 06/07/2012 | 307.00 | 00004816477403 | ODETE FELIX DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.ODETE FELIX DOSSANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE CONTASDE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE RESIDENCIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0032808 | 06/07/2012 | 112.80 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000309 ANEXA, DESTINADOS AOPROGRAMA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0032816 | 06/07/2012 | 1110.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00292 ANEXA DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 001/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0032824 | 06/07/2012 | 728.80 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOLO,ROSCA,SALGADO E BOLACHASCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00308 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0032832 | 06/07/2012 | 145.45 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLO E BISCOITO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00305 ANEXA DESTINADOS AO CRASCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2012(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0032841 | 06/07/2012 | 112.80 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLO E BOLACHAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00309 ANEXA DESTINADOS AO PRO-GRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 001/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0032905 | 06/07/2012 | 93.13 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BOLACHAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00297 ANEXA, DESTINADOS AO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 001/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0032921 | 06/07/2012 | 254.69 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BISCOITO E BOLACHAS CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 00300 ANEXA, DESTINADOSA CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DASRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 001/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0033022 | 06/07/2012 | 1442.90 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000108 ANEXA, DOADOS A PESSOASDE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0033073 | 06/07/2012 | 124.70 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIE-NE PESSOAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000105ANEXA, DESTINADOS A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSADA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA LICITACAO 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0032689 | 06/07/2012 | 200.00 | 63478895000194 | JOSE VIRGINIO SOBREIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 16810 ANEXA DESTINADOS A ATENCAO BASI-CA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 06/07/2012 | 665.00 | 00036554901434 | ALUISIO LOPES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA PINTURA DOPREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHO-RA DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 05020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0032867 | 06/07/2012 | 468.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BOLO CONSTANTES EM NOTAEM NOTA FISCAL 00294 ANEXA DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2012(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0032948 | 06/07/2012 | 241.30 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLO E BISCOITO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00302 ANEXA DESTINADOS AS UNI-DADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2012(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0032964 | 06/07/2012 | 246.40 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BOLO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00304 ANEXA DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 001/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0032981 | 06/07/2012 | 276.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE 45 E 13 KGsCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00255 ANEXA, DESTI-NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, SECRETARIA DE SAUDE E PSF 02,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2012(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0033049 | 06/07/2012 | 78.55 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00106 ANEXA, DESTINADOS A UNI-DADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 004/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0033057 | 06/07/2012 | 153.80 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00107 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0033065 | 06/07/2012 | 898.25 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00103 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2012(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0033472 | 06/07/2012 | 25.50 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00307 ANEXA DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDOAOS AGENTES DO PEVA QUE PARTICIPARAM DA PESCARIA DE PIABAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM APOPULACAO USADAS NO COMBATE ALARVA DO MOSQUITO DA DENGUE, ATRAVES DA LICITACAO DE 001/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0033481 | 06/07/2012 | 31.20 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOLO CONSTANTES EM NOTA FISCAL00306 ANEXA DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO AOSFUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DEVACINACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0012012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 06/07/2012 | 250.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA PINTURAEXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 005012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0032859 | 06/07/2012 | 464.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BISCOITOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00293 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA EDUCACIONAL BRASIL ALFABETIZADO ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 001/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0032930 | 06/07/2012 | 126.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BOLO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00301 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 001/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0032972 | 06/07/2012 | 44.80 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00310 ANEXA DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DEALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOSSANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0032999 | 06/07/2012 | 132.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DE13 KGs CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00254 ANEXADESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL SENADOR RUI CARNEIRO E SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 003/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0033031 | 06/07/2012 | 2765.30 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00104 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS EADALIA BEZERRA D E OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR/PNAE ELICITACAO DE NUMERO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 06/07/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAOPARA OS TUTORES DO LINUX QUE PARTICIPARAM DAFORMACAO NOS DIAS 09/10/11 DE JULHO COM CARGAHORARIA DE 24 HORAS/AULA CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 09994 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0032875 | 06/07/2012 | 272.20 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BOLO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000296 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIADA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 001/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0032891 | 06/07/2012 | 196.50 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLO E SALGADOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00299 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 06/07/2012 | 820.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000549 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DAAGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 06/07/2012 | 200.00 | 00063253658449 | ADEMIR CORDEIRO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DA AGRICULTURAEM VIAGENS AS CIDADES DE BARRA DE SANTA ROSALAGOA SECA E CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPARDE INCLUSAO PRODUTIVA,ENCONTRO COM AVICULTORALTERNATIVO,GESTORES PUBLICOSE REALIZAR COM-PRAS RELATIVO AOS DIAS 30/31 DE MAIO E 01/15DE JUNHO/2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0032956 | 06/07/2012 | 33.60 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00303 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 001/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0032123 | 07/07/2012 | 447.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENBTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00722 ANEXA, DOADOS A PESSOASDE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO 003/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0033154 | 09/07/2012 | 62.13 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 00207 ANXA, DESTINADO A MOTO DE PLACAMNR-9014 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012( PREGAOPRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0033090 | 09/07/2012 | 803.75 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00213 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MNL-4979 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 002/20112(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0033103 | 09/07/2012 | 128.04 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00210 ANEXA, DESTINADO A MOTO DE PLACAMOR-2217 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0033120 | 09/07/2012 | 2895.50 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00214 ANEXA, DESTINADO A MOTO DE PLACAMNI-4286 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0033138 | 09/07/2012 | 115.81 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00212 ANEXA, DESTINADO A MOTO DE PLACAMNW-5812 A SERVICOS DOS AGENTES DO PEVA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012( PREGAOPRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082012 | 0033171 | 09/07/2012 | 33.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 043036 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 09/07/2012 | 272.90 | 13445518000180 | SANTE DISTRIBUID.DE MAT.HOSPITALAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00044 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 09/07/2012 | 23.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA MANUTENCAO DE CONTA CORRENTECONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0033111 | 09/07/2012 | 1784.65 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00211 ANEXA, DESTINADOS AO FIAT UNO DEPLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0033081 | 09/07/2012 | 2038.23 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 00209 ANEXA, DESTINADOS AO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 09/07/2012 | 300.00 | 15628659000164 | JOSE FRANCISCO DA COSTA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FILMAGEM NA FINAL DO CAM-PEONATO DE FUTSAL REALIZADA DURANTE AS COMEROCOES ALUSIVAS AOS 53 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 000001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 09/07/2012 | 300.00 | 15628659000164 | JOSE FRANCISCO DA COSTA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FILMAGEM DA MARATONA REA-LIZADA DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS53 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00002ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 09/07/2012 | 300.00 | 15628659000164 | JOSE FRANCISCO DA COSTA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FILMAGEM NA FINAL DA DECISAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 53ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 09/07/2012 | 300.00 | 15628659000164 | JOSE FRANCISCO DA COSTA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FILMAGEM DA FESTA REALIZADA NA PRACA DE EVENTOS EM COMEMORACAO AOS 53ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 09/07/2012 | 900.00 | 15628659000164 | JOSE FRANCISCO DA COSTA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FILMAGEM DA CORRIDA DEJEGUE,ALVORADA E HASTEAMENTO DA BANDEIRA,MIS-SA EM ACAO DE GRACAS E ENTREGAS DAS CASAS DOCONJUNTO HABITACIONAL REALIZADO NAS COMEMORA-COES ALUSIVAS AOS 53 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 00003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0033146 | 09/07/2012 | 247.51 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00208 ANEXA DESTINADOS AS KOMBIS DEPLACA MNF-2220/2300 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAODA LICITACAO DE NUMERO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 10/07/2012 | 120.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DESTINA-DOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALPAPA PAULO VI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS 00406 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 10/07/2012 | 60.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DES-TINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 00405 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 10/07/2012 | 23099.72 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS NORMAL EMPRESA DE PROFESSOR VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 10/07/2012 | 5707.71 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO IN-FANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIOCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 10/07/2012 | 2376.08 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DIA 10 DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 10/07/2012 | 271.20 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE DOCUMENTOS PERTENCENTESA ESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 4.320/64 ECONTRATO DE NUMERO 9912255198 E CARTAO DE NU-MERO 0060457902, CONFORME FATURA 07352 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 10/07/2012 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILNA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000412011 | 0033286 | 10/07/2012 | 1320.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEJUNHO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 00602 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 041/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 10/07/2012 | 784.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE EMPRESSORARECARGA E REMANUFATURA DE TONER DESTINADOS ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 000407 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 10/07/2012 | 414.41 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2011, BOMBEIRO 2011,LIC.ATRAS.LEI 7.656,SEG.OBRIGATORIO 2011,STTPTE00015955 E DER-Q 11888631 DO VEICULO DE PLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMI-NISTRACAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 10/07/2012 | 38.11 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO ACESSO A INTERNET,RELATIVO AO PERIODO DE 21/05/2012 A 20/06/2012, CONFORME NOTA FISCAL 005209 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 10/07/2012 | 18867.11 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DEPARCELAMENTO DO INSS/ADM, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033367 | 10/07/2012 | 3150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA E LICITACAO PUBLICA,FOLHA DE PAGAMEN-TO,CONTROLE DE COMBUSTIVEL,CONTROLE DE PATRI-MONIO E IPTU RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 10/07/2012 | 899.00 | 10338238000185 | DIARIO OFICIAL PUBLICACOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DA LICITACAODA TOMADA DE PRECO DE NUMERO 011/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 007071 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 10/07/2012 | 958.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA CONTRA-PARTIDA DO SEGUROSAFRA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIOOBJETO DO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA 2012, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392011 | 0033294 | 10/07/2012 | 150.00 | 15253695000190 | JOSIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LANTERNAGEM E PINTURA DOFIAT UNO DE PLACA MNL-4979 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00001 ANEXA.ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 039/2011(CARTACONVITE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 10/07/2012 | 80.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DESTINA-DO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS00404 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0033375 | 10/07/2012 | 3756.02 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00215 ANEXA, DESTINADO AOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0033383 | 10/07/2012 | 2256.24 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00216 ANEXA, DESTINADO AO GOL DE PLACAOFC-4230 A SERVICOS DO PSE-PROGRAMA SAUDE NAESCOLA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 10/07/2012 | 230.60 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012,LIC.ATRAS.LEI 7.656 E SEGURO OBRIGATORIO 2012DO VEICULO DE PLACA MND-7975 A SERVICOS DOATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 10/07/2012 | 286.72 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012,LIC.ATRAS.LEI 7.656 E SEGURO OBRIGATORIO 2012DER-Q 11914896 DO VEICULO DE PLACA MNI-4286 ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000172011 | 0033421 | 10/07/2012 | 993.77 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00237 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 017/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 10/07/2012 | 7337.92 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRE-TARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIOCONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 10/07/2012 | 70.00 | 00055476619453 | JOSEFA FERNANDES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA JOSEFA FERNANDES DA CRUZ PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAA REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DOCU-MENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 10/07/2012 | 40.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS PARAO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 00408 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 10/07/2012 | 40.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS PARASECRETARIA DA ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS 00403 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 11/07/2012 | 90.00 | 00003164964480 | JAILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUADEMETRIO LIMEIRA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTODE VITORIA RIBEIRO DOS SANTOS E FAMILIA PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 11/07/2012 | 70.00 | 00040932486487 | MANUEL FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA ARUA JOSE PALMEIRA N§ 189, DESTINADO AO ALOJA-MENTO DE MARCELA VIEIRA DOS SANTOS E FAMILIAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 11/07/2012 | 50.00 | 00056820224400 | ANTONIO XAVIER DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-DE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUAJOSE PALNEITA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DEFRANCISCO MOREIRA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 11/07/2012 | 150.00 | 00040350509468 | MARCOS ZOMES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA31 DE MARCO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DOSR.FRANCISCO DE ASSIS COSTA E FAMILIA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 11/07/2012 | 130.00 | 00044226500415 | CICERA MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOAO PESSOA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA FAMILIA DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEI-CAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR MUNICIPALRELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 11/07/2012 | 70.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODON BEZERRA N§ 88 DESTINADA AO ALOJAMENTO DASRA.MARIA DA PAZ GOMES LIMA E FAMILIA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 11/07/2012 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAALFREDO LOPES N§ 04, DESTINADA AO ALOJAMENTODO SR.GERALDO OLIVEIRA SILVA E FAMILIA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 11/07/2012 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODILON FERREIRA DOS SANTOS N§ 28 DESTINADA AOALOJAMENTO DE JOSE VITORIO DANTAS DO NASCIMENTO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 11/07/2012 | 70.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOAO NILO DANTAS S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTODE LUCIANA ALVES DOS SANTOS E FAMILIA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 11/07/2012 | 50.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAPEDRO FLORA N§ 72, DESTINADA AO ALOJAMENTO DASRA.FRANCISCO DE ASSIS DA CRUZ E FAMILIA PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 11/07/2012 | 40.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODOM BEZERRA N§ 51 DESTINADA AO ALOJAMENTO DASRA.GERCINA CAMARAO DE OLIVEIRA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 11/07/2012 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAQUADRA 1§ DE MAIO N§ 60, DESTINADA AO ALOJA-MENTO DA SRA.PETRONILA MARIA DA SILVA E FAMI-LIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 11/07/2012 | 100.00 | 00007749113444 | ANDREZA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOSE SABINO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DEFRANCENILDO DA COSTA SANTOS E FAMILIA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 11/07/2012 | 200.00 | 00007658634484 | ALYSSON TIAGO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADA A RUABENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 11/07/2012 | 200.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE INSTRUMENTOS MUSICAISDESTINADOS A BANDA MARCIAL DOS BENEFICIARIOSDO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 11/07/2012 | 120.00 | 00003536839495 | DANIEL CASADO PEREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAETELVINA SILVA FLORA S/N, DESTINADA AO ALOJA-MENTO DA SRA.JOSEFA ZILMAR FERNANDES DA SILVAE FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 11/07/2012 | 120.00 | 00005385277495 | CANDIDO ZACARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SITUADA A RUA JOAO PESSOAS/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DE MARIA EDILZADA SILVA CRUZ E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 11/07/2012 | 120.00 | 00006686101400 | JOSEFA VALTEIZE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SITUADA A RUA FRANCISCO VAS-CONCELOS S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DE ISABELE CRISTIANE MACEDO CRUZ E FAMILIA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 11/07/2012 | 50.00 | 00003908125448 | EDIVANIA ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALU-GUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIMN§ 1422, DESTINADA AO ALOJAMENTO DE JORDENIL-SON TARGINO DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 11/07/2012 | 100.00 | 00042138817415 | LINDALVA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOAO PESSOA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DASRA.JOSEFA ROSA DA CONCEICAO SILVA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 11/07/2012 | 600.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO COM TODOS OS MOVEIS QUE NELE SEENCONTRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 11/07/2012 | 17.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 290969 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 11/07/2012 | 57.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JU-NHO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 360734ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 11/07/2012 | 18.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHOEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 543370ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 11/07/2012 | 10.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIOEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 541569ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 11/07/2012 | 21.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, RELATIVO AOMES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FIS-CAL 039875 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 11/07/2012 | 39.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O FORRO DA MAIOR IDADE E OFICINA DA GINAS-TICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 040138 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 11/07/2012 | 21.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 025857 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 11/07/2012 | 70.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FIS-CAL 0129762 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 11/07/2012 | 265.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME NOTAFISCAL 0129766 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 11/07/2012 | 70.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1189INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORMENOTA FISCAL 0171151 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292011 | 0037061 | 11/07/2012 | 7278.00 | 00007878255490 | EDIELISSON RICARDO DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS FUNENRARIOS TRANSPORTANDO O CORPO DEPESSOAS DESTE MUNICIPIO DE OUTROS CIDADES PA-RA SEREM SEPULTADOS NO CEMITERIO LOCAL, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000292011 | 0037079 | 11/07/2012 | 3582.00 | 00007878255490 | EDIELISSON RICARDO DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 18 URNA MORTUARIA CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000017 ANEXA, DESTINADOS AO AUXI-LIO FUNERAL DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 11/07/2012 | 410.00 | 00064625516404 | JOSE CARLITO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO CAMINHAOFORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO E AO DIA01 DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTEDE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 11/07/2012 | 200.00 | 00014398290125 | MIGUEL ARCHANJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DE TRANSPORTESOBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM VIAGENSA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVERASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DO MU-NICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 11/12 DE JUNHO E03/06 DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME COMPRO-VANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 11/07/2012 | 96.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIAS, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 458520 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 11/07/2012 | 43.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA PRACA PEDRO MIGUELSITUADA NO CONJUNTO HABITACIONAL MAE LOLO RE-LATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORMENOTA FISCAL 041389 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 11/07/2012 | 70.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0129744 ANEXARELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 11/07/2012 | 48.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 11/07/2012 | 310.00 | 00007088343452 | JOSENILDO SOUZA DA SILVA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO E AOS DIAS02/04/05 DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME COM-PROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 11/07/2012 | 660.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGANMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 11/07/2012 | 660.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCI-CIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 11/07/2012 | 320.00 | 00004262238458 | ALDIR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO E AOS DIAS01/02 DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME COMPRO-VANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 11/07/2012 | 700.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO E AOS DIAS01/03 DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME COMPRO-VANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 11/07/2012 | 400.00 | 00022715649134 | ARISTIDES BERNADINO DOS SANTOS | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 11/07/2012 | 250.00 | 00016838750104 | JOSE RUMANO DA PENHA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO A PARTE DO MES DE JUNHO EAOS DIAS 01/04/07 DE JULHO EM EXERCICIO, CON-FORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 11/07/2012 | 30.00 | 00069889880768 | FRANCISCO DE ASSIS VIRGINIO CANDIDO | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ/RN PEGAR PACIENTE RELATIVOAO DIA 10 DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 11/07/2012 | 320.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO DIA 09 DE MAIO AO MESDE JUNHO E AOS DIAS 05/06/08 DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 11/07/2012 | 400.00 | 00000629612846 | JOSE ALEIXO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO E AOS DIAS01/03/06/08/09 DE JULHO EM EXERICICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 11/07/2012 | 350.00 | 00021945454415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ASSESSORA TECNICA A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,JOAO PESSOA E RECIFE-PEPARA RESOLVER ASSUNTOSNA CENTRAL DE MARCACAOE NOS HOSPITAIS DA FAP E SANTA IZABEL NO DIAS01/04/08/12/14/15/19/21/25/27/28 DE JUNHO E02/04/05 DE JULHO COMFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 11/07/2012 | 450.00 | 00003345504405 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE, SEM PERNOITE EFORA DO ESTADO DA ATENDENTE DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE RECI-FE/PE PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZA-REM TRATAMENTO DE SAUDE E CIRURGIAS NA FUNDA-CAO ALTINO VENTURA RELATIVO AOS DIAS 18/19/2027/28 DE JUNHO E 10/11/12/13 DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 11/07/2012 | 350.00 | 00064624528468 | REGINALDO FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA 31DE MARCO NO CONJUNTO MARIA FAUSTINO DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMI-LIA/PSF 04 RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 11/07/2012 | 250.00 | 00005852391425 | LEONICE ELISEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAFELINTO FLORENTINO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS A SERVICOS DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, RELATIVOAO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 11/07/2012 | 75.00 | 00020644248491 | ROSALIA HENRIQUE DE ALENCAR LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA DIRETORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS EM VIAGENSAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E ACOMPA-NHAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, RELA-TIVO AOS DIAS 20/25 DE JUNHO E 07 DE JULHO EMEXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 11/07/2012 | 123.00 | 00009670962439 | DIEGO JOHNATS LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE VIDROS NAS JANELAS DO GINASIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIODE OLIVEIRA ANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 05023 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 11/07/2012 | 310.00 | 00007147957474 | FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO MAPEAMENTODE ZONAS DE PSF E AGENTES DE SAUDE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05022 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0034096 | 11/07/2012 | 14.00 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00191 ANEXA DESTINADOS A MOTO DE PLACAMOR-2217 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DESAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0034100 | 11/07/2012 | 119.99 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00184 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0034126 | 11/07/2012 | 2120.79 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00185 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000172011 | 0034134 | 11/07/2012 | 3096.99 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00247 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 017/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072012 | 0034142 | 11/07/2012 | 561.95 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 044137 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0034151 | 11/07/2012 | 1349.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 044189 ANEXA, DESTINADOS A ATENCAO BA-SICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 006/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0034169 | 11/07/2012 | 103.64 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 044184 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 006/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082012 | 0034177 | 11/07/2012 | 176.76 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 044144 ANEXA, DESTINADOS AATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000092012 | 0034185 | 11/07/2012 | 1080.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 044139 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092012 | 0034193 | 11/07/2012 | 73.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 044145 ANEXA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2012(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0034207 | 11/07/2012 | 864.40 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0143591 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 006/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092012 | 0034215 | 11/07/2012 | 102.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 001250 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 009/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082012 | 0034223 | 11/07/2012 | 1804.98 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 044190 ANEXA, DISTRIBUIDOSCOM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0034231 | 11/07/2012 | 1636.56 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 044187 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 008/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082012 | 0034240 | 11/07/2012 | 386.68 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 044143 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0034258 | 11/07/2012 | 1004.68 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 044136 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 006/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072012 | 0034266 | 11/07/2012 | 890.90 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 044183 ANEXA DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 11/07/2012 | 43.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02 RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME040039 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 11/07/2012 | 76.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DEJUNHO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL129749 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 11/07/2012 | 87.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITALE MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME NOTAFISCAL 081240 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 11/07/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEMAIO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 081851 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 11/07/2012 | 100.00 | 00076852393453 | LUIZ CARLOS DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALU-GUEL DE 01 FREZER DESTINADO AO PROGRAMA DOPAA-PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS ATRA-VES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECI-MENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 11/07/2012 | 200.00 | 00099224364420 | ADILSON CORDEIRO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALU-GUEL DE 02 FREZER DESTINADO AO PAA-PROGRAMADE AQUISICAO DE ALIMENTOS ATRAVES DA SECRETA-RIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 11/07/2012 | 280.00 | 00005911770482 | JOAO CANDIDO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 11/07/2012 | 33.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 279741 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 11/07/2012 | 43.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MESDE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL039866 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 11/07/2012 | 500.00 | 00088471799472 | FRANCISCO FRANCISMAR OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DA ADMINISTRA-CAO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTASECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037044 | 11/07/2012 | 150.28 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP, NOS DIAS: 10.07.12 - 47,25 - CIDE 20.07.12 - 103,03 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 11/07/2012 | 300.00 | 00038760495472 | JOSE ARAILDO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA FE-LINTO FLORENTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA AGENCIA DO BANCO DO BRADESCO, RELATIVO AOMES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0034118 | 11/07/2012 | 50.99 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000190 ANEXA, DESTINADO AO FIAT UNO DEPLACA MNI-4326 A SERVICOS DE SECRETARIA DAADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2012(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 11/07/2012 | 123.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038INSTALDO EM ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME NOTAFISCAL 081241 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 11/07/2012 | 863.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DOS NUMEROS 3374-1001/1003 INSTALDOS NA SECRETARIA DA ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 081237 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 11/07/2012 | 70.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CELULAR RURAL DENUMERO 3503-8003 INSTALADO NO POSTO DE SERVI-CO DA TELEMAR NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFOR-ME NOTA FISCAL 0170189 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 11/07/2012 | 560.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO MES DE JUNHOE AOS DIAS 02/03 DE JULHO EM EXERCICIO, CON-FORME COMPROVANTES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0034061 | 11/07/2012 | 63.99 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00188 ANEXA DESTINADO AO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 11/07/2012 | 70.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO INSTALADO NA PROMOTORIA DA JUSTICA DA COMARCA DE CUITE RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME NOTAFISCAL 0125988 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 11/07/2012 | 1500.00 | 00093075820415 | JOAO ELIAS DA SILVEIRA NETO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO EM VIAGENS ASCIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COMPROVANTE DE DIARIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 11/07/2012 | 280.00 | 00026394685453 | LUIS MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO VEICULO DEPLACA OEZ-3217 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHOEM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 11/07/2012 | 300.00 | 00060143851420 | PAULO SERGIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUSDE PLACA NPR-6603 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO TRANSPORTANDO OS UNIVERSITARIOS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RELA-TIVO AO PERIODO DE 01 A 22 A JUNHO EM EXERCI-CIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 11/07/2012 | 150.00 | 00007522654408 | ROSILENE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOSEGREGORIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRIQUEDOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 11/07/2012 | 50.00 | 00009352117484 | ANNA KARINA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 FREZER DESTINADO AOCENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DEJUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 11/07/2012 | 130.00 | 00003959143451 | MARIA DO AMPARO BATISTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODAS OFICINAS DE CAPOEIRA, JIU-JITSU E HIP-HOPATRAVES DO PROJETO SABADO NA ESCOLA, RELATIVOAO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 11/07/2012 | 300.00 | 00008688451400 | HILBA MARINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAOPESSOA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DE-PARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 11/07/2012 | 250.00 | 00003165910413 | MARCIEL ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DA UM LOTE DETERRA SITUADO NO SITIO MONTEVIDEO DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 11/07/2012 | 150.00 | 00032984600444 | JOSE JACINTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE E SEM PERNOITEDO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ENCAMINHAMENTODO PAR-2012 E PLANO DE ACAO RELATIVO AOS DIAS20 E 21 DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME COM-PROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 11/07/2012 | 100.00 | 00032984600444 | JOSE JACINTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DEEDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE EDUCACAO INTE-GRADA UNIAO ESTADOS E MUNICIPIOS E ELEBORACAODO PLANO DE ACAO DO MAIS EDUCACAO NOS DIAS 15E 27 DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME COMPRO-VANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 11/07/2012 | 100.00 | 00073874361420 | ROSINEIDE ALVES DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA COORDENADORA PEDAGOGICAEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTI-CIPAR DA FORMACAO DO PROJETO TRILHAS DE ALFA-BETIZACAO NOS DIAS 02/03/04 DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 11/07/2012 | 100.00 | 00028144473434 | MARIA JOSE SOARES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA COORDENADORA PEDAGOGICAEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTI-CIPAR DA FORMACAO DO PROJETO TRILHAS DE ALFA-BETIZACAO NOS DIAS 02/03/04 DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0034053 | 11/07/2012 | 315.00 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000186 ANEXA DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 11/07/2012 | 171.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 279748 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 11/07/2012 | 30.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 572517 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 11/07/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS OFICINAS DE CAPOEIRA, JIU-JITSU E HIP-HOP ATRAVES DO SABADO NA ESCOLA, RELATIVO AOMES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 039983 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 11/07/2012 | 116.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLARSEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS RELATIVO AO MESDE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL040429 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 11/07/2012 | 43.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES JUNHO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 039661 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 11/07/2012 | 107.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1002INSTALDO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JU-NHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 081238ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 11/07/2012 | 89.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1412INSTALDO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MU-NICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVA-RISTO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 081265 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 12/07/2012 | 160.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 268950 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162012 | 0034622 | 12/07/2012 | 252.00 | 00026644921876 | ADAILTON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOESPARA OS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA JOSEBATISTA DANTAS NOS EVENTOS REALIZADOS DURANTEAS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 53 ANOS DE EMAN-CIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05037 ANEXAATRAVES DA LICITACAO 016/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162012 | 0034631 | 12/07/2012 | 1413.00 | 00026644921876 | ADAILTON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOESPARA ALMOCO REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADESALUSIVAS AOS 53 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05036 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 016/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162012 | 0034665 | 12/07/2012 | 252.00 | 00026644921876 | ADAILTON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOESPARA PESSOAS A SERVICOS DO DEPARTAMENTO DEESPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 05042 ANEXA ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 016/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0034070 | 12/07/2012 | 4466.27 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000187 ANEXA DESTINADOS AOS VEICULOS ASERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ATRAVES DA LICITACAO DE 002/2012(PREGAO PRE-SENCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162012 | 0034614 | 12/07/2012 | 153.00 | 00026644921876 | ADAILTON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOESPARA FUNCIONARIOS E EQUIPE TECNICA EM MANUTENCAO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05038ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 12/07/2012 | 600.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRODUCAO E EDICAO DE UM VT FILME DE TRINTA SEGUN-DOS PARA DIVULGACAO TELEVISIA DO MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00128 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 12/07/2012 | 827.00 | 10338238000185 | DIARIO OFICIAL PUBLICACOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO A ERRATA DATOMADA DE PRECO DE NUMERO 011/2012, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 002079 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000162012 | 0034606 | 12/07/2012 | 324.00 | 00026644921876 | ADAILTON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOSDESTINADAS A SECRETARIA DA AGRICULTURA PARAAO PESSOAL DA FUNASA QUE PARTICIPARAM DO EN-CONTRO DE AVICULTORES REALIZADO NESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA05039 ANEXA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO016/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000402011 | 0034681 | 12/07/2012 | 2400.00 | 00036554995404 | DOMINGOS SAVIO DE VASCONCELOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUAPOTAVEL(32 PIPAS DAGUA), DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 05032 ANEXA, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 040/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000402011 | 0034690 | 12/07/2012 | 6890.00 | 00003164964480 | JAILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM VEICULO PRO-PRIO 107 CARRADAS DE AGUA POTAVEL DESTINADASAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05035 ANEXAATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 040/2011(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000402011 | 0034711 | 12/07/2012 | 1750.00 | 00006015781475 | JOSEMARIO DOS SANTOS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO 25 CARRADAS DEAGUA POTAVEL NO CAMINHAO DE PLACA MNC-5818DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS DO SETOR IIISITIO FLORES DE BAIXO, ESTRONDO, GAMELAS E RETIRO DURANTE O MES DE ABRIL EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO 040/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162012 | 0034649 | 12/07/2012 | 1170.00 | 00026644921876 | ADAILTON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOESPARA OS TECNICOS DO CERESTE E A EQUIPE DAOFICINA DO TRABALHO QUE IMPLANTARAM O SESS/SMCISS/SM PARA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05040ANEXA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072012 | 0034720 | 12/07/2012 | 297.44 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 24723 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 007/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072012 | 0034738 | 12/07/2012 | 720.60 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITLAR CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 24699 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVESDA LICITACAO 007/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082012 | 0034746 | 12/07/2012 | 13.18 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 043256 ANEXA, DISTRIBUIDOSCOM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082012 | 0034754 | 12/07/2012 | 917.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 043249 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 008/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072012 | 0034762 | 12/07/2012 | 50.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 043253 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0034771 | 12/07/2012 | 1218.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 043255 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 006/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0034789 | 12/07/2012 | 300.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 043254 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 006/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082012 | 0034797 | 12/07/2012 | 67.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 043251 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0034801 | 12/07/2012 | 365.56 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 043248 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 006/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082012 | 0034819 | 12/07/2012 | 1293.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 043252 ANEXA, DESTINADOS AATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0034827 | 12/07/2012 | 508.80 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0143712 ANEXA, DESTINADOS A ATENCAOBASICA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 006/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0034584 | 12/07/2012 | 2293.04 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00192 ANEXA DESTINADOSAO CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOSDA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANIS-MO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0034088 | 12/07/2012 | 1438.53 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00189 ANEXA DESTINADOSAOS TRATORES VALMET,YANMAR E AGRALE A SERVI-COS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162012 | 0034657 | 12/07/2012 | 108.00 | 00026644921876 | ADAILTON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOESDE REFEICOES PARA PESSOAS A SERVICOS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05041 ANEXA,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2012(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 12/07/2012 | 200.00 | 00098000454491 | JOSEFA FELIX DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A JOSEFA FELIX DA COSTA PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA, CONFORME DO-CUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 12/07/2012 | 160.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE DANCA COM OSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 05031 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102012 | 0035033 | 13/07/2012 | 973.00 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 70 KGs CARNE BOVINA VERDE CONS-TANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 044765 ANEXA,DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 010/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 13/07/2012 | 1326.12 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPEREITADA NA RETIRADADE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIONA CARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS 05050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 13/07/2012 | 1326.12 | 00006438476420 | FRANCIELIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPEREITADA NA RETIRADADE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIONO TRATOR VALMET CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 05049 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 13/07/2012 | 1326.12 | 00006490707470 | MARIVALDO DE ALEXANDRE CRUZ | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADADE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIONO TRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 05054 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 13/07/2012 | 1326.12 | 00002656478430 | COSME DE LIMA BARBOSA E OUTROS | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADANO REJUNTE DE CALCAMENTO DAS RUAS DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 05047 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 13/07/2012 | 1326.12 | 00005063869459 | JOSE ADAILDO SALUSTIANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 05052 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 13/07/2012 | 1326.12 | 00059684143168 | MOACIR ANTONIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO ROCO DE MA-TOS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05053ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 13/07/2012 | 1326.12 | 00004639563469 | MANOEL LIMA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 05055 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 13/07/2012 | 1326.12 | 00008267442499 | ANDERSON DAMIAO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DEMATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 05048 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072012 | 0034851 | 13/07/2012 | 334.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 024100 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 13/07/2012 | 260.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE GUINCHO DESLOCANDO O VEICULO DE PLA-CA MND-7975 NA BR 104 PROXIMO AO POSTO DA PO-LICIA RODOVIARIA FEDERAL PARA ESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0459 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 13/07/2012 | 260.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE GUINCHO DESLOCANDO O VEICULO DE PLA-CA MND-7975 NA BR 104 PROXIMO A CIDADE DE RE-MIGIO PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS 0458 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102012 | 0034894 | 13/07/2012 | 1525.40 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 68 KGs CARNE BOVINA VERDE, 23KGS DE CARNE DE SOL E 25 KGs DE FIGADO BOVINOCONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 044789 ANEXADESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 010/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102012 | 0034908 | 13/07/2012 | 1620.60 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 26 KGs CARNE DE SOL BOVINA, 73KGS DE CARNE VERDE BOVINA 23 KGs DE FIGADO BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 044778ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 010/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0035009 | 13/07/2012 | 4800.00 | 00004440574475 | GESIANE FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LUX-8680 TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS PARA FAZER HEMODIALISE NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE JUNHO EMEXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO 007/2012(CAR-TA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL 05056 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052012 | 0035025 | 13/07/2012 | 543.04 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00007 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPI-TAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACASATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2012(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0036137 | 13/07/2012 | 60.00 | 63478895000194 | JOSE VIRGINIO SOBREIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 16962 ANEXA DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 006/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0036145 | 13/07/2012 | 320.00 | 63478895000194 | JOSE VIRGINIO SOBREIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 16963 ANEXA DISTRIBUIDOS COM PACIENTESATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 006/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 13/07/2012 | 494.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICACAO DA HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DOS PRE-GOS DE NUMERO 04/05/09/2012 NO DIARIO OFICIALDOS DIAS 05/12/23 DE JUNHO E 03 DE JULHO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 023525 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIPAR A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 13/07/2012 | 1695.00 | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 01 LEITOR DE CARTAO USB,01 PEN-DRIVEE 01 GPS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0130 ANEXADESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037133 | 13/07/2012 | 3858.50 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULT.AUDIT.E ASSES S/S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS JURIDICOS E TRIBUTARIO PRESTADOS A ESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05266 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 13/07/2012 | 1395.17 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E CONTAS TELEFONICAS DOS CE-LULARES DE NUMEROS 9996-8639/9996-8582/9996-8364/9992-9317/9992-9316/9981-5128/9972-0843/9972-0470/9972-0322/9972-0259/9972-0192/9972-0165/9972-0119/9965-4466 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO PERIODO DE 19/05A 18/06, CONFORME NOTA FISCAL 07781 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392011 | 0034843 | 13/07/2012 | 100.00 | 00056573316487 | JERONIMO DA SILVA SALUSTIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DAKOMBI DE PLACA MNF-2200 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 039/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04872 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 13/07/2012 | 250.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA PINTURAEXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 005051 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0034991 | 13/07/2012 | 5880.00 | 00002242511475 | JEUDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE ONIBUS DE PLA-CA MUG-2497 TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MU-NINICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO EM EXERCICIOATRAVES DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR E LICITACAO 005/2012(CARTA CONVITE), CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 05057 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 16/07/2012 | 1347.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00748 ANEXA, DESTINADOS AS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA-CAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 16/07/2012 | 2607.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00747 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENAD DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0035076 | 16/07/2012 | 116.90 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00335 ANEXA DESTINADOS A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DELANE SANTOSATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0035084 | 16/07/2012 | 136.95 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00336 ANEXA DESTINADOS A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JULIETA DE LIMA E COSTA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0162011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0035203 | 16/07/2012 | 131.04 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00334 ANEXA DESTINADOS AESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0035211 | 16/07/2012 | 65.52 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00333 ANEXA DESTINADOS AOESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENEDITO MARINHODA COSTA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0035254 | 16/07/2012 | 263.22 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00337 ANEXA DESTINADOS AESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PAPAPAULO VI, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0035262 | 16/07/2012 | 308.96 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00322 ANEXA DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 010/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0035271 | 16/07/2012 | 191.39 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00323 ANEXA DESTINADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 016/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 16/07/2012 | 482.00 | 00039985890400 | ANTONIO AMBROSIO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 045277 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DEGENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052012 | 0035297 | 16/07/2012 | 26.82 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL00009 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMI-NISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO005/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0035149 | 16/07/2012 | 461.85 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00327 ANEXA DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATRAVES DA LICITACAO010/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0035220 | 16/07/2012 | 2409.23 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00316 ANEXA DESTINADOS AOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 010/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 16/07/2012 | 240.00 | 00009670962439 | DIEGO JOHNATS LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE DOIS QUADROSCOM MOLDURAS DE ALUMINIO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 05059 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0035173 | 16/07/2012 | 385.95 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00328 ANEXA DESTINADOS A PSE-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 010/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0035238 | 16/07/2012 | 397.44 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00325 ANEXA DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0035289 | 16/07/2012 | 43.68 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00326 ANEXA DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 16/07/2012 | 1800.00 | 15621542000159 | LIDIANE LARISSA BARBOSA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E TROCA DE PECAS E CONSERTO NO MOTOR DA MAQUINA DESECAR ROUPAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 00001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0035343 | 16/07/2012 | 2000.00 | 00067058337420 | ROSSINI DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO TRANS-PORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDA-DE DE PICUI PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012(CARTA CONVITE), RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 005058 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0035378 | 16/07/2012 | 200.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0024178 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 006/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0035386 | 16/07/2012 | 218.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0024177 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE 006/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0035394 | 16/07/2012 | 996.25 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0024193 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIABASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHO-RA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE 006/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0035408 | 16/07/2012 | 501.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0024161 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRA-VES DA LICITACAO DE 006/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072012 | 0035416 | 16/07/2012 | 138.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 024187 ANEXA DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0035092 | 16/07/2012 | 764.40 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00318 ANEXA DESTINADOS ARECUPERACAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUASDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0035106 | 16/07/2012 | 1001.28 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00321 ANEXA DESTINADOS A ILUMINA-CAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 016/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0035114 | 16/07/2012 | 61.79 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00319 ANEXA DESTINADOS A SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0162011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0035122 | 16/07/2012 | 1848.30 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00324 ANEXA DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0035131 | 16/07/2012 | 529.90 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00320 ANEXA DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0035157 | 16/07/2012 | 65.52 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00329 ANEXA DESTINADOS AOCEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 010/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0035190 | 16/07/2012 | 302.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00332 ANEXA DESTINADOS AO PARQUEDOS FLAMBOYANTS SITUADO NO CONJUNTO FRANCISCOESTEVAM DE ANDRADE, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 016/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0035165 | 16/07/2012 | 104.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00330 ANEXA, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0035181 | 16/07/2012 | 105.65 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00331 ANEXA, DESTINADOS AO PREDIOONDE FUNCIONA O FORRO DA MAIOR IDADE E OFICI-NA DA GINASTICA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0035246 | 16/07/2012 | 209.13 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00317 ANEXA, DESTINADOS AO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO016/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052012 | 0035301 | 16/07/2012 | 371.50 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL00008 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 005/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052012 | 0035319 | 16/07/2012 | 45.00 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL00012 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DA ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMRO 005/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052012 | 0035327 | 16/07/2012 | 87.10 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL00010 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DA ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMRO 005/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 16/07/2012 | 420.00 | 00003940097462 | ALESSANDRA CLEBIA PEREIRA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 60 CONJUNTOSDE CUEIROS E 20 CONJUNTOS DE PAGOES DESTINADOAOS KITS GESTANTES DISTRIBUIDOS COM MAES PAR-TICIPANTES DO PRE-NATAL, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 05060 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 16/07/2012 | 16.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA PAIF, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132012 | 0035424 | 17/07/2012 | 1035.00 | 00091823552404 | HUGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA MNL-3860 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E MATER-NIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 013/2012(CARTA CONVITE), CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 05061 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0035432 | 17/07/2012 | 2468.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0024261 ANEXA, DESTINADOS A ATENCAOBASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 006/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0035441 | 17/07/2012 | 1035.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0024227 ANEXA, DESTINADOS A ATENCAOBASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 006/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0035459 | 17/07/2012 | 141.25 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0024294 ANEXA, DESTINADOS A ATENCAOBASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 006/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0035475 | 18/07/2012 | 210.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 45KGs CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00258 ANEXA,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SE-NHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 003/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082012 | 0035548 | 18/07/2012 | 150.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00976 ANEXA, DESTINADOS AATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 008/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0035556 | 18/07/2012 | 797.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0044431 ANEXA, DESTINADOS A ATENCAOBASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 006/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0035564 | 18/07/2012 | 440.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0044422 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 006/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0035572 | 18/07/2012 | 230.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0044423 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PAFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 006/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 18/07/2012 | 574.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITAL.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001132 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTESATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIAPSFs 01/02/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 18/07/2012 | 50.00 | 00006761107466 | MARIA IZAILDA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-DE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUASEVERINO EVARISTO DOS SANTOS S/N, DESTINADAAO ALOJAMENTO DE MARIVALDO ALEXANDRE DA CRUZE FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 18/07/2012 | 250.00 | 00072610395434 | LINDOMAR LUCIO DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-DE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A LIDOMAR LUCIO DE MEDEIROSPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 18/07/2012 | 110.00 | 00039491218468 | MARIA DO AMPARO VALDIVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A MARIA DO AMPARO VALDIVINOSILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 18/07/2012 | 50.00 | 00001203218400 | ALEXSANDRO TRAGINO DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A ALEXSANDRO TARGINO DA SIL-VA MACEDO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTINADA AREALIZACAO DE EXAME MEDICO CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 18/07/2012 | 292.00 | 00001129985423 | VALDELI DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A VALDELI DE OLIVEIRACOSTA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMEN-TOS E REALIZACAO DE EXAMES MEDICO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 18/07/2012 | 302.00 | 00004089691486 | VALQUIRIA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.VALQUIRIA RODRI-GUES DOS SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DEAGUA E ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 18/07/2012 | 5293.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 558891 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 18/07/2012 | 14488.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL1000427 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 18/07/2012 | 5233.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAI, RELATIVOAO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME NOTAFISCAL 043665 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 18/07/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CON-VENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/FAMUP RELATIVOAO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0035637 | 18/07/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOSRELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 0001/2012(CARTA CONVI-TE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0035467 | 18/07/2012 | 528.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DE13 KGs CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00259 ANEXADESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS E CENTROMUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAOEVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 18/07/2012 | 1671.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS MU-NICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AOMES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 0543670 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0035645 | 19/07/2012 | 1680.00 | 00010413771423 | TIAGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 06 SONORIZACAO DIVULGANDOANUNCIOS DESTE SECRETARIA DE INTERESSE DO MU-NICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2012(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 005079 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 19/07/2012 | 160.00 | 00002957541416 | JOSILEIDE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 40 PARES DESAPATINHOS DE TRICO DESTINADOS AOS KITS GES-TANTE DISTRIBUIDOS COM MAES PARTICIPANTES DOPRE-NATAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 05078 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 20/07/2012 | 1329.62 | 00006490707470 | MARIVALDO DE ALEXANDRE CRUZ | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO ROCO DEMATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05068ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 20/07/2012 | 1289.73 | 00059684143168 | MOACIR ANTONIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS05076 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 20/07/2012 | 1329.62 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITA NA LIMPEZA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 005074 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 20/07/2012 | 1329.62 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO ROCO DE MA-TOS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05073ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 20/07/2012 | 1329.62 | 00037924028404 | SEVERINO COSME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 05075 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 20/07/2012 | 1329.62 | 00002935695410 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DE MATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 05072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 20/07/2012 | 1329.62 | 00000123777402 | JOSINALDO JUSTINO DE OLIVEIRA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO ROCO DE MA-TOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05071ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 20/07/2012 | 1329.62 | 00032466889404 | NIVALDO MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLOCACAODE LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05069ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 20/07/2012 | 560.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 04 CARRADAS DE DETRITOSRETIRADOS DO FOSSAO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003314 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0035785 | 20/07/2012 | 538.15 | 07485803000122 | MACEIO MED.DISTRIB.DE PROD.HOSP.LTDA EPP | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 06076 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 20/07/2012 | 250.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA PINTURAEXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 005067 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 20/07/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MINICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A UBAM, RELATIVO AO MESDE JULHO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 20/07/2012 | 648.06 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DIA 20 DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 20/07/2012 | 140.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE 01 CARRADASDE DETRITOS DA FOSSA DO MATADOURO PUBLICO MU-NICIPAL E MERCADO PUBLICO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS 003314 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0035793 | 21/07/2012 | 1660.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000079 ANEXA, DESTINADOS AOS KITS GES-TANTES AOS KITS GESTANTE DISTRIBUIDOS COMMAES PARTICIPANTES DO PRE-NATAL, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 004/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0035807 | 23/07/2012 | 1496.70 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICO E OUTROSCONSTANTES EM NOTA FISCAL 000080 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0035815 | 23/07/2012 | 469.10 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000081 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIADA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 004/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0035823 | 23/07/2012 | 808.60 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000082 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIADA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 004/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0035831 | 23/07/2012 | 1855.40 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000083 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARI DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 004/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182012 | 0036374 | 23/07/2012 | 1265.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00122 ANEXA, DESTINADAS AO VEICU-LO DE PLACA MQJ-4619 A SERVICOS DO ATENDIMEN-TO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO ATRAVES DA LICITACAODA LICITACAO DE NUMERO 018/2012(CARTA CONVITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 24/07/2012 | 32.34 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 044581 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO NUMERO 006/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0035866 | 24/07/2012 | 2808.50 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE UTENSILIO DOMESTICO CONSTANTE EMNOTA FISCAL 00088 ANEXA, DESTINADO AO HOSPI-TAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082012 | 0035891 | 24/07/2012 | 109.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 044578 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PAFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0035840 | 24/07/2012 | 142.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000084 ANEXA, DESTINADAS A SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0035874 | 24/07/2012 | 24.80 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE UTENSILOS DOMESTICO E OUTROSCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00087 ANEXA, DESTI-NADOS A CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRAATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0035882 | 24/07/2012 | 1804.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIA CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00085 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS MU-NICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 004/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 24/07/2012 | 110.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 08810 ANEXA, DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 25/07/2012 | 272.80 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TIRAGEM E REVELACAO DE 62FOTOS NOS TAMANHOS 10X15 PARA A FEIRA REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 53ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00070 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 25/07/2012 | 176.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TIRAGEM E REVELACAO DE 40FOTOS NOS TAMANHOS 10X15 NA COMEMORACAO DODIA DA VO REALIZADA NA CRECHE ADALIA BEZERRADE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS000075 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 25/07/2012 | 244.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES CONSTANTESEM CUPOM FISCAL 000512 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 25/07/2012 | 300.00 | 00047233931453 | EUSIVANIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.EUSIVANIA DOSSANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A REALIZACAO DE CONSULTAE EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0035912 | 25/07/2012 | 135.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 044641 ANEXA, DESTINADOS A ATENCAO BA-SICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 006/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072012 | 0035921 | 25/07/2012 | 155.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 044625 ANEXA DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072012 | 0036188 | 25/07/2012 | 45.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 044626 ANEXA DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 25/07/2012 | 255.20 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TIRAGEM E REVELACAO DE 58FOTOS NA FEIRA DE SAUDE REALIZADA DURANTE ASFESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 53 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 000074 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 26/07/2012 | 700.00 | 00009670962439 | DIEGO JOHNATS LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE 25 ESPELHOSNOS ESCOVODROMOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PSE-PROGRAMA SAU-DE NA ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 05081 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 26/07/2012 | 280.00 | 00047648562120 | HELENO SEVERO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A HELENO SEVERO DE LI-MA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS EREALIZACAO DE EXAMES MEDICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 26/07/2012 | 240.00 | 00010077896467 | DELIZIANE BELO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A DELIZIANE BELO DONASCIMENTO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DEAGUA E ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 26/07/2012 | 226.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICACAO DA HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DA TOMADADE PRECO DE NUMERO 010/2012 E PREGAO DE NUMERO 006/2012 NO DIARIO OFICIAL DOS DIAS 10 E 18DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL024376 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 27/07/2012 | 1326.03 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAS DADIVIDA RELATIVO AO PROCESSO DE NUMERO46085 001450/2008-93 DIV.ATIVA-CLT, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 27/07/2012 | 229.60 | 03188881000104 | JOSE EDIVALDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE CAPAS A4 E ASPIRAIS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00265 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0035858 | 27/07/2012 | 749.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00086 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAONUMERO 004/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 27/07/2012 | 350.00 | 00042200237472 | JOSE IRAM DE MACEDO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SOCIETY, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05092 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 27/07/2012 | 240.00 | 00004501904470 | KLEBSON NASCIMENTO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABITRAGEM NO TORNEIO DECAMPO DA AMIZADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05093 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 27/07/2012 | 290.00 | 00093074964472 | DENISE GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRA DOADAS A DENISE GOMES DA SILVAE OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIAELETRICA E ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 27/07/2012 | 227.00 | 00006000579411 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DA GUIADOS SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDI-CAMENTOS, REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E PA-GAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 27/07/2012 | 1338.62 | 00032466889404 | NIVALDO MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO REMONTE DECALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05082ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 27/07/2012 | 1338.62 | 00002656478430 | COSME DE LIMA BARBOSA E OUTROS | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DEMATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 05084 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 27/07/2012 | 1338.62 | 00003681497494 | JOSE NILTON DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DEMATOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05083ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 27/07/2012 | 1338.62 | 00008267442499 | ANDERSON DAMIAO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DELIXO E LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICI-PIO(CARROCINHA), CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 05085 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 27/07/2012 | 1338.62 | 00006438476420 | FRANCIELIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPEREITADA NA RETIRADADE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIONO TRATOR VALMET CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 05087 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 27/07/2012 | 1338.62 | 00010685434427 | ELIVELTON LIMA CUNHA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SENVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADADE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIONA CARROCINHA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 05086 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 27/07/2012 | 1338.62 | 00004639563469 | MANOEL LIMA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 05088 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 27/07/2012 | 1338.62 | 00005057247409 | LINDOVAL GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRA-TOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 005089 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 30/07/2012 | 235.00 | 00002116870496 | MARINALVA FELINTO DE SENA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARINALVA FELIN-TO DE SENA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRAS DE MEDICAMENTOS EREALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMEN-TOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 30/07/2012 | 100.00 | 00004536418490 | IRENE ARAUJO DOS S.NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.IRENE ARAUJO DOSSANTOS NASCIMENTO E OUTROS PESSOAS DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 30/07/2012 | 6277.89 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULAOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 30/07/2012 | 4450.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULAOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 30/07/2012 | 1322.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 30/07/2012 | 875.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULAOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 30/07/2012 | 1244.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(FERIAS), RELA-TIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 30/07/2012 | 1866.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMANTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADO), VIN-CULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE REALTIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 30/07/2012 | 5687.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMANTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVOAO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 30/07/2012 | 3110.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSMEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 370/1994 E A LEI FE-DERAL 8069/1990, RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 30/07/2012 | 1866.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMONITOR DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL(CONTRATADO), RELATIVO AOMES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANE-XA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 30/07/2012 | 3200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAASSISTENTE SOCIAL A SERVICOS DO CRAS-CENTROCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALRELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012012 | 0036412 | 30/07/2012 | 5184.80 | 06228626000136 | VASCONCELOS COM DE PROD FARMACEUTICO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00039 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2012( PRE-GAO PRESENCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012012 | 0036421 | 30/07/2012 | 4826.80 | 06228626000136 | VASCONCELOS COM DE PROD FARMACEUTICO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00040 ANEXA DISTRIBUIDOS COM PACIENTESATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 001/2012(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012012 | 0036439 | 30/07/2012 | 5159.42 | 06228626000136 | VASCONCELOS COM DE PROD FARMACEUTICO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00041 ANEXA DISTRIBUIDOS COM PACIENTESATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 001/2012(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 30/07/2012 | 69772.95 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXER-CICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 30/07/2012 | 7827.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 30/07/2012 | 3691.35 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(FERIAS), RELA-TIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 30/07/2012 | 2070.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 30/07/2012 | 12283.12 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS)VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 30/07/2012 | 1681.45 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(FERIAS), RELA-TIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 30/07/2012 | 30871.61 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICOS A SERVICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DEJULHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 30/07/2012 | 6454.13 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOSAGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PPI/ECDPEVA RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 30/07/2012 | 20264.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 30/07/2012 | 25112.70 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICO, ENFERMEIRA E AUXILIAR DE ENFERMAGEM ASERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIAPSFs 01/02/03/04, RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 30/07/2012 | 29628.97 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICOS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONTRATADOSA SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 30/07/2012 | 6937.04 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICO ODONTOLOGO E AUXILIAR DE CONSULTORIOA SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL, RELATIVO AOMES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 30/07/2012 | 3358.69 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICO ODONTOLOGICO(CONTRATADO) A SERVICO DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs NO INCENTI-VO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 30/07/2012 | 6400.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO ATRAVESDO CONVENIO 15538 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0036277 | 30/07/2012 | 313.54 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 044860 ANEXA, DESTINADOS A ATENCAO BA-SICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 006/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 30/07/2012 | 394.44 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012,SEGURO OBRIGATORIO 2012 DA MOTO DE PLACA MOR-2217 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 30/07/2012 | 221.51 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIROS 2012SEG.OBRIGATORIO 2012 DO VEICULO DE PLACA OEZ-3217 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 30/07/2012 | 107111.99 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEPROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFOR-ME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 30/07/2012 | 20497.97 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATAVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 30/07/2012 | 13198.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 30/07/2012 | 43760.54 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 30/07/2012 | 6164.87 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 30/07/2012 | 3170.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 30/07/2012 | 3732.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO VEN-CIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO FERIAS), VIN-CULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 30/07/2012 | 4450.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXER-CICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 30/07/2012 | 12845.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AOENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 30/07/2012 | 3000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALU-NOS DA EDUCACAO INTEGRAL, RELATIVO AO MES DEJULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 30/07/2012 | 1250.00 | 00087873010406 | CICERA FRANCISCA DA S.OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALU-NOS DA EDUCACAO INTEGRAL, RELATIVO AO MES DEJULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 30/07/2012 | 600.00 | 00007340308431 | FLORENCIO LUIZ DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALU-NOS DA EDUCACAO INTEGRAL, RELATIVO AO MES DEJULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 30/07/2012 | 250.00 | 00005598698439 | PATRICIA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALU-NOS DE ALUNOS DA ESCOLA INTEGRAL, RELATIVO AOMES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 30/07/2012 | 4800.00 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE TOCATAS DA FILAR-MONICA JOSE BATISTA DANTAS DIRETAMENTE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA RELA-TIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 30/07/2012 | 1868.46 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DIA 30 DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 30/07/2012 | 20044.52 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 30/07/2012 | 4857.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 30/07/2012 | 2074.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA(FERIAS), RELATIVO AO MES DEJULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 30/07/2012 | 1.30 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP NA CONTA ICMS/DESONERA€AO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 30/07/2012 | 13500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOPREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0036455 | 30/07/2012 | 3000.00 | 00025090437491 | JOSÉ AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSESSOR JU-RIDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE NUMERO 002/2012, RELATIVO AO MES DE JU-LHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 30/07/2012 | 3450.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 30/07/2012 | 1415.30 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES JULHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 30/07/2012 | 1350.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES JULHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 30/07/2012 | 11809.58 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES JULHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000192012 | 0036536 | 30/07/2012 | 2150.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 30/07/2012 | 2281.48 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE FGTS DE SERVIDORESPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESESSETEMBRO E OUTRUBRO DO EXERCICIO DE 1998 CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 30/07/2012 | 3095.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 30/07/2012 | 2177.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXER-CICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 30/07/2012 | 5200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 30/07/2012 | 36929.67 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 30/07/2012 | 6700.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 30/07/2012 | 622.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA(FERIAS), RELATIVO AO MES DEJULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 31/07/2012 | 1507.36 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 22¦ PARCELADA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDE-RAL RELATIVO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 31/07/2012 | 964.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOPESSOAL DA PREFEITURA E MANUTEN€AO DA CONTA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 31/07/2012 | 805.00 | 12360507000135 | ALDO FAUSTINO SILVA 05117261470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA LVA-9802 DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DEJOAO PESSOA PACIENTES DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDEATRAVES DA LICITACAO DE 005/2011(CARTA CONVI-TE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00063ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 31/07/2012 | 1450.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CON-VENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/BEMFAM, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072012 | 0037168 | 01/08/2012 | 694.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 044969 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 01/08/2012 | 539.00 | 04276380000142 | ITMS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MONOTORIZACAO ELETROCARDIOGRAFIACOMODATO DE EQUIPAMENTO MEDICO E EXAME EXTRALAUDADE EM UBERLANDIA/MG, RELATIVO AO MES DEJULHO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 05840 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082012 | 0037141 | 01/08/2012 | 1690.00 | 00097818488472 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO, SOFONEIRO,CANTOR, ZABUMBEIRO, TRIANGUISTA E CONTRA BAI-XO NO FORRO DO CLUBE DA MAIOR IDADE DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIOATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2012(CARTACONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 05104 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 01/08/2012 | 622.00 | 00008482442490 | FRANCISCO RANIERE SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR MINISTRANDO OCURSO DE CABELELEIRO RELAIZADO PELA SECRETA-RIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 05105 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 01/08/2012 | 24.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0041904 | 01/08/2012 | 75.00 | 12360507000135 | ALDO FAUSTINO SILVA 05117261470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA LVA-9802 DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DEJOAO PESSOA ENCOMENDAS PERTENCENTES A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 000063 ANEXA, ATRAVES DA LICITA€AO DE N§ 005/2011 (CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0041891 | 01/08/2012 | 719.04 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO E TIJOLOS CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 00255 ANEXA, DESTINADOSAO GINASIO POLIESPORTIVO JOSE EVERALDO DOSSANTOS NA ESCOLA MUN DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENILDA BATISTA DATNAS, ATRAVES DA LICI-TA€AO DE NUMERO 015/2011 (TOMADA DE PRE€O) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0037320 | 03/08/2012 | 478.98 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00225 ANEXA DESTINADOS A KOMBIS DEPLACA MNF-2300 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0037401 | 03/08/2012 | 2813.04 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00221 ANEXA, DESTINADOS AO FIAT UNO DEPLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0037397 | 03/08/2012 | 4036.13 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 00220 ANEXA, DESTINADOS AO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 03/08/2012 | 827.00 | 10338238000185 | DIARIO OFICIAL PUBLICACOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL A HOMOLOGACAO E ADJU-DICACAO DA TOMADA DE PRECOS DE NUMERO 011/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 02113ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 03/08/2012 | 1416.75 | 00009815615432 | JOSE ROBSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA REFORMA DODO CURRAL DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05122ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0037362 | 03/08/2012 | 59.25 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00224 ANEXA, DESTINADOS A MOTO DE PLA-CA MNN-2383 A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRI-CULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012( PREGAOPRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0037389 | 03/08/2012 | 114.47 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00222 ANEXA, DESTINADOS A MOTO DE PLA-CA MOR-2217 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 03/08/2012 | 1416.75 | 00005063869459 | JOSE ADAILDO SALUSTIANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 05123 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 03/08/2012 | 1416.75 | 00002935695410 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05121ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 03/08/2012 | 1416.75 | 00032466889404 | NIVALDO MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RECOLOCACAODE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05127ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 03/08/2012 | 1416.75 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITA NA LIMPEZA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 05126 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 03/08/2012 | 1416.75 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DEMATOS DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 05120 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 03/08/2012 | 1416.75 | 00007013545422 | JOSE ALISSON DE AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERNICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 05124 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 03/08/2012 | 1416.75 | 00004639563469 | MANOEL LIMA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 05125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0037371 | 03/08/2012 | 98.84 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 00223 ANEXA, DESTINADO A MOTO DE PLACAMNR-9014 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012( PREGAOPRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0037273 | 03/08/2012 | 659.17 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 045129 ANEXA, DESTINADOS A ATENCAO BA-SICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 006/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062012 | 0037281 | 03/08/2012 | 5000.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO E MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DIVERSOS, ASSESSO-RIA CIENTIFICA E CONTROLE LABORATORIAL RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME NOTAFISCAL 000327 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 006/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 03/08/2012 | 2759.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE PROCEDIMEN-TOS DE PATOLOGIAS E ALTA COMPLEXIDADE PARAPACIENTES DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00328 ANEXA,FISCAL 000327 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0037303 | 03/08/2012 | 3677.68 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00228 ANEXA, DESTINADO AO GOL DE PLACAOFC-4230 A SERVICOS DO PSE-PROGRAMA SAUDE NAESCOLA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0037311 | 03/08/2012 | 2798.47 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00230 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MNI-4286 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0037338 | 03/08/2012 | 80.93 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00229 ANEXA, DESTINADO AS MOTOS DE PLACAS MMW-5812/MOK-2014 A SERVICOS DA VIGILAN-CIA SANITARIA E AMBIENTAL, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 002/2012(PREGAOPRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0037346 | 03/08/2012 | 1080.95 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00227 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MNI-4286 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0037354 | 03/08/2012 | 5331.02 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00226 ANEXA, DESTINADO AOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0022012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0037427 | 06/08/2012 | 173.90 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES,BOLOS E BISCOITOS CONSTANTEEM NOTA FISCAL 00331 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2012(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0037435 | 06/08/2012 | 240.65 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES,BOLOS,ROSCA E BOLACHAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00333 ANEXA, DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 001/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0037478 | 06/08/2012 | 481.60 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BOLOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00323 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 001/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 06/08/2012 | 2400.00 | 08207831000140 | FISIOCLIN-CLINICA DE REABILITACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SESSOES DE FISIOTERAPIASPRESTADOS A POPULACAO DURANTE O MES DE JULHOEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS 00094 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0037443 | 06/08/2012 | 69.65 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BISCOITOS CONSTANTES EMEM NOTA FISCAL 00327 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0037516 | 06/08/2012 | 195.44 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00324 ANEXA, DESTINADOS AOS LNACHES OFERECI-DOS AOS GARIS A SERVICOS DA SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Convite | 000092012 | 0037419 | 06/08/2012 | 1960.00 | 00010413771423 | TIAGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 07 SONORIZACAO DIVULGANDOANUNCIOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 009/2012(CARTA CONVITECONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05134ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0037494 | 06/08/2012 | 1110.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00321 ANEXA, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 001/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0037524 | 06/08/2012 | 121.80 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BOLO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00334 ANEXA, DESTINADOS AO CRAS-CENTRODE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 001/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0037532 | 06/08/2012 | 482.10 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, ROSCAS E SALGADOS CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00335 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2012(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0037559 | 06/08/2012 | 96.40 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BOLACHAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00326 ANEXA, DESTINADOS AO CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0037567 | 06/08/2012 | 389.60 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E SALGADOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00336 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0037583 | 06/08/2012 | 162.90 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BOLACHAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00329 ANEXA, DESTINADOS A CASA DEAPOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIADAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSE-LHO TUTELAR, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO001/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0037613 | 06/08/2012 | 980.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO CINE SOCIAL COMEXECUCAO,ORGANIZACAO,OPERACAO E MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS,ATENDIMENTO E AUXILIO AO PUBLICODURANTE A SESSAO,COORDENACAO E ACOMPANHAMENTODO PROJETO RELATIVO AO MES DEJULHO CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 00077 ANEXA, ATRAVESDA LICITACAO 014/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0037451 | 06/08/2012 | 145.76 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BOLO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00328 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DAAGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIOATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2012(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0037541 | 06/08/2012 | 49.84 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00332 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 001/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0037460 | 06/08/2012 | 305.20 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BOLO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00325 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIADA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 001/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS | MANTER ATIV. DA EDUCACAO DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0037486 | 06/08/2012 | 464.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BISCOITOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00322 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA EDUCA-CIONAL BRASIL ALFABETIZADO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0037508 | 06/08/2012 | 62.72 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00337 ANEXA DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DEALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOSSANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0037575 | 06/08/2012 | 244.90 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLACHAS E BOLO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00330 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 001/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172012 | 0037605 | 06/08/2012 | 125.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO E IMPRESSAO DE50 CONVITES EM PAPEL FOTOGRAFICO PARA A FESTADOS PAIS REALIZADO NA CRECHE ADALIA BEZERRADE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS000076 ANEXA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO017/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 07/08/2012 | 750.00 | 00010006948448 | CARLOS DERIDIOMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE CAJU SEM CASTANHA CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 051898 ANEXA, DESTINADO AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E PROJETO DEVENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURAFAMILIAR DE NUMERO 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242012 | 0037672 | 07/08/2012 | 276.00 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00110 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAODE NUMERO 0024/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242012 | 0037681 | 07/08/2012 | 1177.50 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00111 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS EADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRA-MA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LI-CITACAO DE NUMERO 024/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0037818 | 07/08/2012 | 133.08 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00348 ANEXA DESTINADOS AESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL HUMBERTO DE ALENCAR BRANCO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 010/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0037834 | 07/08/2012 | 178.26 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00349 ANEXA DESTINADOS A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENIL-DA BATISTA DANTAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0037842 | 07/08/2012 | 118.17 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00350 ANEXA DESTINADOS AMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DELANE SANTOSATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2012(TOMA-DA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0037869 | 07/08/2012 | 64.59 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00353 ANEXA DESTINADOS AOESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENEDITO MARINHODA COSTA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0037885 | 07/08/2012 | 573.11 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00357 ANEXA DESTINADOS ACRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 010/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242012 | 0041858 | 07/08/2012 | 2823.00 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00112 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS EADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRA-MA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LI-CITACAO DE NUMERO 024/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0037711 | 07/08/2012 | 280.87 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000360 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 010/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 07/08/2012 | 899.00 | 10338238000185 | DIARIO OFICIAL PUBLICACOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA LICITACAO PREGAOPRESENCIAL DE NUMERO 007/2012, CONFORME DOCU-MENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 07/08/2012 | 89.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000585 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DAAGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0037729 | 07/08/2012 | 1961.40 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00359 ANEXA DESTINADOS AOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 010/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0037737 | 07/08/2012 | 96.98 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00358 ANEXA DESTINADOS A SECRETA-RIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0037761 | 07/08/2012 | 213.89 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00343 ANEXA,DESTINADOS A RECUPERACAO DE CATAVENTOS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 010/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000242012 | 0037699 | 07/08/2012 | 3650.40 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000115 ANEXA, DOADOS A PESSOASDE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 024/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0037702 | 07/08/2012 | 847.07 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00361 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2012(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102012 | 0037877 | 07/08/2012 | 1591.30 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00354 ANEXA, DOADOS A PES-SOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 010/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 07/08/2012 | 8.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA PRO-JOVEM CONFORME EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0037745 | 07/08/2012 | 902.85 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00355 ANEXA DESTINADOS A ILUMINA-CAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 016/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0037753 | 07/08/2012 | 804.20 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00342 ANEXA, DESTINADOS ARECUPERACAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUASDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0010/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0037770 | 07/08/2012 | 428.40 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00356 ANEXA, DESTINADOS A RECUPE-RACAO DAS INTALACOES ELETRICA DA BOMBA DAGUADO CHAFARIZ DO PARQUE FLAMBOYANTS, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 0016/2011(TOMADA DE PRECO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0037788 | 07/08/2012 | 1870.47 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00340 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMEMERO 0010/2012(TOMADA DE PRECO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0037796 | 07/08/2012 | 95.25 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00341 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMEMERO 0010/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0037826 | 07/08/2012 | 287.55 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00351 ANEXA, DESTINADOS ARECUPERACAO DA LADEIRA DA PEDRA DAGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DEMERO 0010/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0037851 | 07/08/2012 | 302.79 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00352 ANEXA, DESTINADOS ARECUPERACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2012(TOMA-DA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 07/08/2012 | 2800.00 | 10767415000149 | SVS CONSTRUCÕES TRANSPORTES E COM DE MÁQ E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE DUAS DIARIASDA MAQUINA PA CARREGADEIRA SDLG 936 E UM CAMINHAO CACAMBA COM CAPACIDADE PARA 12 M3 USADOSNA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS00012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092012 | 0037648 | 07/08/2012 | 38.76 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 26655 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 009/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | EQUPAR UNIDADES DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000072012 | 0037656 | 07/08/2012 | 74.14 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 02 TENSIOMETRO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 26654 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 007/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0037800 | 07/08/2012 | 133.64 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00347 ANEXA DESTINADOS AO HOSPI-TAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0037893 | 07/08/2012 | 432.19 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00346 ANEXA DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0037907 | 07/08/2012 | 813.16 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00339 ANEXA DESTINADOS AOPROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0037915 | 07/08/2012 | 168.12 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00344 ANEXA DESTINADOS AUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 010/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0037923 | 07/08/2012 | 129.50 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRICO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00345 ANEXA DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03, ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 016/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242012 | 0041866 | 07/08/2012 | 99.80 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00116 ANEXA, DESTINADAS A UNI-DADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 024/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242012 | 0041874 | 07/08/2012 | 853.40 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00116 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 024/2012(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242012 | 0041882 | 07/08/2012 | 106.05 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00117 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2012(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 08/08/2012 | 697.79 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense de Produtos Médicos Ltda | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 06545 ANEXA, DESTINADOS AUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 08/08/2012 | 80.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DESTINA-DO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS00416 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 08/08/2012 | 20.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | 8/IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS PARAO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0415ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 08/08/2012 | 40.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | 8/IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS PARAA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00418 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 08/08/2012 | 20.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHO DES-TINADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTE-CIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 000417 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 08/08/2012 | 40.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOSDESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS00415 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 08/08/2012 | 23.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 08/08/2012 | 80.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA TONER CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE SERVICOS 00422 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 000422 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 08/08/2012 | 930.00 | 00007353743417 | EWERTON MARCAL MEDEIROS DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 04 CARROS BIBLIOTECARIOS PARA TRANSPORTAR LIVROS,03 URNASPARA SUGESTOES E REFORMA DE 02 MESAS E 02 CA-DEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL DELANE SANTOS, MARIA ELENILDA BA-TISTA DANTAS, PAPA PAULO VI E SENADOR RUI CARNEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05135 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 08/08/2012 | 400.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE IMPRESSORAE REMANUFATURA E RECARGA DE TONER DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 00420 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 08/08/2012 | 80.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DESTINA-DO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALMARIA ELENILDA BATISTA DANTAS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 00421 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0038032 | 09/08/2012 | 396.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DE13 KGs CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00271 ANEXADESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAOESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0038067 | 09/08/2012 | 33.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DE13 KGs CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00269 ANEXADESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DELANE SANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 003/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000152012 | 0038083 | 09/08/2012 | 312.00 | 01273570000118 | JR INDUSTRIA COM.E SERV.DE INFORM.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO CONSTANTE EMNOTA FISCAL 00926 ANEXA, DESTINADOS AO DEPAR-TAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 015/2012(CARTA CONVITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 09/08/2012 | 600.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO COM TODOS OS MOVEIS QUE NELE SEENCONTRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0038075 | 09/08/2012 | 33.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHACONSTANTE EM NOTA FISCAL 00270 ANEXA, DESTINADO A ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DOMENINO JESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DENUMERO 003/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0038059 | 09/08/2012 | 33.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13KGs CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00268 ANEXA,DESTINADOS AO ANEXO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2012(TOMADA DEPRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0038041 | 09/08/2012 | 210.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 45KGs CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00272 ANEXA,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SE-NHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 003/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0038105 | 10/08/2012 | 2039.05 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00197 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO DEPLACA OEW-3717 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012(PREGAOPRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0038113 | 10/08/2012 | 305.97 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00196 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MNI-4286 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012(PREGAOPRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0038172 | 10/08/2012 | 14.00 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTE CONSTANTE EM NOTAFISCAL 00202 ANEXA, DESTINADO A MOTO DE PLACAMOR-2217 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 10/08/2012 | 3748.39 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRE-TARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIOCONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 10/08/2012 | 510.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOESPARA OS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPAM DO CURSOVIGILANCIA EM SAUDE REALIZACAO NA CIDADE DECUITE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 000076 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 10/08/2012 | 350.00 | 00064624528468 | REGINALDO FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA 31DE MARCO NO CONJUNTO MARIA FAUSTINO DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMI-LIA/PSF 04 RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0038814 | 10/08/2012 | 265.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELA LOCACAO DA MAQUINACOPIADORA DE XEROX INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 004/2012(PREGAO PRESENCIAL), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05284 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 10/08/2012 | 184.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs1/03/04, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHOEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 05430 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 10/08/2012 | 138.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICAS DO NUMERO 3374-1251 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AOSMESES DE JUNHO E JULHO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 081288 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 10/08/2012 | 76.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MESE DEJULHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL0128081 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 10/08/2012 | 87.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITALE MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, RELA-TIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 081274 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 10/08/2012 | 285.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM.DE GASES MAQUINA E EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE REGULADOR COMPLETO CONSTANTES EM NO-TA FISCAL 00299 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0038148 | 10/08/2012 | 1825.40 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEO E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00207 ANEXA DESTINADOSAO CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOSDA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANIS-MO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0038270 | 10/08/2012 | 1751.77 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00206 ANEXA DESTINADOSAOS TRATORES VALMET, YANMAR E AGRALE A SERVI-COS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVESDA LICITACAO DENUMERO 002/2011(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 10/08/2012 | 1520.62 | 00037924028404 | SEVERINO COSME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 05141 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 10/08/2012 | 1520.62 | 00000123777402 | JOSINALDO JUSTINO DE OLIVEIRA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DE MATOS DE MATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05140 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 10/08/2012 | 1520.62 | 00059684143168 | MOACIR ANTONIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS05137 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 10/08/2012 | 1520.62 | 00006438476420 | FRANCIELIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPEREITADA NA RETIRADADE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIONO TRATOR VALMET CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 05139 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 10/08/2012 | 1520.62 | 00002935695410 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05143ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 10/08/2012 | 1520.62 | 00008267442499 | ANDERSON DAMIAO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DELIXO E LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICI-PIO(CARROCINHA), CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 05138 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 10/08/2012 | 1520.62 | 00006490707470 | MARIVALDO DE ALEXANDRE CRUZ | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO ROCO DEMATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05142ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 10/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA PRACA PEDRO MIGUELSITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL MAE LOLORELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFOR-ME NOTA FISCAL 024078 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 10/08/2012 | 75.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS ONDE FUN-CIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPIO, RELATIVOAOS MESES DE JUNHO E JULHO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 041043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 10/08/2012 | 103.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS ONDEFUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 249456 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 10/08/2012 | 70.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0128076 ANEXARELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 10/08/2012 | 500.00 | 00028833244415 | MARIA ELISABETH MOREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SITUADO A RUA FELINTO FLORENTINO N§ 488 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SE-CRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 10/08/2012 | 150.00 | 00040350509468 | MARCOS ZOMES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA31 DE MARCO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DOSR.FRANCISCO DE ASSIS COSTA E FAMILIA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 10/08/2012 | 70.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOAO NILO DANTAS S/N, DESTINADA A HOSPEDAGEMDE LUCIANA ALVES DOS SANTOS E FAMILIA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 10/08/2012 | 80.00 | 00005459470498 | ANANIAS JOSE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUABENEDITO MARINHO N§ 147, DESTINADA AO ALOJA-MENTO DE FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS E FAMI-LIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 10/08/2012 | 200.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE INSTRUMENTOS MUSICAISDESTINADOS A BANDA MARCIAL DOS BENEFICIARIOSDO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 10/08/2012 | 70.00 | 00004739088401 | MARIA LUCIMARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUASAO VICENTE DE PAULA S/N, DESTINADA AO ALOJA-MENTO DE MARCELIA VIEIRA DOS SANTOS E FAMILIAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 10/08/2012 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAQUADRA 1§ DE MAIO N§ 60 DESTINADA A HOSPEDA-GEM DE PETRONILA MARIA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 10/08/2012 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAALFREDO LOPES N§ 04, DESTINADA A HOSPEDAGEMDE GERALDO OLIVEIRA SILVA E FAMILIA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 10/08/2012 | 70.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODOM BEZERRA N§ 88 DESTINADA A HOSPEDAGEM DEMARIA DA PAZ GOMES LIMA E FAMILIA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 10/08/2012 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAQUADRA 1§ DE MAIO S/N, DESTINADA AO ALOJAMEN-TO DE MARIA JOSE ROCHA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 10/08/2012 | 120.00 | 00003536839495 | DANIEL CASADO PEREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAETELVINA SILVA FLORA S/N, DESTINADA AO ALOJA-MENTO DA SRA.JOSEFA ZILMAR FERNANDES DA SILVAE FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 10/08/2012 | 90.00 | 00003164964480 | JAILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUADEMETRIO LIMEIRA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTODE VITORIA RIBEIRO DOS SANTOS E FAMILIA PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 10/08/2012 | 100.00 | 00007749113444 | ANDREZA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOSE SABINO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DEFRANCENILDO DA COSTA SANTOS E FAMILIA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 10/08/2012 | 50.00 | 00056820224400 | ANTONIO XAVIER DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-DE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUAJOSE PALMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DEFRANCISCO MOREIRA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 10/08/2012 | 50.00 | 00006761107466 | MARIA IZAILDA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-DE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUASEVERINO EVARISTO DOS SANTOS S/N, DESTINADAAO ALOJAMENTO DE MARIVALDO ALEXANDRE DA CRUZE FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 10/08/2012 | 100.00 | 00042138817415 | LINDALVA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOAO PESSOA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DASRA.JOSEFA ROSA DA CONCEICAO SILVA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 10/08/2012 | 130.00 | 00064263592468 | CICERA IZABEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOAO PESSOA S/N, DESTINADA AO FUNCIONAMENTODA CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOSDA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTA-DOS PELO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DEJULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 10/08/2012 | 120.00 | 00006686101400 | JOSEFA VALTEIZE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SITUADA A RUA FRANCISCO VAS-CONCELOS S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DE ISABELE CRISTIANE MACEDO CRUZ E FAMILIA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 10/08/2012 | 120.00 | 00005385277495 | CANDIDO ZACARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SITUADA A RUA JOAO PESSOA N§1006 DESTINADA AO ALOJAMENTO DE MARIA EDILZADA SILVA CRUZ E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 10/08/2012 | 300.00 | 00038760495472 | JOSE ARAILDO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA FE-LINTO FLORENTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO POSTO AVANCADO DO BANCO BRADESCO, RELATIVOAO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 10/08/2012 | 50.00 | 00003908125448 | EDIVANIA ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALU-GUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIMN§ 1422, DESTINADA AO ALOJAMENTO DE JORDENIL-SON TARGINO DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 10/08/2012 | 60.00 | 00059849347104 | MAURICIO GALDINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA DESTINADA AOALOJAMENTO DE LUCICLEIDE MARIA ERNESTO DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 10/08/2012 | 200.00 | 00007658634484 | ALYSSON TIAGO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADA A RUABENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 10/08/2012 | 40.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODON BEZERRA N§ 51, DESTINADA AO ALOJAMENTODA SRA.GERCINA CAMARACO DE OLIVEIRA E FAMILIAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 10/08/2012 | 50.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAPEDRO FLORA N§ 72 DESTINADA AO ALOJAMENTO DEFRANCISCO DE ASSIS DA CRUZ E FAMILIA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 10/08/2012 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODILON FEREIRA DOS SANTOS N§ 28 DESTINADA AOALOJAMENTO DE JOSE VITORIO DANTAS DO NASCIMENTO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0038695 | 10/08/2012 | 2500.00 | 00004994128421 | LUIS MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DECOMPUTACAO BASICA E AVANCADA COM OS MODULOSFOTOSHOP,COREL DRAW,LINUX,WINDOWS E MANUTEN-CAO DE MICROS NO PERIODO MANHA E TARDE, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2012( PREGAOPRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 10/08/2012 | 230.00 | 00005200977428 | MADSON LUCIEILDO CRUZ DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE MOTO-TAXITRANSPORTANDO DESTE MUNICIPIO PARA O SITIOBOI MORTO O PROFESSOR DO CURSO DE CABELEREIRODURANTE O MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05149 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0038792 | 10/08/2012 | 265.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(PREGAO PRESENCIAL), CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 05285 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 10/08/2012 | 106.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 005433 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 10/08/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O FORRO DA MAIOR IDADE E OFICINA DA GINAS-TICA, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 022822 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 10/08/2012 | 21.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 022558 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 10/08/2012 | 75.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHOEM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 040508ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 10/08/2012 | 43.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA RESIDENCIA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO ONDE SEHOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.CICERA MARIA DA SILVA SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO ACOBERTADOS PELO CONSELHOTUTELAR DESTEMUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHOEM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 039519. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 10/08/2012 | 24.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM A FAMILIA DA SRA.MARIA DAS DORES ROSADA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO E JULHO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 288594 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 10/08/2012 | 14.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 293179 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 10/08/2012 | 46.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 544294 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 10/08/2012 | 19.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE JULHOEM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 361507ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 10/08/2012 | 81.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME NOTAFISCAL 0128096 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 10/08/2012 | 70.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FIS-CAL 0128093 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | REFORMAR/AMPLIAR PREDIO DO SETOR DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222012 | 0041319 | 10/08/2012 | 18000.00 | 00004985144479 | GLAUBER CARLOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONTRATACAO DE PEDREIROPASRA A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE-CRETARIA DA ACAO SOCIAL, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 022/2012(CARTA CONVITE), CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05147 ANEXA. | 00292012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0038121 | 10/08/2012 | 2436.58 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000203 ANEXA DESTINADOSAO VEICULO DE PLACA OEW-3717 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0038181 | 10/08/2012 | 626.77 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00204 ANEXA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE002/2012(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 10/08/2012 | 22882.07 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS NORMAL EMPRESA DE PROFESSORESVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMEN-TOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 10/08/2012 | 7050.70 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCI-CIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000212012 | 0038300 | 10/08/2012 | 2250.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO.M.DE GUSMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIADE EDUCACAO,ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPA-NHAMENTO DAS ACOES DA EDUCACAO COM VISITA MENSALMENTE NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 05148 ANEXA, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 021/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 10/08/2012 | 720.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAOPARA OS TUTORES DO PROGRAMA DO PRO-LETRAMENTONOS DIAS 13 A 16 DE AGOSTO EM EXERCICIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 010551 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 10/08/2012 | 50.00 | 00009352117484 | ANNA KARINA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 FREZER DESTINADO AOCENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DEJULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 10/08/2012 | 130.00 | 00003959143451 | MARIA DO AMPARO BATISTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODAS OFICINAS DE CAPOEIRA, JIU-JITSU E HIP-HOPATRAVES DO PROJETO SABADO NA ESCOLA, RELATIVOAO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 10/08/2012 | 150.00 | 00007522654408 | ROSILENE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOSEGREGORIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRIQUEDOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 10/08/2012 | 300.00 | 00008688451400 | HILBA MARINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAOPESSOA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DE-PARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000302011 | 0038733 | 10/08/2012 | 1400.00 | 00004994128421 | LUIS MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DO SISTEMA DEGERENCIAMENTO E ENVIO DE SMS PARA FUNCIONA-RIOS E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 030/2011(CARTA CONVITE), CONFORMENOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 05150 ANEXA, RELATIVO AO MESDE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0038776 | 10/08/2012 | 265.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS005281 ANEXA, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL DE004/2012(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 10/08/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS OFICINAS DE CAPOEIRA, JIU-JITSU E HIP-HOP ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACIONAL SABADO NAESCOLA, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 022667 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 10/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME NO-TA FISCAL 05429 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 10/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 022345 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 10/08/2012 | 170.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, RELA-TIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 022392 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 10/08/2012 | 106.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLARSEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AOMES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS 023115 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 10/08/2012 | 767.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 05427 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 10/08/2012 | 157.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 280559 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 10/08/2012 | 14.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA AS OFICINAS DE CAPOEIRA, JIU-JITSU E HIP-HOP ATRAVES DO PROGRAMA SABADO NAESCOLA, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 355698 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 10/08/2012 | 34.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 573477 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 10/08/2012 | 107.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1002INSTALDO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEJULHO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 81272ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 10/08/2012 | 89.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1412INSTALDO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MU-NICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVA-RISTO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 081301 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0038130 | 10/08/2012 | 50.99 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00200 ANEXA, DESTINADO AO FIAT UNO DEPLACA MNI-4326 A SERVICOS DE SECRETARIA DAADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2012(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 10/08/2012 | 550.00 | 00088471799472 | FRANCISCO FRANCISMAR OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DA ADMINISTRA-CAO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTASECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFOR-ME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 10/08/2012 | 3162.93 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DIA 10 DE AGOSTO EM EXER-CICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 10/08/2012 | 447.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 8¦ PARCELA PELA ASSINATURA DO JORNALDA PARAIBA RELATIVO A 01/02/2012 A 01/02/2013CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000412011 | 0038334 | 10/08/2012 | 1320.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEJULHO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 00609 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 041/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0038831 | 10/08/2012 | 265.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRA-CAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(PREGAO PRESENCIAL), CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 005283 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 10/08/2012 | 1026.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA DOS NUMERO 3374-1001/1003 INSTALADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 81271 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 10/08/2012 | 123.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038INSTALADO EM PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 81275 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 10/08/2012 | 3248.20 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0038156 | 10/08/2012 | 146.98 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00199 ANEXA DESTINADO AO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 10/08/2012 | 1500.00 | 00093075820415 | JOAO ELIAS DA SILVEIRA NETO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO EM VIAGENS ASCIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COMPROVANTE DE DIARIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 10/08/2012 | 70.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO INSTALADO NA PROMOTORIA DA JUSTICA DA COMARCA DE CUITE RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME NOTAFISCAL 0124429 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 10/08/2012 | 1333.94 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAS DADIVIDA RELATIVO AO PROCESSO DE NUMERO46085 001450/2008-93 DIV.ATIVA-CLT, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 10/08/2012 | 280.00 | 00005911770482 | JOAO CANDIDO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 10/08/2012 | 3.46 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO FINANCEIRO DA NOTA FISCAL DE NUMERO05281 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 10/08/2012 | 3.46 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO FINANCEIRO DA NOTA FISCAL DE NUMERO05285 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 10/08/2012 | 3.46 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO FINANCEIRO DA NOTA FISCAL DE NUMERO05284 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 10/08/2012 | 3.46 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO FINANCEIRO DA NOTA FISCAL DE NUMERO05283 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 10/08/2012 | 3.46 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO FINANCEIRO DA NOTA FISCAL DE NUMERO05282 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 10/08/2012 | 265.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCASATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012( PRE-GAO PRESENCIAL), CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 05282 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 10/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MESDE JULHO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL022549 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 10/08/2012 | 34.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS, RELA-TIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 280552 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 10/08/2012 | 985.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA DO NUMERO 3374-1050 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE-CRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AOS MESES DEJUNHO E JULHO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FIS-CAL 081252 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 10/08/2012 | 18974.04 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DEPARCELAMENTO DO INSS/ADM, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0038164 | 10/08/2012 | 14.00 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTE CONSTANTE EM NOTAFISCAL 00201 ANEXA, DESTINADOS A MOTO DE PLA-CA MNN-2383 A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRI-CULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012( PREGAOPRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 10/08/2012 | 1520.62 | 00009815615432 | JOSE ROBSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA REFORMA DODO CURRAL DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05144ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 10/08/2012 | 100.00 | 00076852393453 | LUIZ CARLOS DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALU-GUEL DE 01 FREZER DESTINADO AO PROGRAMA DOPAA-PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS ATRA-VES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECI-MENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 10/08/2012 | 200.00 | 00099224364420 | ADILSON CORDEIRO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALU-GUEL DE 02 FREZER DESTINADOS AO PAA-PROGRAMADE AQUISICAO DE ALIMENTOS ATRAVES DA SECRETA-RIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 10/08/2012 | 210.00 | 41135906000109 | CASA DO AGRICULTOR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00612 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIADA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232012 | 0039357 | 11/08/2012 | 658.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00767 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0232012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000232012 | 0039519 | 11/08/2012 | 66.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESNOTA FISCAL 000754 ANEXA, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE FINANCAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000232012 | 0039527 | 11/08/2012 | 90.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00764 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE FINANCAS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 023/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242012 | 0039535 | 11/08/2012 | 188.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00757 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 024/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232012 | 0039543 | 11/08/2012 | 307.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00767 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 023/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242012 | 0039233 | 11/08/2012 | 1297.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00770 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENAD DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS EADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRA-MA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LI-CITACAO DE NUMERO 024/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242012 | 0039268 | 11/08/2012 | 2801.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00759 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAODE NUMERO 024/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232012 | 0039306 | 11/08/2012 | 5436.96 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00763 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 023/2012(CARTA CONVITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242012 | 0039322 | 11/08/2012 | 3640.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00771 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE ELICITACAO DENUMERO 024/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000232012 | 0039331 | 11/08/2012 | 1991.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00784 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 023/2012(CARTA CONVITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242012 | 0039349 | 11/08/2012 | 189.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00762 ANEXA, DESTINADOS AS ES-COLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 024/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232012 | 0039365 | 11/08/2012 | 697.35 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00769 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTROMUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAOEVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 023/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232012 | 0039471 | 11/08/2012 | 317.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00768 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO JOSE EVE-RALDO DOS SANTOS E DO ESTADIO MUNICIPAL DEFUTEBO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232012 | 0039489 | 11/08/2012 | 98.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00761 ANEXA, DESTINADOS A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E AS CRECHE JERU-SA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242012 | 0039501 | 11/08/2012 | 114.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA00753 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPALDE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOSSANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 024/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS | MANTER ATIV. DA EDUCACAO DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242012 | 0039586 | 11/08/2012 | 121.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00760 ANEXA, DESTINADO AO PROGRA-MA EDUCACAIO JOVENS E ADULTO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 024/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232012 | 0039241 | 11/08/2012 | 354.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00789 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242012 | 0039250 | 11/08/2012 | 1673.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00758 ANEXA DESTINADOS AO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 024/2012(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232012 | 0039276 | 11/08/2012 | 346.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00786 ANEXA DESTINADOS AO PRO-GRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 023/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000242012 | 0039284 | 11/08/2012 | 654.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00752 ANEXA, DOADOS A PESSOASDE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO 024/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232012 | 0039292 | 11/08/2012 | 368.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00751 ANEXA, DOADOS A PESSOASDE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO 023/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242012 | 0039314 | 11/08/2012 | 2140.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00772 ANEXA DESTINADOS AO PRO-GRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 024/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232012 | 0039403 | 11/08/2012 | 140.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00790 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CINE SOCIALATRAVES DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242012 | 0039411 | 11/08/2012 | 226.05 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00773 ANEXA DESTINADOS AO CRASCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 024/2012(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000232012 | 0039420 | 11/08/2012 | 292.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00787 ANEXA DESTINADOS AO CRASCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2012(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000232012 | 0039438 | 11/08/2012 | 76.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00774 ANEXA DESTINADOS AS OFICINAS DAGINASTICA E FORRO DO IDOSOS, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 023/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232012 | 0039446 | 11/08/2012 | 470.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00788 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O FORRO DOSIDOSOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242012 | 0039454 | 11/08/2012 | 160.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00775 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 024/2012(CARTA CONVITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232012 | 0039462 | 11/08/2012 | 342.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00785 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 023/2012(CARTA CONVITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000232012 | 0039497 | 11/08/2012 | 171.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00776 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 023/2012(CARTA CONVITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232012 | 0039551 | 11/08/2012 | 78.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00766 ANEXA DESTINADOS AO CON-SERLHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2012(CARTA CONVITE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232012 | 0039373 | 11/08/2012 | 436.35 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00783 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0232012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242012 | 0039594 | 11/08/2012 | 211.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00755 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 024/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242012 | 0039381 | 11/08/2012 | 1385.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00780 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 024/2012(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232012 | 0039390 | 11/08/2012 | 2599.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00781 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2012(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242012 | 0039560 | 11/08/2012 | 451.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00778 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs E SECRETARIADE SAUDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 024/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232012 | 0039578 | 11/08/2012 | 1857.85 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00782 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs E SECRETARIADE SAUDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052012 | 0039624 | 12/08/2012 | 773.40 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00013 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPI-TAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACASATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2012(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 12/08/2012 | 130.00 | 00009665490400 | JOSIMARIA DOS SANTOS GONCALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A JOSIMARIA DOS SANTOSGONCALVES E OUTROS PESSOA DE BAIXA RENDA DES-TE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE CON-TAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA E COM-PRAS DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052012 | 0039616 | 12/08/2012 | 762.10 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E OUTROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00014 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUME-RO 005/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392011 | 0039659 | 13/08/2012 | 729.00 | 14641623000158 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SE VICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO REPARACAO MECA-NICA SUBSTITUICAO DE PECAS E CONSERTOS DOSPNEUS DOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DE PLACAS MNF-2300/MMW-3244/NPR-6603, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO039/2011(CARTA CONVITE) CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 00009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 13/08/2012 | 836.05 | 06027925000960 | BRASPEL COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL018401 ANEXA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 13/08/2012 | 713.00 | 04917296000837 | AVIL TEXTIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO TECIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL03855 ANEXA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 13/08/2012 | 1063.80 | 40902371000183 | LAURA DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO TECIDOS E AVIAMENTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00188 ANEXA DESTINADOS AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 13/08/2012 | 251.90 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE DOCUMENTOS PERTENCENTESA ESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 4.320/64 ECONTRATO DE NUMERO 9912255198 E CARTAO DE NU-MERO 0060457902, CONFORME FATURA 07734 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 13/08/2012 | 36.00 | 00003361782473 | MARIA DE FATIMA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RES-SARCIMENTO DE DESPESA DA FUNCIONARIA DA JUNTADE SERVICOS MILITAR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392011 | 0039667 | 13/08/2012 | 1305.00 | 14641623000158 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SE VICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO REPARACAO MECA-NICA SUBATITUICAO DE PECAS E CONSERTOS DOSPNEUS DOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIADE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO 039/2011(CARTA CONVITE) CONFORME NOTA FISCAL 00010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392011 | 0039641 | 13/08/2012 | 1291.00 | 14641623000158 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SE VICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO REPARACAO MECA-NICA SUBATITUICAO DE PECAS E CONSERTOS DOSPNEUS DOA VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTOBASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO 039/2011(CARTA CONVITE),CONFORME NOTAFISCAL 00011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0039675 | 13/08/2012 | 240.00 | 63478895000194 | JOSE VIRGINIO SOBREIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 17471 ANEXA DESTINADOS A ATENCAO BASI-CA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 006/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092012 | 0039683 | 13/08/2012 | 156.98 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 001323 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 009/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0039691 | 13/08/2012 | 119.85 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0025518 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2012(TOMADA DEPRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000072012 | 0039705 | 13/08/2012 | 287.55 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 03 NEBULIZADORES MEDICATE CONSTANTESEM NOTA FISCAL 025513 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0039721 | 13/08/2012 | 218.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0025531 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 006/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 14/08/2012 | 200.00 | 00004903837424 | FLAVIA FABIANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE GESTAO EM SAUDE PUBLICA E SOBRE O PROJETOSAUDE NA ESCOLA-PSE E NA SECRETARIA ESTADUALDE SAUDE, RELATIVO AOS DIAS 10/13/17 DE JULHOE 01 AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 14/08/2012 | 80.00 | 00069889880768 | FRANCISCO DE ASSIS VIRGINIO CANDIDO | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA A SERVICOS DOATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AOS DIAS 20/25/29 DE JULHO EM EXERCICICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 14/08/2012 | 560.00 | 00004262238458 | ALDIR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO E AO DIA05 DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 14/08/2012 | 280.00 | 00016838750104 | JOSE RUMANO DA PENHA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO A PARTE DO MES DE JULHO EAOS DIAS 06/09/12 DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 14/08/2012 | 380.00 | 00000629612846 | JOSE ALEIXO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AOS DIAS 06/18/21/23/27/2829/30 DE JULHO E 01/03/05/08/09 DE AGOSTO EMEXERCICIO COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 14/08/2012 | 700.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGANMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 14/08/2012 | 800.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO E AOS DIAS01/02/03/04/05/06 DE AGOSTO EM EXERCICIO CON-FORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 14/08/2012 | 630.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCI-CIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 14/08/2012 | 380.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO E AOS DIAS04/05/06/07/08 DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 14/08/2012 | 510.00 | 00022715649134 | ARISTIDES BERNADINO DOS SANTOS | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 14/08/2012 | 210.00 | 00007088343452 | JOSENILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AOS DIAS 07/20/23/29/30 DOMES DE JULHO E 03/04 DE AGOSTO EM EXERCICIO,CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 14/08/2012 | 275.00 | 00021945454415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ASSESSORA TECNICA A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA RE-SOLVER ASSUNTOS NA CENTRAL DE REGULACAO NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEE NA GEVISA RE-LATIVO AOS DIAS 10/12/16/17/19/23/25/27 DE JULHO E 03/06/09 DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 14/08/2012 | 100.00 | 00020644248491 | ROSALIA HENRIQUE DE ALENCAR LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA DIRETORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS EM VIAGENSA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA GEVISAE ACOMPANHAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDI-CO RELATIVO AOS DIAS 12/16/20 DE JUNHO E 03DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0039969 | 14/08/2012 | 670.00 | 00067058337420 | ROSSINI DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO TRANS-PORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDA-DE DE PICUI PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012(CARTA CONVITE), RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 005151 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 14/08/2012 | 200.00 | 00003345504405 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE, SEM PERNOITE EFORA DO ESTADO DA ATENDENTE DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE RECI-FE/PE PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZA-REM TRATAMENTO DE SAUDE E CIRURGIAS NA FUNDA-CAO ALTINO VENTURA RELATIVO AOS 31 DE JULHO E06/07/16/17 DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0039993 | 14/08/2012 | 504.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 045458 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 006/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082012 | 0040002 | 14/08/2012 | 381.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 045445 ANEXA, DISTRIBUIDOSCOM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072012 | 0040011 | 14/08/2012 | 230.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 045472 ANEXA DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0040029 | 14/08/2012 | 224.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 045471 ANEXA, DESTINADOS A ATENCAO BA-SICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 006/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092012 | 0040037 | 14/08/2012 | 393.90 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 045446 ANEXA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 009/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0040045 | 14/08/2012 | 805.68 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 045482 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 006/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072012 | 0040053 | 14/08/2012 | 632.92 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 045473 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 007/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0040061 | 14/08/2012 | 450.76 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 45474 ANEXA DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 006/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082012 | 0040070 | 14/08/2012 | 856.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 044331 ANEXA DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2012(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072012 | 0040088 | 14/08/2012 | 50.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 044330 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0040096 | 14/08/2012 | 704.46 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 044328 ANEXA DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 006/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0040100 | 14/08/2012 | 308.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 044327 ANEXA DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 006/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072012 | 0040118 | 14/08/2012 | 4800.00 | 00004440574475 | GESIANE FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LUX-8680 TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS PARA FAZER HEMODIALISE NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE JULHO EMEXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO 007/2012(CAR-TA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL 05153 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 14/08/2012 | 220.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 14:00 HORAS DE MOTO-SO DIVULGANDO ANUNCIOS DESTA SECRETARIA DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 05162 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 14/08/2012 | 380.00 | 00064625516404 | JOSE CARLITO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO CAMINHAOFORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCI-CIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 14/08/2012 | 300.00 | 00014398290125 | MIGUEL ARCHANJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DE TRANSPORTESOBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM VIAGENSA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVERASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DO MU-NICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 11/16/18/24/26 DEJULHO E 01 AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME COM-PROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 14/08/2012 | 20.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACAO DE CDs PARA DI-VULGACAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRASE URBANISMO DESTE MUNICIPIO DE INTERESSE DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 05156 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 14/08/2012 | 2029.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS ONDEFUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-TIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 557005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 14/08/2012 | 150.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 12 GAVACOES DE CDs E 04HORAS DE LOCUCAO NOS EVENTOS REALIZADOS PELASECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05160ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 14/08/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOSRELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 0001/2012( CARTACONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS00979 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 14/08/2012 | 540.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO MES DE JULHOE AOS DIAS 01/02/03 DE AGOSTO EM EXERCICIO,CONFORME COMPROVANTES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 14/08/2012 | 1503.34 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E CONTAS TELEFONICAS DOS CE-LULARES DE NUMEROS 9996-8639/9996-8582/9996-8364/9992-9317/9992-9316/9981-5128/9972-0843/9972-0470/9972-0322/9972-0259/9972-0192/9972-0165/9972-0119/9965-4466 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO PERIODO DE 19/06A 18/07, CONFORME NOTA FISCAL 07892 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 14/08/2012 | 300.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CERIMONIAL E COBERTURADOS EVENTOS REALIZADOS NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 53 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 05157 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 14/08/2012 | 70.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES CDs E 02 HORASDE LOCUCAO DESTINADAS A DIVULGACAO DE EVENTOSREALIZADOS PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05161ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 14/08/2012 | 655.00 | 00009738283400 | CARLOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DOS CATAVENTOSDAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS PEDRA DAGUAE CANOA DO COSTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05163 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 14/08/2012 | 25.00 | 00003472466480 | MARICELIA PEREIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA COORDENADORA DO PROGRAMADE CORRECAO DE FLUXO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE MUNICIPIO DOS PROGRAMA SE LIGA E ACELERA RELATIVO AO DIA 06 DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 14/08/2012 | 250.00 | 00026394685453 | LUIS MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO VEICULO DEPLACA OEZ-3217 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS DIAS 07/10/1415/21/28 DE JULHO EM EXERCICIO E 04 DE AGOSTOEM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 14/08/2012 | 350.00 | 00060143851420 | PAULO SERGIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUSDE PLACA NPR-6603 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO TRANSPORTANDO OS UNIVERSITARIOS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RELA-TIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORMECOMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 14/08/2012 | 350.00 | 00032984600444 | JOSE JACINTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DEEDUCACAO EM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA PARTI-CIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCACAO DOCAMPO,PARTICIPAR DA COMISSAO DE ELEBORACAO DEPROFESSORES E I SEMINARIO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO DA CULTURA NOS DIAS 19/20 D EJULHO E 0203/06 DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 14/08/2012 | 912.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 001749 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OEZ-3217 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0039977 | 14/08/2012 | 540.00 | 00067058337420 | ROSSINI DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO TRANS-PORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA CIDADEDE PICUI PARA ESTUDAREM NO CEFET, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 002/2012(CARTA CONVITE)CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05152ANEXA, RELATIVO A PARTE DO MES DE JUNHO EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0040126 | 14/08/2012 | 6160.00 | 00002242511475 | JEUDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE ONIBUS DE PLA-CA MUG-2497 TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MU-NINICIPIO DURANTE O MES DE JULHO EM EXERCICIOATRAVES DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR E LICITACAO 005/2012(CARTA CONVITE), CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 05154 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 14/08/2012 | 30.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES DE CDs E 03:00HORAS DE MOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS RELACIONADOS AOS CAMPEONATOS DE FUTSAL E FUTEBOL DECAMPO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 05159 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 14/08/2012 | 50.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES DE CDs E 05:00HORAS DE MOTO-SOM NA FESTA JUNINA DA ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VICONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05158ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 15/08/2012 | 300.00 | 00023753234400 | PAULO FERNANDES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO ELETRICA DOSVEICULOS DE PALCAS MMW-3244 E MNF-2300 A SER-VICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05164ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 15/08/2012 | 350.00 | 00003113560446 | SIVANILDO JOAQUIM DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COLOCACAO DE PORTAO NOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 05165 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 16/08/2012 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PRECO DE NUMERO 0011/2012NO DIARIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 026120 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 16/08/2012 | 300.00 | 40902371000183 | LAURA DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO TECIDOS E AVIAMENTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00196 ANEXA DESTINADOS AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENT OS P/ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000722011 | 0040282 | 16/08/2012 | 9125.00 | 45170289000125 | DARUMA TELECOMUNICAÇOES INFORMATICA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 05 COMPUTADORES DESTINADOS AS ESCO-LAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVESDA ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO DO PRE-GAO ELETRONICO DE NUMERO 072/2016 B/FNDE/MECCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092012 | 0040231 | 16/08/2012 | 648.40 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 27447 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 009/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0040240 | 16/08/2012 | 290.90 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0149063 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092012 | 0040258 | 16/08/2012 | 39.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 27440 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 009/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0040266 | 16/08/2012 | 81.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 45565 ANEXA DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2012(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 16/08/2012 | 8.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132012 | 0040339 | 17/08/2012 | 1012.00 | 00091823552404 | HUGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA MNL-3860 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E MATER-NIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 013/2012(CARTA CONVITE), CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 05184 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 17/08/2012 | 140.00 | 00010690675470 | ADEMILDO ALEXANDRE DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 14:00 HORAS DE MOTO-SOMDESTINADAS A VEICULACAO DE ANUNCIOS DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 05176 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0040525 | 17/08/2012 | 1092.78 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 044519 ANEXA DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 006/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0040533 | 17/08/2012 | 142.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 044517 ANEXA DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 006/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 17/08/2012 | 53.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 02 APARELHOS PARA GLICEMIA CONSTANTEEM NOTA 044518 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 17/08/2012 | 310.00 | 00005046185474 | SONIA MARIA DA SILVA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRA DOADAS A SONIA MARIA DA SILVAALVES E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE ALUGUELAGUA E ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA CONFOR-MR DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 17/08/2012 | 500.00 | 00035122340463 | SILVANIA MARGARETE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A SILVANIA MARGARETE DE LIMAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DO-CUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 17/08/2012 | 190.00 | 00005995952480 | FABIANA FELIX DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.FABIANA FELIXDOS SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA,AGUA E ALUGUEL DE RESIDENCIACONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 17/08/2012 | 770.00 | 00085018228415 | MARLUCE CAROLINE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A MARLUCE CAROLINE DE SOUZAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DO-CUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 17/08/2012 | 90.00 | 00064625117453 | FRANCISCO RAIMUNDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAFRANCISCO LOPES GALVAO S/N DESTINADA A HOSPE-DAGEM DE VALDEMYLLA JESSICA DE ARAUJO FRANCAE FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JULHOEM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 17/08/2012 | 180.00 | 00009276563458 | GESSICA GEZEBEL DE SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A GESSICA GEZEBEL DE SOUTOSILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIODESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 17/08/2012 | 50.00 | 00010690675470 | ADEMILDO ALEXANDRE DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 05:00 HORAS DE MOTO-SOMDESTINADAS A VEICULACAO DE ANUNCIOS DA SECRE-TARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05179 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 17/08/2012 | 1418.25 | 00004639563469 | MANOEL LIMA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 05170 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 17/08/2012 | 1418.25 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITA NA LIMPEZA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 05171 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 17/08/2012 | 1418.25 | 00003681497494 | JOSE NILTON DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA ESCAVACAODE VALETAS DESTINADAS A ENCANACAO DE AGUO DOCONJUNTO HABITACIONAL EM FRETE AO ESTADIO MU-CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 05166 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 17/08/2012 | 1418.25 | 00059684143168 | MOACIR ANTONIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS05167 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 17/08/2012 | 1418.25 | 00010685434427 | ELIVELTON LIMA CUNHA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SENVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DEMATOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05172 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 17/08/2012 | 1418.25 | 00008267442499 | ANDERSON DAMIAO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NACARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 05168 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 17/08/2012 | 1418.25 | 00005063869459 | JOSE ADAILDO SALUSTIANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 05169 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 17/08/2012 | 80.00 | 00010690675470 | ADEMILDO ALEXANDRE DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS 08 HORAS DE MOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 05178 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 17/08/2012 | 220.00 | 00005214210477 | JOSE ENILSON DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MARACUJA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 052520 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DEDE NUMERO 001/2012 PROJETO DE VENDA DE GENE-ROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 17/08/2012 | 303.60 | 00087286521420 | JOAO LINDOMARCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MARACUJA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 055288 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA PUBLICA 001/2012 PROJETO DE VENDA DE GENEROSALIMENTICIOA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 17/08/2012 | 657.00 | 00044226888472 | Genilton Medeiros de Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRANGOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 054561 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000192012 | 0040568 | 17/08/2012 | 3150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA E LICITACAO PUBLICA,FOLHA DE PAGAMEN-TO,CONTROLE DE COMBUSTIVEL,CONTROLE DE PATRI-MONIO E IPTU RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 019/2012(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 17/08/2012 | 1418.25 | 00009815615432 | JOSE ROBSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA ESCAVACAO ECONSTRUCAO EM ALVENARIA DE UMA FOSSA NO MATA-DOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 05173 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 17/08/2012 | 80.00 | 00009111063408 | EDNILSON DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS 08 HORAS DE MOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 05181 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 17/08/2012 | 110.00 | 00010690675470 | ADEMILDO ALEXANDRE DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS 11 HORAS DE MOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 05177 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 17/08/2012 | 250.00 | 00010690675470 | ADEMILDO ALEXANDRE DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 25:00 HORAS DE MOTO-SOMDESTINADAS A VEICULACAO DE ANUNCIOS DA SECRE-TARIA DA ADMINISTRACAO DE INTERESSE DO MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 05180 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 17/08/2012 | 180.00 | 00013144650404 | SEVERINO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO EMVISITAS DOMICILARES NA ZONA RURAL E URBANA DACIDADE DE BARUNAS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 05174 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 20/08/2012 | 2235.94 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP, NOS DIAS: 20.08.12 - 522,63 30.08.12 - 1.713,31 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 20/08/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MINICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A UBAM, RELATIVO AO MESDE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 20/08/2012 | 195.00 | 00056820224400 | ANTONIO XAVIER DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DORADIADOR DOS TRATORES VALMET E YANMAR PERTEN-CENTES A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05187 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 20/08/2012 | 300.00 | 00005921863424 | JOANA CEZARIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.JOANA CEZARIO DASILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO, DESTINADAS AO PAGAMENTO DE ENERGIAELETRIC, AGUA, ALUGUEL E EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 20/08/2012 | 1450.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CON-VENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/BEMFAM, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORMEEXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 21/08/2012 | 7.00 | 00009670962439 | DIEGO JOHNATS LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE UM RETROVISORNO VEICULO DE PLACA MOQ-2112 A SERVICOS DOATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05197ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 21/08/2012 | 26.50 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense de Produtos Médicos Ltda | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 06678 ANEXA, DESTINADOS AUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 21/08/2012 | 810.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITAL.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001193 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTESATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIAPSFs 01/02/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 21/08/2012 | 220.00 | 00010374218412 | APARECIDA PRISCILA DANTAS DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A APARECIDA PRISCILA DANTASDE FARIAS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICACONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 21/08/2012 | 15374.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHOEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 1001851ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 21/08/2012 | 4850.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS ONDEFUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-TIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 557005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 21/08/2012 | 4351.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS ONDE FUN-CIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL 043665 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 21/08/2012 | 8.00 | 00009670962439 | DIEGO JOHNATS LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE UM VIDRO NASEVRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 05200 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 21/08/2012 | 360.00 | 00000305581660 | OZIGLEIDE ARAÚJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE 1200 SALGA-DINHOS DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS DU-RANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 53 ANOS DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05188 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 21/08/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CON-VENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/FAMUP RELATIVOAO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 21/08/2012 | 1538.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES JULHO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 544594 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 21/08/2012 | 145.00 | 00009670962439 | DIEGO JOHNATS LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COLOCACAO DE VIDROS NOPREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIAO ERNESTO DOS SAN-TOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05198ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 21/08/2012 | 7.00 | 00009670962439 | DIEGO JOHNATS LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COLOCACAO DE UM RETROVI-SOR NA KOMBI DE PLACA MNF-2300 A SERVICOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05199 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 22/08/2012 | 90.78 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP, NOS DIAS: 22.08.12 - 89,48 - FUNDO ESPECIAL 31.08.12 - 1,30 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 22/08/2012 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICACAO DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL EDI-CAO DO DIA 07/08/2012, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 026626 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 22/08/2012 | 280.00 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 05087 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072012 | 0040771 | 23/08/2012 | 2500.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 026122 ANEXA, DESTINADOAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 23/08/2012 | 2450.00 | 15621542000159 | LIDIANE LARISSA BARBOSA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E TROCA DE PECAS DO AUTOCLAVE HORIZONTAL PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS00008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072012 | 0040878 | 24/08/2012 | 1250.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 026201 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 24/08/2012 | 1431.75 | 00006490707470 | MARIVALDO DE ALEXANDRE CRUZ | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO ROCO DEMATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05205ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 24/08/2012 | 1431.75 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPEREITADA NA RETIRADADE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIONO TRATOR YANMAR CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 05207 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 24/08/2012 | 1431.75 | 00006438476420 | FRANCIELIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPEREITADA NA ESCAVACAODE VALETAS PARA ENCANAMENTO DE AGUA NO CONJUNTO HABITACIONAL EM FRENTE AO ESTADIO MUNICI-PAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA05206 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 24/08/2012 | 1431.75 | 00007013545422 | JOSE ALISSON DE AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERNICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 05203 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 24/08/2012 | 1431.75 | 00059684143168 | MOACIR ANTONIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NACARROCINHA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS05204 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 24/08/2012 | 1431.75 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 05208 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 24/08/2012 | 1431.75 | 00037924028404 | SEVERINO COSME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 05202 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 24/08/2012 | 1431.75 | 00000123777402 | JOSINALDO JUSTINO DE OLIVEIRA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DE MATOS DE MATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05201 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 25/08/2012 | 840.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE DETRITOS DASFOSSAS DO MATADOURO PUBLICO MUCIPAL E MERCADOPUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS03343 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 27/08/2012 | 1700.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00279 ANEXA, DESTINADAS AO TRATORYANMAR A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0040908 | 27/08/2012 | 341.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 045863 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 006/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 28/08/2012 | 200.00 | 24285348000130 | CASA DA EMBREAGENS COM.DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DE PLATO E DISCO DOTRATOR YANMAR A SERVICOS DA SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 00095 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052012 | 0040941 | 29/08/2012 | 780.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE URNA FUNERARIA POPULAR CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00009 ANEXA, DESTINADAS AOAUXILIO FUNERAL DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO005/2012(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 29/08/2012 | 910.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSLADO DE CORPOS DASCIDADES DE CAMPINA GRANDE E PICUI PARA ESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS00008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 29/08/2012 | 450.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ORNAMENTACAO COM FLORESNATURAIS EM FUNERAL DE PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 00009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072012 | 0040924 | 29/08/2012 | 208.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 45967 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 29/08/2012 | 40.00 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 05104 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 29/08/2012 | 2980.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SER-VICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOSESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR DOPACIENTE FRANKLIM MATEUS PEREIRA DA SILVA PORTADOR DE DISTROFIA MUSCULAR PROGRESSIVA EVOLUINDO PARA VENTILACAO NAO INVASIVA HAVENDO NE-CESSIDADE DE INTERNACAO DOMICILIAR, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 000178 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 29/08/2012 | 1344.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR DO PACIENTE FRANKLIN MATEUS PEREIRA DASILVA PORTADOR DE DISTROFIA MUSCULAR PROGRES-SIVA EVOLUINDO PARA VENTILACAO NAO INVASIVAHAVENDO NECESSIDADE DE INTERNACAO DOMICILIARCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00179 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041912 | 30/08/2012 | 70.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense de Produtos Médicos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 ORTO ASSENTO GEL DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL6773, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 30/08/2012 | 8324.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO ATRAVESDO CONVENIO 15538 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132012 | 0040991 | 30/08/2012 | 1190.00 | 12360507000135 | ALDO FAUSTINO SILVA 05117261470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA LVA-9802 DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DEJOAO PESSOA PACIENTES DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDEATRAVES DA LICITACAO DE 013/2012(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00064ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082012 | 0041009 | 30/08/2012 | 264.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 044977 ANEXA DISTRIBUIDOSCOM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 008/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 30/08/2012 | 66342.99 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 30/08/2012 | 8092.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 30/08/2012 | 11472.12 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS)VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 30/08/2012 | 344.45 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(FERIAS), RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 30/08/2012 | 2348.35 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(FERIAS), RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 30/08/2012 | 29346.62 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICOS A SERVICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DEAGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 30/08/2012 | 2070.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 30/08/2012 | 786.34 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICO ODONTOLOGICO(CONTRATADO) A SERVICO DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs NO INCENTI-VO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 30/08/2012 | 9395.73 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICO ODONTOLOGO E AUXILIAR DE CONSULTORIOA SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL, RELATIVO AOMES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 30/08/2012 | 19545.72 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICO, ENFERMEIRA E AUXILIAR DE ENFERMAGEM ASERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIAPSFs 01/02/03/04, RELATIVO AO MES DE AGOSTOEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 30/08/2012 | 28888.97 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICOS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONTRATADOSA SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, RELATIVO AO MES DE AGOSTOEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 30/08/2012 | 19935.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 30/08/2012 | 6357.06 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOSAGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PPI/ECDPEVA RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 30/08/2012 | 170.00 | 00006875498413 | ELAINE CINTIA SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A ELAINE CINTIA SILVALIMA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA E ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 30/08/2012 | 5998.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULAOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 30/08/2012 | 875.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULAOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 30/08/2012 | 1322.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULAOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 30/08/2012 | 4450.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULAOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 30/08/2012 | 622.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(FERIAS), RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 30/08/2012 | 3110.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSMEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 370/1994 E A LEI FE-DERAL 8069/1990, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 30/08/2012 | 1866.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMANTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADO), VIN-CULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE REALTIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 30/08/2012 | 5587.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMANTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 30/08/2012 | 1244.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMONITOR DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL(CONTRATADO), RELATIVO AOMES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 30/08/2012 | 3200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAASSISTENTE SOCIAL A SERVICOS DO CRAS-CENTROCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALRELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 30/08/2012 | 5200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 30/08/2012 | 2177.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 30/08/2012 | 3152.33 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE FGTS DE SERVIDORESPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESESSETEMBRO E OUTRUBRO DO EXERCICIO DE 1998 CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 30/08/2012 | 1515.77 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 23¦ PARCELADA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDE-RAL RELATIVO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 30/08/2012 | 1415.30 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 30/08/2012 | 1350.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 30/08/2012 | 11416.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES AGOSTO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 30/08/2012 | 2150.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTA-DOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 30/08/2012 | 2950.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 30/08/2012 | 4857.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 30/08/2012 | 3110.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA(FERIAS), RELATIVO AO MES DEAGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 30/08/2012 | 20241.98 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041017 | 30/08/2012 | 30.00 | 12360507000135 | ALDO FAUSTINO SILVA 05117261470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA LVA-9802 DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DEJOAO PESSOA ENCOMENDAS PERTENCENTES A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 000064 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 013/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 30/08/2012 | 13500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOPREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 30/08/2012 | 3450.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0041343 | 30/08/2012 | 3000.00 | 00025090437491 | JOSÉ AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSESSORI JURIDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 30/08/2012 | 106987.93 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEPROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 30/08/2012 | 20932.30 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATAVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 30/08/2012 | 27836.70 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMETAL, RELATIVO AO MESDE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 30/08/2012 | 5979.20 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 30/08/2012 | 43303.57 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 30/08/2012 | 3230.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO VEN-CIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO FERIAS), VIN-CULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 30/08/2012 | 4450.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 30/08/2012 | 3100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041530 | 30/08/2012 | 12614.63 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AOENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 30/08/2012 | 250.00 | 00087873010406 | CICERA FRANCISCA DA S.OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALU-NOS DA EDUCACAO INTEGRAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0041815 | 30/08/2012 | 1360.00 | 00007340308431 | FLORENCIO LUIZ DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALU-NOS DA EDUCACAO INTEGRAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 30/08/2012 | 1580.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALU-NOS DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 30/08/2012 | 2800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALU-NOS DA EDUCACAO INTEGRAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0041840 | 30/08/2012 | 4200.00 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE TOCATAS DA FILAR-MONICA JOSE BATISTA DANTAS DIRETAMENTE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 30/08/2012 | 6600.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 30/08/2012 | 34741.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 30/08/2012 | 1421.54 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA(FERIAS), RELATIVO AO MES DEAGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 31/08/2012 | 155.10 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00578 ANEXA, DESTINADOS A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENIL-DA BATISTA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 31/08/2012 | 205.00 | 00041978471572 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE ARARUNA PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05230ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 31/08/2012 | 622.00 | 00008683335496 | SAIENILY MAYARA DE LIMA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE NAORGANIZACAO E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS(NOTADE EMPENHOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS05229 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 31/08/2012 | 705.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA LACAMENTO DE CREDITO EM CONTACONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 31/08/2012 | 1015.30 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00579 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIADA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 31/08/2012 | 1354.75 | 00004639563469 | MANOEL LIMA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 05225 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 31/08/2012 | 1354.75 | 00010685434427 | ELIVELTON LIMA CUNHA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SENVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADADE LIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 05224 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 31/08/2012 | 1354.75 | 00006438476420 | FRANCIELIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA PINTURA DEMEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05223ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 31/08/2012 | 1354.75 | 00063087545287 | VALDEMIR EZEQUIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DEMATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 05221 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 31/08/2012 | 1354.75 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 05227 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 31/08/2012 | 1354.75 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITA NA LIMPEZA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 05222 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 31/08/2012 | 1354.75 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPEREITADA NA RETIRADADE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIONO TRATOR YANMAR CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 05226 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 31/08/2012 | 1354.75 | 00032466889404 | NIVALDO MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLOCACAODE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05228ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 31/08/2012 | 317.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00577 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIADE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 31/08/2012 | 67.68 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 28724 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 31/08/2012 | 105.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 28746 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 31/08/2012 | 126.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 028725 ANEXA, DESTINADOS A ATENCAO BA-SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 31/08/2012 | 28.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 045026 ANEXA DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 31/08/2012 | 50.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 045025 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 31/08/2012 | 172.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 045027 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041203 | 31/08/2012 | 3160.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE OXIGENIO PPU CONSTANTES EM NOTAFISCAL 09556 ANEXA DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 013/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242012 | 0042056 | 03/09/2012 | 1756.00 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00124 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 024/2012(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 03/09/2012 | 403.00 | 04276380000142 | ITMS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MONOTORIZACAO ELETROCARDIOGRAFIACOMODATO DE EQUIPAMENTO MEDICO E EXAME EXTRALAUDADE EM UBERLANDIA/MG, RELATIVO AO MES DEAGOSTO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 06077 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045101 | 03/09/2012 | 165.00 | 00005929661430 | MARIA LUIS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AJU-DAS FINANCEIRA DOADAS A MARIA LUIS DA SILVA EOUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIODESTINADAS AOS PAGAMENTOS DE AGUA, ENERGIA EALUGUEL DE RESIDENCIA E REALIZACAO DE EXAMEMEDICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045110 | 03/09/2012 | 300.00 | 00005896753462 | MARIA LUCIA ROCHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA LUCIA RO-CHA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MU-NICIPIO DESTINADAS AOS PAGAMENTOS DE CONTASDE ENERGIA ELETRICA, AGUA E ALUGUEL DE RESI-DENCIA E REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0042048 | 03/09/2012 | 980.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO CINE SOCIAL COMEXECUCAO,ORGANIZACAO,OPERACAO E MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS,ATENDIMENTO E AUXILIO AO PUBLICODURANTE A SESSAO,COORDENACAO E ACOMPANHAMENTODO PROJETO RELATIVO AO MES DEAGOSTO CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 00077 ANEXA, ATRAVESDA LICITACAO 014/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242012 | 0042064 | 03/09/2012 | 1055.30 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00119 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS EADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRA-MA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LI-CITACAO DE NUMERO 024/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242012 | 0042072 | 03/09/2012 | 690.00 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00122 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE ELICITACAO DE NUMERO 024/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242012 | 0042081 | 03/09/2012 | 276.00 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00123 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE ELICITACAO DE NUMERO 024/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242012 | 0042099 | 03/09/2012 | 2158.00 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00120 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE ELICITACAO DE NUMERO 024/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242012 | 0042102 | 03/09/2012 | 52.90 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00121 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBAS-TIAO EVARISTO DOS SANTOS ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 024/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045144 | 03/09/2012 | 110.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 08810 ANEXA, DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0042641 | 04/09/2012 | 233.84 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00385 ANEXA, DESTINADAS AESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO SITUADO NO SITIOGAMELAS, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 010/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0042218 | 04/09/2012 | 27.80 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BARRA DE FERRO CONSTANTE EM NOTAFISCAL 0388 ANEXA, DESTINADO AO PREDIO DA SE-DE DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 010/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0042226 | 04/09/2012 | 284.50 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 0383 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 010/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0042234 | 04/09/2012 | 786.68 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 0384 ANEXA, DESTINADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 016/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0042242 | 04/09/2012 | 170.34 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE TINTA CONSTANTES EM NOTA FISCAL00386 ANEXA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL SENADOR RUI CARNEIRO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2012(TOMADA DEPRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0042251 | 04/09/2012 | 222.30 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE TINTAS E OUTROS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00387 ANEXA, DESTINADAS A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DELANE SANTOSATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2012(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0042331 | 04/09/2012 | 1616.30 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00376 ANEXA, DESTINADOS AOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 010/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112011 | 0042340 | 04/09/2012 | 191.18 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00377 ANEXA, DESTINADOS AO MATA-DOURO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 016/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0042358 | 04/09/2012 | 187.10 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00371 ANEXA, DESTINADOS AO MERCA-DO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 016/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0042366 | 04/09/2012 | 539.46 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00380 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0102012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0042269 | 04/09/2012 | 701.02 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000370 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 010/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082012 | 0042129 | 04/09/2012 | 1690.00 | 00097818488472 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO, SOFONEIRO,CANTOR, ZABUMBEIRO, TRIANGUISTA E CONTRA BAI-XO NO FORRO DO CLUBE DA MAIOR IDADE DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCI-CIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2012(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 05250 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0042277 | 04/09/2012 | 1455.37 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00379 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2012(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0042285 | 04/09/2012 | 239.52 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00369 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2012(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0042153 | 04/09/2012 | 1488.32 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00367 ANEXA, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 016/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0042161 | 04/09/2012 | 891.56 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00378 ANEXA, DESTINADOS ARECUPERACAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUASDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0042170 | 04/09/2012 | 1483.23 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00381 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0042188 | 04/09/2012 | 183.65 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00382 ANEXA, DESTINADOS AO PARQUEFLAMBOYANTS SITUADO NO CONJUNTO FRANCISCO ES-TEVAM DE ANDRADE, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 016/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0042196 | 04/09/2012 | 532.33 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00368 ANEXA, DESTINADOS AOCEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 010/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0042200 | 04/09/2012 | 2601.34 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00389 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 04/09/2012 | 358.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense de Produtos Médicos Ltda | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 06802 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 04/09/2012 | 2400.00 | 08207831000140 | FISIOCLIN-CLINICA DE REABILITACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SESSOES DE FISIOTERAPIASPRESTADOS A POPULACAO DURANTE O MES DE AGOSTOEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS 00095 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0042293 | 04/09/2012 | 521.23 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00372 ANEXA DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 010/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0042307 | 04/09/2012 | 498.26 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00373 ANEXA DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0042315 | 04/09/2012 | 563.42 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00374 ANEXA DESTINADOS AUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 010/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0042323 | 04/09/2012 | 310.88 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00375 ANEXA DESTINADOS AUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 010/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 04/09/2012 | 89.79 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITAL.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE SUPLEMENTO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 01222 ANEXA, DOADO A PESSOA DE BAIXAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0042412 | 05/09/2012 | 155.82 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 045221 ANEXA DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 006/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0042421 | 05/09/2012 | 155.82 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 045222 ANEXA DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 006/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045098 | 05/09/2012 | 965.00 | 11702865000116 | JOSE CARLOS D/ARAUJO CAVALCANTE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E COLOCACAO DO FORRO EM PV NA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA ODI-LON FERREIRA DOS SANTOS N§ 24 DESTINADA A INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR PA-RA TRATAMENTO MEDICO DO MENORFRANKLIM MATEUSFERREIRA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 000028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 05/09/2012 | 70.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1189INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CON-FORME NOTA FISCAL 16538 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 05/09/2012 | 1584.30 | 00084011084468 | JOSE ADRIANO DE PONTE BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GOIABAS E ACEROLA CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 061455 ANEXA, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PU-BLICA 002/2012 PROJETO DE VENDA DE GENEROSALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 05/09/2012 | 178.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 315396 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045063 | 06/09/2012 | 225.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSOES EM IMPRESSORAJATO DE TINTA DE PROVAS E APOSTILAS PARA A COORDENACAO DO PROGRMA EDUCACIONAL BRASIL ALFA-BETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS00086 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042439 | 06/09/2012 | 288.00 | 00002957541416 | JOSILEIDE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 71 PARES DESAPATINHOS DE TRICO DESTINADOS AOS KITS GES-TANTE DISTRIBUIDOS COM MAES PARTICIPANTES DOPRE-NATAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 05262 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Convite | 000092012 | 0042447 | 06/09/2012 | 840.00 | 00010413771423 | TIAGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 03 SONORIZACAO DIVULGANDOANUNCIOS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2012(CARTA CONVITE), CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 05264 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042471 | 06/09/2012 | 70.00 | 00035722606472 | NATIVA MARIA DOS SANTOS LIMA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM 14 FOTOGRAFIAS TIRADAS EMEVENTOS REALIZADOS PELO CRAS-CENTRO DE REFE-RENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 05263 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045195 | 06/09/2012 | 8.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA PAIF, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042463 | 06/09/2012 | 1358.37 | 00000123777402 | JOSINALDO JUSTINO DE OLIVEIRA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DE MATOS DE MATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05251 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 06/09/2012 | 1358.37 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITA NA LIMPEZA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 05256 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042501 | 06/09/2012 | 1358.37 | 00007013545422 | JOSE ALISSON DE AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERNICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 05257 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 06/09/2012 | 1358.37 | 00002935695410 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO ROCO DE MA-TOS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05253ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 06/09/2012 | 1358.37 | 00004639563469 | MANOEL LIMA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NACARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 05258 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042536 | 06/09/2012 | 1358.37 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 05254 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042544 | 06/09/2012 | 1358.37 | 00063087545287 | VALDEMIR EZEQUIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO ROCO DE MA-TOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05252ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 06/09/2012 | 1358.37 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPEREITADA NA RETIRADADE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIONO TRATOR YANMAR CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 05255 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0042455 | 06/09/2012 | 692.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 045281 ANEXA DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 006/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062012 | 0042480 | 06/09/2012 | 5000.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO E MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E ACESSORIA E CON-TROLE LABORATORIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTOEM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO006/2012(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 000335 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0042561 | 07/09/2012 | 3047.53 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00241 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO DEPLACA OFC-4230 A SERVICOS DO PSE-PEOGRAMA SAUDE NA ESCOLA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0042579 | 07/09/2012 | 5062.49 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00243 ANEXA, DESTINADO AOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0042587 | 07/09/2012 | 2400.20 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00240 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ASERVICO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0042595 | 07/09/2012 | 1091.84 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00244 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ASERVICO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0042609 | 07/09/2012 | 127.44 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00242 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ASERVICO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012012 | 0043087 | 07/09/2012 | 5249.85 | 06228626000136 | VASCONCELOS COM DE PROD FARMACEUTICO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00048 ANEXA DISTRIBUIDOS COM PACIENTESATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 001/2012(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012012 | 0043095 | 07/09/2012 | 5168.08 | 06228626000136 | VASCONCELOS COM DE PROD FARMACEUTICO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00049 ANEXA DISTRIBUIDOS COM PACIENTESATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 001/2012(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012012 | 0043109 | 07/09/2012 | 5005.91 | 06228626000136 | VASCONCELOS COM DE PROD FARMACEUTICO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00050 ANEXA DISTRIBUIDOS COM PACIENTESATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 001/2012(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0043052 | 07/09/2012 | 98.85 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 00237 ANEXA, DESTINADO A MOTO DE PLACAMNR-9014 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012( PREGAOPRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0043061 | 07/09/2012 | 99.72 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00236 ANEXA, DESTINADOS A MOTO DE PLA-CA MOR-2217 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0042617 | 07/09/2012 | 542.29 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00235 ANEXA DESTINADOS A KOMBIS DEPLACA MNF-2300 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0043036 | 07/09/2012 | 2476.70 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00239 ANEXA, DESTINADOS AO FIAT UNO DEPLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0042889 | 07/09/2012 | 3460.23 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 00234 ANEXA, DESTINADOS AO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0043044 | 07/09/2012 | 78.61 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00238 ANEXA, DESTINADOS A VEICULOS ASERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABAS-TECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 002/2012(PREGAOPRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000172011 | 0045055 | 08/09/2012 | 2091.71 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000285 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 017/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052012 | 0042625 | 08/09/2012 | 1001.62 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00016 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUME-RO 005/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052012 | 0042633 | 08/09/2012 | 868.14 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E ERVAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00015 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172011 | 0045021 | 08/09/2012 | 2376.16 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00283 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 017/2011(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000172011 | 0045047 | 08/09/2012 | 428.20 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00282 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 017/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000172011 | 0045039 | 08/09/2012 | 2226.72 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000184 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 017/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 10/09/2012 | 92.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 029260 ANEXA, DESTINADOS A ATENCAO BA-SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072012 | 0042765 | 10/09/2012 | 138.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 026915 ANEXA DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 10/09/2012 | 110.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS ETONER DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA DAS GRACAS CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 00434 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 10/09/2012 | 135.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA E REMANUFATURA DETONER DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMI-LIA/PSF 01, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS00433 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042919 | 10/09/2012 | 2620.77 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRE-TARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIOCONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0042943 | 10/09/2012 | 265.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELA LOCACAO DA MAQUINACOPIADORA DE XEROX INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 004/2012(PREGAO PRESENCIAL), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05369 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042951 | 10/09/2012 | 3.08 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIRO DA NOTA FISCALDE NUMERO 05369 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043117 | 10/09/2012 | 250.00 | 00005852391425 | LEONICE ELISEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAFELINTO FLORENTINO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS A SERVICOS DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, RELATIVOAO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0042927 | 10/09/2012 | 265.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(PREGAO PRESENCIAL), CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 05368 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042935 | 10/09/2012 | 3.08 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ENCARGOS FINANCEIRO DA NOTA FISCALDE NUMERO 05368 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 10/09/2012 | 939.90 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 010592 ANEXA, DESTINADAS AO TRATOYANMAR A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 10/09/2012 | 60.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DESTINA-DO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBA-NISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 000426 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000302011 | 0042650 | 10/09/2012 | 1400.00 | 00004994128421 | LUIS MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DO SISTEMA DEGERENCIAMENTO E ENVIO DE SMS PARA FUNCIONA-RIOS E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 030/2011(CARTA CONVITE), CONFORMENOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 05265 ANEXA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000172011 | 0042676 | 10/09/2012 | 2000.07 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00286 ANEXA, DESTINADOS AESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 017/2011(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232012 | 0042714 | 10/09/2012 | 5201.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00799 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 023/2012(CARTA CONVITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232012 | 0042722 | 10/09/2012 | 1910.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00798 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 023/2012(CARTA CONVITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242012 | 0042731 | 10/09/2012 | 3975.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00797 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUME-RO 0024/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242012 | 0042749 | 10/09/2012 | 2801.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00795 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA ATRAVES DO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 024/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242012 | 0042757 | 10/09/2012 | 1642.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00796 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIABEZERRA DE OLIVEIRA ATRVAES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAODE NUMERO 024/2012(CARTA CONVITE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 10/09/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAOPARA A FORMACAO DO NOVO AMBIENTE COLABORATIVODE APRENDIZAGEM DO E-PROIFO NOS DIAS 10/11/12DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 10936 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 10/09/2012 | 80.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DES-TINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00427 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 10/09/2012 | 158.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOSE MANUTENCAO DA IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENILDA BA-TISTA DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS 00430 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 10/09/2012 | 20.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DES-TINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS00428 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 10/09/2012 | 22882.07 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS NORMAL EMPRESA DE PROFESSORESVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMEN-TOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 10/09/2012 | 8050.70 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO INFAN-TIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0043001 | 10/09/2012 | 265.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRA-CAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA005372 ANEXA, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL DE004/2012(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 10/09/2012 | 3.08 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS ENCARGOS FINANCEIRO DA NOTA FIS-CAL DE NUMERO 05372 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045071 | 10/09/2012 | 447.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 9¦ PARCELA PELA ASSINATURA DO JORNALDA PARAIBA RELATIVO A 01/02/2012 A 01/02/2013CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045152 | 10/09/2012 | 3566.50 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIARELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CON-FORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045187 | 10/09/2012 | 95.30 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP, NOS DIAS: 10.09.12 - 1,12 - PRODU€AO MINERAL 10.09.12 - 0,04 - ITR 20.09.12 - 0,36 - ITR 28.09.12 - 1,32 - ITR 21.09.12 - 92,46 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000412011 | 0042668 | 10/09/2012 | 1320.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 00621 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 041/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 10/09/2012 | 306.57 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE DOCUMENTOS PERTENCENTESA ESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 4.320/64 ECONTRATO DE NUMERO 9912255198 E CARTAO DE NU-MERO 0060457902, CONFORME FATURA 08124 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 10/09/2012 | 2378.62 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DIA 10 DE SETEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0042960 | 10/09/2012 | 265.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRA-CAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(PREGAO PRESENCIAL), CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 005370 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 10/09/2012 | 3.08 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS ENCARGOS FINANCEIRO DA NOTA FIS-CAL DE NUMERO 05370 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 10/09/2012 | 76.22 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO ACESSO A INTERNET,RELATIVO AO PERIODO DE 21/06 A 20/07 A 20/082012, CONFORME NOTA FISCAL 005367 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 10/09/2012 | 20.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHO DES-TINADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTE-CIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 000425 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 10/09/2012 | 1341.97 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAS DADIVIDA RELATIVO AO PROCESSO DE NUMERO46085 001450/2008-93 DIV.ATIVA-CLT, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 10/09/2012 | 40.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOSDESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS00429 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0042986 | 10/09/2012 | 265.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCASATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012( PRE-GAO PRESENCIAL), CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 05371 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042994 | 10/09/2012 | 3.08 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS ENCARGOS FINANCEIRO DA NOTA FIS-CAL DE NUMERO 05371 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045161 | 10/09/2012 | 19082.52 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DEPARCELAMENTO DO INSS/ADM, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044369 | 11/09/2012 | 23.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 11/09/2012 | 630.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1050INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 081811 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043184 | 11/09/2012 | 34.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 290338 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043427 | 11/09/2012 | 43.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MESDE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL021139 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0045080 | 11/09/2012 | 150.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00373 ANEXA, DESTINADAS AOS CATAVENTOSDAS COMUNIDADES RURAIS DO SITIO PEDRA DAGUA EBOI MORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045128 | 11/09/2012 | 900.00 | 00093075820415 | JOAO ELIAS DA SILVEIRA NETO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO EM VIAGENS ASCIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045136 | 11/09/2012 | 400.00 | 00088471799472 | FRANCISCO FRANCISMAR OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DA ADMINISTRA-CAO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTASECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043257 | 11/09/2012 | 123.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038INSTALADO EM PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 81802 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043311 | 11/09/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CELULAR RURAL DENUMERO 3503-8003 INSTALADO NO POSTO TELEFONI-CO DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTOEM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 168193ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043141 | 11/09/2012 | 1123.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA DOS NUMEROS 3372-1001/1003 INSTALADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIOVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME NOTAFISCAL 081798 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043290 | 11/09/2012 | 67.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124A SERVICO DESTE MUNICIPIO INSTALADO NA PROMO-TORIA DA COMARCA DE CUITE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL125459 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242012 | 0043125 | 11/09/2012 | 1730.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00800 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL ATRVAES DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUME-MERO 024/2012(CARTA CONVITE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043176 | 11/09/2012 | 14.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA AS OFICINAS DE CAPOEIRA, JIU-JITSU E HIP-HOP ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACIO-NAL SABADO NA ESCOLA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 366624ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043206 | 11/09/2012 | 34.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXER-CICIO, CONFORME NOTA FISCAL 581742 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043231 | 11/09/2012 | 108.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1002INSTALDO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL81799 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043265 | 11/09/2012 | 90.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1412INSTALDO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MU-NICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVA-RISTO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTOEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 081824ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043354 | 11/09/2012 | 518.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 05429 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043401 | 11/09/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME NO-TA FISCAL 05430 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043435 | 11/09/2012 | 217.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 020980 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043443 | 11/09/2012 | 21.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA AS OFICINAS DE CAPOEIRA, JIU-JITSU E HIP-HOP ATRAVES DO PROGRAMA SABADO NA ESCOLA, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 021256 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043451 | 11/09/2012 | 101.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLARSEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS RELATIVO AO MESDE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL021702 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043460 | 11/09/2012 | 43.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CON-FORME NOTA FISCAL 020933 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 11/09/2012 | 75.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS ONDEFUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 377079 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043214 | 11/09/2012 | 43.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 371708ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043320 | 11/09/2012 | 72.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0129128 ANEXARELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043419 | 11/09/2012 | 60.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS ONDE FUN-CIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPIO, RELATIVOAOS MESES DE JULHO E AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 022358 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043486 | 11/09/2012 | 43.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA PRACA PEDRO MIGUELDA SILVA SITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL MAELOLO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 022671 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043133 | 11/09/2012 | 12.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTINADAA HOSPEDAGEM DOS FILHOA DA SRA.MARIA DAS DO-RES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TU-TELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 0297358 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 11/09/2012 | 49.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTOEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 556198ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043222 | 11/09/2012 | 14.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SEDE DO CONESLHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 294144 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043281 | 11/09/2012 | 85.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL 129150 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043303 | 11/09/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1189INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 169129 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043338 | 11/09/2012 | 72.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 129146 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043362 | 11/09/2012 | 43.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA RESIDENCIA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO ONDE SEHOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.CICERA MARIA DA SILVA SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO ACOBERTADOS PELO CONSELHOTUTELAR DESTEMUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOS-TO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 020791. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043389 | 11/09/2012 | 63.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTOEM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 05434 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043397 | 11/09/2012 | 39.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 021784 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043478 | 11/09/2012 | 38.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O FORRO DOS IDOSOS E OFICINA DA GINASTICARELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CON-FORME NOTA FISCAL 021411 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043249 | 11/09/2012 | 89.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITALE MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORMENOTA FISCAL 081801 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043273 | 11/09/2012 | 70.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL081812 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043346 | 11/09/2012 | 79.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL0129133 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043371 | 11/09/2012 | 179.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs1/03/04, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTOEM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 05427 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072012 | 0043079 | 11/09/2012 | 752.34 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 027034 ANEXA, DESTINADOS A ATENCAO BA-SICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 006/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0043494 | 12/09/2012 | 2760.56 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 00226 ANEXA, DESTINADO A MOTO DE PLACAOEW-3717 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0043524 | 12/09/2012 | 135.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 027124 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 006/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0043591 | 12/09/2012 | 33.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 00302 ANEXA DESTINADOSA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0043621 | 12/09/2012 | 210.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 45KGs CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00303 ANEXA,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SE-NHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 003/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0043681 | 12/09/2012 | 14.00 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTE CONSTANTE EM NOTAFISCAL 00230 ANEXA, DESTINADO A MOTO DE PLACAMOK-2014 A SERVICOS DA VIGILANCIA SANITARIAATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012( PRE-GAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0043702 | 12/09/2012 | 102.99 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00224 ANEXA, DESTINADOS A VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0043711 | 12/09/2012 | 78.00 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00223 ANEXA, DESTINADOS A VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0043729 | 12/09/2012 | 185.98 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00225 ANEXA, DESTINADOS A VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045012 | 12/09/2012 | 140.80 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM E REVELACAO DE 32FOTOS NO TAMANHO 10X15 REFERENTE AO ENCERAMENTO DO CURSO DE PANIFICACAO E CONFEITEIRA REA-LIZADO PELO SENAI E SECRETARIA DA ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 00089 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0043541 | 12/09/2012 | 33.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13KGs CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00297 ANEXA,DESTINADOS AO ANEXO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2012(TOMADA DEPRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0043699 | 12/09/2012 | 14.00 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTE CONSTANTE EM NOTAFISCAL 00229 ANEXA DESTINADO A MOTO A SERVICODA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0043508 | 12/09/2012 | 7346.53 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00227 ANEXA DESTINADOS AOS VEICULOS DEPLACA MNF-2300/MMW-3244/OFB-6348/NPR-6603 ASERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ATRAVES DA LICITACAO 002/2012(PREGAO PRESEN-CIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0043516 | 12/09/2012 | 6440.00 | 00002242511475 | JEUDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE ONIBUS DE PLA-CA MUG-2497 TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO EM EXERCICIOATRAVES DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR E LICITACAO 005/2012(CARTA CONVITE), CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 05268 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0043532 | 12/09/2012 | 396.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DE13 KGs CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00296 ANEXADESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAOESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043605 | 12/09/2012 | 1070.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA - FARDAMENTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 001039 ANEXA, DESTINADAS AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043613 | 12/09/2012 | 751.30 | 00038184435720 | LUIZ GONZAGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 063103 ANEXA, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PU-BLICA DE NUMERO 002/2012 PROJETO DE VENDA DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043630 | 12/09/2012 | 484.00 | 00005214210477 | JOSE ENILSON DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MARACUJA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 063188 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DEDE NUMERO 001/2012 PROJETO DE VENDA DE GENE-ROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0043672 | 12/09/2012 | 118.99 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00231 ANEXA DESTINADO AO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0043567 | 12/09/2012 | 33.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 00299 ANEXA DESTINADOSA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 003/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0043583 | 12/09/2012 | 33.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 00301 ANEXA DESTINADOSA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 003/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0043664 | 12/09/2012 | 101.98 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00232 ANEXA, DESTINADO AO FIAT UNO DEPLACA MNI-4326 A SERVICOS DE SECRETARIA DAADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2012(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0043575 | 12/09/2012 | 33.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 00300 ANEXA DESTINADOAO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 003/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0043559 | 12/09/2012 | 33.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 00298 ANEXA, DESTINADOA SECRETARIA DE FINANCAS ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 003/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0043656 | 13/09/2012 | 956.46 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00228 ANEXA DESTINADOSAO MICRO-ONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVICOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVESDA LICITACAO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0043737 | 13/09/2012 | 3005.21 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00234 ANEXA DESTINADOSAOS TRATORES AGRALE, YANMAR E VALMET A SERVI-COS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E UR-BANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0043745 | 13/09/2012 | 2984.19 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00233 ANEXA DESTINADOSAO CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOSDA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043761 | 14/09/2012 | 1400.00 | 00063087545287 | VALDEMIR EZEQUIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO ROCO DE MA-TOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05275ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043788 | 14/09/2012 | 1203.00 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPEREITADA NA RETIRADADE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIONO TRATOR YANMAR CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 05272 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043796 | 14/09/2012 | 1170.00 | 00010685434427 | ELIVELTON LIMA CUNHA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SENVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADADE LIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MU-NICIPIO NA CARROCINHA, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 05269 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043800 | 14/09/2012 | 1400.00 | 00037924028404 | SEVERINO COSME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO ROCO DEMATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05276ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043818 | 14/09/2012 | 1203.00 | 00059684143168 | MOACIR ANTONIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 05273 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043826 | 14/09/2012 | 1400.00 | 00008267442499 | ANDERSON DAMIAO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO ROCO DE MA-TOS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05174ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043834 | 14/09/2012 | 1180.00 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITA NA LIMPEZA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 05270 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043770 | 14/09/2012 | 1400.00 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO(TRATOR AGRALE), CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 05271 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082012 | 0043842 | 14/09/2012 | 170.01 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 046438 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0043851 | 14/09/2012 | 130.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 046439 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 006/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0043869 | 14/09/2012 | 864.40 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 015053 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 006/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043753 | 14/09/2012 | 658.00 | 00064561305491 | JOSE REINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GRAVIOLA E MARACUJA CONSTANTESEM NOTA FISCAL AVULSA 063655 ANEXA DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NA-CIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADAPUBLICA 001/2012 PROJETO DE VENDA DE GENEROSALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043877 | 17/09/2012 | 896.40 | 00087286521420 | JOAO LINDOMARCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MARACUJA, GOIABA E TOMATE CONS-TANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 064613 ANEXA, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PU-BLICA DE NUMERO001/2012 PROJETO DE VENDA DEGENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043885 | 17/09/2012 | 620.50 | 00002245897412 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COENTRO,CEBOLINHAS E GOIABASCONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 064771 ANEXADESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAECHAMADA PUBLICA 002/2012 PROJETO DE VENDA DEGENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0043893 | 17/09/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOSRELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIOATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2012(CARTACONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS01012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082012 | 0043907 | 17/09/2012 | 466.21 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 046533 ANEXA, DISTRIBUIDOSCOM PACIENTES ATENDIOS PELAS UNIDADES DE SAU-DE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0043915 | 17/09/2012 | 761.84 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 046549 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMI-LIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 006/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082012 | 0043923 | 17/09/2012 | 360.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 046532 ANEXA, DESTINADOS AA FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 008/2012(TOMADADE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0043931 | 17/09/2012 | 348.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 046526 ANEXA, DESTINADOS A ATENCAO BA-SICA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 006/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082012 | 0043940 | 18/09/2012 | 160.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 045675 ANEXA, DESTINADOS AATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 008/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082012 | 0043958 | 18/09/2012 | 387.56 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 045635 ANEXA, DESTINADOS AATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 008/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0043966 | 18/09/2012 | 161.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTAFISCAL 045633 ANEXA, DESTINADOS A ATENCAO BA-SICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 006/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082012 | 0043974 | 18/09/2012 | 571.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 045636 ANEXA, DESTINADOS AATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0043982 | 18/09/2012 | 30.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 045634 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 006/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0044016 | 18/09/2012 | 204.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 045621 ANEXA, DESTINADOS A ATENCAO BA-SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044008 | 18/09/2012 | 4408.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 005125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044032 | 18/09/2012 | 15232.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL1017187 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044059 | 18/09/2012 | 5641.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 336659 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043991 | 18/09/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CON-VENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/FAMUP RELATIVOAO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0044024 | 18/09/2012 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICACAO DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL EDI-CAO DO DIA 23/08/2012, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 028112 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044041 | 18/09/2012 | 1821.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTOEM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 360012ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045004 | 18/09/2012 | 1949.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00297 ANEXA, DESTINADAS AO TRATORYANMAR A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044067 | 19/09/2012 | 290.00 | 09285669000141 | CARTORIO 2§ OFICICIO DA COMARCAO CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REGISTRO DA ATA E AUTENTICACAO DO ESTATUTO DO CONSELHO DAS ESCOLAS DOCAMPO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 05280 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0044075 | 19/09/2012 | 358.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense de Produtos Médicos Ltda | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 06970 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044083 | 19/09/2012 | 1830.00 | 10833520000139 | SIBRALAB-COM.DE ART.LAB.MED E HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000630 ANEXA, DESTINADOS A ANALISE DEAGUA PARA O CONSUMO HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202012 | 0044385 | 20/09/2012 | 10650.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICO (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001419ANEXA ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 020/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044351 | 20/09/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MINICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A UBAM, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044091 | 20/09/2012 | 478.74 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DIA 20 DE SETEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082012 | 0044164 | 21/09/2012 | 260.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 045927 ANEXA, DISTRIBUIDOSCOM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 008/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044105 | 21/09/2012 | 1540.00 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADADE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIONO TRATOR YANMAR CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 05290 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044113 | 21/09/2012 | 1300.00 | 00032466889404 | NIVALDO MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLOCACAODE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05287ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044121 | 21/09/2012 | 1300.00 | 00007013545422 | JOSE ALISSON DE AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERNICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO REMONTE DECALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05288ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044130 | 21/09/2012 | 1540.00 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 05289 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044148 | 21/09/2012 | 1540.00 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITA NA LIMPEZA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 05291 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044156 | 21/09/2012 | 1300.00 | 00006438476420 | FRANCIELIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO ROCO DE MA-TOS DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 05286 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082012 | 0044172 | 24/09/2012 | 160.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 045968 ANEXA, DESTINADOS AATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044199 | 25/09/2012 | 350.00 | 00048997510797 | MAURO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A MANUEL PAULINO DA SILVAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DO-CUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000192012 | 0043648 | 25/09/2012 | 3150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA E LICITACAO PUBLICA,FOLHA DE PAGAMEN-TO,CONTROLE DE COMBUSTIVEL,CONTROLE DE PATRI-MONIO E IPTU RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EMEXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 019/2012(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 00343 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044181 | 25/09/2012 | 238.50 | 00039985890400 | ANTONIO AMBROSIO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 066832 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DEGENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044997 | 25/09/2012 | 380.80 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 10772 ANEXA, DESTINADAS AO TRATORVALMET A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0044202 | 26/09/2012 | 225.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 027896 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 006/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0044211 | 27/09/2012 | 1109.05 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense de Produtos Médicos Ltda | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 07059 ANEXA, DESTINADOS AUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000072012 | 0044229 | 27/09/2012 | 74.14 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 02 TENSIOMETRO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 30967 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 007/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072012 | 0044237 | 27/09/2012 | 183.51 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 30991 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 007/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044342 | 27/09/2012 | 1450.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CON-VENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/BEMFAM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORMEEXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072012 | 0044954 | 27/09/2012 | 50.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 06198 ANEXA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072012 | 0044962 | 27/09/2012 | 635.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 046197 ANEXA DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0044971 | 27/09/2012 | 171.46 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 046200 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 006/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0044989 | 27/09/2012 | 951.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 046199 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 006/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045179 | 27/09/2012 | 10.85 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DIA 27 DE SETEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044326 | 28/09/2012 | 1855.72 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DIA 28 DE SETEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044423 | 28/09/2012 | 18823.02 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044431 | 28/09/2012 | 4882.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044440 | 28/09/2012 | 2902.66 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA(FERIAS), RELATIVO AO MES DESETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044393 | 28/09/2012 | 13500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOPREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFOR-ME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044407 | 28/09/2012 | 3450.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0044415 | 28/09/2012 | 3000.00 | 00025090437491 | JOSÉ AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSESSOR JU-RIDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVES DA INEXIGIBI-LIDADE DE NUMERO 002/2012, CONFORME ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044318 | 28/09/2012 | 622.00 | 00008683335496 | SAIENILY MAYARA DE LIMA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE NAORGANIZACAO E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS(NOTADE EMPENHOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS05305 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044377 | 28/09/2012 | 669.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE LANCAMENTO DE CREDITO EMCONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044458 | 28/09/2012 | 1415.30 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044466 | 28/09/2012 | 1350.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044474 | 28/09/2012 | 11156.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES SETEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000192009 | 0044482 | 28/09/2012 | 2150.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMB-BRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045209 | 28/09/2012 | 1524.32 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 24¦ PARCELADA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDE-RAL RELATIVO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045217 | 28/09/2012 | 3173.12 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE FGTS DE SERVIDORESPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESESSETEMBRO E OUTRUBRO DO EXERCICIO DE 1998 CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044491 | 28/09/2012 | 3165.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044504 | 28/09/2012 | 2436.16 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 28/09/2012 | 5200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044521 | 28/09/2012 | 105473.32 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEPROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CON-FORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044539 | 28/09/2012 | 20660.70 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATAVO AO MES DE SETEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044547 | 28/09/2012 | 28520.41 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044555 | 28/09/2012 | 44490.01 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044563 | 28/09/2012 | 6624.53 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044571 | 28/09/2012 | 3239.99 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044580 | 28/09/2012 | 4384.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO VEN-CIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO FERIAS), VIN-CULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044598 | 28/09/2012 | 12822.06 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AOENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044601 | 28/09/2012 | 4450.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0044610 | 28/09/2012 | 4531.00 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE TOCATAS DA FILAR-MONICA JOSE BATISTA DANTAS DIRETAMENTE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFOR-ME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0044628 | 28/09/2012 | 250.00 | 00087873010406 | CICERA FRANCISCA DA S.OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALU-NOS DA EDUCACAO INTEGRAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0044636 | 28/09/2012 | 1000.00 | 00007340308431 | FLORENCIO LUIZ DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALU-NOS DA EDUCACAO INTEGRAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0044644 | 28/09/2012 | 2823.00 | 00008845640450 | ADRIANA LAISE DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALU-NOS DA EDUCACAO INTEGRAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0044652 | 28/09/2012 | 1250.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALU-NOS DA EDUCACAO INTEGRAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044334 | 28/09/2012 | 8252.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO ATRA-VES DO CONVENIO 15538 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044661 | 28/09/2012 | 66229.41 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044679 | 28/09/2012 | 7650.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBROEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044687 | 28/09/2012 | 2070.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBROEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044695 | 28/09/2012 | 11529.12 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS)VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044709 | 28/09/2012 | 7577.26 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(FERIAS), RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044717 | 28/09/2012 | 360.49 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(FERIAS), RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044725 | 28/09/2012 | 29802.96 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICOS A SERVICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DESETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044733 | 28/09/2012 | 10145.73 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICO ODONTOLOGO E AUXILIAR DE CONSULTORIOA SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044741 | 28/09/2012 | 17824.54 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICO, ENFERMEIRA E AUXILIAR DE ENFERMAGEM ASERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIAPSFs 01/02/03/04, RELATIVO AO MES DE SETEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044750 | 28/09/2012 | 28888.97 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICOS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONTRATADOSA SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, RELATIVO AO MES DE SETEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044768 | 28/09/2012 | 19969.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044776 | 28/09/2012 | 6292.74 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOSAGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PPI/ECDPEVA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044300 | 28/09/2012 | 2730.00 | 00003613092441 | LO-AMI BEVENUTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 02 POSTAS DE1,40X2,10 COM CAIXAS E 07 PORTAS DE 80X2,10COM CAIXAS DESTINADAS A REFORMA DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 05306 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044784 | 28/09/2012 | 5998.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULAOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044792 | 28/09/2012 | 4450.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULAOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044806 | 28/09/2012 | 1322.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULAOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044814 | 28/09/2012 | 915.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULAOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044822 | 28/09/2012 | 622.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(FERIAS), RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044831 | 28/09/2012 | 5587.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMANTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FO-LHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044849 | 28/09/2012 | 1866.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMANTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADO), VIN-CULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE REALTIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044857 | 28/09/2012 | 3200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAASSISTENTE SOCIAL A SERVICOS DO CRAS-CENTROCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALRELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CON-FORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044865 | 28/09/2012 | 3110.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSMEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 370/1994 E A LEI FE-DERAL 8069/1990, RELATIVO AO MES DE SETEMBROEM EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044873 | 28/09/2012 | 1244.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMONITOR DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL(CONTRATADO), RELATIVO AOMES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044911 | 28/09/2012 | 434.93 | 35490242000195 | SAULO ROGEIRO LISBOA DE CARVALHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS ALUNOSDO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA VISITA AFEIRA DO EMPREENDEDOR REALIZADA PELO SEBRAECONFORME NOTA FISCAL 000026 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044245 | 28/09/2012 | 1472.50 | 00007013545422 | JOSE ALISSON DE AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERNICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DELIXO E ENTULHOS DAS RUA DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 05301 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044253 | 28/09/2012 | 1472.50 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 05299 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044261 | 28/09/2012 | 1472.50 | 00002935695410 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DEMATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 05302 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044270 | 28/09/2012 | 1472.50 | 00008267442499 | ANDERSON DAMIAO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NACARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 05303 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044288 | 28/09/2012 | 1472.50 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADADE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIONO TRATOR YANMAR CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 05300 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044296 | 28/09/2012 | 1472.50 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITA NA LIMPEZA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 05298 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044881 | 28/09/2012 | 34887.07 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044890 | 28/09/2012 | 6600.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044903 | 28/09/2012 | 2190.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA(FERIAS), RELATIVO AO MES DESETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0044938 | 30/09/2012 | 980.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO CINE SOCIAL COMEXECUCAO,ORGANIZACAO,OPERACAO E MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS,ATENDIMENTO E AUXILIO AO PUBLICODURANTE A SESSAO,COORDENACAO E ACOMPANHAMENTODO PROJETO RELATIVO AO MES DESETEMBRO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00091 ANEXA,ATRAVES DA LICITACAO 014/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044946 | 30/09/2012 | 85.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE NOT BOOK E TE-LA DE PROJECAO DESTINADOS A APRESENTACAO DEMATERIAL NA OFICINA REALIZADA COM OS AGENTESDE EDEMIAS TECNICAS CONTRA A DENGUE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 000092 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044920 | 30/09/2012 | 214.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REVELACAO DE 107 FOTOS NOTAMANHO 10X15 REFERENTE A DIVULGACAO DO PROJETO EDUCACIONAL SABADO NA ESCOLA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 00094 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045225 | 01/10/2012 | 1400.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE DETRITOS DAFOSSA DO MATADOURO PUBLICO MUCINIPAL, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003367 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048488 | 01/10/2012 | 112.88 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP, NOS DIAS: 01.10.12 - 1,30 - ICMS/DESON 31.10.12 - 1,30 - ICMS/DESON 10.10.12 - 2,84 - ITR 19.10.12 - 0,11 - ITR 10.10.12 - 8,39 - CIDE 19.10.12 - 98,94 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045233 | 01/10/2012 | 740.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOSQUE PARTICIPAM DO CURSO EM VIGILANCIA E SAUDECONFORME NOTA FISCAL 00084 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045241 | 01/10/2012 | 120.00 | 00064626636420 | MARIA ANUNCIADA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A MARIA ANUNCIADA DOS SANTOSPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DO-CUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048577 | 01/10/2012 | 8.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA IGDB, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082012 | 0045250 | 02/10/2012 | 1690.00 | 00097818488472 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO, SOFONEIRO,CANTOR, ZABUMBEIRO, TRIANGUISTA E CONTRA BAI-XO NO FORRO DO CLUBE DA MAIOR IDADE DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2012(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 05311 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045276 | 02/10/2012 | 144.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA ONDE FOI INSTALADO OS EQUIPAMENTOS USADOSNO TRATAMENTO DO MENOR FRANKLIM MATEUS PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 353427 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045284 | 02/10/2012 | 725.00 | 00043120148687 | SEVERINO LEANDRO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SER-VICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO DEFERRO DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05312ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045268 | 02/10/2012 | 200.00 | 00002336653400 | MARIA DAS NEVES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A MARIA DAS NEVES ARAUJO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA, CONFORME DO-CUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045306 | 02/10/2012 | 386.00 | 04276380000142 | ITMS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MONOTORIZACAO ELETROCARDIOGRAFIACOMODATO DE EQUIPAMENTO MEDICO E EXAME EXTRALAUDADE EM UBERLANDIA/MG, RELATIVO AO MES DESETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCALSERVICOS 06272 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0045314 | 03/10/2012 | 680.00 | 01049336000101 | JOSE SOARES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DEDETIZACAO CONTRA BARATAFORMIGAS, MOSCAS, CUPINS E RATOS NO PREDIOONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 131783 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0045349 | 03/10/2012 | 210.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense de Produtos Médicos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 07116 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045292 | 03/10/2012 | 1144.89 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E CONTAS TELEFONICAS DOS CE-LULARES DE NUMEROS 9996-8639/9996-8582/9996-8364/9992-9317/9992-9316/9981-5128/9972-0843/9972-0470/9972-0322/9972-0259/9972-0192/9972-0165/9972-0119/9965-4466 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO PERIODO DE 19/07A 18/08, CONFORME NOTA FISCAL 09468 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062012 | 0045322 | 04/10/2012 | 5000.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO E MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E ACESSORIA E CON-TROLE LABORATORIAL, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 006/2012(CARTA CONVITE), CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 00338 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072012 | 0045331 | 04/10/2012 | 502.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 028436 ANEXA DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045420 | 05/10/2012 | 2400.00 | 08207831000140 | FISIOCLIN-CLINICA DE REABILITACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SESSOES DE FISIOTERAPIASPRESTADOS A POPULACAO DURANTE O MES DE SETEM-BRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00096 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0045438 | 05/10/2012 | 3961.97 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00263 ANEXA, DESTINADO AOS VEICULOS ASERVICO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0045446 | 05/10/2012 | 2783.80 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00259 ANEXA, DESTINADO AOS VEICULOS ASERVICO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0045454 | 05/10/2012 | 43.50 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00258 ANEXA, DESTINADO A VEICULO ASERVICO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0045462 | 05/10/2012 | 34.68 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00260 ANEXA, DESTINADO A VEICULO ASERVICO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0045471 | 05/10/2012 | 3028.75 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00262 ANEXA, DESTINADO A VEICULO ASERVICO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0045489 | 05/10/2012 | 1367.11 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00261 ANEXA, DESTINADO AOS VEICULOS ASERVICO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0046221 | 05/10/2012 | 106.31 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00256 ANEXA, DESTINADOS A MOTO DE PLA-CA MOR-2217 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0046213 | 05/10/2012 | 1872.39 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00255 ANEXA, DESTINADOS AO FIAT UNO DEPLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0046205 | 05/10/2012 | 3114.54 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 00254 ANEXA, DESTINADOS AO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0046183 | 05/10/2012 | 37.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00251 ANEXA, DESTINADOS A VEICULOS ASERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABAS-TECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 002/2012(PREGAOPRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0045497 | 05/10/2012 | 760.66 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00252 ANEXA DESTINADOS A KOMBI DEPLACA MNF-2300 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045357 | 05/10/2012 | 1376.00 | 00004639563469 | MANOEL LIMA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NACARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 05317 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045365 | 05/10/2012 | 1376.00 | 00008267442499 | ANDERSON DAMIAO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NACARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 05318 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045373 | 05/10/2012 | 1376.00 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITA NA LIMPEZA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 05314 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045381 | 05/10/2012 | 1376.00 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 05313 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045390 | 05/10/2012 | 1376.00 | 00002935695410 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DEMATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 05316 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045403 | 05/10/2012 | 1376.00 | 00006438476420 | FRANCIELIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO ROCO DE MA-TOS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05319ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045411 | 05/10/2012 | 1376.00 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADADE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIONO TRATOR YANMAR CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 05315 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0046191 | 05/10/2012 | 133.18 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 00253 ANEXA, DESTINADO A MOTO DE PLACAMNR-9014 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012( PREGAOPRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047848 | 08/10/2012 | 23.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045501 | 09/10/2012 | 91.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMANUFATURA DE TONERCONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVICOS 00443ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRA-CAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0443ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0045527 | 09/10/2012 | 108.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA E REMANUFATURA DETONER DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 00444 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045519 | 09/10/2012 | 127.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA E REMANUFATURA DETONER DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS 00445 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045535 | 09/10/2012 | 40.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DES-TINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00442 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132012 | 0045543 | 09/10/2012 | 1260.00 | 12360507000135 | ALDO FAUSTINO SILVA 05117261470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA LVA-9802 DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DEJOAO PESSOA PACIENTES DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDEATRAVES DA LICITACAO DE 013/2012(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00068ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045705 | 10/10/2012 | 132.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs1/03/04, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 05432ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045861 | 10/10/2012 | 75.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL0128378 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046051 | 10/10/2012 | 3.58 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIRO DA NOTA FISCALDE NUMERO 05441 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0046060 | 10/10/2012 | 265.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA DE XE-ROX INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05441ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046132 | 10/10/2012 | 858.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATA-MENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FI-NAL DAS CINZAS DOS RESIDUOAS SOLIDOS DOS SER-VICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 06/08 A 05/09 EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 19653 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046167 | 10/10/2012 | 3027.38 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRE-TARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCI-CIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092012 | 0048381 | 10/10/2012 | 106.44 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 045623 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 009/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0048399 | 10/10/2012 | 373.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 05622 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO007/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045551 | 10/10/2012 | 295.00 | 00005183384444 | ADRIANA DA SILVA ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A ADRIANA DA SILVAARAUJO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE ALUGUEL,ENERGIA ELETRICA, COMPRAS DE MEDICAMENTOS, GENEROS ALIMENTICIOS E REALIZACAO DE EXAMES ME-DICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045560 | 10/10/2012 | 210.00 | 00069069603420 | EUDES FURTUNATO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A EUDES FURTUNATO DACOSTA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOE REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA, CONFORME DO-CUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045608 | 10/10/2012 | 600.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL COM TODOS OSMOVEIS QUE NELE DE ENCONTRA SITUADO A RUABENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242012 | 0045667 | 10/10/2012 | 1760.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00809 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 024/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045713 | 10/10/2012 | 41.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 022468 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045721 | 10/10/2012 | 23.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 021825 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045772 | 10/10/2012 | 41.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O FORRO DA MAIOR IDADE E OFICINA DA GINAS-TICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 022088 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045799 | 10/10/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 05439 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045845 | 10/10/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL 128390 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045888 | 10/10/2012 | 75.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTAFISCAL 128394 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0045896 | 10/10/2012 | 2500.00 | 00004994128421 | LUIS MIGUEL DE OLIVEIRA | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO CURSO DECOMPUTACAO BASICA E AVANCADA REALIZADO NESTEMUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA ACAO SO-CIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2012(PREGAO PRESENCIAL), CONFORME NOTA FISCAL000010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045900 | 10/10/2012 | 72.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1189INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORMENOTA FISCAL 168066 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045934 | 10/10/2012 | 15.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 0302339 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045942 | 10/10/2012 | 78.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 0364794ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045985 | 10/10/2012 | 41.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 546514 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046019 | 10/10/2012 | 600.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL COM TODOS OSMOVEIS QUE NELE DE ENCONTRA SITUADO A RUABENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046035 | 10/10/2012 | 3.58 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ENCARGOS FINANCEIRO DA NOTA FISCALDE NUMERO 05440 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0046086 | 10/10/2012 | 265.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA DE XEROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUME-RO 004/2012(PREGAO PRESENCIAL), CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 05440 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000412011 | 0045578 | 10/10/2012 | 1320.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 00629 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 041/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045675 | 10/10/2012 | 305.97 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE DOCUMENTOS PERTENCENTESA ESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 4.320/64 ECONTRATO DE NUMERO 9912255198 E CARTAO DE NU-MERO 0060457902, CONFORME FATURA 08522 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045837 | 10/10/2012 | 848.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA DOS NUMERO 3374-1001/1003 INSTALADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONAA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL081639 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045918 | 10/10/2012 | 8.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CELULAR RURAL DENUMERO 3503-8003 INSTALDO NO POSTO DE SERVICODA TELEMAR SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 167139 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0046027 | 10/10/2012 | 38.11 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO ACESSO A INTERNET,RELATIVO AO PERIODO DE 21/08 A 20/09 EM EXER-CICIO, CONFORME NOTA FISCAL 005439 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0046043 | 10/10/2012 | 265.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA DE XE-ROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 005442 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 004/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046078 | 10/10/2012 | 3.58 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIRO DA NOTA FISCALDE NUMERO 05442 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046175 | 10/10/2012 | 2671.91 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DIA 10 DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045870 | 10/10/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124A SERVICO DESTE MUNICIPIO INSTALADO NA PROMO-TORIA DA COMARCA DE CUITE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL0124782 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047856 | 10/10/2012 | 36.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE LACAMENTO DE CREDITO EMCONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048437 | 10/10/2012 | 19167.44 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DEPARCELAMENTO DO INSS/ADM, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045683 | 10/10/2012 | 1348.24 | 07526983000496 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA RELATIVO AO AUTO DE INFRA€AO PROCESSOSDE NUMEROS 46085 001450/2008-93 DIV.ATIVA CLTE 46085 001451/2008-38 DIV.ATIVA-CLT, CONFOR-ME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045730 | 10/10/2012 | 46.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL021816 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045977 | 10/10/2012 | 27.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORMENOTA FISCAL 428389 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046094 | 10/10/2012 | 3.58 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS ENCARGOS FINANCEIRO DA NOTA FIS-CAL DE NUMERO 05443 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0046108 | 10/10/2012 | 265.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCASATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012( PRE-GAO PRESENCIAL), CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 005443 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045586 | 10/10/2012 | 250.00 | 00003165910413 | MARCIEL ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DA UM LOTE DETERRA SITUADO NO SITIO MONTEVIDEO DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000302011 | 0045594 | 10/10/2012 | 1400.00 | 00004994128421 | LUIS MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DO SISTEMA DEGERENCIAMENTO E ENVIO DE SMS PARA FUNCIONA-RIOS E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 030/2011(CARTA CONVITE), CONFORMENOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 05331 ANEXA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242012 | 0045616 | 10/10/2012 | 1696.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00810 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL ATRVAES DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUME-MERO 024/2012(CARTA CONVITE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242012 | 0045624 | 10/10/2012 | 1504.15 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00806 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIABEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAODE NUMERO 024/2012(CARTA CONVITE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242012 | 0045632 | 10/10/2012 | 1506.85 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00808 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIABEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAODE NUMERO 024/2012(CARTA CONVITE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242012 | 0045641 | 10/10/2012 | 1506.85 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00807 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUME-RO 024/2012(CARTA CONVITE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232012 | 0045659 | 10/10/2012 | 5694.61 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00811 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DOS PREDIO ONDE FUNCIONAM AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 023/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045691 | 10/10/2012 | 606.00 | 00076852695468 | LUIZ GONSAGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 071408 ANEXA, DESTINADAS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PU-BLICA 002/2012 PROJETO DE VENDA DE GENEROSALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045748 | 10/10/2012 | 23.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA OS OFICINAS DE CAPOEIRA, JIU-JITSU E HIP-HOP ATRAVES DO PROGRAMA SABADO NA ESCOLA, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CON-FORME NOTA FISCAL 021933 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045756 | 10/10/2012 | 101.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLARSEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS RELATIVO AO MESDE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 022381 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045764 | 10/10/2012 | 89.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 021657 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045781 | 10/10/2012 | 46.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 021610 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045811 | 10/10/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 05435 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045829 | 10/10/2012 | 795.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 05440 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0045926 | 10/10/2012 | 90.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1412INSTALDO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MU-NICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVA-RISTO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBROEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 081664ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045951 | 10/10/2012 | 14.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA AS OFICINAS DE CAPOEIRA, JIU-JITSU E HIP-HOP ATRAVES DO PROGRAMA SABADO NAESCOLA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 359869 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045969 | 10/10/2012 | 175.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 0403610 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046001 | 10/10/2012 | 24.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 573201 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046116 | 10/10/2012 | 3.58 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS ENCARGOS FINANCEIRO DA NOTA FIS-CAL DE NUMERO 05444 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0046124 | 10/10/2012 | 265.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(PREGAO PRESENCIAL), CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 005444 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046141 | 10/10/2012 | 22882.07 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS NORMAL EMPRESA DE PROFESSORESVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046159 | 10/10/2012 | 10926.30 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO INFAN-TIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIOCONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENT OS P/ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0048364 | 10/10/2012 | 1000.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 06 FOGAO INDUSTRIAL COM O6 BOCAS COMFORNO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000546 ANEXA,DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAOESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045802 | 10/10/2012 | 46.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA PRACA PEDRO MIGUELSITUADA NO CONJUNTO HABITACIONAL MAE LOLO RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CON-FORME NOTA FISCAL 023351 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045853 | 10/10/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0128373 ANEXARELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045993 | 10/10/2012 | 52.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 252941 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046761 | 11/10/2012 | 1350.00 | 00006438476420 | FRANCIELIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DEMATOS DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 05336 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046779 | 11/10/2012 | 1350.00 | 00059684143168 | MOACIR ANTONIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NACARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 05337 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046787 | 11/10/2012 | 1350.00 | 00008267442499 | ANDERSON DAMIAO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NOCAMINHAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 05335 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046795 | 11/10/2012 | 1350.00 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITA NA LIMPEZA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 05333 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046809 | 11/10/2012 | 1350.00 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADADE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIONO TRATOR YANMAR CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 05334 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046817 | 11/10/2012 | 1350.00 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 05332 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0046868 | 11/10/2012 | 2473.64 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00253 ANEXA DESTINADOSAOS TRATORES VALMET, AGRALE E YANMAR A SERVI-COS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E UR-BANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0046884 | 11/10/2012 | 14.00 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00245 ANEXA DESTINADOS A MOTO DE PLACAMNR-9014 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012( PREGAOPRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046931 | 11/10/2012 | 200.00 | 00014398290125 | MIGUEL ARCHANJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DE TRANSPORTESOBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM VIAGENSA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVERASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DO MU-NICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 06/23/27 DE AGOSTOE 04 DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COM-PROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047074 | 11/10/2012 | 440.00 | 00064625516404 | JOSE CARLITO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO CAMINHAOFORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO E AOSDIAS 01/02/04 DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CON-FORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046299 | 11/10/2012 | 150.00 | 00032984600444 | JOSE JACINTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE E SEM PERNOITEDO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSSOA PARA PARTICIPAR DOENCONTRO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAODA PARAIBA, RELATIVO AOS DIAS16 E 17 DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046302 | 11/10/2012 | 100.00 | 00032984600444 | JOSE JACINTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE E FORA DO ESTA-DO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE PARA REALIZAR COM-PRAS DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DO DESFILECIVICO DO MUNICIPIO RELATIVO AO DIA 13 DEAGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046311 | 11/10/2012 | 50.00 | 00032984600444 | JOSE JACINTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DEEDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE SAPE PARA REA-LIZAR COMPRAS DE MATERIAIS PARA O DESFILE CI-VICO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO DIA 31 DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046329 | 11/10/2012 | 50.00 | 00032984600444 | JOSE JACINTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DEEDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA PARTICIPAR DA REUNIAO INTERSETORIAL DOSPROGRAMAS MAIS EDUCACAO E BOLSA FAMILIA NODIA 27 DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046337 | 11/10/2012 | 50.00 | 00032984600444 | JOSE JACINTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DEEDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE EDUCACAO INTE-GRADA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS NO DIA 15DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046523 | 11/10/2012 | 130.00 | 00003959143451 | MARIA DO AMPARO BATISTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODAS OFICINAS DE CAPOEIRA, JIU-JITSU E HIP-HOPATRAVES DO PROJETO SABADO NA ESCOLA, RELATIVOAO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046540 | 11/10/2012 | 50.00 | 00009352117484 | ANNA KARINA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 FREZER DESTINADO AOCENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DEAGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046566 | 11/10/2012 | 300.00 | 00008688451400 | HILBA MARINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAOPESSOA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DE-PARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046663 | 11/10/2012 | 250.00 | 00003165910413 | MARCIEL ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DA UM LOTE DETERRA SITUADO NO SITIO MONTEVIDEO DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046698 | 11/10/2012 | 150.00 | 00007522654408 | ROSILENE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOSEGREGORIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRIQUEDOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046728 | 11/10/2012 | 100.00 | 00018127037400 | FRANCISCO DE ASSIS VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE VIDRO NO ONI-BUS DE PLACA OFB-6348 A SERVICOS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 05338 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046736 | 11/10/2012 | 690.00 | 00009670962439 | DIEGO JOHNATS LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COLOCACAO DE VIDROS NOSPREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL JULIETA DE LIMA E COSTAE PAPA PAULO VI, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 05342 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0046744 | 11/10/2012 | 5600.00 | 00002242511475 | JEUDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE ONIBUS DE PLA-CA MUG-2497 TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO EM EXERCI-CIO ATRAVES DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ELICITACAO 005/2012(CARTA CONVITE), CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05340 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0046850 | 11/10/2012 | 6832.78 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00252 ANEXA DESTINADOSA KOMBI DE PLACA MNF-2300 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICI-TACAO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046922 | 11/10/2012 | 40.00 | 00073874361420 | ROSINEIDE ALVES DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA COORDENADORA PEDAGOGICAEM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARAPARTICIPAR DA CAPACITACAO DOS REPRESENTANTESDO CONTROLE SOCIAL EM SAUDE DO TRABALHADOR PARA IMPLANTACAO E OU IMPLEMENTACAO DO CISS ECIST REALIZADO PELO CEREST-CENTRO DE REFEREN-CIA REGIONAL EM SAUDE DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046965 | 11/10/2012 | 220.00 | 00026394685453 | LUIS MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO VEICULO DEPLACA OEZ-3217 TRANSPORTANDO UNIVERSITARIOSRELATIVO A PARTE DO MES DE AGOSTO E AO DIA 01DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047082 | 11/10/2012 | 540.00 | 00060143851420 | PAULO SERGIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUSDE PLACA NPR-6603 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO TRANSPORTANDO OS UNIVERSITARIOS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORMECOMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046639 | 11/10/2012 | 280.00 | 00005911770482 | JOAO CANDIDO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046493 | 11/10/2012 | 200.00 | 00099224364420 | ADILSON CORDEIRO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALU-GUEL DE 02 FREZER DESTINADOS AO PAA-PROGRAMADE AQUISICAO DE ALIMENTOS ATRAVES DA SECRETA-RIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046612 | 11/10/2012 | 100.00 | 00076852393453 | LUIZ CARLOS DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALU-GUEL DE 01 FREZER DESTINADO AO PROGRAMA DOPAA-PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS ATRA-VES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECI-MENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046272 | 11/10/2012 | 51.00 | 00002701829429 | JOSINEIDE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICOES DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO QUE PARTICIPOU DO CURSO DE CAPACITACAO DE MICRO E PEQUE-NA EMPRESAS REALIZADO PELO SEBRAE NA CIDADEDE PICUI NO PERIODO DE 20 A 23 DE AGOSTO EMEXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046281 | 11/10/2012 | 47.00 | 00025090720487 | MARIA DILZA DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICOES DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO QUE PARTICIPOU DO CURSO DE CAPACITACAO DE MICRO E PEQUE-NA EMPRESAS REALIZADO PELO SEBRAE NA CIDADEDE PICUI NO PERIODO DE 20 A 23 DE AGOSTO EMEXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046370 | 11/10/2012 | 300.00 | 00038760495472 | JOSE ARAILDO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA FE-LINTO FLORENTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA AGENCIA DO BANCO DO BRADESCO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0046876 | 11/10/2012 | 133.98 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00248 ANEXA DESTINADO AO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046353 | 11/10/2012 | 250.00 | 00028833244415 | MARIA ELISABETH MOREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA FE-LINTO FLORENTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MESDE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046361 | 11/10/2012 | 70.00 | 00004739088401 | MARIA LUCIMARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUASAO VICENTE DE PAULA S/N, DESTINADA AO ALOJA-MENTO DE MARCELIA VIEIRA DOS SANTOS E FAMILIAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046388 | 11/10/2012 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODILON FEREIRA DOS SANTOS N§ 28 DESTINADA AOALOJAMENTO DE JOSE VITORIO DANTAS DO NASCIMENTO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046396 | 11/10/2012 | 50.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAPEDRO FLORA N§ 72 DESTINADO A HOSPEDAGEM DOSR.FRANCISCO DE ASSIS DA CRUZ E FAMILIA PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046400 | 11/10/2012 | 70.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOAO NILO DANTAS S/N, DESTINADO A HOSPEDAGEMDE LUCIANA ALVES DOS SANTOS E FAMILIA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046418 | 11/10/2012 | 40.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODON BEZERRA N§ 51 DESTINADO A HOSPEDAGEM DASRA.GERCINA CAMARAO DE OLIVEIRA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046426 | 11/10/2012 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAQUADRA 1§ DE MAIO N§ 39 DESTINADA A HOSPEDA-GEM DE JOSE JAIRO ARAUJO MORAIS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046434 | 11/10/2012 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAQUADRA 1§ DE MAIO N§ 60 DESTINADA A HOSPEDA-GEM DA SRA.PETRONILA MARIA DA SILVA E FAMILIAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046442 | 11/10/2012 | 70.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODOM BEZERRA N§ 88, DESTINADA A HOSPEDAGEM DASRA.MARIA DA PAZ GOMES LIMA E FAMILIA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046451 | 11/10/2012 | 160.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAHORACIO VIANA N§ 33, DESTINADA A HOSPEDAGEMDO SR.JORGE FELIX DOS SANTOS PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046469 | 11/10/2012 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAALFREDO LOPES N§ 04 DESTINADA A HOSPEDAGEMDO SR.GERALDO OLIVEIRA SILVA E FAMILIA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046477 | 11/10/2012 | 90.00 | 00003164964480 | JAILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUADEMETRIO LIMEIRA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTODE VITORIA RIBEIRO DOS SANTOS E FAMILIA PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046485 | 11/10/2012 | 80.00 | 00028795229434 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODILON RODRIGUES N§ 09, DESTINADA AO ALOJAMENTO DE VITORIA DAYANA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046507 | 11/10/2012 | 80.00 | 00005459470498 | ANANIAS JOSE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUABENEDITO MARINHO N§ 147, DESTINADA AO ALOJA-MENTO DE FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS E FAMI-LIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046515 | 11/10/2012 | 150.00 | 00040350509468 | MARCOS ZOMES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA31 DE MARCO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DOSR.FRANCISCO DE ASSIS COSTA E FAMILIA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046531 | 11/10/2012 | 50.00 | 00006761107466 | MARIA IZAILDA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-DE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUASEVERINO EVARISTO DOS SANTOS S/N, DESTINADAAO ALOJAMENTO DE MARIVALDO ALEXANDRE DA CRUZE FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE AGOSTOEM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046558 | 11/10/2012 | 200.00 | 00007658634484 | ALYSSON TIAGO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADA A RUABENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046574 | 11/10/2012 | 100.00 | 00007749113444 | ANDREZA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOSE SABINO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DEFRANCENILDO DA COSTA SANTOS E FAMILIA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046582 | 11/10/2012 | 120.00 | 00003536839495 | DANIEL CASADO PEREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAETELVINA SILVA FLORA S/N, DESTINADA AO ALOJA-MENTO DA SRA.JOSEFA ZILMAR FERNANDES DA SILVAE FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE AGOSTOEM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046591 | 11/10/2012 | 50.00 | 00003908125448 | EDIVANIA ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALU-GUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIMN§ 1422, DESTINADA AO ALOJAMENTO DE JORDENIL-SON TARGINO DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046621 | 11/10/2012 | 100.00 | 00042138817415 | LINDALVA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOAO PESSOA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DASRA.JOSEFA ROSA DA CONCEICAO SILVA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046647 | 11/10/2012 | 120.00 | 00006686101400 | JOSEFA VALTEIZE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SITUADA A RUA FRANCISCO VAS-CONCELOS S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DE ISABELE CRISTIANE MACEDO CRUZ E FAMILIA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046655 | 11/10/2012 | 120.00 | 00005385277495 | CANDIDO ZACARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SITUADA A RUA JOAO PESSOA N§1006 DESTINADA AO ALOJAMENTO DE MARIA EDILZADA SILVA CRUZ E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046671 | 11/10/2012 | 130.00 | 00044226500415 | CICERA MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOAO PESSOA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA FAMILIA DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEI-CAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR MUNICIPALRELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046680 | 11/10/2012 | 60.00 | 00059849347104 | MAURICIO GALDINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA DESTINADA AOALOJAMENTO DE LUCICLEIDE MARIA ERNESTO DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046701 | 11/10/2012 | 200.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DO PROGRAMA SOCIALPROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046710 | 11/10/2012 | 50.00 | 00056820224400 | ANTONIO XAVIER DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-DE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUAJOSE PALMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DEFRANCISCO MOREIRA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046906 | 11/10/2012 | 212.55 | 00001760533440 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A MARIA DAS GRACAS DELIMA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DEAGUA DE RESIDENCIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046914 | 11/10/2012 | 290.00 | 00066510007487 | MARIA JOSE GONCALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A MARIA DAS GRACAS DELIMA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DEENERGIA DE RESIDENCIA E COMPRAS DE MEDICAMEN-TOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046230 | 11/10/2012 | 40.00 | 00002530469474 | JOSE GENIERES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO AUXILIAR ADMINISTRATIVOEM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DOS REPRESENTANTES DOCONTROLE SOCIAL EM SAUDE DO TRABALHADOR PARAIMPLANTACAO E OU IMPLEMENTACAO DO CISS E CISTREALIZADO PELO CEREST-CENTRO DE REFERENCIA REGIONAL EM SAUDE DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046248 | 11/10/2012 | 40.00 | 00097833398420 | ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA AUXILIAR ADMINISTRATIVOEM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DOS REPRESENTANTES DOCONTROLE SOCIAL EM SAUDE DO TRABALHADOR PARAIMPLANTACAO E OU IMPLEMENTACAO DO CISS E CISTREALIZADO PELO CEREST-CENTRO DE REFERENCIA REGIONAL EM SAUDE DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046256 | 11/10/2012 | 100.00 | 00020644248491 | ROSALIA HENRIQUE DE ALENCAR LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA DIRETORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS EM VIAGENSA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DACAPACITACAO DOS REPRESENTANTES DO CONTROLE SOCIAL EM SAUDE DO TRABALHADOR PARA IMPLANTACAOE IMPLEMENTACAO DO CISS E CIST REALIZADO PELOCEREST-CENTRO DE REF.EM SAUDE DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046264 | 11/10/2012 | 40.00 | 00048391255468 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DOS REPRESEN-TANTES DO CONTROLE SOCIAL EM SAUDE DO TRABA-LHADOR PARA IMPLANTACAO E OU IMPLEMENTACAO DOCISS E CIST REALIZADO PELO CEREST-CENTRO DEREFERENCIA REGIONAL EM SAUDE DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046345 | 11/10/2012 | 270.00 | 00003345504405 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE, SEM PERNOITE EFORA DO ESTADO DA ATENDENTE DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE RECI-FE/PE PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZA-REM TRATAMENTO DE SAUDE E CIRURGIAS NA FUNDA-CAO ALTINO VENTURA RELATIVO AOS DIAS 20/21/2223 DE AGOSTO E 05 DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046604 | 11/10/2012 | 250.00 | 00005852391425 | LEONICE ELISEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAFELINTO FLORENTINO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS A SERVICOS DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, RELATIVOAO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0046752 | 11/10/2012 | 4800.00 | 00004440574475 | GESIANE FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LUX-8680 TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS PARA FAZER HEMODIALISE NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE AGOSTO EMEXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO 007/2012(CAR-TA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL 05341 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0046825 | 11/10/2012 | 1739.20 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00250 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DEPLACA OEW-3717 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012(PREGAOPRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0046833 | 11/10/2012 | 66.99 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00249 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DEPLACA OFC-4230 A SERVICOS DO PSE-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0046841 | 11/10/2012 | 261.96 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00251 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DA SAUDE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0046892 | 11/10/2012 | 14.00 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00246 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DA SAUDE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046949 | 11/10/2012 | 350.00 | 00064624528468 | REGINALDO FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA 31DE MARCO NO CONJUNTO MARIA FAUSTINO DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMI-LIA/PSF 04 RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046957 | 11/10/2012 | 250.00 | 00021945454415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ASSESSORA TECNICA A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA RE-SOLVER ASSUNTOS NA CENTRAL DE REGULACAO NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEE NA GEVISA RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046973 | 11/10/2012 | 400.00 | 00000629612846 | JOSE ALEIXO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO A PARTE DO MES DE AGOSTO EAOS DIAS 02/05/07 DE SETEMBRO EM EXERCICIOCONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046981 | 11/10/2012 | 240.00 | 00016838750104 | JOSE RUMANO DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO A PARTE DO MES DE AGOSTO EAOS DIAS 06/08 DE SETEMBRO EM EXERCICIO CON-FORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046990 | 11/10/2012 | 380.00 | 00004262238458 | ALDIR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO A PARTE DO MES DE AGOSTO EAOS DIAS 01/02 DE SETEMBRO EM EXERCICIO CON-FORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047007 | 11/10/2012 | 200.00 | 00007088343452 | JOSENILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO A PARTE DO MES DE AGOSTO EAOS DIAS 04/05 DE SETEMBRO EM EXERCICIO CON-FORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047015 | 11/10/2012 | 670.00 | 00002332592440 | ROBSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO A PARTE DO MES DE AGOSTO EAOS DIAS 01/02 DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CON-FORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047023 | 11/10/2012 | 340.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO A PARTE DO MES DE AGOSTO EAOS DIAS 01/03/06/07 DE SETEMBRO EM EXERCICIOCONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047031 | 11/10/2012 | 710.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO A PARTE DO MES DE AGOSTO EAOS DIAS 01/03/04/05/06/07 DE SETEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047040 | 11/10/2012 | 780.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGANMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO DIA 30 DE JULHO E AOMES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047058 | 11/10/2012 | 660.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO E AO DIA01 DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPRO-VANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047066 | 11/10/2012 | 400.00 | 00022715649134 | ARISTIDES BERNADINO DOS SANTOS | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXER-CICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242012 | 0047091 | 12/10/2012 | 677.80 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00126 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS EADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRA-MA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LI-CITACAO DE NUMERO 024/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242012 | 0047104 | 12/10/2012 | 848.50 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00127 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAODE NUMERO 024/2012(CARTA CONVITE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242012 | 0047112 | 12/10/2012 | 2943.00 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00125 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAODE NUMERO 024/2012(CARTA CONVITE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS | MANTER PROGRAMA EDUCACAO JOVEN S E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052012 | 0047121 | 13/10/2012 | 582.90 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E OUTROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00019 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACIONAL JOVENS EADULTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052012 | 0047147 | 13/10/2012 | 742.10 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E OUTROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00020 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUME-RO 005/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052012 | 0047139 | 13/10/2012 | 825.24 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E ERVAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00021 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0047198 | 15/10/2012 | 3000.00 | 00067058337420 | ROSSINI DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO TRANS-PORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDA-DE DE PICUI PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012(CARTA CONVITE), RELATIVO AOSMESES DE AGOSTOE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 005344 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048526 | 15/10/2012 | 44.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Convite | 000092012 | 0047155 | 15/10/2012 | 2520.00 | 00010413771423 | TIAGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 09 SONORIZACAO DIVULGANDOANUNCIOS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2012(CARTA CONVITE), CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 05345 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048542 | 15/10/2012 | 7.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047171 | 15/10/2012 | 768.00 | 00087286521420 | JOAO LINDOMARCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MARACUJA, GOIABA E TOMATE CONS-TANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 072409 ANEXA, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PU-BLICA DE NUMERO 002/2012 PROJETO DE VENDA DEGENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000172011 | 0047180 | 15/10/2012 | 5048.34 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00310 ANEXA, DESTINADOS AESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 017/2011(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047163 | 15/10/2012 | 480.00 | 00009738283400 | CARLOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DOS CATAVENTOSDAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS PEDRA DAGUADIVISAO E BOI MORTO, CONFORME NOTA FISCAL DESEVICOS AVULSA 05346 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048518 | 15/10/2012 | 37.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000192012 | 0047210 | 16/10/2012 | 3150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA E LICITACAO PUBLICA,FOLHA DE PAGAMEN-TO,CONTROLE DE COMBUSTIVEL,CONTROLE DE PATRI-MONIO E IPTU RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EMEXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 019/2012(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 00343 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047309 | 16/10/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CON-VENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/FAMUP RELATIVOAO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0047317 | 16/10/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOSRELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIOATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2012(CARTACONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS01044 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047244 | 16/10/2012 | 3942.60 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RETENSAO DE PASEP DE SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTOEM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047252 | 16/10/2012 | 5644.77 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RETENSAO DE PASEP DE SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHOEM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047261 | 16/10/2012 | 3790.91 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RETENSAO DE PASEP DE SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHOEM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047201 | 16/10/2012 | 750.00 | 00004731851483 | ENILSON DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SER-VICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 05 VITROSDESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VI, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 05348 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047333 | 16/10/2012 | 2350.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 557968ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047228 | 16/10/2012 | 274.10 | 00006335879409 | MARIA APARECIDA N.PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A MARIA APARECIDA N.PEREIRA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE CONTASDE AGUA, ENERGIA, REALIZACAO DE EXAME MEDICOE COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047236 | 16/10/2012 | 345.00 | 00093074964472 | DENISE GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRA DOADAS A DENISE GOMES DA SILVAE OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA, CONFORME DOCUMEN-TOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047279 | 16/10/2012 | 1820.00 | 00005253383492 | SINVAL DE AZEVEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS SIMPLES E GERALNOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICLS AVULSA 05349 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132012 | 0047287 | 16/10/2012 | 1317.00 | 00091823552404 | HUGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA MNL-3860 PARA CAMPINA GRANDE PACIENTESENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE NOS-SA SENHORA DAS GRACAS PARA REALIZAR TRATAMEN-TO DE SAUDE NA APAE NOS MESESDE AGOSTO E SE-TEMBRO/2012 ATRAVES DA LICITACAO 013/2012(CARTA CONVITE),CONFORME N.F.DE SERV.5350 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047295 | 16/10/2012 | 330.00 | 00008696027485 | JOSE JUCEILDO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO A VISITAS DOMICILIARES NA ZONA URBANA ENO POSTO DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05347ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047830 | 16/10/2012 | 1102.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047325 | 16/10/2012 | 14569.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 1016525 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047341 | 16/10/2012 | 4065.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 353761 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047414 | 17/10/2012 | 100.00 | 00004739073480 | SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(40 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A SECRE-TARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 05374 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047392 | 17/10/2012 | 210.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 21:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05375 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047376 | 17/10/2012 | 60.00 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(24 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS AO PRO-GRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05352 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047350 | 17/10/2012 | 300.00 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(120 BARRICAS DAGUA) DESTINADAS AO GINA-SIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRAANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 05354 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047368 | 17/10/2012 | 17.50 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(07 BARRICAS DAGUA) DESTINADAS A BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05351 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047406 | 17/10/2012 | 374.38 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIROS 2012SEG.OBRIGATORIO 2012 E LIC.ATRAS.LEI 7.656 DOONIBUS DE PLACA OFB-6348 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047422 | 17/10/2012 | 142.50 | 00004739073480 | SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(57 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JULIETA DELIMA E COSTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULS 005373 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042012 | 0047431 | 17/10/2012 | 1538.20 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULT.AUDIT.E ASSES S/S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS JURIDICOS E TRIBUTARIO PRESTADOS A ESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00265 ANEXA.ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE NUMERO 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047384 | 17/10/2012 | 90.00 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(36 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS AO MATA-DOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 005353 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0047457 | 18/10/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSINATURA DO DIARIO OFI-CIAL DURANTE O PERIODO DE 05/10/2012 A 05/10/2013 COM APRESENTACAO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 30384 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047872 | 18/10/2012 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE METROL.QUAL.E TECNOLOGI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VISTURIA DO TACOGRAFO DOMICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6603 A SERVICOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182012 | 0047449 | 18/10/2012 | 1320.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL01735 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAMNF-2075 A SERVI€O DO ATENDIMENTO BASICO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO018/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047520 | 19/10/2012 | 280.00 | 00084011084468 | JOSE ADRIANO DE PONTE BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GOIABAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 074124 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DENUMERO 002/2012 PROJETO DE VENDA DE GENEROALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0047511 | 19/10/2012 | 225.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES CONSTANTESEM CUPOM FISCAL 000612 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048496 | 19/10/2012 | 598.28 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP, NO DIA 16.10.2012NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048500 | 19/10/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MINICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A UBAM UNIAO BRASAPOIO AOS MUNICIPIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047465 | 19/10/2012 | 1278.00 | 00008267442499 | ANDERSON DAMIAO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NACARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 05380 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047473 | 19/10/2012 | 1278.00 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 05376 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047481 | 19/10/2012 | 1278.00 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITA NA LIMPEZA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 05377 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047490 | 19/10/2012 | 1278.00 | 00005678387650 | EDNALDO DE MELO | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 005379 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047503 | 19/10/2012 | 1278.00 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADADE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIONO TRATOR YANMAR CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 05378 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047538 | 22/10/2012 | 45.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 008440 ANEXA, DESTINADAS A MANU-TENCAO DO ONIBUS DE PLACA OFB-6348 A SERVICOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047546 | 22/10/2012 | 592.50 | 00039985890400 | ANTONIO AMBROSIO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 074627 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DEGENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0047597 | 22/10/2012 | 260.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITAL.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOLSA PERFIL PARA OSTOMIA CONS-TANTE EM NOTA FISCAL 001281 ANEXA, DISTRIBUI-DAS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DESAUDE/PSFs 01/02/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047805 | 22/10/2012 | 1450.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CON-VENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/BEMFAM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORMEEXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0047589 | 23/10/2012 | 2880.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE OXIGENIO PPU CONSTANTES EM NOTAFISCAL 010389 ANEXA DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 013/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047554 | 23/10/2012 | 248.00 | 00002957541416 | JOSILEIDE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 62 PARES DESAPATINHOS DE TRICO DESTINADOS AOS KITS GES-TANTE DISTRIBUIDOS COM MAES PARTICIPANTES DOPRE-NATAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 05389 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047562 | 23/10/2012 | 360.00 | 00003940097462 | ALESSANDRA CLEBIA PEREIRA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 90 CONJUNTOSDESTINADOS AOS KITS GESTANTES DISTRIBUIDOSCOM MAES PARTICIPANTES DO PRE-NATAL, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05388 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047571 | 23/10/2012 | 480.00 | 00006797909422 | JAILMA DA SILVA ARAUJO | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 30 KITS DEROUPAS E 30 KITS DE FRALDAS DE PANO DESTINA-DOS AOS KITS GESTANTE DISTRIBUIDOS COM MAESPARTICIPANTES DO PRE-NATAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05390 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048551 | 23/10/2012 | 22.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA PAIF, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0047619 | 24/10/2012 | 744.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense de Produtos Médicos Ltda | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 07274 ANEXA, DESTINADOS AUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047601 | 24/10/2012 | 1627.58 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E CONTAS TELEFONICAS DOS CE-LULARES DE NUMEROS 9996-8639/9996-8582/9996-8364/9992-9317/9992-9316/9981-5128/9972-0843/9972-0470/9972-0322/9972-0259/9972-0192/9972-0165/9972-0119/9965-4466 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO PERIODO DE 19/07A 18/08, CONFORME NOTA FISCAL 09022 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048569 | 24/10/2012 | 4902.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO CONSUMO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047627 | 25/10/2012 | 3046.51 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RETENSAO DE PASEP DE SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032012 | 0047635 | 26/10/2012 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHOEM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO ENEXIGIBI-LIDADE DE ASSESOR DE NUMERO 003/2012, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05395 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047651 | 26/10/2012 | 52.50 | 00004689419400 | AUGUSTO DE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(21 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VICONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05396ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047708 | 26/10/2012 | 546.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATA-MENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FI-NAL DAS CINZAS DOS RESIDUOAS SOLIDOS DOS SER-VICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 06/09 A 05/10 EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 20456 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047643 | 26/10/2012 | 262.00 | 00010446561746 | FERNANDA DE ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A FERNANDA DE ANDRADE ALVESPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DO-CUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048356 | 26/10/2012 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-C.DE D.POR I.DE C.GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONTRASTE EM EXAME TC DOABD TOTAL DO PACIENTE AGUITONIO DA SILVA LIMAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 01853 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047660 | 26/10/2012 | 1415.00 | 00005678387650 | EDNALDO DE MELO | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 005394 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047678 | 26/10/2012 | 1415.00 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 05391 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047686 | 26/10/2012 | 1415.00 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITA NA LIMPEZA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 05392 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047694 | 26/10/2012 | 1415.00 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADADE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIONO TRATOR YANMAR CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 05393 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048534 | 29/10/2012 | 7.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA PETI, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047716 | 29/10/2012 | 225.00 | 00076866823404 | CARLINDA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 50 FOTOGRAFIASEM EVENTO REALIZADO NO FORRO DO IDOSOS ATRA-VES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA05398 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047732 | 29/10/2012 | 416.00 | 14355494000131 | SYNARA AGUINELY GUEDES DANTAS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 32 CAMISETASDESTINADAS AOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05399 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047741 | 29/10/2012 | 705.00 | 14355494000131 | SYNARA AGUINELY GUEDES DANTAS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 47 CAMISETASDISTRIBUIDAS COM OS IDOSOS QUE PARTICIPAM DAOFICINA DA GINASTICA ATRAVES DA SECRETARIA DAACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 05400 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047724 | 29/10/2012 | 225.00 | 00076866823404 | CARLINDA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 50 FOTOGRAFIAS TIRADAS EMEVENTOS REALIZADOS PELA CRECHE ADALIA BEZERRADE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 05397 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048020 | 30/10/2012 | 106976.93 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEPROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CON- FORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048038 | 30/10/2012 | 20047.04 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATAVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048046 | 30/10/2012 | 28204.96 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048054 | 30/10/2012 | 41071.94 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048062 | 30/10/2012 | 3100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048071 | 30/10/2012 | 6134.87 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048089 | 30/10/2012 | 250.00 | 00087873010406 | CICERA FRANCISCA DA S.OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFOR€O ESCOLAR DE ALU-NOS DA EDUCA€AO INTEGRAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048097 | 30/10/2012 | 11627.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AOENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048101 | 30/10/2012 | 4450.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048402 | 30/10/2012 | 2250.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALU-NOS DA EDUCACAO INTEGRAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048411 | 30/10/2012 | 1250.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALU-NOS DA EDUCACAO INTEGRAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048429 | 30/10/2012 | 4037.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO VEN-CIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO FERIAS), VIN-CULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048461 | 30/10/2012 | 1000.00 | 00007340308431 | FLORENCIO LUIZ DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALU-NOS DA EDUCACAO INTEGRAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048470 | 30/10/2012 | 4200.00 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE TOCATAS DA FILAR-MONICA JOSE BATISTA DANTAS DIRETAMENTE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFOR-ME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0047881 | 30/10/2012 | 3000.00 | 00025090437491 | JOSÉ AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA JU-RIDICA PRESTADO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, INEXIGIBI-LIDADE DE NUMERO 002/2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047899 | 30/10/2012 | 13500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOPREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047902 | 30/10/2012 | 2950.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047759 | 30/10/2012 | 1744.48 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 30 DE OUTUBRO EM EXER-CICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047911 | 30/10/2012 | 20022.20 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047929 | 30/10/2012 | 1368.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA(FERIAS), RELATIVO AO MES DEOUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047937 | 30/10/2012 | 4857.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047996 | 30/10/2012 | 622.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048003 | 30/10/2012 | 5050.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048011 | 30/10/2012 | 2436.16 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047864 | 30/10/2012 | 559.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE LACAMENTOS DE CREDITOS EMCONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047945 | 30/10/2012 | 715.30 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047953 | 30/10/2012 | 1350.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047961 | 30/10/2012 | 9686.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047970 | 30/10/2012 | 2150.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048445 | 30/10/2012 | 3192.69 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE FGTS DE SERVIDORESPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESESSETEMBRO E OUTRUBRO DO EXERCICIO DE 1998 CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047988 | 30/10/2012 | 2980.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047767 | 30/10/2012 | 200.00 | 00004740363402 | SEVERINA GRACILIANA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A SEVERINA GRACILIANA DANTASPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0047775 | 30/10/2012 | 980.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO CINE SOCIAL PARAEXECUCAO,ORGANIZACAO,OPERACAO,MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS,ATENDIMENTO E AUXILIO AO PUBLICODURANTE A SESSAO,COORDENACAO E ACOMPANHAMENTODO PROJETO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO ATRA-VES DA LICITACAO 014/2012(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000095 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047783 | 30/10/2012 | 300.00 | 00004743214440 | MARINALVA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DA FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARINALVA MARIADOS SANTOS E OUTRAS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DEALUGUEL RESIDENCIA, AGUA E REALIZACAO DE EXA-ME MEDICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047791 | 30/10/2012 | 280.00 | 00070392072491 | FRANCISCA LUCIMARIA NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA. FRANCISCA LUCI-MARIA NUNES E OUTRAS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE RESIDENCIA, ENERGIA E REALIZACAODE EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048232 | 30/10/2012 | 5701.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULAOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048241 | 30/10/2012 | 1322.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULAOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048259 | 30/10/2012 | 4200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULAOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048267 | 30/10/2012 | 875.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULAOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048275 | 30/10/2012 | 1866.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMANTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADO), VIN-CULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE REALTIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048283 | 30/10/2012 | 5287.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMANTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FO-LHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048291 | 30/10/2012 | 3200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAASSISTENTE SOCIAL A SERVICOS DO CRAS-CENTROCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALRELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CON-FORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048305 | 30/10/2012 | 3133.85 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSMEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 370/1994 E A LEI FE-DERAL 8069/1990, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048313 | 30/10/2012 | 1244.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMONITOR DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL(CONTRATADO), RELATIVO AOMES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047813 | 30/10/2012 | 6500.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO ATRA-VES DO CONVENIO 15538 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048119 | 30/10/2012 | 64481.12 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048127 | 30/10/2012 | 2070.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048135 | 30/10/2012 | 6515.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048143 | 30/10/2012 | 4524.64 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(FERIAS), RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048151 | 30/10/2012 | 12326.12 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS)VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048160 | 30/10/2012 | 19748.74 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICO, ENFERMEIRA E AUXILIAR DE ENFERMAGEM ASERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIAPSFs 01/02/03/04, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048178 | 30/10/2012 | 28688.97 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICOS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONTRATADOSA SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048186 | 30/10/2012 | 10763.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICO ODONTOLOGO E AUXILIAR DE CONSULTORIOA SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048194 | 30/10/2012 | 6091.20 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOSAGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PPI/ECDPEVA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048208 | 30/10/2012 | 19255.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048216 | 30/10/2012 | 336.54 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(FERIAS), RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048224 | 30/10/2012 | 28057.94 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICOS A SERVICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048321 | 30/10/2012 | 33105.06 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048330 | 30/10/2012 | 5900.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048348 | 30/10/2012 | 2612.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA(FERIAS), RELATIVO AO MES DEOUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048453 | 31/10/2012 | 1531.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 25¦ PARCELADA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDE-RAL RELATIVO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047821 | 31/10/2012 | 622.00 | 00008683335496 | SAIENILY MAYARA DE LIMA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE NAORGANIZACAO E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS(NOTADE EMPENHOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS05401 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048372 | 31/10/2012 | 4183.50 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP DE SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0048631 | 01/11/2012 | 824.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES CONSTANTESEM CUPOM FISCAL 000645 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048658 | 01/11/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAOPARA OS TUTORES DO PRO-LETRAMENTO NO PERIODODE 16 A 19 DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 011501 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049433 | 01/11/2012 | 420.00 | 04276380000142 | ITMS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MONOTORIZACAO ELETROCARDIOGRAFIACOMODATO DE EQUIPAMENTO MEDICO E EXAME EXTRALAUDADE EM UBERLANDIA/MG, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCALSERVICOS 06500 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048623 | 01/11/2012 | 2400.00 | 08207831000140 | FISIOCLIN-CLINICA DE REABILITACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SESSOES DE FISIOTERAPIASPRESTADOS A POPULACAO DURANTE O MES DE OUTU-BRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00097 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0048640 | 01/11/2012 | 504.72 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0108692 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048585 | 01/11/2012 | 1240.00 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 05402 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048593 | 01/11/2012 | 1240.00 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITA NA LIMPEZA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 05403 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048607 | 01/11/2012 | 1240.00 | 00008267442499 | ANDERSON DAMIAO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 05405 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048615 | 01/11/2012 | 1240.00 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADADE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIONO TRATOR YANMAR CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 05404 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0048674 | 05/11/2012 | 128.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 029798 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 006/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0048682 | 05/11/2012 | 68.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 029800 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 006/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048666 | 05/11/2012 | 595.00 | 00002245897412 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COENTRO,CEBOLINHAS E GOIABASCONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 079709 ANEXADESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAECHAMADA PUBLICA 002/2012 PROJETO DE VENDA DEGENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048691 | 05/11/2012 | 2100.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 03 CAIXAS DEFORMULARIO CONTINUO NOTA DE EMPENHO EM 03VIAS DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 000596 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062012 | 0048712 | 06/11/2012 | 5000.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO E MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E ACESSORIA E CON-TROLE LABORATORIAL, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 006/2012(CARTA CONVITE), CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 00341 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082012 | 0048704 | 06/11/2012 | 1690.00 | 00097818488472 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO, SOFONEIRO,CANTOR, ZABUMBEIRO, TRIANGUISTA E CONTRA BAI-XO NO FORRO DO CLUBE DA MAIOR IDADE DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCI-CIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2012(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 05410 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072012 | 0048721 | 07/11/2012 | 420.35 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITLAR CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 33912 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVESDA LICITACAO 007/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051713 | 07/11/2012 | 25.77 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCODO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NOS DIAS: 07.11.12 - 2,46 - DNPM 16.11.11 - 22,01 - FEX 30.11.11 - 1,30 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051721 | 09/11/2012 | 91.31 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCODO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NOS DIAS: 09.11.12 - 0,09 - ITR 20.11.11 - 0,04 - ITR 30.11.11 - 0,04 - ITR 19.11.11 - 91,14 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051802 | 09/11/2012 | 163.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOPESSOAL DA PREFEITURA E MANUTEN€AO DA CONTA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048739 | 09/11/2012 | 4175.70 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCODO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 09 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048771 | 09/11/2012 | 28238.48 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIARELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CON-FORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0048836 | 09/11/2012 | 179.98 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00264 ANEXA, DESTINADO AO FIAT UNO DEPLACA MNI-4326 A SERVICOS DE SECRETARIA DAADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2012(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049140 | 09/11/2012 | 600.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA DOS NUMERO 3374-1001/1003 INSTALADO NA SECRETARIA DA ADMINIS-TRACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCI-CIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 079374 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0049191 | 09/11/2012 | 247.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038 INSTALADO EM ORGAO PUBLICO MUNICIPALRELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 081643 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0049263 | 09/11/2012 | 70.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124A SERVICO DESTE MUNICIPIO INSTALADO NA PROMO-TORIA DA COMARCA DE CUITE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL0124378 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048968 | 09/11/2012 | 46.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL023870 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049051 | 09/11/2012 | 27.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORMENOTA FISCAL 445484 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0049166 | 09/11/2012 | 842.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1050INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE FINANCAS RELATIVO AOS MESES DE SETEM-BRO E OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FIS-CAL 081651 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049689 | 09/11/2012 | 19403.45 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS 28/29/30/31/32/33 DO PARCELAMENTO DO INSS ESPECIAL SEGURADO ATRAVES DALEI 11.960/2009, RELATIVO AOS MESES DE MAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO E OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051799 | 09/11/2012 | 19263.35 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DEPARCELAMENTO DO INSS/ADM, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048747 | 09/11/2012 | 19551.44 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS NORMAL EMPRESA DE PROFESSORESVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048755 | 09/11/2012 | 15926.30 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO INFAN-TIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIOCONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242012 | 0048780 | 09/11/2012 | 1744.50 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00129 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAODE NUMERO 024/2012(CARTA CONVITE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242012 | 0048798 | 09/11/2012 | 1997.50 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00128 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE ELICITACAO DE NUMERO 024/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242012 | 0048801 | 09/11/2012 | 969.30 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00130 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE ELICITACAO DE NUMERO 024/2012(CARTA CONVITE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0048828 | 09/11/2012 | 6270.18 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00263 ANEXA DESTINADOSA KOMBI DE PLACA MNF-2300 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICI-TACAO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048933 | 09/11/2012 | 23.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA AS OFICINAS DE CAPOEIRA, JIU-JITSU E HIP-HOP ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACIONAL SABADO NAESCOLA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCI-CIO, CONFORME NOTA FISCAL 023987 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048941 | 09/11/2012 | 15.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUN-CIONA AS OFICINAS DE CAPOEIRA, JIU-JITSU EHIP-HOP ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACIONAL SABA-DO NA ESCOLA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 360417 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048950 | 09/11/2012 | 46.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CON-FORME NOTA FISCAL 023664 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049069 | 09/11/2012 | 174.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 350687 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049085 | 09/11/2012 | 22.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUN-CIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 575887 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0049158 | 09/11/2012 | 217.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA DO NUMERO 3374-1002 INSTALDO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO EM EXERCICIO, CON-FORME NOTA FISCAL 81640 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0049174 | 09/11/2012 | 90.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1412INSTALDO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MU-NICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVA-RISTO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 79402 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048763 | 09/11/2012 | 10908.34 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRE-TARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCI-CIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0048810 | 09/11/2012 | 200.97 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00267 ANEXA, DESTINADOS AO GOL DE PLA-CA OFC-4230 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 002/2012(PREGAOPRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0048861 | 09/11/2012 | 1956.90 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00262 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DEPLACA OEW-3717 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0048879 | 09/11/2012 | 217.97 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00260 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DEPLACA MNI-4286 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049000 | 09/11/2012 | 46.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 024043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0049182 | 09/11/2012 | 179.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA AO HOSPITALE MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, RELA-TIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO EM EXER-CICIO, CONFORME NOTA FISCAL 081642 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0049204 | 09/11/2012 | 136.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO ME-SES DE SETEMBRO E OUTUBRO EM EXERCICIO, CON-FORME NOTA FISCAL 081652 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0049221 | 09/11/2012 | 77.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL127983 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048925 | 09/11/2012 | 315.00 | 00002914062460 | SELMA DE MECEDO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.SELMA DE MACEDOSILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS AOS PAGAMENTOS DE CONTASDE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE RESIDENCIA CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048976 | 09/11/2012 | 23.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 023879 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048984 | 09/11/2012 | 41.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O FORRO NA MAIOR IDADE E A OFICINA DA GI-NASTICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCI-CIO, CONFORME NOTA FISCAL 024141 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048992 | 09/11/2012 | 41.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXER-CICIO, CONFORME NOTA FISCAL 024533 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049026 | 09/11/2012 | 46.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA RESIDENCIA ONDEFUNCIONA A CASA DE APOIO DESTINADA A HOSPEDA-GEM DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAOE FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO ACOBERTADOS PELO CONSELHOTUTELAR, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO EM EXERCI-CIO, CONFORME NOTA FISCAL 021468 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049034 | 09/11/2012 | 132.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA RESI-DENCIA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTINA-DA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA DAS DORES ROSADA CONCEICAO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TU-TELAR, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTU-BRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 434581 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049042 | 09/11/2012 | 61.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 365519ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049077 | 09/11/2012 | 33.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBROE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL439802 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049093 | 09/11/2012 | 43.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 548935 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049107 | 09/11/2012 | 66.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA ONDE SE HOSPEDA O MENOR FRANKLIM MATEUSPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 353652 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049115 | 09/11/2012 | 71.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA ONDE FOI INSTALADA A UTI PARA ATENDIMENTOMEDICO DO MENOR FRANKLIM MATEUS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL355881 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0049212 | 09/11/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1189INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORMENOTA FISCAL 166646 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0049247 | 09/11/2012 | 77.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DA ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 127999 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0049255 | 09/11/2012 | 70.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOCONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 127995 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0048844 | 09/11/2012 | 1123.64 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00269 ANEXA DESTINADOSAOS TRATORES A SERVICOS DA SECRETARIA DETRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIOATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012( PRE-GAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0048852 | 09/11/2012 | 2107.20 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00268 ANEXA DESTINADOSAO CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOSDA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048887 | 09/11/2012 | 1345.00 | 00059684143168 | MOACIR ANTONIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05417 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048895 | 09/11/2012 | 1345.00 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 05414 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048909 | 09/11/2012 | 1345.00 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADADE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIONO TRATOR YANMAR CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 05416 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048917 | 09/11/2012 | 1345.00 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITA NA LIMPEZA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 05415 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049018 | 09/11/2012 | 81.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO CONSUMO DE PREDIOPUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 023003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049123 | 09/11/2012 | 29.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 369914 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049131 | 09/11/2012 | 84.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 453833 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0049239 | 09/11/2012 | 70.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0127978 ANEXARELATIVO AO MES DE OUTUBRO EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Convite | 000412011 | 0049271 | 10/11/2012 | 1320.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 00636 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 041/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049441 | 11/11/2012 | 90.00 | 00064625117453 | FRANCISCO RAIMUNDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAFRANCISCO LOPES GALVAO S/N DESTINADA A HOSPE-DAGEM DE VALDEMYLLA JESSICA DE ARAUJO FRANCAE FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049450 | 11/11/2012 | 40.00 | 00082919933434 | ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA GARI EM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DOS REPRESENTANTES DO CONTROLE SOCIAL EMSAUDE DO TRABALHADOR PARA IMPLANTACAO E OU IMPLEMENTACAO DO CISS E CIST REALIZADO PELOCEREST-CENTRO DE REFERENCIA REGIONAL EM SAUDEDO TRABALHADOR NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0049531 | 12/11/2012 | 95.65 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 00267 ANEXA, DESTINADO A VEICULO A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS EURBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 002/2012(PREGAOPRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0049557 | 12/11/2012 | 102.92 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00270 ANEXA, DESTINADOS A MOTO DE PLA-CA MOR-2217 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049581 | 12/11/2012 | 250.00 | 00051765225434 | RITA GONCALO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A RITA GONCALO DO NASCIMENTOPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DO-CUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0049352 | 12/11/2012 | 265.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA DE XEROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUME-RO 004/2012(PREGAO PRESENCIAL), CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 05529 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049361 | 12/11/2012 | 4.89 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIRO DA NOTA FISCALDE NUMERO 05529 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049387 | 12/11/2012 | 130.00 | 00003282659423 | MIRIAM COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MIRIAM COSTA EOUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIODESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS E PAGA-MENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049395 | 12/11/2012 | 290.00 | 00070392072491 | FRANCISCA LUCIMARIA NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA. FRANCISCA LUCI-MARIA NUNES E OUTRAS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE RESIDENCIA, ENERGIA E REALIZACAODE EXAME MEDICO E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0049425 | 12/11/2012 | 4.89 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIRO DA NOTA FISCALDE NUMERO 05526 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0049280 | 12/11/2012 | 570.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 044329 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 006/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049336 | 12/11/2012 | 4.89 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIRO DA NOTA FISCALDE NUMERO 05528 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0049344 | 12/11/2012 | 265.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA DE XE-ROS INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012 (PREGAO PRESENCIAL), CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 05528 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132012 | 0049476 | 12/11/2012 | 1100.00 | 12360507000135 | ALDO FAUSTINO SILVA 05117261470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA LVA-9802 DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DEJOAO PESSOA PACIENTES DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDEE ENCOMENDAS, ATRAVES DA LICITACAO DE 013/2012(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 000069 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0049484 | 12/11/2012 | 4983.26 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00276 ANEXA, DESTINADO AOS VEICULOS ASERVICO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0049506 | 12/11/2012 | 2718.03 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00273 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MNI-4286 A SERVICO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012(PREGAOPRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0049514 | 12/11/2012 | 1026.56 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00274 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS ASERVICO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0049522 | 12/11/2012 | 3114.56 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00274 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO DEPLACA OFC-4230 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012(PREGAOPRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232012 | 0049638 | 12/11/2012 | 885.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE ESCOVAS DE DENTE CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00817 ANEXA, DESTINADAS AO PSE-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLAS, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 023/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232012 | 0049646 | 12/11/2012 | 1712.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00824 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2012(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049310 | 12/11/2012 | 4.89 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIRO DA NOTA FISCALDE NUMERO 05527 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0049328 | 12/11/2012 | 265.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA DE XE-ROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAOATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012( PRE-GAO PRESENCIAL), CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 05527 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0049379 | 12/11/2012 | 40.57 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO ACESSO A INTERNET,RELATIVO AO PERIODO DE 21/09 A 20/10 EM EXER-CICIO, CONFORME NOTA FISCAL 005530 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0049573 | 12/11/2012 | 1810.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00268 ANEXA, DESTINADOS AO FIAT UNO DEPLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049662 | 12/11/2012 | 207.86 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE DOCUMENTOS PERTENCENTESA ESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 4.320/64 ECONTRATO DE NUMERO 9912255198 E CARTAO DE NU-MERO 0060457902, CONFORME FATURA 08918 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049671 | 12/11/2012 | 1355.35 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCODO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 12 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0049409 | 12/11/2012 | 1599.69 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E CONTAS TELEFONICAS DOS CE-LULARES DE NUMEROS 9996-8639/9996-8582/9996-8364/9992-9317/9992-9316/9981-5128/9972-0843/9972-0470/9972-0322/9972-0259/9972-0192/9972-0165/9972-0119/9965-4466 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO PERIODO DE 19/09A 18/10, CONFORME NOTA FISCAL 08429 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0049565 | 12/11/2012 | 1821.25 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 00264 ANEXA, DESTINADOS AO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0049417 | 12/11/2012 | 265.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCASATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012( PRE-GAO PRESENCIAL), CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 005526 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0049549 | 12/11/2012 | 134.71 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00271 ANEXA, DESTINADOS A VEICULOS ASERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABAS-TECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 002/2012(PREGAOPRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0049298 | 12/11/2012 | 265.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(PREGAO PRESENCIAL), CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 005525 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049301 | 12/11/2012 | 4.89 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIRO DA NOTA FISCALDE NUMERO 005525 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0049468 | 12/11/2012 | 1400.00 | 00004994128421 | LUIS MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DO SISTEMA DEGERENCIAMENTO E ENVIO DE SMS PARA FUNCIONA-RIOS E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL(MARKETING INFORMATICA), ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 006/2012(PREGAO PRESEN-CIAL),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIOEXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 05425 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0049492 | 12/11/2012 | 699.98 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00272 ANEXA DESTINADOS A KOMBI DEPLACA MNF-2300 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232012 | 0049590 | 12/11/2012 | 5853.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00827 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DOS PREDIO ONDE FUNCIONAM AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 023/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242012 | 0049603 | 12/11/2012 | 2422.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00821 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHE JERUSA DANTAS E ADA-LIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 024/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242012 | 0049611 | 12/11/2012 | 2424.55 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00822 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE ELICITACAO DE NUMERO 024/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242012 | 0049620 | 12/11/2012 | 2504.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00823 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LI-CITACAO DE NUMERO 024/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049654 | 12/11/2012 | 325.00 | 00038184435720 | LUIZ GONZAGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 081947 ANEXA, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PU-BLICA DE NUMERO 002/2012 PROJETO DE VENDA DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049719 | 13/11/2012 | 160.00 | 00026394685453 | LUIS MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO VEICULO DEA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAORELATIVO AOS DIAS 15/22/29 DE SETEMBRO E AODIA 07 DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME COM-PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049727 | 13/11/2012 | 460.00 | 00060143851420 | PAULO SERGIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUSDE PLACA NPR-6603 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO TRANSPORTANDO OS UNIVERSITARIOS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049867 | 13/11/2012 | 250.00 | 00003165910413 | MARCIEL ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DA UM LOTE DETERRA SITUADO NO SITIO MONTEVIDEO DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049913 | 13/11/2012 | 130.00 | 00003959143451 | MARIA DO AMPARO BATISTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODAS OFICINAS DE CAPOEIRA, JIU-JITSU E HIP-HOPATRAVES DO PROJETO SABADO NA ESCOLA, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050032 | 13/11/2012 | 300.00 | 00008688451400 | HILBA MARINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAOPESSOA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DE-PARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050059 | 13/11/2012 | 50.00 | 00009352117484 | ANNA KARINA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 FREZER DESTINADO AOCENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DESETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050091 | 13/11/2012 | 150.00 | 00007522654408 | ROSILENE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOSEGREGORIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRIQUEDOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBROEM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050237 | 13/11/2012 | 792.00 | 00064561305491 | JOSE REINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GRAVIOLA E MARACUJA CONSTANTESEM NOTA FISCAL AVULSA 082430 ANEXA DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NA-CIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADAPUBLICA 001/2012 PROJETO DE VENDA DE GENEROSALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0050245 | 13/11/2012 | 6440.00 | 00002242511475 | JEUDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE ONIBUS DE PLA-CA MUG-2497 TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO EM EXERCICIOATRAVES DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR E LICITACAO 005/2012(CARTA CONVITE), CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 05429 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052012 | 0050253 | 13/11/2012 | 605.80 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTA E VERDURAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00024 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACIONAL JOVENS EADULTO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 005/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052012 | 0050261 | 13/11/2012 | 742.10 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTA E VERDURAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00023 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUME-RO 005/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050288 | 13/11/2012 | 561.00 | 00005214210477 | JOSE ENILSON DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MARACUJA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 082669 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DEDE NUMERO 001/2012 PROJETO DE VENDA DE GENE-ROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049824 | 13/11/2012 | 250.00 | 00063253658449 | ADEMIR CORDEIRO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DA AGRICULTURAEM VIAGENS AS CIDADES DE BARRA DE SANTA ROSACAMPINA GRANDE E PICUI PARA RESOLVER ASSUNTOSDESTA SECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO EM EXERCI-CIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049964 | 13/11/2012 | 200.00 | 00099224364420 | ADILSON CORDEIRO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALU-GUEL DE 02 FREZER DESTINADOS AO PAA-PROGRAMADE AQUISICAO DE ALIMENTOS ATRAVES DA SECRETA-RIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050041 | 13/11/2012 | 100.00 | 00076852393453 | LUIZ CARLOS DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALU-GUEL DE 01 FREZER DESTINADO AO PROGRAMA DOPAA-PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS ATRA-VES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECI-MENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050008 | 13/11/2012 | 280.00 | 00005911770482 | JOAO CANDIDO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051772 | 13/11/2012 | 155.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS FPM E ICMS, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049743 | 13/11/2012 | 710.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E AOS DIAS 01/02/03/04/05 DE OUTUBRO EMEXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049921 | 13/11/2012 | 300.00 | 00038760495472 | JOSE ARAILDO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA FE-LINTO FLORENTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA AGENCIA DO BANCO DO BRADESCO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049697 | 13/11/2012 | 730.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGANMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049701 | 13/11/2012 | 200.00 | 00016838750104 | JOSE RUMANO DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AOS DIAS 14/17/20/21/29 DESETEMBRO E AOS DIAS 02/08 DE OUTUBRO EM EXER-CICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049735 | 13/11/2012 | 570.00 | 00004262238458 | ALDIR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049751 | 13/11/2012 | 770.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E AOSDIAS 01/02/03/04/05/06/08/09 DE OUTUBRO EMEXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049760 | 13/11/2012 | 540.00 | 00022715649134 | ARISTIDES BERNADINO DOS SANTOS | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EMEXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049778 | 13/11/2012 | 300.00 | 00000629612846 | JOSE ALEIXO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO A PARTES DOS MESES DESETEMBRO E OUTUBEO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049786 | 13/11/2012 | 300.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO A PARTES DOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049794 | 13/11/2012 | 660.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E AOSDIAS 02/04/05/06 DE OUTUBRO EM EXERCICIO COM-FORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049808 | 13/11/2012 | 70.00 | 00069889880768 | FRANCISCO DE ASSIS VIRGINIO CANDIDO | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA A SERVICOS DOATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AOS DIAS 07/09 DE OUTUBRO EM EXERCI-CIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049956 | 13/11/2012 | 350.00 | 00064624528468 | REGINALDO FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA 31DE MARCO NO CONJUNTO MARIA FAUSTINO DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMI-LIA/PSF 04 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0050229 | 13/11/2012 | 4800.00 | 00004440574475 | GESIANE FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LUX-8680 TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS PARA FAZER HEMODIALISE NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE SETEMBROEM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO 007/2012(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL 05430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052012 | 0050270 | 13/11/2012 | 957.18 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E ERVAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00022 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051764 | 13/11/2012 | 88.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049832 | 13/11/2012 | 50.00 | 00056820224400 | ANTONIO XAVIER DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-DE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUAJOSE PALMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DEFRANCISCO MOREIRA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049841 | 13/11/2012 | 100.00 | 00001909121460 | CICERA LENILDA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-DE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUASAO SEVERINO N§ 09 DESTINADA AO ALOJAMENTO DEVANUZA GALDINO DA SILVA E FAMILIA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049859 | 13/11/2012 | 250.00 | 00028833244415 | MARIA ELISABETH MOREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA FE-LINTO FLORENTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049875 | 13/11/2012 | 90.00 | 00064625117453 | FRANCISCO RAIMUNDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAFRANCISCO LOPES GALVAO S/N DESTINADA A HOSPE-DAGEM DE VALDEMYLLA JESSICA DE ARAUJO FRANCAE FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049883 | 13/11/2012 | 200.00 | 00007658634484 | ALYSSON TIAGO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADA A RUABENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049891 | 13/11/2012 | 100.00 | 00042138817415 | LINDALVA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOAO PESSOA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DASRA.JOSEFA ROSA DA CONCEICAO SILVA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049905 | 13/11/2012 | 90.00 | 00003164964480 | JAILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUADEMETRIO LIMEIRA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTODE VITORIA RIBEIRO DOS SANTOS E FAMILIA PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049930 | 13/11/2012 | 50.00 | 00006761107466 | MARIA IZAILDA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-DE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUASEVERINO EVARISTO DOS SANTOS S/N, DESTINADAAO ALOJAMENTO DE MARIVALDO ALEXANDRE DA CRUZE FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049948 | 13/11/2012 | 100.00 | 00007749113444 | ANDREZA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOSE SABINO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DEFRANCENILDO DA COSTA SANTOS E FAMILIA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049972 | 13/11/2012 | 120.00 | 00006686101400 | JOSEFA VALTEIZE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SITUADA A RUA FRANCISCO VAS-CONCELOS S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DE ISABELE CRISTIANE MACEDO CRUZ E FAMILIA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049981 | 13/11/2012 | 120.00 | 00005385277495 | CANDIDO ZACARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SITUADA A RUA JOAO PESSOA N§1006 DESTINADA AO ALOJAMENTO DE MARIA EDILZADA SILVA CRUZ E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBROEM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049999 | 13/11/2012 | 120.00 | 00003536839495 | DANIEL CASADO PEREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAETELVINA SILVA FLORA S/N, DESTINADA AO ALOJA-MENTO DA SRA.JOSEFA ZILMAR FERNANDES DA SILVAE FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050016 | 13/11/2012 | 150.00 | 00040350509468 | MARCOS ZOMES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA31 DE MARCO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DOSR.FRANCISCO DE ASSIS COSTA E FAMILIA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050024 | 13/11/2012 | 80.00 | 00028795229434 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODILON RODRIGUES N§ 09, DESTINADA AO ALOJAMENTO DE MARCELA VIEIRA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050067 | 13/11/2012 | 50.00 | 00003908125448 | EDIVANIA ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALU-GUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIMN§ 1422, DESTINADA AO ALOJAMENTO DE JORDENIL-SON TARGINO DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050075 | 13/11/2012 | 60.00 | 00059849347104 | MAURICIO GALDINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA DESTINADA AOALOJAMENTO DE LUCICLEIDE MARIA ERNESTO DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050083 | 13/11/2012 | 80.00 | 00005459470498 | ANANIAS JOSE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUABENEDITO MARINHO N§ 147, DESTINADA AO ALOJA-MENTO DE FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS E FAMI-LIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050105 | 13/11/2012 | 200.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DO PROGRAMA SOCIALPROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050113 | 13/11/2012 | 130.00 | 00044226500415 | CICERA MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOAO PESSOA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA FAMILIA DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEI-CAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR MUNICIPALRELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050121 | 13/11/2012 | 50.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAPEDRO FLORA N§ 72 DESTINADA A HOSPEDAGEM DEFRANCISCO DE ASSIS DA CRUZ E FAMILIA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050130 | 13/11/2012 | 70.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOAO NILO DANTAS S/N, DESTINADA A HOSPEDAGEMDE LUCIANA ALVES DOS SANTOS E FAMILIA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050148 | 13/11/2012 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODILON FERREIRA DOS SANTOS N§ 28, DESTINADA AHOSPEDAGEM DE JOSE VITORIO DANTAS E FAMILIAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050156 | 13/11/2012 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAHORACIO VIANA DA COSTA N§ 33, DESTINADA A HOSPEDAGEM DE JORGE FELIX DOS SANTOS E FAMILIAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050164 | 13/11/2012 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAQUADRA 1§ DE MAIO N§ 39, DESTINADA A HOSPEDA-GEM DE JOSE JAIRO DE ARAUJO MORAIS E FAMILIAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050172 | 13/11/2012 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAQUADRA 1§ DE MAIO N§ 60, DESTINADA A HOSPEDA-GEM DE PETRONILA MARIA DA SILVA E FAMILIAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050181 | 13/11/2012 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAQUADRA 1§ DE MAIO S/N, DESTINADA A HOSPEDAGEMDE MARIA JOSE ROCHA DA SILVA E FAMILIA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050199 | 13/11/2012 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAALFREDO LOPES N§ 04 DESTINADA A HOSPEDAGEM DEGERALDO OLIVEIRA SILVA E FAMILIA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050202 | 13/11/2012 | 70.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODOM BEZERRA N§ 88, DESTINADA AO ALOJAMENTODE MARIA DA PAZ GOMES LIMA E FAMILIA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050211 | 13/11/2012 | 40.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODON BEZERRA N§ 51, DESTINADA A HOSPEDAGEM DEGERCINA CAMARAO DE OLIVEIRA E FAMILIA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049816 | 13/11/2012 | 510.00 | 00064625516404 | JOSE CARLITO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO CAMINHAOFORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E AOSDIAS 06/08 DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORMECOMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050342 | 14/11/2012 | 2050.00 | 00057038473468 | PETRONIO MARQUES DA COSTA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE BOMBA INJETORADO CAMINHAO DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 05437 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050351 | 14/11/2012 | 1100.00 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADADE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIONO TRATOR YANMAR CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 05434 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050369 | 14/11/2012 | 1100.00 | 00005678387650 | EDNALDO DE MELO | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 005431 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050377 | 14/11/2012 | 1100.00 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 05433 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050385 | 14/11/2012 | 1100.00 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITA NA LIMPEZA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 05432 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000242012 | 0050415 | 14/11/2012 | 504.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00828 ANEXA, DOADOS A PESSOASDE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO 024/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232012 | 0050423 | 14/11/2012 | 844.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS GERIATICACONSTANTES EM NOTA FISCAL 00829 ANEXA, DOADOSA PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO 023/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0050296 | 14/11/2012 | 2000.00 | 00067058337420 | ROSSINI DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO TRANS-PORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDA-DE DE PICUI PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012(CARTA CONVITE), RELATIVO AOSMESES DE SETEM-BRO E OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005435 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072012 | 0050300 | 14/11/2012 | 1250.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 030357 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0050318 | 14/11/2012 | 285.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 030337 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 006/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0050326 | 14/11/2012 | 109.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 030338 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 006/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050407 | 14/11/2012 | 780.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATA-MENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FI-NAL DAS CINZAS DOS RESIDUOAS SOLIDOS DOS SER-VICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 06/10 A 05/11 EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 21014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000402011 | 0050393 | 14/11/2012 | 1040.00 | 00036554995404 | DOMINGOS SAVIO DE VASCONCELOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUAPOTAVEL(16 PIPAS DAGUA), DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 05438 ANEXA, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 040/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0050334 | 14/11/2012 | 616.00 | 00067058337420 | ROSSINI DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO TRANS-PORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA CIDADEDE PICUI PARA ESTUDAREM NO CEFET, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 002/2012(CARTA CONVITE)CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05152ANEXA, RELATIVO A PARTE DO MES DE SETEMBRO EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050431 | 14/11/2012 | 100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 02936 ANEXA, DESTINADOS AO ONIBUSDE PLACA OFB-6308 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL02936 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0050440 | 16/11/2012 | 675.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 047745 ANEXA, DESTINADOS A ATENCAO BA-SICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 006/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0050458 | 16/11/2012 | 668.36 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 047744 ANEXA, DISTRIBUIDOSCOM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072012 | 0050466 | 16/11/2012 | 162.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 048429 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 007/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0050482 | 19/11/2012 | 800.46 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 047804 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 006/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072012 | 0050491 | 19/11/2012 | 121.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 047806 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082012 | 0050504 | 19/11/2012 | 56.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 047811 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082012 | 0050512 | 19/11/2012 | 67.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 047807 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072012 | 0050521 | 19/11/2012 | 443.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 047805 ANEXA DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0050539 | 19/11/2012 | 487.72 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 047803 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 006/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0050547 | 19/11/2012 | 336.96 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 048447 ANEXA, DESTINADOS A ATENCAO BA-SICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE006/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0050555 | 19/11/2012 | 732.64 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 048452 ANEXA, DESTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 006/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0050563 | 19/11/2012 | 407.28 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 048454 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 006/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072012 | 0050571 | 19/11/2012 | 731.15 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 048449 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 007/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072012 | 0050580 | 19/11/2012 | 767.88 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 048453 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 007/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072012 | 0050598 | 19/11/2012 | 454.67 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 048448 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 007/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000072012 | 0050601 | 19/11/2012 | 74.14 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 02 TENSIOMETROS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 034769 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 007/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050474 | 19/11/2012 | 230.00 | 00084011084468 | JOSE ADRIANO DE PONTE BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GOIABAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 083755 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DENUMERO 002/2012 PROJETO DE VENDA DE GENEROALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050636 | 20/11/2012 | 663.00 | 00087286521420 | JOAO LINDOMARCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MARACUJA, GOIABA E TOMATE CONS-TANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 084269 ANEXA, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PU-BLICA DE NUMERO 002/2012 PROJETO DE VENDA DEGENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050644 | 20/11/2012 | 100.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REVISAO E TESTE DE TACO-GRAFO NO VEICULO DE PLACA NPR-6603 A SERVICOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 00181 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050687 | 20/11/2012 | 342.50 | 00030264839404 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(137 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DELANESANTOS E MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS, RELA-TIVO AOS MESES DE JUNHO/JULHO/AGOSTO/SETEMBROE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 05445 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050709 | 20/11/2012 | 1630.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXER-CICIO, CONFORME NOTA FISCAL 549234 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050610 | 20/11/2012 | 691.74 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCODO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 20 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050733 | 20/11/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CON-VENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/FAMUP RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050741 | 20/11/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOSRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIOATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2012(CARTACONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS01075 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050768 | 20/11/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MINICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A UBAM, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072012 | 0050628 | 20/11/2012 | 1372.26 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITLAR CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 34799 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVESDA LICITACAO 007/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050679 | 20/11/2012 | 180.00 | 00030264839404 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(72 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05446ANEXA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, SETEMBROE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 05446 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050750 | 20/11/2012 | 1450.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CON-VENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/BEMFAM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORMEEXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050652 | 20/11/2012 | 15.00 | 00030264839404 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(06 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A ESCOLADE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUSLIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 05448 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050661 | 20/11/2012 | 40.00 | 00030264839404 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(16 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05447ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051756 | 20/11/2012 | 7.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA PETI, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050695 | 20/11/2012 | 15757.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL1017218 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050717 | 20/11/2012 | 4898.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 0468725 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050725 | 20/11/2012 | 5681.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS ONDE FUN-CIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 043665 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050831 | 21/11/2012 | 20.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACAO DE CDs PARA DI-VULGACAO DE ANUNCIOS DA SECRETARIA DE TRANS-PORTES, OBRAS E URBANISMO DE INTERESSE DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 05465 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050881 | 21/11/2012 | 85.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 58:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DURAN-TE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO EM EXERCI-CIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA05470 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050890 | 21/11/2012 | 100.00 | 00056820224400 | ANTONIO XAVIER DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DORADIADOR DO TRATOR VALMET E CAMINHAO FORDE ASERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRASE URBANISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05449 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050938 | 21/11/2012 | 27.00 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINA-DAS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 05456 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050822 | 21/11/2012 | 30.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GAVACOES DE CDs E HORASDE LOCUCAO DIVULGANDO EVENTOS REALIZADOS PELASECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05464ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050873 | 21/11/2012 | 210.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 21:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DA ACAO SO-CIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE OS ME-SES DE JUNHO/JULHO/SETEMBRO E OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 05469 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050911 | 21/11/2012 | 49.50 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINA-DAS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA05455 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050962 | 21/11/2012 | 200.00 | 00041978471572 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDENA CIDADE DE SANTA CRUZ/RN, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05450 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050784 | 21/11/2012 | 130.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES DE CDs E HORASDE LOCUCAO DIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DE INTERESSE DO MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05460ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050903 | 21/11/2012 | 67.50 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINA-DAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05454 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050814 | 21/11/2012 | 120.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES DE CDs E HORASDE LOCUCAO DIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIADA ADMINISTRACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05463ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050857 | 21/11/2012 | 340.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 34:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS E EM EVENTOS REALIZADOSPELA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05467 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050920 | 21/11/2012 | 4.50 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINA-DAS A SECRETARIA DA ADMINSITRACAO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05457 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050806 | 21/11/2012 | 160.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES CDs E 02 HORASDE LOCUCAO DESTINADAS A DIVULGACAO DE EVENTOSREALIZADOS PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05462ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050865 | 21/11/2012 | 205.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 30:30 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DA AGRICUL-TURA E ABASTECIMENTO DURANTE OS MESES DE SE-TEMBRO E OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 05468 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050954 | 21/11/2012 | 72.00 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINA-DAS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 05459 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050776 | 21/11/2012 | 280.00 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(112 BARRICAS DAGUA) DESTINADAS AO GINA-SIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRAANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 05453 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050792 | 21/11/2012 | 60.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES DE CDs E HORASDE LOCUCAO DIVULGANDO ANUNCIOS DO DEPARTAMEN-TO DE EDPORTES RELACIONADOS AO CAMPEONATO DEFUTEBOL DE CAMPO, RELATIVO AOS MESES SETEMBROE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 05461 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050849 | 21/11/2012 | 30.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES DE CDs E HORASDE LOCUCAO DIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIADE EDUCACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05466 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050946 | 21/11/2012 | 15.00 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINA-NADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05458ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050971 | 21/11/2012 | 72.00 | 00076866823404 | CARLINDA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 16 FOTOGRAFIAS TIRADAS NAFESTA DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADA NA CRECHEJERUSA DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 05451 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050989 | 21/11/2012 | 60.00 | 00004689419400 | AUGUSTO DE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(24 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VICONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05452ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051004 | 22/11/2012 | 370.00 | 00007458500492 | GEVISSON VASCONCELOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA DOMICRO-ONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05474 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0050997 | 22/11/2012 | 899.00 | 10338238000185 | DIARIO OFICIAL PUBLICACOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA LICITACAO PREGAOPRESENCIAL DE NUMERO 008/2012, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 00021 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0051039 | 22/11/2012 | 171.02 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 048611 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO006/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0051047 | 22/11/2012 | 245.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 048610 ANEXA DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051012 | 22/11/2012 | 750.00 | 00007458500492 | GEVISSON VASCONCELOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA DOMOTOR DO TRATOR YANMAR A SERVICOS DA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 05473 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0051021 | 22/11/2012 | 980.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 002377 ANEXA, DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 016/2011(TOMADA DEPRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051055 | 23/11/2012 | 1404.00 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADADE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIONO TRATOR YANMAR CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 05477 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051063 | 23/11/2012 | 1404.00 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITA NA LIMPEZA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 05475 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051071 | 23/11/2012 | 1404.00 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 05476 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051080 | 23/11/2012 | 1404.00 | 00059684143168 | MOACIR ANTONIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05478 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0051101 | 23/11/2012 | 40.00 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 05340 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Convite | 000092012 | 0051098 | 23/11/2012 | 1680.00 | 00010413771423 | TIAGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 06 SONORIZACAO DIVULGANDOANUNCIOS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELACIONADOS AO PROGRAMASOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 009/2012(CARTA CONVITE), CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05479ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051748 | 23/11/2012 | 7.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA IGDB, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0051110 | 27/11/2012 | 910.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE OXIGENIO PPU CONSTANTES EM NOTAFISCAL 011021 ANEXA DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 013/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051152 | 27/11/2012 | 100.00 | 08667024000100 | CONS.REGIO.DE ENGEN.ARQUIT.AGRON.DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ANOTACAO RESP.TECNICA ART2012 00016061688945029115 DA UNIDADE DE SAUDEDA FAMILIA/PSF 03, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051128 | 28/11/2012 | 360.00 | 11092105000134 | NORD ADMINISTRACAO DE HOTEIS FLATS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SER-VICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAODOS TUTORES DO LINUX QUE PARTICIPARAM DO SEMINARIO INAL DO PROINFO COM CARGA HORARIA DE 12HORAS/AULA DURANTE O PERIODO OS DIAS 28 E 29DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 034084 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0051691 | 29/11/2012 | 435.00 | 00005598698439 | PATRICIA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALU-NOS DE ALUNOS DA ESCOLA INTEGRAL, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051381 | 29/11/2012 | 44345.43 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051390 | 29/11/2012 | 5805.32 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO VEN-CIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO FERIAS), VIN-CULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051403 | 29/11/2012 | 11585.94 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AOENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0051420 | 29/11/2012 | 250.00 | 00087873010406 | CICERA FRANCISCA DA S.OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALU-NOS DA EDUCACAO INTEGRAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0051438 | 29/11/2012 | 1425.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALU-NOS DA EDUCACAO INTEGRAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0051446 | 29/11/2012 | 250.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA PELO REFORCO ESCOLAR DE ALU-NOS DE ALUNOS DA ESCOLA INTEGRAL, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0051454 | 29/11/2012 | 4200.00 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE TOCATAS DA FILAR-MONICA JOSE BATISTA DANTAS DIRETAMENTE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFOR-ME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051322 | 29/11/2012 | 5635.37 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051331 | 29/11/2012 | 4794.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000192009 | 0051349 | 29/11/2012 | 2150.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTA-DOS A PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051357 | 29/11/2012 | 2250.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051675 | 29/11/2012 | 1555.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051705 | 29/11/2012 | 2250.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051292 | 29/11/2012 | 23727.01 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051306 | 29/11/2012 | 2355.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051314 | 29/11/2012 | 172.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA(FERIAS), RELATIVO AO MES DENOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051276 | 29/11/2012 | 13500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOPREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000022012 | 0051284 | 29/11/2012 | 3000.00 | 00025090437491 | JOSÉ AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSESSOR JU-RIDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO ATRAVES INEXIGIBILIDADE DE NUMERO 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051136 | 29/11/2012 | 223.99 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012,SEGURO OBRIGATORIO 2012 DO VEICULO DE PLACAOFC-4230 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DESAUDE ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051144 | 29/11/2012 | 240.00 | 10701921000135 | GRAFICA JA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE (NOTIFICACAO DE RECEITA TIPO B)DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00091 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051462 | 29/11/2012 | 62612.52 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051471 | 29/11/2012 | 2250.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051489 | 29/11/2012 | 1791.85 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(FERIAS), RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051497 | 29/11/2012 | 3203.24 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(FERIAS), RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051501 | 29/11/2012 | 15215.57 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS)VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051519 | 29/11/2012 | 27071.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICOS A SERVICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051527 | 29/11/2012 | 28588.97 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICOS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONTRATADOSA SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051535 | 29/11/2012 | 19261.54 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICO, ENFERMEIRA E AUXILIAR DE ENFERMAGEM ASERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIAPSFs 01/02/03/04, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051543 | 29/11/2012 | 8033.49 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICO ODONTOLOGO E AUXILIAR DE CONSULTORIOA SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051551 | 29/11/2012 | 7398.05 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOSAGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PPI/ECDPEVA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051560 | 29/11/2012 | 19162.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051365 | 29/11/2012 | 123254.16 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEPROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CON-FORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051578 | 29/11/2012 | 6375.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULAOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051586 | 29/11/2012 | 2250.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULAOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051594 | 29/11/2012 | 4665.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMANTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FO-LHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051608 | 29/11/2012 | 1244.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMANTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADO), VIN-CULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE REALTIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051616 | 29/11/2012 | 3200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAASSISTENTE SOCIAL A SERVICOS DO CRAS-CENTROCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CON-FORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051624 | 29/11/2012 | 3110.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSMEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 370/1994 E A LEI FE-DERAL 8069/1990, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051632 | 29/11/2012 | 1244.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMONITOR DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL(CONTRATADO), RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051161 | 29/11/2012 | 150.00 | 08667024000100 | CONS.REGIO.DE ENGEN.ARQUIT.AGRON.DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ANOTACAO RESP.TECNICA ART2012 - 00016061688945029115 DAS PRIVADAS HI-GIENICAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051641 | 29/11/2012 | 32407.85 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051659 | 29/11/2012 | 2250.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051667 | 29/11/2012 | 1492.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA(FERIAS), RELATIVO AO MES DENOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051187 | 30/11/2012 | 1398.00 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADADE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIONO TRATOR YANMAR CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 05488 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051195 | 30/11/2012 | 1398.00 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 05487 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051209 | 30/11/2012 | 1398.00 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITA NA LIMPEZA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 05486 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051217 | 30/11/2012 | 1398.00 | 00008267442499 | ANDERSON DAMIAO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 05489 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051373 | 30/11/2012 | 19219.93 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMETAL, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0051233 | 30/11/2012 | 1450.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE OXIGENIO PPU CONSTANTES EM NOTAFISCAL 011149 ANEXA DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 013/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0051241 | 30/11/2012 | 85.02 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 048872 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUSDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2012(TOMADA DEPRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051250 | 30/11/2012 | 6400.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO ATRA-VES DO CONVENIO 15538 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADES DESAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132011 | 0051268 | 30/11/2012 | 75137.18 | 10609163000120 | NOVATERRA EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2¦ PARCELA DOS SERVI€OS EXECUTADOS NA CONSTRU€AO DA UNI-DADE BASICA DE SAUDE NO SITIO BOI MORTO, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 013/2011(CARTA CONVITE), CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 00004ANEXA. | 00192012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051179 | 30/11/2012 | 1910.73 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCODO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 30 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051730 | 30/11/2012 | 1538.56 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 26¦ PARCELADA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDE-RAL RELATIVO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051781 | 30/11/2012 | 3212.65 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEBITO RELATIVO A PARCELAMENTO DECEF/FGTS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENT OS P/ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0051683 | 30/11/2012 | 800.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 01 FOGAO INDUSTRIAL COM O6 BOCAS COMFORNO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000610 ANEXA,DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAOESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051411 | 30/11/2012 | 2250.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051225 | 30/11/2012 | 1100.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00498 ANEXA, DESTINADAS AO ONIBUSDUCATO A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052012 | 0051811 | 02/12/2012 | 595.80 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTA E VERDURAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00029 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DO EJA-EDUCACAO JOVENS E ADULTOSATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAOESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 005/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052012 | 0051837 | 02/12/2012 | 371.05 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTA E VERDURAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00028 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DO PRE-ECOLAR ATRAVES DO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 005/2012(TOMADADE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052012 | 0051845 | 02/12/2012 | 877.30 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 00027 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACIONAL MAIS EDUCACAO PA-RA TODAS AS ESCOLAS ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAODE NUMERO 005/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052012 | 0051853 | 02/12/2012 | 371.05 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00026 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIABEZERRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALI-MENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO005/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052012 | 0051829 | 02/12/2012 | 594.50 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E ERVAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00025 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051888 | 03/12/2012 | 500.00 | 08672368000108 | REGINALDO ALVES SATA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACAMMI-4286 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 000233 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0055859 | 03/12/2012 | 1110.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA 00274 ANEXA, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMADE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, ATRAVES DA LICITA€AO DE NUMERO 001/2012(TOMADA DE PRE€O). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0055867 | 03/12/2012 | 145.45 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLO E BISCOITO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00305 ANEXA DESTINADOS AO CRASCENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL, A-TRAVES DA LICITA€AO DE NUMERO 001/2012 (TOMA-DA DE PRE€O) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0055875 | 03/12/2012 | 728.80 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOLO, ROSCA SALGADO E BOLACHAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00308 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DA A€AO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DA LICITA€AO DE NUMERO 001/2012 (TOMADA DE PRE€O) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082012 | 0051861 | 03/12/2012 | 1690.00 | 00097818488472 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO, SOFONEIRO,CANTOR, ZABUMBEIRO, TRIANGUISTA E CONTRA BAI-XO NO FORRO DO CLUBE DA MAIOR IDADE DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2012(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 05492 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052012 | 0055816 | 03/12/2012 | 582.90 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00019 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS, ATRAVES DA LICITA€AO DE NUMERO 005/2012 (TOMADA DE PRE€O). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0055824 | 03/12/2012 | 276.00 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AODE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 00182. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0055832 | 03/12/2012 | 866.73 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0182 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL SEBASTIAO ERNESTO DOS SANTOS, HUMBERTO DEALENCAR CASTELO BRANCO, DELANE SANTOS, PAPA PAULO VI E MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS, A-TRAVES DA LICITA€AO DE 015/2011(T.PRE€OS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0055841 | 03/12/2012 | 222.30 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE TINTAS E OUTROS CONTANTES EM NO-TA FISCAL 00387 ANEXA, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DELANE SANTOS ATRAVES DA LICITA€AO DE NUMERO 010/2012(TOMADADE PRE€O). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055107 | 03/12/2012 | 642.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE LACAMENTOS DE CREDITOS EMCONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0055085 | 04/12/2012 | 134.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICACAO DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL EDI-CAO DO DIA 23/11/2012, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 032286 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192012 | 0051918 | 04/12/2012 | 3150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA E LICITACAO PUBLICA,FOLHA DE PAGAMEN-TO,CONTROLE DE COMBUSTIVEL,CONTROLE DE PATRI-MONIO E IPTU RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EMEXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 019/2012(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 03067 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051900 | 04/12/2012 | 592.50 | 00039985890400 | ANTONIO AMBROSIO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 089805 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DEGENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0051896 | 04/12/2012 | 4789.15 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00254 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000392011 | 0051934 | 05/12/2012 | 200.00 | 15253695000190 | JOSIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LANTERNAGEM NO VEICULO DEPLACA MND-7975 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 039/2011(CARTA CONVITE), CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS00003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062012 | 0051942 | 05/12/2012 | 5000.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO E MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E ACESSORIA E CON-TROLE LABORATORIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 006/2012(CARTA CONVITE), CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 00343 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051926 | 05/12/2012 | 230.00 | 00084011084468 | JOSE ADRIANO DE PONTE BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GOIABAS E ACEROLA CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 090242 ANEXA, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAOPARA TODAS ESCOLAS ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLI-CA DE NUMERO 002/2012 PROJETO DE VENDA DE GE-NEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051951 | 06/12/2012 | 180.00 | 00002245897412 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COENTRO,CEBOLINHAS E GRAVIOLASCONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 090905 ANEXADESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAECHAMADA PUBLICA 002/2012 PROJETO DE VENDA DEGENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051969 | 06/12/2012 | 280.50 | 00064561305491 | JOSE REINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GRAVIOLA E MARACUJA CONSTANTESEM NOTA FISCAL AVULSA 090858 ANEXA DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NA-CIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADAPUBLICA 001/2012 PROJETO DE VENDA DE GENEROSALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192012 | 0051977 | 06/12/2012 | 3150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA E LICITACAO PUBLICA,FOLHA DE PAGAMEN-TO,CONTROLE DE COMBUSTIVEL,CONTROLE DE PATRI-MONIO E IPTU RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EMEXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 019/2012(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 03160 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055964 | 06/12/2012 | 104.92 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP, NOS DIAS: 06.12.12 - 2,45 - PROD. MINERAL 20.12.12 - 101,05 - FUNDO ESPECIAL 20.12.12 - 0,04 - ITR 28.12.12 - 0,08 - ITR 28.12.12 - 1,30 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082012 | 0051985 | 06/12/2012 | 60.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 049072 ANEXA, DESTINADOS AATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 008/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082012 | 0051993 | 06/12/2012 | 800.62 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 049062 ANEXA, DISTRIBUIDOSCOM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055140 | 06/12/2012 | 464.10 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE METROL.QUAL.E TECNOLOGI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AFERIMENTO NAS BALAN-CAS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0052108 | 07/12/2012 | 4646.86 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00288 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULO ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0052116 | 07/12/2012 | 1143.10 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00286 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULO ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0052124 | 07/12/2012 | 2143.91 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00285 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULO ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0052132 | 07/12/2012 | 3412.78 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00287 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULO ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0052205 | 07/12/2012 | 1939.88 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00277 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DEPLACA OEW-3717 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052213 | 07/12/2012 | 78.00 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00275 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOSDE PLACAS MNL-4979/MNI-4286 A SERVICOS DOATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012( PRE-GAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0052221 | 07/12/2012 | 26.00 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00276 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DEPLACAMNF-2075 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASI-CO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0052086 | 07/12/2012 | 161.98 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00280 ANEXA, DESTINADOS A MOTO DE PLA-CA MOR-2217 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0052191 | 07/12/2012 | 14.00 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00281 ANEXA, DESTINADO A MOTO DE PLACAMOR-2217 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052043 | 07/12/2012 | 3357.26 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DIA 07 DE DEZEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0052060 | 07/12/2012 | 2344.60 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00282 ANEXA, DESTINADOS AO FIAT UNO DEPLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0052175 | 07/12/2012 | 128.00 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00283 ANEXA, DESTINADO AO FIAT UNO DEPLACA MNI-4326 A SERVICOS DE SECRETARIA DAADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2012(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0052051 | 07/12/2012 | 312.12 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 00283 ANEXA, DESTINADOS AO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055166 | 07/12/2012 | 899.00 | 10338238000185 | DIARIO OFICIAL PUBLICACOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICACAO DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA HOMOLOGAGAO DO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 008/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0052094 | 07/12/2012 | 60.14 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00281 ANEXA, DESTINADOS A VEICULOS ASERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABAS-TECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 002/2012(PREGAOPRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056006 | 07/12/2012 | 88.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS FPM E ICMS, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0052141 | 07/12/2012 | 713.28 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00284 ANEXA DESTINADOS A KOMBI DEPLACA MNF-2300 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0052230 | 07/12/2012 | 6014.60 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00280 ANEXA DESTINADOSAOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0052248 | 07/12/2012 | 6298.62 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SEGURO DOS VEICULOS DEPLACAS OFB-6348/NPR-6603/MMW-3244 A SERVICOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0052001 | 07/12/2012 | 1460.00 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADADE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIONO TRATOR YANMAR CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 05502 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0052019 | 07/12/2012 | 1460.00 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITA NA LIMPEZA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 05500 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0052027 | 07/12/2012 | 1460.00 | 00005678387650 | EDNALDO DE MELO | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 005503 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0052035 | 07/12/2012 | 1460.00 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 05501 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0052078 | 07/12/2012 | 169.42 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 00279 ANEXA, DESTINADO A VEICULO A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS EURBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 002/2012(PREGAOPRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0052159 | 07/12/2012 | 1852.40 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00278 ANEXA DESTINADOS AO CAMINHAOFORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0052167 | 07/12/2012 | 1325.13 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00279 ANEXA DESTINADOSAOS TRATORES AGRALE, VALMET E YANMAR A SERVI-COS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E UR-BANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0052183 | 07/12/2012 | 14.00 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTE CONSTANTE EM NOTAFISCAL 00282 ANEXA DESTINADO A MOTO DE PLACAMOK-2014 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012( PREGAOPRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0052256 | 10/12/2012 | 2800.00 | 00004994128421 | LUIS MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DO SISTEMA DEGERENCIAMENTO E ENVIO DE SMS PARA FUNCIONA-RIOS E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL(MARKETING INFORMATICA), ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 006/2012(PREGAO PRESEN-CIAL), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCI-CIO CONFORME NOTA FISCAL 05507 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052264 | 10/12/2012 | 223.99 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIROS 2012SEG.OBRIGATORIO 2012 E LIC.ATRAS.LEI 7.656 DAKOMBI DE PLACA MNF-2300 A SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052311 | 10/12/2012 | 223.99 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIROS 2012SEG.OBRIGATORIO 2012 E LIC.ATRAS.LEI 7.656 DAKOMBI DE PLACA MNF-2220 A SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232012 | 0052337 | 10/12/2012 | 4919.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00836 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 023/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242012 | 0052345 | 10/12/2012 | 783.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00832 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE ELICITACAO DE NUMERO 024/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242012 | 0052353 | 10/12/2012 | 5101.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00833 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE ELICITACAO DE NUMERO 024/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242012 | 0052361 | 10/12/2012 | 1854.00 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00131 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE ELICITACAO DE NUMERO 024/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242012 | 0052370 | 10/12/2012 | 1854.00 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00133 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 024/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242012 | 0052388 | 10/12/2012 | 1854.00 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00133 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR ATRAVES DO PRO-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAEE LICITACAO DE NUMERO 024/2012(CARTA CONVITE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252012 | 0052418 | 10/12/2012 | 75.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DESTINA-DO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALMARIA ELENILDA BATISTA DANTAS, ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 025/2012(CARTA CONVITE),CONFORME NOTA DE SERVICOS 000477 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252012 | 0052426 | 10/12/2012 | 75.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DESTINA-DO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALSENADOR RUI CARNEIRO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 025/2012(CARTA CONVITE), CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 000472 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052485 | 10/12/2012 | 2526.12 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO INFAN-TIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIOCONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0052582 | 10/12/2012 | 3.90 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIRO DA NOTA FISCALDE NUMERO 005671 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0052591 | 10/12/2012 | 265.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA DE XE-ROX INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(PREGAO PRESENCIAL), CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 005671 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252012 | 0052442 | 10/12/2012 | 100.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHO DES-TINADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTE-CIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 00474 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 025/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052272 | 10/12/2012 | 1361.74 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAS DADIVIDA RELATIVO AO PROCESSO DE NUMERO46085 001450/2008-93 DIV.ATIVA-CLT, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252012 | 0052396 | 10/12/2012 | 60.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOSDESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS00476 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO025/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0052566 | 10/12/2012 | 265.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCASATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012( PRE-GAO PRESENCIAL), CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 005670 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0052574 | 10/12/2012 | 3.90 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIRO DA NOTA FISCALDE NUMERO 005670 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055034 | 10/12/2012 | 19349.83 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUN-TO AO INSS/PARC/ADM, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055115 | 10/12/2012 | 23.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE LACAMENTOS DE CREDITOS EMCONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0052302 | 10/12/2012 | 1248.96 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E CONTAS TELEFONICAS DOS CE-LULARES DE NUMEROS 9924-2771/9981-3113/9971-3393/9926-1961/9929-9997/9926-1961/9926-1961/9925-4970/9925-4544/9925-4970/9925-4411/9925-0607/9925-0109/9924-9731 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO PERIODO DE 19/10A 18/11, CONFORME NOTA FISCAL 010018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252012 | 0052469 | 10/12/2012 | 80.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DESTINA-DO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DALICITACAO DE NUEMRO 025/2012(CARTA CONVITE)CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00471 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052477 | 10/12/2012 | 3565.94 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DIA 10 DE DEZEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0052493 | 10/12/2012 | 301.71 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE DOCUMENTOS PERTENCENTESA ESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 4.320/64 ECONTRATO DE NUMERO 9912255198 E CARTAO DE NU-MERO 0060457902, CONFORME FATURA 09322 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0052540 | 10/12/2012 | 265.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA DE XE-ROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAOATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012( PRE-GAO PRESENCIAL), CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 05669 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0052558 | 10/12/2012 | 3.90 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ERCARGOS FINANCEIRO DA NOTA FISCALDE NUMERO 005669 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0052604 | 10/12/2012 | 40.57 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO ACESSO A INTERNET,RELATIVO AO PERIODO DE 20/10 A 20/11 EM EXER-CICIO, CONFORME NOTA FISCAL 005672 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055069 | 10/12/2012 | 2892.55 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO DE SERVIDORES PUBLI-COS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0052281 | 10/12/2012 | 7500.00 | 05696791000150 | Luiz Miguel de Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CURSO DE COMPUTACAO BASI-CO E AVANCADO COM OS MODULOS FOTOSHOP, CORELDRAW,LINUX,WINDOWS, PROGRAMACAO E MANUTENCAODE MICROS NO PERIDO DA MANHA E TARDE DURANTEOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2012ATRAVES DA LICITACAO 006/2012(PREGAO PRESEN-CIAL),CONFORME NOTA FISCAL DE SERV.0015 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0052299 | 10/12/2012 | 2500.00 | 05696791000150 | Luiz Miguel de Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CURSO DE COMPUTACAO BASI-CO E AVANCADO COM OS MODULOS FOTOSHOP, CORELDRAW,LINUX,WINDOWS, PROGRAMACAO E MANUTENCAODE MICROS NO PERIDO DA MANHA E TARDE, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 006/2012(PREGAO PRESENCIAL), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00014ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252012 | 0052400 | 10/12/2012 | 80.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | 8/IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS PARAA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00475 ANEXA.ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 025/2012(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0052507 | 10/12/2012 | 3.90 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIRO DA NOTA FISCALDE NUMERO 05667 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0052515 | 10/12/2012 | 265.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA DE XE-ROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012( PRE-GAO PRESENCIAL), CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 005667 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055981 | 10/12/2012 | 66.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082012 | 0052329 | 10/12/2012 | 113.34 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 049145 ANEXA, DISTRIBUIDOSCOM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252012 | 0052434 | 10/12/2012 | 188.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER E CARTU-CHOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 025/2012(CARTA CONVITE), CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 00473 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252012 | 0052451 | 10/12/2012 | 60.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DESTINA-DO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 025/2012(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00470ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0052523 | 10/12/2012 | 265.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA DE XE-ROS INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012 (PREGAO PRESENCIAL), CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 05668 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052531 | 10/12/2012 | 3.90 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIRO DA NOTA FISCALDE NUMERO 005668 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232012 | 0052736 | 10/12/2012 | 4753.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00844 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ESECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AOS MESES DEAGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO E NOVEMBRO EM EXERCI-CIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242012 | 0052744 | 11/12/2012 | 3113.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00840 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACASRELATIVO AOS MESED DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBROE NOVEMBRO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 024/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052787 | 11/12/2012 | 244.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs01/03/04, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO E NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL 005444 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0053015 | 11/12/2012 | 70.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL0116559 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0053058 | 11/12/2012 | 82.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL0124169 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051870 | 11/12/2012 | 2400.00 | 08207831000140 | FISIOCLIN-CLINICA DE REABILITACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SESSOES DE FISIOTERAPIASPRESTADOS A POPULACAO DURANTE O MES DE NOVEM-BRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00098 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052612 | 11/12/2012 | 352.00 | 04276380000142 | ITMS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MONOTORIZACAO ELETROCARDIOGRAFIACOMODATO DE EQUIPAMENTO MEDICO E EXAME EXTRALAUDADE EM UBERLANDIA/MG, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCALSERVICOS 06813 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072012 | 0052621 | 11/12/2012 | 485.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 049233 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082012 | 0052639 | 11/12/2012 | 50.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 049203 ANEXA, DESTINADOS AATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052647 | 11/12/2012 | 420.00 | 04276380000142 | ITMS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MONOTORIZACAO ELETROCARDIOGRAFIACOMODATO DE EQUIPAMENTO MEDICO E EXAME EXTRALAUDADE EM UBERLANDIA/MG, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 06812 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182012 | 0052671 | 11/12/2012 | 1160.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL01859 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAOFC-4230 A SERVI€O DO ATENDIMENTO BASICO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO018/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232012 | 0052710 | 11/12/2012 | 9592.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00843 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2012(CARTACONVITE), RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO/SETEM-BRO/OUTUBRO E NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242012 | 0052728 | 11/12/2012 | 1991.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00842 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ESECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AOS MESES DEAGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO E NOVEMBRO EM EXERCI-CIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 024/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052655 | 11/12/2012 | 600.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PREDIO COM TODOS OS MOVEIS QUE NELESE ENCONTRAM SITUADO A RUA BENEDITO MARINHOS/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052663 | 11/12/2012 | 600.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PREDIO COM TODOS OS MOVEIS QUE NELESE ENCONTRAM SITUADO A RUA BENEDITO MARINHOS/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242012 | 0052680 | 11/12/2012 | 5107.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00841 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 024/2012(CARTA CONVITE), RELATIVO AOSMESES DE AGOSTO, SETEMBRO E NOVEMBRO EM EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052761 | 11/12/2012 | 23.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 014282 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052779 | 11/12/2012 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL, RELATIVOS AOS MESES DE SETEMBRO E OU-TUBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL005447 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052850 | 11/12/2012 | 41.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O FORRO DA MAIOR IDADE E OFICINA DA GINAS-TICA, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCI-CIO, CONFORME NOTA FISCAL 014544 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052892 | 11/12/2012 | 41.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 014942 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052922 | 11/12/2012 | 35.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 490672 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052949 | 11/12/2012 | 28.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL309152 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052957 | 11/12/2012 | 85.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA A ACAS DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSADA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 0371220 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0052990 | 11/12/2012 | 70.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOCONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 124181 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0053007 | 11/12/2012 | 77.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTAFISCAL 124185 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0053023 | 11/12/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1189INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORMENOTA FISCAL 034645 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053091 | 11/12/2012 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAQUADRA 1§ DE MAIO N§ 60 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.PETRONILA MARIA DA SILVA E FAMILIAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0053040 | 11/12/2012 | 70.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124A SERVICO DESTE MUNICIPIO INSTALADO NA PROMO-TORIA DA COMARCA DE CUITE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL0120698 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052876 | 11/12/2012 | 46.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL014273 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052931 | 11/12/2012 | 23.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORMENOTA FISCAL 260090 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242012 | 0052698 | 11/12/2012 | 122.85 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00837 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL E CRECHE JERUSA DANTAS ATRAVESDO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 024/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232012 | 0052701 | 11/12/2012 | 3411.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00838 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 023/2012(CARTA CONVI-TE), RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0052752 | 11/12/2012 | 375.50 | 00076852695468 | LUIZ GONSAGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 092369 ANEXA, DESTINADAS AMERENDA DOS ALUNOS DA MAIS EDUCACAO PARA TO-DAS AS ESCOLAS ATRAVES DO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE ECHAMADA PUBLICA002/2012 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052795 | 11/12/2012 | 1407.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-METAL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTU-BRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 05448ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052809 | 11/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 05464 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052817 | 11/12/2012 | 46.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 014067 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052825 | 11/12/2012 | 253.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, RELA-TIVO AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 10953 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0052841 | 11/12/2012 | 107.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLARSEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL 014837 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052868 | 11/12/2012 | 23.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA AS OFICINAS DE CAPOEIRA, JIU-JITSU E HIP-HOP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 014390 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052884 | 11/12/2012 | 199.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 014114 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052965 | 11/12/2012 | 27.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUN-CIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 526788 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052973 | 11/12/2012 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUN-CIONA AS OFICINAS DE CAPOEIRA, JIU-JITSU EHIP-HOP ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACIONAL SABA-DO NA ESCOLA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 302893 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052981 | 11/12/2012 | 273.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CON-FORME NOTA FISCAL 0473131 ANERXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052833 | 11/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA PRACA PEDRO MIGUELDA SILVA SITUADA NO CONJUNTO HABITACIONAL MAELOLO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 015828 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052906 | 11/12/2012 | 42.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCI-CIO, CONFORME NOTA FISCAL 015479 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052914 | 11/12/2012 | 48.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBROEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 375815 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0053031 | 11/12/2012 | 70.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0124164 ANEXARELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054151 | 12/12/2012 | 370.00 | 00064625516404 | JOSE CARLITO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO CAMINHAOFORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E AOSDIAS 02/03/04/05/06 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054160 | 12/12/2012 | 420.00 | 00064625516404 | JOSE CARLITO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO CAMINHAOFORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO RELATIVO A PARTE DO MES DE NOVEMBROE AOS DIAS 01/02 DE DEZEMBRO EM EXERCICIO,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055794 | 12/12/2012 | 31099.57 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 13§ SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS VINCULAOS A ESTA SECRETARIA, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFOR-ME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055808 | 12/12/2012 | 5641.63 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 13§ SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFOR-ME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053333 | 12/12/2012 | 300.00 | 00008688451400 | HILBA MARINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAOPESSOA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DE-PARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053571 | 12/12/2012 | 250.00 | 00003165910413 | MARCIEL ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DA UM LOTE DETERRA SITUADO NO SITIO MONTEVIDEO DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053589 | 12/12/2012 | 250.00 | 00003165910413 | MARCIEL ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DA UM LOTE DETERRA SITUADO NO SITIO MONTEVIDEO DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053759 | 12/12/2012 | 130.00 | 00003959143451 | MARIA DO AMPARO BATISTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODAS OFICINAS DE CAPOEIRA, JIU-JITSU E HIP-HOPATRAVES DO PROJETO SABADO NA ESCOLA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053767 | 12/12/2012 | 200.00 | 00003959143451 | MARIA DO AMPARO BATISTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODAS OFICINAS DE CAPOEIRA, JIU-JITSU E HIP-HOPATRAVES DO PROJETO SABADO NA ESCOLA, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053830 | 12/12/2012 | 50.00 | 00009352117484 | ANNA KARINA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 FREZER DESTINADO AOCENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053848 | 12/12/2012 | 50.00 | 00009352117484 | ANNA KARINA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 FREZER DESTINADO AOCENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053856 | 12/12/2012 | 150.00 | 00007522654408 | ROSILENE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOSEGREGORIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRIQUEDOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053864 | 12/12/2012 | 150.00 | 00007522654408 | ROSILENE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOSEGREGORIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRIQUEDOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053961 | 12/12/2012 | 170.00 | 00026394685453 | LUIS MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO VEICULO DEPLACA OEZ-3217 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS DIAS 17/19/2430 DE NOVEMBRO E 02 DE DEZEMBRO EM EXERCICIOCONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054020 | 12/12/2012 | 450.00 | 00060143851420 | PAULO SERGIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUSDE PLACA NPR-6603 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO TRANSPORTANDO OS UNIVERSITARIOS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054038 | 12/12/2012 | 420.00 | 00060143851420 | PAULO SERGIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUSDE PLACA NPR-6603 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO TRANSPORTANDO OS UNIVERSITARIOS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054127 | 12/12/2012 | 220.00 | 00026394685453 | LUIS MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO VEICULO DEPLACA OEZ-3217 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS DIAS 14/21/2728 DE OUTUBRO E AOS DIAS 03/10 DE NOVEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055662 | 12/12/2012 | 123283.02 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 13§ SALARIO DE PROFESSORES VINCULA-DOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055671 | 12/12/2012 | 45666.26 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 13§ SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBROEM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055689 | 12/12/2012 | 2614.97 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 13§ SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBROEM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055697 | 12/12/2012 | 11191.16 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 13§ SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RE-TIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFOR-ME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055701 | 12/12/2012 | 4086.32 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 13§ SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RE-TIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFOR-ME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055646 | 12/12/2012 | 1555.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE 13§ SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFOR-ME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055654 | 12/12/2012 | 4232.99 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE 13§ SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFOR-ME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0055883 | 12/12/2012 | 1000.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00434 AEXA, DESTINADAS AOS CATAVENTOS DAS COMUNIDADES RURAIS DO SITIO PEDRA DAGUA EBOI MORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053350 | 12/12/2012 | 280.00 | 00005911770482 | JOAO CANDIDO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053368 | 12/12/2012 | 280.00 | 00005911770482 | JOAO CANDIDO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055123 | 12/12/2012 | 505.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE LACAMENTOS DE CREDITOS EMCONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055603 | 12/12/2012 | 4994.73 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE 13§ SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFOR-ME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055611 | 12/12/2012 | 1124.99 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE 13§ SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFOR-ME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055620 | 12/12/2012 | 4794.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE 13§ SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFOR-ME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053376 | 12/12/2012 | 200.00 | 00099224364420 | ADILSON CORDEIRO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALU-GUEL DE 02 FREZER DESTINADOS AO PAA-PROGRAMADE AQUISICAO DE ALIMENTOS ATRAVES DA SECRETA-RIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053384 | 12/12/2012 | 200.00 | 00099224364420 | ADILSON CORDEIRO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALU-GUEL DE 02 FREZER DESTINADOS AO PAA-PROGRAMADE AQUISICAO DE ALIMENTOS ATRAVES DA SECRETA-RIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053473 | 12/12/2012 | 100.00 | 00076852393453 | LUIZ CARLOS DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALU-GUEL DE 01 FREZER DESTINADO AO PROGRAMA DOPAA-PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS ATRA-VES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECI-MENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053481 | 12/12/2012 | 100.00 | 00076852393453 | LUIZ CARLOS DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALU-GUEL DE 01 FREZER DESTINADO AO PROGRAMA DOPAA-PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS ATRA-VES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECI-MENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055638 | 12/12/2012 | 2270.83 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE 13§ SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFOR-ME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055581 | 12/12/2012 | 22792.79 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE 13§ SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFOR-ME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055590 | 12/12/2012 | 2355.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE 13§ SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFOR-ME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053732 | 12/12/2012 | 300.00 | 00038760495472 | JOSE ARAILDO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA FE-LINTO FLORENTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA AGENCIA DO BANCO DO BRADESCO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053741 | 12/12/2012 | 300.00 | 00038760495472 | JOSE ARAILDO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA FE-LINTO FLORENTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA AGENCIA DO BANCO DO BRADESCO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053104 | 12/12/2012 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAQUADRA 1§ DE MAIO N§ 60 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.PETRONILA MARIA DA SILVA E FAMILIAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053112 | 12/12/2012 | 70.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODOM BEZERRA N§ 88, DESTINADA AO ALOJAMENTODA SRA.MARIA DA PAZ GOMES LIMA E FAMILIA PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053121 | 12/12/2012 | 70.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODOM BEZERRA N§ 88, DESTINADA AO ALOJAMENTODA SRA.MARIA DA PAZ GOMES LIMA E FAMILIA PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053139 | 12/12/2012 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOSE PALMEIRA N§ 146, DESTINADA AO ALOJAMENTODA SRA.MARIA DA ROCHA DA SILVA E FAMILIA PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053147 | 12/12/2012 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOSE PALMEIRA N§ 146, DESTINADA AO ALOJAMENTODA SRA.MARIA DA ROCHA DA SILVA E FAMILIA PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053155 | 12/12/2012 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOSE PALMEIRA N§ 28, DESTINADA AO ALOJAMENTODO SR.JOSE VITORIO DANTAS DO NASCIMENTO E FA-MILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053163 | 12/12/2012 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOSE PALMEIRA N§ 28, DESTINADA AO ALOJAMENTODO SR.JOSE VITORIO DANTAS DO NASCIMENTO E FA-MILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053171 | 12/12/2012 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOSE PALMEIRA N§ 33, DESTINADA AO ALOJAMENTODO SR.JOSE FELIX DOS SANTOS PESSOA DE BAIXADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053180 | 12/12/2012 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOSE PALMEIRA N§ 33, DESTINADA AO ALOJAMENTODO SR.JOSE FELIX DOS SANTOS PESSOA DE BAIXADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053198 | 12/12/2012 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODILON FERREIRA DOS SANTOS S/N, DESTINADA AOALOJAMENTO DE ROSILDA DE OLIVEIRA FERNANDES EFAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053201 | 12/12/2012 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODILON FERREIRA DOS SANTOS S/N, DESTINADA AOALOJAMENTO DE ROSILDA DE OLIVEIRA FERNANDES EFAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053210 | 12/12/2012 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAALFREDO LOPES N§ 04, DESTINADA AO ALOJAMENTODE GERAL ALIVEIRA SILVA E FAMILIA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053228 | 12/12/2012 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAALFREDO LOPES N§ 04, DESTINADA AO ALOJAMENTODE GERALDO ALIVEIRA SILVA E FAMILIA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053236 | 12/12/2012 | 70.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOAO NILO DANTAS, DESTINADA AO ALOJAMENTO DELUCIANA ALVES DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053244 | 12/12/2012 | 70.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOAO NILO DANTAS, DESTINADA AO ALOJAMENTO DELUCIANA ALVES DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053252 | 12/12/2012 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAANTONIO FAUSTINO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTODA SRA.MARICELIA DE OLIVEIRA LIMA E FAMILIAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053261 | 12/12/2012 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAANTONIO FAUSTINO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTODA SRA.MARICELIA DE OLIVEIRA LIMA E FAMILIAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053279 | 12/12/2012 | 40.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODON BEZERRA N§ 51 DESTINADA AO ALOJAMENTO DASRA.GERCINA CAMARAO DE OLIVEIRA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053287 | 12/12/2012 | 40.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODON BEZERRA N§ 51 DESTINADA AO ALOJAMENTO DASRA.GERCINA CAMARAO DE OLIVEIRA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053309 | 12/12/2012 | 60.00 | 00059849347104 | MAURICIO GALDINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA DESTINADA AOALOJAMENTO DE LUCICLEIDE MARIA ERNESTO DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053341 | 12/12/2012 | 300.00 | 00008688451400 | HILBA MARINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAOPESSOA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DE-PARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053392 | 12/12/2012 | 50.00 | 00047919183472 | ANTONIO XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOSE PALMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DOSR.FRANCISCO MOREIRA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053406 | 12/12/2012 | 50.00 | 00003397672430 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOSE PALMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DOSR.FRANCISCO MOREIRA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053414 | 12/12/2012 | 120.00 | 00006686101400 | JOSEFA VALTEIZE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SITUADA A RUA FRANCISCO VAS-CONCELOS S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DE ISABELE CRISTIANE MACEDO CRUZ E FAMILIA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053422 | 12/12/2012 | 120.00 | 00006686101400 | JOSEFA VALTEIZE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SITUADA A RUA FRANCISCO VAS-CONCELOS S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DE ISABELE CRISTIANE MACEDO CRUZ E FAMILIA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053431 | 12/12/2012 | 120.00 | 00005385277495 | CANDIDO ZACARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SITUADA A RUA JOAO PESSOA N§1006 DESTINADA AO ALOJAMENTO DE MARIA EDILZADA SILVA CRUZ E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053449 | 12/12/2012 | 120.00 | 00005385277495 | CANDIDO ZACARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SITUADA A RUA JOAO PESSOA N§1006 DESTINADA AO ALOJAMENTO DE MARIA EDILZADA SILVA CRUZ E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053457 | 12/12/2012 | 100.00 | 00042138817415 | LINDALVA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOAO PESSOA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DASRA.JOSEFA ROSA DA CONCEICAO SILVA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053465 | 12/12/2012 | 100.00 | 00042138817415 | LINDALVA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOAO PESSOA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DASRA.JOSEFA ROSA DA CONCEICAO SILVA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053490 | 12/12/2012 | 90.00 | 00064625117453 | FRANCISCO RAIMUNDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAFRANCISCO LOPES GALVAO S/N DESTINADA A HOSPE-DAGEM DE VALDEMYLLA JESSICA DE ARAUJO FRANCAE FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053503 | 12/12/2012 | 90.00 | 00064625117453 | FRANCISCO RAIMUNDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAFRANCISCO LOPES GALVAO S/N DESTINADA A HOSPE-DAGEM DE VALDEMYLLA JESSICA DE ARAUJO FRANCAE FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053511 | 12/12/2012 | 200.00 | 00007658634484 | ALYSSON TIAGO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADA A RUABENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053520 | 12/12/2012 | 200.00 | 00007658634484 | ALYSSON TIAGO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADA A RUABENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053538 | 12/12/2012 | 250.00 | 00028833244415 | MARIA ELISABETH MOREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA FE-LINTO FLORENTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053546 | 12/12/2012 | 250.00 | 00028833244415 | MARIA ELISABETH MOREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA FE-LINTO FLORENTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053554 | 12/12/2012 | 50.00 | 00006761107466 | MARIA IZAILDA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-DE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUASEVERINO EVARISTO DOS SANTOS S/N, DESTINADAAO ALOJAMENTO DE MARIVALDO ALEXANDRE DA CRUZE FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053562 | 12/12/2012 | 50.00 | 00006761107466 | MARIA IZAILDA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-DE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUASEVERINO EVARISTO DOS SANTOS S/N, DESTINADAAO ALOJAMENTO DE MARIVALDO ALEXANDRE DA CRUZE FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053597 | 12/12/2012 | 120.00 | 00003536839495 | DANIEL CASADO PEREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAETELVINA SILVA FLORA S/N, DESTINADA AO ALOJA-MENTO DA SRA.JOSEFA ZILMAR FERNANDES DA SILVAE FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053601 | 12/12/2012 | 120.00 | 00003536839495 | DANIEL CASADO PEREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAETELVINA SILVA FLORA S/N, DESTINADA AO ALOJA-MENTO DA SRA.JOSEFA ZILMAR FERNANDES DA SILVAE FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053619 | 12/12/2012 | 50.00 | 00003908125448 | EDIVANIA ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALU-GUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIMN§ 1422, DESTINADA AO ALOJAMENTO DE JORDENIL-SON TARGINO DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053627 | 12/12/2012 | 50.00 | 00003908125448 | EDIVANIA ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALU-GUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIMN§ 1422, DESTINADA AO ALOJAMENTO DE JORDENIL-SON TARGINO DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053635 | 12/12/2012 | 130.00 | 00044226500415 | CICERA MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOAO PESSOA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA FAMILIA DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEI-CAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR MUNICIPALRELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053643 | 12/12/2012 | 130.00 | 00044226500415 | CICERA MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOAO PESSOA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA FAMILIA DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEI-CAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR MUNICIPALRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053651 | 12/12/2012 | 100.00 | 00001909121460 | CICERA LENILDA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-DE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUASAO SEVERINO N§ 09 DESTINADA AO ALOJAMENTO DEVANUZA GALDINO DA SILVA E FAMILIA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053660 | 12/12/2012 | 100.00 | 00001909121460 | CICERA LENILDA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-DE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUASAO SEVERINO N§ 09 DESTINADA AO ALOJAMENTO DEVANUZA GALDINO DA SILVA E FAMILIA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053678 | 12/12/2012 | 80.00 | 00028795229434 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODILON RODRIGUES N§ 09, DESTINADA AO ALOJAMENTO DE VITORIA DAYANA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053686 | 12/12/2012 | 80.00 | 00028795229434 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODILON RODRIGUES N§ 09, DESTINADA AO ALOJAMENTO DE MARCELA VIEIRA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053694 | 12/12/2012 | 100.00 | 00007749113444 | ANDREZA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOSE SABINO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DEFRANCENILDO DA COSTA SANTOS E FAMILIA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053708 | 12/12/2012 | 100.00 | 00007749113444 | ANDREZA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOSE SABINO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DEFRANCENILDO DA COSTA SANTOS E FAMILIA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053716 | 12/12/2012 | 90.00 | 00003164964480 | JAILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUADEMETRIO LIMEIRA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTODE VITORIA RIBEIRO DOS SANTOS E FAMILIA PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053724 | 12/12/2012 | 90.00 | 00003164964480 | JAILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUADEMETRIO LIMEIRA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTODE VITORIA RIBEIRO DOS SANTOS E FAMILIA PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053775 | 12/12/2012 | 80.00 | 00005459470498 | ANANIAS JOSE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUABENEDITO MARINHO N§ 147, DESTINADA AO ALOJA-MENTO DE FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS E FAMI-LIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053783 | 12/12/2012 | 80.00 | 00005459470498 | ANANIAS JOSE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUABENEDITO MARINHO N§ 147, DESTINADA AO ALOJA-MENTO DE FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS E FAMI-LIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053791 | 12/12/2012 | 150.00 | 00040350509468 | MARCOS ZOMES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA31 DE MARCO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DOSR.FRANCISCO DE ASSIS COSTA E FAMILIA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053805 | 12/12/2012 | 150.00 | 00040350509468 | MARCOS ZOMES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA31 DE MARCO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DOSR.FRANCISCO DE ASSIS COSTA E FAMILIA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053813 | 12/12/2012 | 100.00 | 00079787797420 | ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUADEMETRIO LIMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTODE ANGELICA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAI-XA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053821 | 12/12/2012 | 100.00 | 00079787797420 | ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUADEMETRIO LIMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTODE ANGELICA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAI-XA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053872 | 12/12/2012 | 200.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DOS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053881 | 12/12/2012 | 200.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DOS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053899 | 12/12/2012 | 308.00 | 00070392072491 | FRANCISCA LUCIMARIA NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA. FRANCISCA LUCI-MARIA NUNES E OUTRAS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE RESIDENCIA E ENERGIA, CONFORME DO-CUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053902 | 12/12/2012 | 40.00 | 00006342294437 | SOCORRO RICARDO DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SOCORRO RICARDO DEFARIAS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE ALUGUELDE RESIDENCIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0053066 | 12/12/2012 | 100.00 | 00004747360409 | FRANCISCA GERUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A FRANCISCA GERUZA DA SILVADESTINADA A EXAME MEDICO REALIZADO NO PACIEN-TE MENOR PEDRO RENAN SILVA GONCALVES PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053074 | 12/12/2012 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODILON FERREIRA DOS SANTOS, S/N DESTINADO AINSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARPARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR FRANKLIM MATEUS PEREIRA DA SILVA PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053082 | 12/12/2012 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAQUADRA 1§ DE MAIO N§ 39 DESTINADA AO ALOJAMENTO DE JOSE JAIRO ARAUJO MORAIS E FAMILIA PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055760 | 12/12/2012 | 6456.74 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 13§ SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS VINCULAOS A ESTA SECRETARIA, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFOR-ME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055778 | 12/12/2012 | 3874.98 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 13§ SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS VINCULAOS A ESTA SECRETARIA, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFOR-ME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055786 | 12/12/2012 | 1101.66 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 13§ SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS VINCULAOS A ESTA SECRETARIA, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFOR-ME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0054437 | 12/12/2012 | 160.02 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS PARA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055719 | 12/12/2012 | 57771.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 13§ SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFOR-ME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055727 | 12/12/2012 | 375.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 13§ SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFOR-ME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055735 | 12/12/2012 | 5624.98 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE 13§ SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFOR-ME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055743 | 12/12/2012 | 17054.98 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE 13§ SALARIO DE MEDICO, ENFERMEIRAE AUXILIAR DE ENFERMAGEM A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055751 | 12/12/2012 | 6368.16 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE 13§ SALARIO DE MEDICO ODONTOLOGO EAUXILIAR DE CONSULTORIO A SERVICOS DAS UNIDA-DES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs NO INCENTIVO ASAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053295 | 12/12/2012 | 350.00 | 00064624528468 | REGINALDO FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA 31DE MARCO NO CONJUNTO MARIA FAUSTINO DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMI-LIA/PSF 04 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053317 | 12/12/2012 | 250.00 | 00005852391425 | LEONICE ELISEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAFELINTO FLORENTINO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS A SERVICOS DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053325 | 12/12/2012 | 250.00 | 00005852391425 | LEONICE ELISEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAFELINTO FLORENTINO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS A SERVICOS DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0053911 | 12/12/2012 | 660.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE OXIGENIO PPU CONSTANTES EM NOTAFISCAL 011351 ANEXA DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 013/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072012 | 0053929 | 12/12/2012 | 1250.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 031612 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0053937 | 12/12/2012 | 90.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 031614 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 006/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053945 | 12/12/2012 | 350.00 | 00064624528468 | REGINALDO FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA 31DE MARCO NO CONJUNTO MARIA FAUSTINO DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMI-LIA/PSF 04 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053953 | 12/12/2012 | 20.00 | 00069889880768 | FRANCISCO DE ASSIS VIRGINIO CANDIDO | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA A SERVICOS DOATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO DIA 14 DE NOVEMBRO EM EXERCICIOCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053970 | 12/12/2012 | 240.00 | 00022715649134 | ARISTIDES BERNADINO DOS SANTOS | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO A PARTE DO MES DE NOVEM-BRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DEDIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053988 | 12/12/2012 | 280.00 | 00004262238458 | ALDIR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXER-CICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053996 | 12/12/2012 | 420.00 | 00022715649134 | ARISTIDES BERNADINO DOS SANTOS | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E AODIA 08 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORMECOMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054003 | 12/12/2012 | 300.00 | 00000629612846 | JOSE ALEIXO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO A PARTE DO MES DE NOVEMBROE AOS DIAS 03/06/09 DE DEZEMBRO EM EXERCICIO,CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054011 | 12/12/2012 | 140.00 | 00000629612846 | JOSE ALEIXO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AOS DIAS 22/25/26/31 DEOUTUBRO E 03 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054046 | 12/12/2012 | 270.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO EMEXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054054 | 12/12/2012 | 140.00 | 00016838750104 | JOSE RUMANO DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO A PARTE DO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054062 | 12/12/2012 | 680.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOS DIAS 27/29/30/31 DE OUTUBRO, AOMES DE NOVEMBRO E AOS DIAS 01/03/04/05 DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORMECOMPROVANTES A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054071 | 12/12/2012 | 200.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO A PARTE DO MES DE NOVEMBROE AOS DIA 02/05 DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054089 | 12/12/2012 | 320.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E AOSDIAS 02/05/08 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CON-FORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054097 | 12/12/2012 | 120.00 | 00069889880768 | FRANCISCO DE ASSIS VIRGINIO CANDIDO | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICOS DOATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AOS DIAS 20/21/28 DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054101 | 12/12/2012 | 640.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGANMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EMEXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054119 | 12/12/2012 | 640.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGANMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054135 | 12/12/2012 | 650.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E AOSDIAS 01/02/04/05 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO COMFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054143 | 12/12/2012 | 600.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E AOSDIAS 02/03/04/06 DE DEZEMBRO EM EXERCICIO COMFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054178 | 12/12/2012 | 670.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E AOSDIAS 01/03/04/05 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054186 | 12/12/2012 | 780.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E AOSDIAS 01/03/04/05/06/07 DE DEZEMBRO EM EXERCI-CIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0054208 | 13/12/2012 | 9600.00 | 00004440574475 | GESIANE FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LUX-8680 TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS PARA FAZER HEMODIALISE NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE DURANTE OS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO002/2012(CARTA CONVITE), CONFORME N.F.05522 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054232 | 13/12/2012 | 250.00 | 00005852391425 | LEONICE ELISEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAFELINTO FLORENTINO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS A SERVICOS DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055158 | 13/12/2012 | 206.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE METROL.QUAL.E TECNOLOGI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AFERIMENTO NA BALANCAPERTENCENTE A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF04, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132012 | 0054569 | 13/12/2012 | 1196.00 | 00091823552404 | HUGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA MNL-3860 PARA CAMPINA GRANDE PACIENTESENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE NOS-SA SENHORA DAS GRACAS PARA REALIZAR TRATAMEN-TO DE SAUDE NA APAE NOS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012 ATRAVES DA LICITACAO 013/2012(CARTA CONVITE),CONFORME N.F.DE SERV.5524 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0054194 | 13/12/2012 | 1800.00 | 00067058337420 | ROSSINI DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO TRANS-PORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA CIDADEDE PICUI PARA ESTUDAREM NO CEFET, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 002/2012(CARTA CONVITE)CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05520ANEXA, RELATIVO A PARTE DO MES DE OUTUBRO EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0054216 | 13/12/2012 | 6160.00 | 00002242511475 | JEUDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE ONIBUS DE PLA-CA MUG-2497 TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MU-NICIPIO DURANTE MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIOATRAVES DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR E LICITACAO 005/2012(CARTA CONVITE), CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 05521 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054259 | 13/12/2012 | 165.00 | 00005214210477 | JOSE ENILSON DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MARACUJA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 093362 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DA MAIS EDUCACAO PARA TODAS AS ES-COLAS ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN-TACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUME-RO 001/2012 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALI-MENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242012 | 0054267 | 13/12/2012 | 3062.10 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 0134 ANEXA DESTINADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS DA MAIS EDUCACAO PARA TODAS ASESCOLAS ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALI-MENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO024/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054224 | 13/12/2012 | 220.00 | 00023753234400 | PAULO FERNANDES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO NAS INSTALACOESELETRICA DO TRATOR YANMAR A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 05523 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0054241 | 13/12/2012 | 1947.60 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 002479 ANEXA, DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 016/2011(TOMADA DEPRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054348 | 14/12/2012 | 300.00 | 00009815615432 | JOSE ROBSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA NO CONSERTO DECALCAMENTO DA LADEIRA DA PEDRA DAGUA CONFORMENOTA FISCAL 05531 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054356 | 14/12/2012 | 1464.00 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 05514 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054364 | 14/12/2012 | 1464.00 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADADE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIONO TRATOR YANMAR CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 05515 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054372 | 14/12/2012 | 1464.00 | 00059684143168 | MOACIR ANTONIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05516 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054381 | 14/12/2012 | 1464.00 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITA NA LIMPEZA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 05513 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0054275 | 14/12/2012 | 11.48 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA COPIADO-RA INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05692ANEXA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0054283 | 14/12/2012 | 223.01 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA COPIADO-RA INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05693ANEXA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0054291 | 14/12/2012 | 70.42 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA COPIADO-RA INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05694ANEXA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0054305 | 14/12/2012 | 19.80 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA COPIADO-RA INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05695ANEXA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0054313 | 14/12/2012 | 123.49 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA COPIADO-RA INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05696ANEXA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0054321 | 14/12/2012 | 138.07 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA COPIADO-RA INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05697ANEXA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0054330 | 14/12/2012 | 120.40 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA COPIADO-RA INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05698ANEXA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | EQUPAR UNIDADES DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000272012 | 0055174 | 14/12/2012 | 6286.00 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE BALNACAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL00753 ANEXA, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 027/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054399 | 14/12/2012 | 150.00 | 00001629600423 | GILIARDE SOUTO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A GILIARDE SOUTO DE MACEDOPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0054411 | 17/12/2012 | 378.25 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA COPIADO-RA INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05699ANEXA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0054402 | 17/12/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOSRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIOATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2012(CARTACONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS01106 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054429 | 18/12/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CON-VENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/FAMUP RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054496 | 18/12/2012 | 1190.00 | 00009738283400 | CARLOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DOS CATAVENTOSDAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS PEDRA DAGUADIVISAO, CANOA DO COSTA E MORADA NOVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SEVICOS AVULSA 05542 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0055093 | 18/12/2012 | 108.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICACAO DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL EDI-CAO DO DIA 07/12/2012, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 033207 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054461 | 18/12/2012 | 1560.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 0737012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054518 | 18/12/2012 | 150.00 | 00072613718404 | GILMAR DA ROCHA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DA ELETROBOMBADO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENEDITO MARINHO DA COSTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 05540 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054534 | 18/12/2012 | 280.00 | 00000896760413 | MARILEIDE DOMINGOS LAMARTINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A MARILEIDE DOMINGOS LAMARTINE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DES-TINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054542 | 18/12/2012 | 100.00 | 00005444310490 | ALEXSANDRA DA SILVA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A ALEXSANDRA DA SILVA DINIZPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTEDESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054551 | 18/12/2012 | 220.00 | 00004689418438 | VIVIANE FERREIRA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A VIVIANE FERREIRA DA SILVASANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIODESTINADA A CONSULTA MEDICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054526 | 18/12/2012 | 120.00 | 00003603885406 | TEREZINHA SOARES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A SRA.TEREZINHA SOARES SILVAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO DE MAMOGRAFIACONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054445 | 18/12/2012 | 5581.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 43665 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054453 | 18/12/2012 | 14653.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 1085263 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054470 | 18/12/2012 | 4557.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 737721 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054500 | 18/12/2012 | 80.00 | 00009738283400 | CARLOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DAGUADO CHAFARIZ DO PARQUE DOS FLAMBOYANTS SITUADONO CONJUNTO FRANCISCO ESTEVAM DE ANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05541ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162012 | 0054577 | 19/12/2012 | 243.00 | 00026644921876 | ADAILTON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOESPARA O INSTRUTOR DO CURSO DE MECANICA DE MANUTENCAO DE SUSPENSAO E FREIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA JOVENS E FAMILIAS BENEFICIRIOSDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO 016/2012(CARTA CONVITE), CONFORME N.F.05544 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162012 | 0054585 | 19/12/2012 | 333.00 | 00026644921876 | ADAILTON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOESPARA PESSOAS A SERVICOS DO CRAS-CENTRO DE RE-FERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AOMES DE JUNHO E JULHO EM EXERCICIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 016/2012(CARTA CONVITE)CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05545ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162012 | 0054593 | 19/12/2012 | 2145.00 | 00026644921876 | ADAILTON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOESE HOSPEDAM PARA OS INTRUTORES DOS CURSOS DEPANIFICACAO E PASTELARIA PARA JOVENS E FAMI-LIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO EM EXERCI-CIO ATRAVES DA LICITACAO 016/2012(C.CONVITE)CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05543 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055999 | 19/12/2012 | 51.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA IGDBF CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054488 | 19/12/2012 | 950.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOESPARA OS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPAM DO CURSOVIGILANCIA EM SAUDE REALIZACAO NA CIDADE DECUITE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 000091 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0054607 | 19/12/2012 | 756.00 | 36983141000119 | DISMED COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 132305 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054615 | 19/12/2012 | 390.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATA-MENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FI-NAL DAS CINZAS DOS RESIDUOAS SOLIDOS DOS SER-VICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 06/11 A 05/12 EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 21992 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054682 | 20/12/2012 | 750.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HORAS DE MOTO-SOM DIVUL-GANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E EMEVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05562 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012012 | 0054691 | 20/12/2012 | 6607.59 | 06228626000136 | VASCONCELOS COM DE PROD FARMACEUTICO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00087 ANEXA DISTRIBUIDOS COM PACIENTESATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 001/2012(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162012 | 0054763 | 20/12/2012 | 1893.00 | 00026644921876 | ADAILTON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOESPARA OS TECNICOS DO CERESTE E A EQUIPE DAOFICINA DO TRABALHO QUE IMPLANTARAM O SESS/SMCISS/SM PARA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05556ANEXA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132012 | 0054631 | 20/12/2012 | 300.00 | 00049380745168 | CLODOALDO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TRANSPORTE DE PESSOAS DE BAIXA RENDA PARA CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA E MUDANCAS DE PESSOASCARENTES DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAOPESSOA,CAICO/RN,GUARABIRA,RECIFE/PE,STA. CRUZDO CAPIBARIBE/PE COM CONTRATACAO DE ACORDO ASNECESSIDADES DAS SECRETARIAS E LICITACAO 013/2012(C.CONVITE),CONFORME NOTA FISCAL 05552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054666 | 20/12/2012 | 60.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 06:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DA ACAO SO-CIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 05559 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054712 | 20/12/2012 | 1145.00 | 00056573294491 | AGUITONIO SEVERINO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE COMBONGOSDESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA DE ARTESANATOSANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS LIGADA A SE-CRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 05551ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054674 | 20/12/2012 | 345.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 34:30 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO E EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSAAVULSA 05561 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054704 | 20/12/2012 | 370.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HORAS DE MOTO-SOM DIVUL-GANDO ANUNCIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTESE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05563 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162012 | 0054721 | 20/12/2012 | 261.00 | 00026644921876 | ADAILTON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOESPARA PESSOAS A SERVICOS DO DEPARTAMENTO DEESPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 05553 ANEXA ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 016/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054739 | 20/12/2012 | 225.00 | 00026644921876 | ADAILTON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOESPARA OS COMPONENTES DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO016/2012(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL05554 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0054755 | 20/12/2012 | 3726.25 | 07188569000171 | LIVRARIA CRATO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 02513 ANEXA, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054640 | 20/12/2012 | 60.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 06:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DA AGRICUL-TURA E ABASTECIMENTO DE INTERESSE DO MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA05558 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162012 | 0054747 | 20/12/2012 | 594.00 | 00026644921876 | ADAILTON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOSDESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETA-RIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 016/2012(CARTA CONVITE)CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05555ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054623 | 20/12/2012 | 1558.49 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DIA 20 DE DEZEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054658 | 20/12/2012 | 195.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 19:30 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DA ADMINIS-TRACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05560 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162012 | 0054771 | 20/12/2012 | 261.00 | 00026644921876 | ADAILTON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOESPARA FUNCIONARIOS E EQUIPE TECNICA EM MANUTENCAO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05557ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055972 | 20/12/2012 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MINICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A UBAM UNIAO BRASAPOIO AOS MUNICIPIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054828 | 21/12/2012 | 618.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 014872 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIADA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054780 | 21/12/2012 | 315.00 | 00087286521420 | JOAO LINDOMARCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MARACUJA E GOIABA CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 096254 ANEXA, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAOPARA TODAS AS ESCOLAS ATRAVES DO PROGRAMA NA-CIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADAPUBLICA DE NUMERO 002/2012 PROJETO DE VENDAGENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054810 | 21/12/2012 | 100.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00510 ANEXA, DESTINADAS AO ONIBUSDUCATO A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082012 | 0054798 | 21/12/2012 | 1690.00 | 00097818488472 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO, SOFONEIRO,CANTOR, ZABUMBEIRO, TRIANGUISTA E CONTRA BAI-XO NO FORRO DO CLUBE DA MAIOR IDADE DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2012(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 05564 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Convite | 000092012 | 0054801 | 21/12/2012 | 1960.00 | 00010413771423 | TIAGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 07 SONORIZACAO DIVULGANDOANUNCIOS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 009/2012(CARTA CONVITE), CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 05565 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054836 | 21/12/2012 | 1273.00 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 05548 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054844 | 21/12/2012 | 1273.00 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITA NA LIMPEZA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 05546 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054852 | 21/12/2012 | 1273.00 | 00002935695410 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DEMATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 05550 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054861 | 21/12/2012 | 1273.00 | 00059684143168 | MOACIR ANTONIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05549 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054879 | 21/12/2012 | 1273.00 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADADE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIONO TRATOR YANMAR CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 05547 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132012 | 0054887 | 26/12/2012 | 960.00 | 12360507000135 | ALDO FAUSTINO SILVA 05117261470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA LVA-9802 DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DEJOAO PESSOA PACIENTES DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDEE ENCOMENDAS, ATRAVES DA LICITACAO DE 013/2012(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 000070 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055379 | 27/12/2012 | 65540.67 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055387 | 27/12/2012 | 2250.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055395 | 27/12/2012 | 301.54 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(FERIAS), RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055409 | 27/12/2012 | 4426.78 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(FERIAS), RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055417 | 27/12/2012 | 15710.57 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS)VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055425 | 27/12/2012 | 29429.91 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICOS A SERVICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055433 | 27/12/2012 | 28868.97 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICOS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM (CONTRATADO)A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055441 | 27/12/2012 | 19261.54 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICO, ENFERMEIRA E AUXILIAR DE ENFERMAGEM ASERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIAPSFs 01/02/03/04, RELATIVO AO MES DE DEZEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055450 | 27/12/2012 | 8579.20 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOSAGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PPI/ECDPEVA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055468 | 27/12/2012 | 38324.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055476 | 27/12/2012 | 9321.04 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICO ODONTOLOGO E AUXILIAR DE CONSULTORIOA SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054909 | 27/12/2012 | 1605.00 | 00005222309460 | TONY ANDERSON GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 35 CAMISETAS47 CAMISETAS COM MANGA E 13 CAMISETAS SEM MANGAS, DESTINADAS AOS ALUNOS E FUNCIONARIOS DOPROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05574 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055484 | 27/12/2012 | 6220.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSMEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 370/1994 E A LEI FE-DERAL 8069/1990, RELATIVO AO MES DE DEZEMBROEM EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055492 | 27/12/2012 | 1244.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMONITOR DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL(CONTRATADO), RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055506 | 27/12/2012 | 1244.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMANTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADO), VIN-CULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE REALTIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055514 | 27/12/2012 | 4665.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMANTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADO), VIN-CULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE REALTIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055522 | 27/12/2012 | 6375.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULAOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055531 | 27/12/2012 | 2250.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULAOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055549 | 27/12/2012 | 3200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAASSISTENTE SOCIAL A SERVICOS DO CRAS-CENTROCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CON-FORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0054917 | 27/12/2012 | 5600.00 | 00002242511475 | JEUDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE ONIBUS DE PLA-CA MUG-2497 TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MU-NICIPIO DURANTE MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIOATRAVES DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR E LICITACAO 005/2012(CARTA CONVITE), CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 05571 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0054925 | 27/12/2012 | 1171.80 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000458 ANEXA, DESTINADO AO CENTRO MUNICI-PAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTODOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055298 | 27/12/2012 | 124985.04 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEPROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CON-FORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055301 | 27/12/2012 | 15913.77 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055310 | 27/12/2012 | 45519.52 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055328 | 27/12/2012 | 1244.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO VEN-CIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO FERIAS), VIN-CULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0055336 | 27/12/2012 | 4200.00 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE TOCATAS DA FILAR-MONICA JOSE BATISTA DANTAS DIRETAMENTE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFOR-ME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0055344 | 27/12/2012 | 250.00 | 00008535413456 | ALMIR DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALU-NOS DA EDUCACAO INTEGRAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055352 | 27/12/2012 | 11585.94 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AOENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055361 | 27/12/2012 | 2250.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0054895 | 27/12/2012 | 82.70 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA COPIADO-RA INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05700ANEXA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054933 | 27/12/2012 | 94.77 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DIA 27 DE DEZEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055204 | 27/12/2012 | 22926.59 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055212 | 27/12/2012 | 2355.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055221 | 27/12/2012 | 822.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA(FERIAS), RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055182 | 27/12/2012 | 13500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOPREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000022012 | 0055191 | 27/12/2012 | 3000.00 | 00025090437491 | JOSÉ AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ASSEOSRIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO CORRENTE ANO,ATRAVES DA INEXIGIBILILIDADE DE NUMERO 002/2012, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055271 | 27/12/2012 | 1555.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055280 | 27/12/2012 | 2250.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055239 | 27/12/2012 | 5835.37 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055247 | 27/12/2012 | 4794.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000192009 | 0055255 | 27/12/2012 | 2150.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055263 | 27/12/2012 | 2250.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055557 | 27/12/2012 | 34818.17 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055565 | 27/12/2012 | 2250.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055573 | 27/12/2012 | 746.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA(FERIAS), RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054950 | 28/12/2012 | 1475.00 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 05569 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054968 | 28/12/2012 | 1475.00 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADADE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIONO TRATOR YANMAR CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 05568 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054976 | 28/12/2012 | 1475.00 | 00008267442499 | ANDERSON DAMIAO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 05570 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054984 | 28/12/2012 | 1475.00 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITA NA LIMPEZA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 05567 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000192009 | 0055891 | 28/12/2012 | 2150.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DAPRESTA€AO DE CONTAS ANUL DO EXERCICIO DE 2012CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055956 | 28/12/2012 | 1545.37 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 27¦ PARCELADA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDE-RAL RELATIVO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055131 | 28/12/2012 | 639.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE LACAMENTOS DE CREDITOS EMCONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054941 | 28/12/2012 | 2442.22 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DIA 28 DE DEZEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172012 | 0055026 | 28/12/2012 | 2056.00 | 15012238000104 | ALISON DIEGO PEREIRA 07215152405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CON-FECCAO DE ADESIVOS, CONVITES, PINTURA EM CAMISAS E FAIXAS DESTINADAS A SECRETARIA DA ADMI-NISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 017/2012(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 05586 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054992 | 28/12/2012 | 305.00 | 00005253383492 | SINVAL DE AZEVEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS GERAL NO VEICULOA SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITU-CIONAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05584 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055000 | 28/12/2012 | 1160.00 | 00005253383492 | SINVAL DE AZEVEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS GERAL NOS VEICU-LOS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 05583 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172012 | 0055018 | 28/12/2012 | 1376.00 | 15012238000104 | ALISON DIEGO PEREIRA 07215152405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS, ME-DALHAS, FAIXAS E TROFEUS DESTINADOS AO DEPAR-TAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 017/2012(CARTA CONVITECONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05585ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055042 | 28/12/2012 | 1321.04 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE JURO DO INSS EMPREGADO DE PROFESSO-RES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVOAO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME COM-PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055051 | 28/12/2012 | 880.60 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE JURO DO INSS EMPREGADO DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORMECOMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055077 | 28/12/2012 | 6400.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO ATRA-VES DO CONVENIO 15538 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055930 | 29/12/2012 | 7710.39 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS CONTRIBU€AO PATRONAL DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO SALARIO FA-MILIA E SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR DOEXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055913 | 29/12/2012 | 373.14 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS CONTRIBU€AO PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR DOEXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055921 | 29/12/2012 | 5345.50 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS CONTRIBU€AO PATRONAL DE SERVIDORES DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AOSALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055948 | 29/12/2012 | 2052.27 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS CONTRIBU€AO PATRONAL DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO SALARIO FA-MILIA A RECUPERAR RELATIVO AO EXERCICIO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055905 | 29/12/2012 | 12366.44 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS CONTRIBU€AO PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO SALARIO FAMILIA ESALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR DO EXERCICIODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 5600
Última atualização: 11/06/2024