| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 400.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS.DOS M.DO ALTO SERTAO PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EVENTO DA AMASP, DEBITADO NA CONTA FPM NESTE DIA 02 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 1100.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, NOS DIAS 02, 03, 04, 16 E 17/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 55.41 | 00001396084436 | JOSE NASCIMENTO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONTAS DE AGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262011 | 0000004 | 03/01/2012 | 75.27 | 00045345424020 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONTAS DE AGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2012 | 146.16 | 00001878265440 | MARLUCE DE ALMEIDA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE PASSAGENS COM ACOMPANHANTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2012 | 58.00 | 00006168577483 | VILANIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262011 | 0000005 | 03/01/2012 | 189.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES A COMISSÃO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262011 | 0000010 | 03/01/2012 | 289.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES A EQUIPE DE ARBITRAGEM DA FINAL DA VI COPA CHICO MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262011 | 0000006 | 03/01/2012 | 120.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2012 | 100.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, USG COM TIREOIDE REALIZADA EM MARIA NENIRA MENDES PEDROSA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2012 | 180.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM MARIA DAS GRAÇAS PEDROSA DE LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LIE Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262011 | 0000008 | 03/01/2012 | 87.50 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES A EQUIPE DE SITE NA COBERTURA DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 50 ANOS DE NAZAREZINHO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262011 | 0000011 | 03/01/2012 | 660.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES A EQUIPE D0 1º FESTIVAL REPENTISTA REALIZADO NA OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 50 ANOS DE NAZAREZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262011 | 0000014 | 03/01/2012 | 219.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES AO PESSOAL DA ORNAMENTAÇÃO DO ARRAIAL DA ARMONIA PARA AS FESTIVADADES ALUSIVAS AOS 50 ANOS DE NAZAREZINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2012 | 1000.00 | 13037865000174 | JM COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2012 | 40.00 | 10770956000126 | RADIO SOUSA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VEICULAÇÕES DE ENTREGA DE BOLETOS DO SEGURO SAFRA 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2012 | 6000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM , DO ACORDO TRABALHISTA PORCESSO Nº 0557/97, EXEQUENTE MARIA DAS GRAÇAS LINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB NO DIA 04 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2012 | 1000.00 | 00008164376884 | Dr. FREDERICO SCABELLO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM JOELMA ALVES AQUINO. POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0000019 | 05/01/2012 | 2316.00 | 10831701000126 | LARMED, DIST. PRODUTOS M. HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PMN/MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0000020 | 05/01/2012 | 818.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PMN/MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0000021 | 05/01/2012 | 661.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PMN/MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0000028 | 06/01/2012 | 398.35 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2012 | 150.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000030 | 06/01/2012 | 488.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292011 | 0000031 | 06/01/2012 | 90.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000041 | 06/01/2012 | 387.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0000042 | 06/01/2012 | 948.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRANGO PARA A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 06/01/2012 | 86.50 | 07555090000126 | MECICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0000033 | 06/01/2012 | 264.55 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000034 | 06/01/2012 | 270.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000035 | 06/01/2012 | 196.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000043 | 06/01/2012 | 130.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000050 | 06/01/2012 | 184.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000054 | 06/01/2012 | 285.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0000026 | 06/01/2012 | 231.25 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA E.M.E.I.E.F AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292011 | 0000027 | 06/01/2012 | 600.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000039 | 06/01/2012 | 246.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Pregão Presencial | 000292011 | 0000040 | 06/01/2012 | 30.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0000046 | 06/01/2012 | 291.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292011 | 0000047 | 06/01/2012 | 30.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0000053 | 06/01/2012 | 305.05 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0000056 | 06/01/2012 | 766.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000101 | 06/01/2012 | 385.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000102 | 06/01/2012 | 183.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA BILIOTECA MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000023 | 06/01/2012 | 182.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0000024 | 06/01/2012 | 381.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292011 | 0000025 | 06/01/2012 | 60.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2012 | 0.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000037 | 06/01/2012 | 264.55 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292011 | 0000038 | 06/01/2012 | 30.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000044 | 06/01/2012 | 296.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292011 | 0000045 | 06/01/2012 | 30.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 06/01/2012 | 1.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 283,141-4, NO DIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292011 | 0000051 | 06/01/2012 | 30.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292011 | 0000052 | 06/01/2012 | 30.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A MANUTENÇÃO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292011 | 0000055 | 06/01/2012 | 30.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332011 | 0000022 | 06/01/2012 | 961.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0000103 | 06/01/2012 | 3745.25 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2012 | 410.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2012 | 150.00 | 00007713372482 | VILMAR ALVES VALENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA PAGRA MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2012 | 135.82 | 00005019707465 | MARIA DO SOCORRO COSMO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO SEU ESPOSO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME, LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2012 | 1443.06 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS.M.AMB.REC.NAT.RENOVACEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 1815223- OUTO DE INFRAÇÃO- AI 302381/D, PARCELA Nº 30/60. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492011 | 0000064 | 09/01/2012 | 249.10 | 00004130265407 | MARIA ELIENE FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2012 | 73.00 | 00003782799470 | CICERO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BATIMENTO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2012 | 571.86 | 00000939912406 | ROSILENE VIEIRA DE LIMA PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MONITORAMENTO DAS CAMPANHAS VACINAIS DO SARAMPO E RUBEOLA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0000061 | 09/01/2012 | 250.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MIDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492011 | 0000062 | 09/01/2012 | 2005.00 | 00009435803407 | RONALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA, COSTELAS E FIGADO PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0000066 | 09/01/2012 | 240.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PMN/MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492011 | 0000067 | 09/01/2012 | 1383.70 | 00004130265407 | MARIA ELIENE FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0000079 | 10/01/2012 | 2700.00 | 00007998169818 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 VIAGENS DE NAZAREZINHO PARA JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA GYI 3531-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2012 | 320.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, REALIZADO NA PESSOA DE FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2012 | 2010.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE MUNICIPAL, FARMACIA BASICA E PSFs, DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011 CONFORME COMPROVENTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352011 | 0000084 | 10/01/2012 | 1280.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE, NO VEICULO DE PLACA CWQ 2139 E VICE VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0000100 | 10/01/2012 | 4250.00 | 00002079550420 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB NO VEICULO DE PLACA MOO 3313-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2012 | 55.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVEDOR DO SISTEMA INTERNET DA EMATER LOCAL, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2012 | 15618.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011 E PARCELAMENTOS DE DEBITO CONFORME COMPROVENTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2012 | 3000.00 | 13459848000125 | ASS.DOS POETAS POP DO SERTÃO PARIABANOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO FESTIVAL DE VIOLEIROS REALIZADO NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2011 POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2012 | 1663.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011 CONFORME COMPROVENTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322011 | 0000098 | 10/01/2012 | 94.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE TONER SANSUNG E TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORA DO COMPUTADOR DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2012 | 177.18 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 013/020 NOV/2011, DO PARC Nº 009/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONF. REG ESTAB NOS § 8º E § 9º DA PORTARIA MPS Nº 402 DE 10/12/2008 E LEI Nº470/2010 E TERMO PARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2012 | 567.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO CONFORME COMPROVENTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2012 | 501.74 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 013/060 NOV/2011, DO PARC Nº 009/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONF. LEI Nº 449/2009 REVOGADA PELA LEI Nº 470/2010 C/C A PORTARIA MPS Nº 402/2008 E TERMO DE PARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2012 | 321.37 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 013/060 NOV/2011, DO PARC Nº 010/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONF. REG ESTAB NO ART 5º INCISO § 8º E § 9º DA LEI 470/2010 PORTARIA MPS Nº 402 10/12/2008 T. PARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2012 | 477.65 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 013/060 NOV/2011, DO PARC Nº 011/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONF. REG ESTAB NO ART 5º INCISO § 8º E § 9º DA LEI 470/2010 PORTARIA MPS Nº 402 10/12/2008 T. PARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2012 | 530.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2012 | 4117.59 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 055/240 NOV/2011, DO PARC Nº 001/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME LEI Nº 428/2007 E TERMO DE PARÇELAMENTO Nº 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2012 | 1089.32 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 055/060 NOV/2011, DO PARC Nº 005/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME LEI Nº 428/2007 E TERMO DE PARÇELAMENTO Nº 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2012 | 1073.07 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 055/240 NOV/2011, DO PARC Nº 006/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME LEI Nº 428/2007 E TERMO DE PARÇELAMENTO Nº 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2012 | 623.41 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 055/240 NOV/2011, DO PARC Nº 007/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME LEI Nº 428/2007 E TERMO DE PARÇELAMENTO Nº 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2012 | 305.88 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 013/020 NOV/2011, DO PARC Nº 008/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONF. LEI Nº 449/2009 REVOGADA PELA LEI Nº 470/2010 C/C A PORTARIA MPS Nº 402/2008 E TERMO DE PARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322011 | 0000119 | 10/01/2012 | 99.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE TONER 35 A MANUTENÇÃO DE RELO E ENGRENAGEM DA IMPRESSORA DO COMPUTADOR DO SETOR DE EMPENHO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2012 | 866.38 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA Nº 055/240 NOVEMBRO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 006/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME LEI 428/2007 E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2012 | 40.00 | 00055431852434 | MARIA DE FATIMA BATISTA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, UMA AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2012 | 350.00 | 00004078103405 | MARIA AURINEIDE PINHEIRO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, SERVIÇOS PRESTADOS COM PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2012 | 2031.57 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2012 | 662.60 | 00030264022491 | GERALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2º PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8, PARCELA NO VALOR TOTAL 1.183,57. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2012 | 8942.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE GOVERNO ADMINISTRAÇÃO FAZENDA DESENV. SOCIAL INFRAESTRUTURA JUVEN ESP E LAZER TURISMO, PARTE PATRONAL COMP. 12/2011 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2012 | 503.33 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA Nº 055/240 NOVEMBRO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 007/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME LEI 428/2007 E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2012 | 1215.48 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA Nº 013/060 NOV/2011, DO PARCEL Nº 010/2010 FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONF LEI REG ESTAB NO ART 5º INCISO II § 8º E 9º DA LEI Nº 470/2010 C/C A PORTARIA MPS 402 10/12/2008 T.PARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2012 | 1972.32 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA Nº 013/060 NOV/2011, DO PARCEL Nº 011/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONF REG ESTAB NO ART 5º INCISO II § 8º E 9º DA LEI Nº 470/2010 C/C A PORTARIA MPS 402 10/12/2008 T.PACELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2012 | 1083.16 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA Nº 013/020 NOVEMBRO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 008/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME LEI Nº 449/2009, REVOGADA PELA LEI Nº 470/2010 C/C A PORTARTA MPS Nº 402/2008 T. PARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322011 | 0000093 | 10/01/2012 | 850.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCÃO DO SISTEMA WIRELESS REDE DE CABEADA E DO PROVEDOR INTERNO DA REPARTIÇÃO INSTALAÇÃO MONTAGEM E CONFIGURAÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA MICROTEK DAS SECRETARIAS DEZ/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2012 | 19.83 | 00002539159451 | FRANCISCO GABRIEL SOBRINHO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1º PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8, NO VALOR TOTAL 1.015,38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2012 | 471.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DE PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARTE PATRONAL COMPETENCIA 12/2011 DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2012 | 1776.74 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA Nº 013/060 NOVEMBRO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 009/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME LEI Nº 449/2009, REVOGADA PELA LEI Nº 470/2010 C/C A PORTARTA MPS Nº 402/2008 T. PARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2012 | 627.42 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA Nº 013/060 NOV/2011, DO PARCEL Nº 009/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONF LEI REG ESTAB NOS § 8º E 9º DA LEI Nº 470/2010 C/C A PORTARIA MPS 402 10/12/2008 T.PACELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2012 | 1183.57 | 00026229463415 | MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA UNICA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8, PARCELA NO VALOR TOTAL 1.183,57. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2012 | 3078.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PARTE PATRONAL COMPETENCIA. 12/2011 DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2012 | 6235.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PARCELA 15/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI Nº 10.522/2002 COMPETENCIA DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2012 | 2088.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA 23ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009, PARTE SEGURADOS COMPETENCIA DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2012 | 1973.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARTE PATRONAL COMPETENCIA 12/2011 DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2012 | 8354.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA 23ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009, PARTE SEGURADOS COMPETENCIA DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2012 | 3324.49 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA Nº 055/240 NOVEMBRO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 001/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME LEI 428/2007 E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2012 | 878.99 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA Nº 055/060 NOVEMBRO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 005/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME LEI 428/2007 E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2012 | 620.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS.DOS M.DO ALTO SERTAO PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EVENTO DA AMASP, DEBITADO NA CONTA FPM NESTE DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2012 | 426.90 | 00018359078149 | MANOEL FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE PASSAGENS PARA VIAJAR A RECIFE-PE, COM SEUS NETOS PARA VISITAR SUA FILHA DOENTES, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2012 | 700.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIO DE FRANCISCA GIRLENE VIEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2012 | 30.00 | 00007415564480 | IRACEMA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE VACINA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR MARIA BEATIZ RIBEIRO BEZERRA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2012 | 120.00 | 00009548615401 | CAMILA DA SILVA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2012 | 80.00 | 00000024377406 | JOSE SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2012 | 47.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DA CID NO DIA 11 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/01/2012 | 545.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SÃO SEBASTÃO, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2012 | 52.00 | 07555090000126 | MECICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/01/2012 | 260.00 | 11411607000180 | CEOS-CENTRO DE ESTUDO DE OSTEOPOROSE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM EXAME DE DENSITOMETRIA NO SENHOR JULIO PEDROSA, E NA SENHORA MARIA NENIRA MENDES PEDROSA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0000126 | 11/01/2012 | 298.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000127 | 11/01/2012 | 1280.00 | 00007191666404 | MANOEL SEVERO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2012 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NESTE DIA 11 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/01/2012 | 5500.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA BANDA GILSON & MANIA, DURANTE O DIA 22 DE DEZEMBRO/2011, PARA AS FESTIVIDADES DE 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262011 | 0000128 | 11/01/2012 | 260.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES AO REFORÇO POLICIAL E ARBITRAGEM NA FINAL DA COPA CHICO MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/01/2012 | 250.00 | 00000941812413 | ROMEU AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARBITRAGEM DO 1º TORNEIO DE FUTEBOL DO SITIO SAPE NO DIA 08/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/01/2012 | 200.00 | 00096557630482 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARBITRAGEM DO 1º TORNEIO DE FUTEBOL DO SITIO SAPE NO DIA 08/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/01/2012 | 300.00 | 00003976902403 | JOSE FABIANO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 1º TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO SITIO SAPE NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/01/2012 | 200.00 | 00031889956104 | ANTONIO GAMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DO ABASTECIMENTO D´AGUA NA ESCOLA MARIA DO CARMO NO MES DE DEZEMBRO/2011 COM O CARRO PIPA DE PLACA MNV 3345. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/01/2012 | 250.00 | 00006007890473 | ERINALDO NOGUEIRA AVELINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DO ABASTECIMENTO D´AGUA NO MATADOURO PUBLICO COM O CARRO PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/01/2012 | 4619.00 | 04328497000122 | M.L.DANTAS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE MOTONIVELARA PATROL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/01/2012 | 150.00 | 00064144380491 | GUILHERME GADELHA PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA REALIZADA EM MARIA FABIANA LINS DOS ANJOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/01/2012 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA PUNÇÃO DA TIREOIDE ORIENTADA POR ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADA EM FRANCISCA GERALDA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/01/2012 | 400.00 | 00009101571893 | JOSE JOSIMAR VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 12/01/2012 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA ULTRASONOGRAFIA DA PROSTATA, REALIZADA EM FRANCISCO GOMES DE ALMEIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/01/2012 | 609.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/01/2012 | 200.00 | 00057011850449 | JOAQUIM FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 12/01/2012 | 200.00 | 00007568458407 | JOSEFA PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA VIAJAR PARA SÃO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 13/01/2012 | 200.00 | 00004446922408 | FABIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DO SOM PARA CONFERENCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO DIA 02 DE DEZEMBRO/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/01/2012 | 150.00 | 00003261490403 | JOSE FIRMINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS NA ABERTURA DE AVENIDAS NO BAIRRO IDELTRUDES BATISTA, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372011 | 0000147 | 16/01/2012 | 1132.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MES DE DEZEMBRO/2011 CONFORME CONTRATO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/01/2012 | 113.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/01/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/01/2012 | 26.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372011 | 0000146 | 16/01/2012 | 690.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MES DE DEZEMBRO/2011 CONFORME CONTRATO SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/01/2012 | 300.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTOS DAS PESSOAS CARENTES FRANCISCO PEREIRA, JOSEFA RIBEIRO, JOÃO TRAJANO VIEIRA, FRANCISCO DE ALMEIDA, POR SE TRATAR DE PESSOAS DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/01/2012 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INC. DE LIXO HOSPITAL LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE COMPETENCIA DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0000150 | 16/01/2012 | 619.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0000154 | 16/01/2012 | 45.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/01/2012 | 313.70 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LEITE PARA TRATAMENTO DE SEU FILHO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/01/2012 | 237.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ULTRA SONOGRAFIA PRESTADO PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/01/2012 | 730.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS 11.332-8 EM FAVOR DA BEMFAM NESTE DIA 17/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/01/2012 | 300.00 | 08233830000170 | INTER TAXI COOP. DOS TRANSP PASSAGEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE NO TAXI DE PLACA MOJ 3833, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB A RECIFE-PE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 17/01/2012 | 100.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/01/2012 | 1654.10 | 08605487000148 | A R CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA COBERTURA DE LETREIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/01/2012 | 900.00 | 04826424000160 | SPORT. S. MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA 0 1º TORNEIO DO SITIO SAPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/01/2012 | 600.00 | 05717590000191 | CLINICA DOEN. RESP. ANTONIO C. SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES SERIE DE VACINA REALIZADA NA SRª MARIA JOSE DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/01/2012 | 130.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA MENOR ANA BEATRIZ FIGUEREDO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/01/2012 | 400.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES DE PEQUENA CIRURGIA DA PACIENTE FRANCISCA GABRIEL DE JESUS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/01/2012 | 1500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE ANTENOR LUCAS DE BARROS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/01/2012 | 69.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0 NO DIA 18 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/01/2012 | 3480.00 | 00002679505433 | JOSE AFONSO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIOS FIOS EM VARIAS AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/01/2012 | 4850.00 | 00001416876812 | JOSE PEREIRA LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LIMPEZA DE ESGOTOS EM VARIAS AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/01/2012 | 360.00 | 00004287637402 | TEREZINHA GALDINO DA SILVA AFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO MES NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/01/2012 | 2060.00 | 00009819177120 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/01/2012 | 545.00 | 00006861549401 | JULIO CESAR DO NASCIMENTO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/01/2012 | 2040.00 | 00019991628894 | DAMIÃO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS EM VARIAS AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/01/2012 | 210.00 | 00004734433410 | FRANCINEIDE GOMES DE ARRUDA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO SOCIAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/01/2012 | 300.00 | 00004540882481 | JOAO BOSCO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAIXA D´AGUA DO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE TIMBAUBA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/01/2012 | 360.00 | 00004588237403 | GIOVANA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALAZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/01/2012 | 1740.00 | 00072738006434 | JOSE LINDOMAR RODRIGUES E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL O VIEIRÃO, NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/01/2012 | 447.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/01/2012 | 200.00 | 00004358298400 | AURENI FERREIRA DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302011 | 0000174 | 19/01/2012 | 1320.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-V.DE 0LIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 11 OCULOS DE GRAU PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/01/2012 | 290.00 | 00007578380494 | MARCIO BARROZO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/01/2012 | 180.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000172 | 19/01/2012 | 3322.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTICOS LABORATORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007, NOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/01/2012 | 1090.00 | 00004903734455 | MARIA JOSE BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/01/2012 | 300.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX COM CONTRASTE, REALIZADO NA PESSOA DE TEREZINHA ALVES FIGUEIREDO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/01/2012 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER, REALIZADA EM MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/01/2012 | 1000.00 | 11867680000161 | OTOCENTER LEMOS E REBEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ADENOIDE AMIGDALA NO PACIENTE MATHEUS MENDES DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00006168547495 | ANTONIO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA DDR 6531, DAS LOCALIDADES DE PIABA E OLHO D´AGUA PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/01/2012 | 1000.00 | 00005839224499 | MANOEL GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS FIOS DE VARIAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/01/2012 | 1150.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-INDUST.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/01/2012 | 400.00 | 00091863198415 | FCº DE ASSIS DOS A PEDROSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TIRAGEM DE ESTACAS DE MADEIRA E SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM CERCA DE ARAME FARPADO NO TERRENO DA PREFEITURA COM DIVISA COM O TERRENO DO SENHOR EDIVAR SILVA , NO BAIRRO LINDOLFO PIRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/01/2012 | 1240.00 | 00007856734400 | ANTONIO GABRIEL LOPES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHA DO SITIO TOCO DO BODE, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/01/2012 | 733.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/01/2012 | 0.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9 NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/01/2012 | 18997.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/01/2012 | 3711.06 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/01/2012 | 480.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAR ESTAGIO JUNTO A GERENCIA EXECUTIVA DE INDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL NOS DIAS 23 A 25/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/01/2012 | 856.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/01/2012 | 631.32 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/01/2012 | 1894.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 23/01/2012 | 5462.00 | 03823241000129 | FRANCISCA VILANIA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS SERRADA PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 23/01/2012 | 5000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO , NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/01/2012 | 100.00 | 00006200264481 | JANAINA GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL DA CASA ONDE MORA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/01/2012 | 10000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO , NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/01/2012 | 207.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/01/2012 | 3358.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/01/2012 | 600.00 | 00028475232434 | SEBASTIAO SARMENTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUATRO DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE EM VARIOS ORGÃOS, NOS DIAS 23 A 26/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 23/01/2012 | 22577.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 23/01/2012 | 2208.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 23/01/2012 | 50.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSO-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 23/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/01/2012 | 17625.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE MEDICOS, ENFERMEIROS E TEC. EM ENFERMAGEM, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 23/01/2012 | 9000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE ODONTOLOGOS E AUXILIARES EFETIVOS, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 23/01/2012 | 11196.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/01/2012 | 2250.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/01/2012 | 423.99 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL , CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/01/2012 | 591.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, MEDICOS ENFERMEIRAS E TEC. ENFERMAGEM , CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/01/2012 | 1941.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DESALARIO COM AUXILIARES DE ODONTOLOGOD EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL- PSF, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/01/2012 | 2304.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/01/2012 | 207.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/01/2012 | 124.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/01/2012 | 414.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 23/01/2012 | 622.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/01/2012 | 2488.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 23/01/2012 | 100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 23/01/2012 | 17891.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 23/01/2012 | 1001.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/01/2012 | 414.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/01/2012 | 5598.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/01/2012 | 700.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/01/2012 | 103578.36 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JANEIRO/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/01/2012 | 53074.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JANEIRO/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/01/2012 | 2301.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOS COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 23/01/2012 | 4354.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO, MATADOURO, AÇOUGUE E FEIRA, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/01/2012 | 207.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO, AÇOUGUE E MERCADO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/01/2012 | 2488.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/01/2012 | 1464.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/01/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NESTE DIA 23 DO CORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/01/2012 | 414.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 23/01/2012 | 3110.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESSENTE E CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 23/01/2012 | 6773.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 23/01/2012 | 1966.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/01/2012 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 24/01/2012 | 2800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 24/01/2012 | 1722.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCOA SOCIAL CREAS, NO MES DE JANEIRO/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/01/2012 | 1111.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 24/01/2012 | 1244.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/01/2012 | 1250.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA CONTRATADAS LOTADAS NA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 24/01/2012 | 933.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ORIENTADORAS SOCIAIS CONTRATADAS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 24/01/2012 | 622.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO PESSOAL CONTRATADO LOTADAS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 24/01/2012 | 1800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 24/01/2012 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO SECRETARIA DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/01/2012 | 622.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/01/2012 | 421.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/01/2012 | 9367.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/01/2012 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO SECRETARIO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/01/2012 | 2300.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 24/01/2012 | 3278.00 | 04328497000122 | M.L.DANTAS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA PATROL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 24/01/2012 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO., NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/01/2012 | 1500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/01/2012 | 2758.01 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO FIAT DE PLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/01/2012 | 5200.00 | 00003011174466 | MARCOS ANTONIO PIRES DE SA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE ELETROCARDIOGRAFIA PARA PRESTAR SERVIÇO A COMUNIDADE REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000256 | 24/01/2012 | 2972.50 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ODONTOMOVEL DE PLACA NPX 8879, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 24/01/2012 | 3110.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA CONVENIO/PMN, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/01/2012 | 1488.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/01/2012 | 3444.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/01/2012 | 100.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NOS DIAS 25 E 26/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000262 | 24/01/2012 | 5635.20 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACAS MNI 9775 E HXG 6293, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/01/2012 | 4000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO COMO MEDICO CONTRATADO LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/01/2012 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000274 | 24/01/2012 | 1569.90 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT DE PALCA HWV 5503, PERTENCENTE AO PSF E GOL DE PLACA MNG 5179, EM COMODATO COM ESTA PREFEITURA NA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000278 | 24/01/2012 | 478.20 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AS MOTO DE PLACAS MQI 7690 E MQI 7700, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/01/2012 | 1600.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/01/2012 | 95.00 | 00005625028400 | JOSE QUARESMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR UMA PROTESE DENTARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/01/2012 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/01/2012 | 2360.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/01/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS 11.332-8 PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000245 | 24/01/2012 | 795.80 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA A MOTO DE PLACA NQI 7670 E KADETT PLACA MNW 8531 EM COMODATO COM ESTA PREFEITURA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000267 | 24/01/2012 | 1989.10 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/01/2012 | 150.00 | 00060159880459 | FRANCISCO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE EXAMES LABORATORIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/01/2012 | 1529.68 | 06626253008802 | FARMACIA PAGUE MENOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VACINA PARA DOAÇÃO A MARIA ELIZANGELA DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/01/2012 | 150.00 | 00064144380491 | GUILHERME GADELHA PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM FRANCISCA JESSICA DE CARVALHO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/01/2012 | 35.30 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0000283 | 25/01/2012 | 13953.33 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSO DO PAB, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/01/2012 | 131.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO EXAME DE RM DO JOELHO ESQUERDO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA IZA DE ARAUJO SARMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000285 | 25/01/2012 | 520.82 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 25/01/2012 | 83.07 | 07555090000126 | MECICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 25/01/2012 | 130.00 | 03312556000101 | DENIS FORMIGA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM MARIA DO SOCORRO FIRMINO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 25/01/2012 | 3625.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VINTE E NOVE HORAS DE TRATOR ESTEIRA UTILIZADO EM SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/01/2012 | 3500.00 | 13777541000172 | EDVAN ARISTIDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO ARQUITETONICO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS NAS LOCALIDADES DOS SITIOS CURTUME, CARNAUBA, TIMBAUBA, OLHO D´AGUA E CAPOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/01/2012 | 150.29 | 06626253008802 | FARMACIA PAGUE MENOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA LATA DE LEITE PARA DOAÇÃO A MARIA BEATRIZ ALVES DE ARAUJO LINS, PARA TRATAR DE SAUDE DE SEU FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000292 | 26/01/2012 | 1900.00 | 00002079550420 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB E UMA CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO DE PLACA NQD 2294-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462011 | 0000294 | 26/01/2012 | 3286.95 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO ODNTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/01/2012 | 200.00 | 00010819735442 | ANDRESA PEDROSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/01/2012 | 250.00 | 00005744740481 | SOLANGE RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE PASSAGENS PARA ARACAJU-SE PARA FAZER VISITA A SUA IRMA QUE SE ENCONTRAVA DOENTE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/01/2012 | 66.91 | 00007709718493 | VALDIANA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB PARA ACOMPANHAR SUA IRMÃ EM TRATAMENTO DE SAUDE . POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA COMFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/01/2012 | 43.43 | 00006408386423 | IVONE ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/01/2012 | 1716.00 | 00005363668459 | JOSE ENILSON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO AO MUNICIPIO, JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO INTERNACIONAL PARA RESIDUOS SOLIDOS E GESTÃO AMBIENTAL CIRSGA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/01/2012 | 500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GERAÇÃO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/01/2012 | 242.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 27 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/01/2012 | 87.75 | 07555090000126 | MECICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/01/2012 | 150.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM FRANCISCO PEREIRA FILHO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/01/2012 | 80.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, UM RX DO TORAX PA/P NO SENHOR JOAQUIM MENDES DE LUCENA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/01/2012 | 160.00 | 00060086530410 | DR¦ ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM FRANCISCO KELIY MACIEL DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/01/2012 | 160.00 | 00060086530410 | DR¦ ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM JOAQUIM MENDES DE LUCENA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/01/2012 | 100.00 | 05970055000148 | EMPLAK-ROSANGELA ESTRELA DE O. PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE UM PAR DE PLACAS BRANCAS REFLETIVA PARA O VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/01/2012 | 207.31 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO/2011 EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2012 | 404.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO/2011 EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA NQI 7670, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372011 | 0000313 | 30/01/2012 | 690.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME CONTRATO SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2012 | 59921.27 | 05756246000101 | SECRETARIA N.DE SEG.ALIM. E NUTRICIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO SALDO CONVENIO Nº 190/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2012 | 1935.27 | 05756246000101 | SECRETARIA N.DE SEG.ALIM. E NUTRICIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE CALCULO POR NÃO APLICAÇÃO DO CONVENIO Nº 190/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2012 | 24.63 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DIFERENÇA DO REPASSE PARTE PATRONAL NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2012 | 470.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2012 | 7101.53 | 05756246000101 | SECRETARIA N.DE SEG.ALIM. E NUTRICIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE CALCULO POR NÃO APLICAÇÃO DO RECURSO DO CONVENIO Nº 047/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0000341 | 30/01/2012 | 4620.00 | 13062905000138 | J L CONT. E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSÃO E ELABORAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA , NO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372011 | 0000314 | 30/01/2012 | 690.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME CONTRATO SECRETARIA DE EDEUCAÇÃO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2012 | 19020.84 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEZENOVE POR CENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PROFESSORES COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2012 | 9897.36 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEZENOVE POR CENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2012 | 300.00 | 00088561623420 | MARIA DO SOCORRO MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0000336 | 30/01/2012 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2012 | 50.00 | 00005502134490 | SAMARA ROSANA PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO NO PERIODO DE 17 A 18/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352011 | 0000319 | 30/01/2012 | 3500.00 | 00000859215806 | MANOEL MENDES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAL DOENTES PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, NO VEICULO DE PLACA MOW 0299, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0000321 | 30/01/2012 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, PARA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0000322 | 30/01/2012 | 287.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2012 | 100.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A RECIFE-PE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 30/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0000324 | 30/01/2012 | 425.76 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL INJETAVEL PARA A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352011 | 0000325 | 30/01/2012 | 3000.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTE DA ZONA RURAL PARA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA CWQ 2139 E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2012 | 150.00 | 00000816489440 | VANESSA ROLIM B. CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM EXAME DE VIDIONASAFIBROSCOPIA NA SENHORA MARIA APARECIDA GABRIEL, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2012 | 808.24 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO/2011 EMPLACAMENTO DAS MOTOS DE PLACAS NQI 7690 E NQI 7700, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2012 | 120.00 | 00004456327472 | EDILTON PINHEIRO DO EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA REALIZADA NA PESSOA DE RENATO ALMEIDA DE ANDRADE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000342 | 30/01/2012 | 465.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MUNUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000309 | 30/01/2012 | 780.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTOS DE LICITAÇÕES, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DA COMISSÃO, NO MES DE JANEIRO/2012 DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2012 | 1965.27 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2012 | 6000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM , DO ACORDO TRABALHISTA PORCESSO Nº 0557/97, EXEQUENTE MARIA DAS GRAÇAS LINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2012 | 142.29 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENÇA DE PEPASSES, PARTE PATRONAL NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0000329 | 30/01/2012 | 1400.00 | 12989816000179 | MENDES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADO NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2012 | 2088.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA 24ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009, PARTE SEGURADOS, COMPETENCIA JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0000334 | 30/01/2012 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2012 | 8354.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA 24ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2012 | 6297.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PARCELA 16/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI Nº 10.522/2002, COMPETENCIA JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2012 | 2500.00 | 13661922000191 | ABRANTES E SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2012 | 1280.00 | 00001925659402 | WILLIAM DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE PROTESE DENTARIA E ENDODONTIA TRATAMENTO DE CANAL A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2012 | 80.00 | 00046748067472 | MARIA TAVARES PEDROSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR PRESTAÇÃO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2012 | 440.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS PARA O PREFEITO SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, NOS DIAS 30 E 31/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2012 | 71.75 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2012 | 162.94 | 00007383905423 | FLAVIA MENDES BATISTA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SE DESLOCAR A RECIFE-PE, ONDE SUA FILHA MENOR FAZ TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2012 | 162.94 | 00006284105495 | ANTONIO MARCOS CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRO PARA VIAJAR PARA RECIFE-PE ACOMPANHANDO SUA FILHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332011 | 0000400 | 31/01/2012 | 954.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/01/2012 | 1740.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2012 | 5000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO COMO VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2012 | 1740.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS , LOTADOS, NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2012 | 1600.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2012 | 40.00 | 00055431852434 | MARIA DE FATIMA BATISTA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, UMA AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262011 | 0000348 | 31/01/2012 | 140.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFIGERANTES PARA COMISSÃO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2012 | 250.00 | 00002079550420 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000374 | 31/01/2012 | 196.98 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262011 | 0000375 | 31/01/2012 | 187.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFIGERANTES E HOSPEDAGENS PARA O PESSOAL DO CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS E GESTÃO AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2012 | 270.00 | 00002079550420 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0000390 | 31/01/2012 | 253.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2012 | 300.00 | 00057017778472 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL PARA AMBIENTE DE APOIO AOS ESTAGIARIOS NO AMBITO DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2012 | 200.00 | 00030264073487 | JOAO VIEIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2012 | 350.00 | 00005836271453 | ANTONIO LOPES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL CRAS, NO MES DE DEZEMBRO/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0000401 | 31/01/2012 | 386.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2012 | 300.00 | 00002337930467 | DAMIAO VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0000413 | 31/01/2012 | 381.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2012 | 300.00 | 00060118989472 | MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2012 | 130.00 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0000422 | 31/01/2012 | 30.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2012 | 200.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICA, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2012 | 200.00 | 00000154224880 | JOSE AIRTON CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2012 | 250.00 | 00009972579387 | ARY MEDEIROS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONAM OS CONSELHOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2012 | 300.00 | 00008871638824 | GUSTAVO CESAR DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0000355 | 31/01/2012 | 60.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2012 | 130.00 | 00029970490400 | DR¦ GRACA VIDERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM VALERIA MACIEL SARMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2012 | 554.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 EM FAVOR DA CAGEPA REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DA MATERNIDADE MUNICIPAL POSTO SAUDE MUNICIPAL E CENTRO SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2011 NO DIA 31/01/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412011 | 0000359 | 31/01/2012 | 425.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2012 | 271.00 | 00072738561420 | AURENI JUSTINO AFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÕES DE LENÇOIS PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0000380 | 31/01/2012 | 491.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2012 | 100.00 | 00004952489400 | MARIA SULENE SEVERO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DO SITIO TRAPIA, MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0000384 | 31/01/2012 | 3966.94 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0000394 | 31/01/2012 | 989.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO PARA A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0000404 | 31/01/2012 | 392.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA A MANUTENÇÃODO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2012 | 50.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,, NO DISTRITO DE OLHO D´AGUA DO FRADE, NO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0000408 | 31/01/2012 | 90.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0000418 | 31/01/2012 | 491.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2012 | 27906.66 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2012 | 23117.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2012 | 21345.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2012 | 3290.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2012 | 360.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ELETRICISTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000364 | 31/01/2012 | 490.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2012 | 185.60 | 00007892905456 | MARIA IZABEL CAMELO DE VERAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXTRAORDINARIO NA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2012 | 3244.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 EM FAVOR DA CAGEPA REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, NO MES DE DEZEMBRO/2011, DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E PARCELAMENTOS NESTE DIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2012 | 134.56 | 00007218821456 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXTRAORDINARIO NA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2012 | 352.64 | 00002539159451 | FRANCISCO GABRIEL SOBRINHO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXTRAORDINARIO NA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2012 | 162.40 | 00004725399493 | MARIA APARECIDA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXTRAORDINARIO NA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2012 | 27.84 | 00009973492471 | BRUNO EGON DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXTRAORDINARIO NA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000345 | 31/01/2012 | 900.00 | 00035591501168 | MARCELO BRAGA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA HQQ 1527 DAS LOCALIDADES DE CANTA GALO E BARRA, PARA NEZAREZINHO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2012 | 1100.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA BMF 5563 DAS LOCALIDADES DE BANANEIRA TRAPIA I TRAPIA II E SERROTE DOS BOIS, PARA NAZAREZINHO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE NO MES DE DEZ/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000352 | 31/01/2012 | 184.72 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2012 | 250.00 | 00003866965435 | PERPETUA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2012 | 1000.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALAS DE AULAS DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000357 | 31/01/2012 | 1000.00 | 00005625020418 | FRANCISCO EUDES MACIEL LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA KIG 4716 DAS LOCALIDADES DE CALDEIRÃO LAGOA DA SERRA E CARIMBEMBE, PARA NAZAREZINHO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000361 | 31/01/2012 | 1300.00 | 00013091115291 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA BQE 3062 DAS LOCALIDADES DE AGUAS BELAS ESCONDIDO E GIOABEIRA, PARA NEZAREZINHO E VICE VERSA NO TURNO DA MANHÃ NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2012 | 1700.00 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA BNE 7135 DAS LOC. DE CAMPO DE FORA P/ O ST. ANGICOS NO TURNO DA MANHÃ BOA FE EST. CORTADA AGUAS BELAS E BOQUEIRÃO DO BARRO, DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2012 | 1800.00 | 00025236067472 | VALDEMAR LIMA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA MYV 2170 DAS LOCALIDADES DE NOVA OLINDA II QUEIMADAS CARNAUBA BELEM CANTA GALO, PARA NAZAREZINHO NO TURNO MANHÃ E TARDE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2012 | 900.00 | 00010498679470 | ROBERTO LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA JLM 2148 DAS LOCALIDADES DE PEDRA E CAL E CANTINHO, PARA NAZAREZINHO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0000378 | 31/01/2012 | 30.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2012 | 632.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 EM FAVOR DA CAGEPA REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, MES DE DEZEMBRO/2011, DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NESTE DIA 31/01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0000381 | 31/01/2012 | 30.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2012 | 800.00 | 00095203702420 | MARCOS MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA MNC 7106 DAS LOCALIDADES DE CAFUNDO TELHA GROSSOS I E II, PARA NAZAREZINHO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000389 | 31/01/2012 | 1200.00 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA KQE 4503 DAS LOCALIDADES DE PIABA E OLHO D´AGUA, PARA NAZAREZINHO E VICE VERSA NO TURNO DA MANHÃ NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2012 | 262.28 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2012 | 200.00 | 00003221443455 | IVANILDO MEDEIROS DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO POÇO SERROTE PARA A E.M.E.F. MANOEL TRAJANO BORGES NA MOTO DE PLACA MNI 4244 E VICE-VERSA, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2012 | 700.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA BNJ 1558 DAS LOCALIDADES DE SAPE JORDÃO RIACHO DO MEIO, PARA NAZAREZINHO E VICE VERSA NO TURNO DA MANHÃ, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0000402 | 31/01/2012 | 300.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2012 | 210.00 | 00006007870448 | JOSE HILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO PE DE SERRA PARA O SITIO AGUAS BELAS NA MOTO DE PLACA MND 6406 E VICE-VERSA, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2012 | 1300.00 | 00004532010403 | MARIA DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA GQF 3844 DAS LOCALIDADES DE ANGICOS AGUAS BELAS, PARA NAZAREZINHO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2012 | 800.00 | 00004540885405 | JOAO MENDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA MNL 1261 DAS LOCALIDADES CEDRO DE CIMA E SUSSUARANA, PARA NAZAREZINHO E VICE VERSA NO TURNO DA NOITE NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0000415 | 31/01/2012 | 793.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2012 | 170.00 | 00003423547448 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CEDRO DE CIMA PARA A E.M.E.F. JOSE VIEIRA LINS, NA MOTO DE PLACA NPT 0275, E VICE-VERSA, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2012 | 500.00 | 00008060004492 | JULIMAR PEREIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA MPP 4252 DALOCALIDADE DE TRAPIA DOS SEVEROS, PARA O SITIO NOVA OLINDA E VICE VERSA NO TURNO DA MANHÃ NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2012 | 210.00 | 00008852032401 | FRANCISCO SITONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SAPE PE DE SERRA, PARA O SITIO AGUAS BELAS, NA MOTO DE PLACA MNI 7476 E VICE-VERSA, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2012 | 300.00 | 00003635897400 | ERISMAR ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BOQUEIRÃO DO BARRO PARA A E.M.E.F.ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS, NA MOTO DE PLACA MNA 1079 E VICE-VERSA, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2012 | 180.00 | 00004350333444 | EDILANIA CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TABOLEIRO REDONDO PARA A E.M.E.F.TEOTONIO DE LIRA IDA E VOLTA, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2012 | 250.00 | 00079833438415 | ANTONIO MENDES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL NA MOTO DE PLACA NQI 3096, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 75 | SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA | Pregão Presencial | 000072011 | 0000434 | 31/01/2012 | 9450.00 | 09037491000110 | APSERVICE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 150 CADEIRAS UNIVERSITARIA, ESCOLAR COM TAMPA FRONTAL COM APOIO EM FORMICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2012 | 993.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2012 | 22509.28 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/01/2012 | 8800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2012 | 2264.25 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOS COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENDINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2012 | 48425.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICACAO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262011 | 0000362 | 31/01/2012 | 133.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFIGERANTES PARA EQUIPE DE APOIO DO 1º TORNEIO DO SITIO SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262011 | 0000371 | 31/01/2012 | 315.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFIGERANTES PARA A EQUIPE DE APOIO NA ENTREGA DOS BOLETOS DO GARANTIA SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2012 | 40.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE DOC PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2012 | 14.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA ADIC. CHEQUE COMPENSADO DEBITADO NA CONTA 20.408-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2012 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0000368 | 31/01/2012 | 30.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0000369 | 31/01/2012 | 1615.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEICÕES DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI EM COLONIA DE FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0000370 | 31/01/2012 | 1298.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOÇO SERVIDO AOS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA SOBRE COLETA SELETIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0000386 | 31/01/2012 | 284.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000387 | 31/01/2012 | 262.48 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0000388 | 31/01/2012 | 1256.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO PRO- JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0000397 | 31/01/2012 | 659.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA LANCHES OFERECIDO EM REUNIÃO COM GESTANTES E IDOSOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0000410 | 31/01/2012 | 30.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0000411 | 31/01/2012 | 649.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0000421 | 31/01/2012 | 196.05 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0000425 | 31/01/2012 | 196.55 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0000428 | 31/01/2012 | 30.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0000431 | 31/01/2012 | 30.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2012 | 3090.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2012 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2012 | 2500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2012 | 45000.00 | 09196983000158 | SOUSA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DAS BANDAS CLA BRASIL E OS INCRIVEIS , PARA AS FESTIVIDADES DOS 50 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2012 | 6096.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000472011 | 0000450 | 31/01/2012 | 16600.00 | 09196983000158 | SOUSA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DAS BANDAS CLA BRASIL E OS INCRIVEIS , PARA AS FESTIVIDADES DOS 50 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2012 | 6096.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/02/2012 | 1000.00 | 11121008000122 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESGOTAMENTO DO FOSSÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/02/2012 | 820.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM EXAME DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/02/2012 | 3200.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE FERNANDA LIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/02/2012 | 440.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS PARA O PREFEITO SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, NOS DIAS 01 E 02/02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/02/2012 | 25.23 | 00006718829455 | RAIMUNDA SONIA VIEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/02/2012 | 268.15 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES Nº 3554-1070 E 3554-1247, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO E SUB. CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/02/2012 | 140.00 | 00006910518446 | MARIA DOS REMEDIOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/02/2012 | 365.00 | 00006220994426 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/02/2012 | 100.74 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES Nº 3554-1042 E 3554-1233, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/02/2012 | 42.00 | 07555090000126 | MECICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/02/2012 | 400.00 | 00075221705400 | DR¦ GRECE FERNANDES BASTOS SCABELLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM MARIA LOPES PRUDENCIO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFROME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/02/2012 | 75.34 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1100, PERTENCENTE A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000471 | 02/02/2012 | 130.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL N.S.C. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/02/2012 | 40.50 | 07555090000126 | MECICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/02/2012 | 192.97 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES Nº 3554-1020 E 3554-1279, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000479 | 02/02/2012 | 189.55 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL N.S.C. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/02/2012 | 83.49 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1239, PERTENCENTE AO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/02/2012 | 250.00 | 00009101571893 | JOSE JOSIMAR VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB CONDUZINDO PESSOAS DEONTES PARA CONSULTAS, NOS DIAS 02, 07, 10, 14 E 17/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/02/2012 | 88.23 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES Nº 3554-1041 E 3554-1146, PERTENCENTE A E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/02/2012 | 265.00 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1125, PERTENCENTE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/02/2012 | 205.00 | 00004825225420 | JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E OLEO DE FREIO, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/02/2012 | 68.60 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1091, PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/02/2012 | 16.06 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1148, PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/02/2012 | 125.70 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1140, PERTENCENTE AO CENTRO GERAÇÃO DE RENDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/02/2012 | 92.68 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1193, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/02/2012 | 12.93 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1123, PERTENCENTE AO CENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/02/2012 | 145.94 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1050, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/02/2012 | 400.00 | 00000634193864 | SEBASTIAO TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352011 | 0000487 | 03/02/2012 | 2200.00 | 00016595144875 | FRANCISCO VALDIK PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE SOUSA-PB NO VEICULO DE PLACA JRP 7908. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352011 | 0000489 | 03/02/2012 | 800.00 | 00005625020418 | FRANCISCO EUDES MACIEL LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA KIG 4716, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 03/02/2012 | 230.00 | 00004913315412 | FRANCINETE LINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA VIAJAR PARA ARCAR COM DESPESAS DE PASSAGEM PARA BRASILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA COMFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/02/2012 | 1669.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 03/02/2012 | 48.36 | 00080789781115 | JOSE BATISTA DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 03/02/2012 | 77.49 | 00053731930463 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 03/02/2012 | 97.33 | 00007953823403 | RAIMUNDO ROBERTO AFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATRURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/02/2012 | 220.00 | 00009187961482 | SAMARA TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 04/02/2012 | 72.53 | 00017464224833 | MARCOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 06/02/2012 | 612.20 | 00006873062480 | MARIA BEATRIZ ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FORNECIMENTO CONTINUO DE LEITE HIDROLISADO DE AMINOACIDO PARA TRATAMENTO DO PACIENTE ADRYAN EMANOEL PEREIRA DE ARAUJO, CONFORME CONSTA OS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 29/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 06/02/2012 | 250.00 | 00002238468480 | ERINALDO DOS ANJOS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS NO TRATAMENTO DE SAUDE EM JOÃO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 06/02/2012 | 150.00 | 00001802783121 | EDNALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE REFEIÇÕES EM JOÃO PESSOA-PB, QUANDO SE ENCONTRAVA ACOMPANHANDO SUA ESPOSA EM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONF. LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 06/02/2012 | 30.00 | 00007415564480 | IRACEMA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE VACINA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR MARIA BEATRIZ RIBEIRO BEZERRA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 06/02/2012 | 350.00 | 00004078103405 | MARIA AURINEIDE PINHEIRO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, SERVIÇOS PRESTADOS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 06/02/2012 | 545.00 | 00006861549401 | JULIO CESAR DO NASCIMENTO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 06/02/2012 | 400.00 | 00003462038486 | WENDELL FERREIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA GRATIFICAÇÃO PARA REFORÇO POLICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0000502 | 06/02/2012 | 156.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL INJETAVEL PARA A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0000503 | 06/02/2012 | 8512.00 | 08605487000148 | A R CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0000505 | 06/02/2012 | 6704.00 | 08605487000148 | A R CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352011 | 0000506 | 06/02/2012 | 10500.00 | 00006706328480 | ADELMO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 175 VIAGENS TRANSPORTANDO ENTULHOS E FAZENDO COLETAS DE LIXO NA ZONA URBANA, NO VEICULO DE PLACA MOA 1535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0000499 | 06/02/2012 | 3397.00 | 08605487000148 | A R CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O BANHEIRO DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0000501 | 06/02/2012 | 1012.10 | 08605487000148 | A R CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O BANHEIRO DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 06/02/2012 | 1400.00 | 00008372204403 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICOS FORRO COMPACTO DURANTE O FESTIVAL DE REPENTISTAS DE NAZAREZINHO-PB NO DIA 21/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312011 | 0000512 | 07/02/2012 | 3920.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CADERNOS DO PROFESSOR E DIARIOS DE CLASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 07/02/2012 | 180.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO B. ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 07/02/2012 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM RX DO TORAX PA, REALIZADO EM GENESIO FRANCISCO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 07/02/2012 | 50.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 07/02/2012 | 3706.52 | 00050466941404 | EVANDRO ELVIDIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DOS PROCESSOS NUMEROS 03720040079305, 03720050026428 E 03720050027681 PROMOVIDO POR ISMENIA MENDES VALE PEREIRA QUE TRAMITOU NA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 07/02/2012 | 590.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENTREGA DE MATERIAL PARA O SETOR DE IDENTIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 07/02/2012 | 3154.12 | 00008129994445 | PAULO VITOR AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA DO PROCESSO DE Nº 0372005002768-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 07/02/2012 | 90.00 | 00005725395413 | JEAN CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM AVISANDO SOBRE AUDIENCIA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 08/02/2012 | 660.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS PARA O PREFEITO SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, NOS DIAS 08, 09 E 10/02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 08/02/2012 | 612.20 | 00007657542403 | FRANCISCA NELBA MENDES DE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE LEITE NEOCATE PARA TRATAMENTO DE SEU FILHO MIGUEL CAMILO MENDES DE FIGUEIREDO, POR SE TRATAR DE PESSOAS DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 08/02/2012 | 102.00 | 00054238684320 | ZILMA DA SILVA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE XEROX ENCARDENAÇÃO DE DOCUMENTOS DO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 08/02/2012 | 392.00 | 00004525015470 | CICERO GOMES RICARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESA DE PASSAGENS E REFEICÕES PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO TECNICA DE VIGILENCIA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 08/02/2012 | 140.00 | 00008164376884 | Dr. FREDERICO SCABELLO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MAMARIA REALIZADO EM FRANCISCA ALINE SIPRIANO. POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 08/02/2012 | 385.80 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FECHADURAS PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532011 | 0000525 | 08/02/2012 | 24.00 | 00009167966470 | ADALBERTO CESAR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS NAS MOTOS DE PLACA NQI 7690 E NQI 7700, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pregão Presencial | 000532011 | 0000526 | 08/02/2012 | 484.00 | 00009167966470 | ADALBERTO CESAR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULO DE PLACA MNI 9775 E HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532011 | 0000528 | 08/02/2012 | 200.00 | 00009167966470 | ADALBERTO CESAR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS NO VEICULO ODONTOMOVEL DE PLACA NPX 8879, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532011 | 0000531 | 08/02/2012 | 60.00 | 00009167966470 | ADALBERTO CESAR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULO DE PLACA HWV 5503, PERTENCENTE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532011 | 0000518 | 08/02/2012 | 270.00 | 00009167966470 | ADALBERTO CESAR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS MOL 4505, NPR 4373 E NQE 1847, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532011 | 0000521 | 08/02/2012 | 100.00 | 00009167966470 | ADALBERTO CESAR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACA HWT 4545, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 08/02/2012 | 138.00 | 00054238684320 | ZILMA DA SILVA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENCARDENAÇÃO DOS RELATORIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0000527 | 08/02/2012 | 1280.00 | 04826424000160 | SPORT. S. MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 08/02/2012 | 450.00 | 00087405750478 | MARILENE ROBERTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E CULTURAL JUNTO AO ESCRITIRIO DE ASSESSORIA E PROJETOS, NOS DIAS 08, 09 E 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532011 | 0000530 | 08/02/2012 | 9.00 | 00009167966470 | ADALBERTO CESAR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS NA MOTO DE PLACA NQI 7670, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0000540 | 09/02/2012 | 679.80 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA A MOTO DE PLACA NQI 7670 E FORD/FIESTA PLACA OFD 1028-PB PERTENCENTES, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 09/02/2012 | 120.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM UM AR CONDICIONADOS SPLIT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/02/2012 | 680.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM TRES AR CONDICIONADOS SPLIT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0000535 | 09/02/2012 | 1412.75 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLAC AS NQE 1847, HWT 4945, MOL 4505 E MPR 4373, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/02/2012 | 120.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM UM AR CONDICIONADOS SPLIT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0000537 | 09/02/2012 | 1489.40 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ODONTOMOVEL DE PLACA NPX 8879, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 09/02/2012 | 2000.00 | 00000813535450 | MARIA TEREZA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HISTERECTOMIA REALIZADA NA PACIENTE DAMIANA ALQUINO DA SILVA ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/02/2012 | 350.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, UMA HISTOROSALPINGOGRAFIA, REALIZADO NA SENHORA NIELZA VALE POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000541 | 09/02/2012 | 4949.90 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACAS MNI 9775 E HXG 6293, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 09/02/2012 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENT. DE DIAG. EM R. E ULTRAS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE RM DE ABDOMEN, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO CESARIO RAIMUNDO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0000545 | 09/02/2012 | 382.70 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AS MOTO DE PLACAS MQI 7690 E MQI 7700, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 09/02/2012 | 130.00 | 00094126895434 | MOZAR ABRANTES NOBRE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM JOSEFA PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 09/02/2012 | 1000.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO GABINETE ODONTOLOGICO APARELHOS PERIFERICOS, PEÇA DE MÃO E COMPRESSOR DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0000548 | 09/02/2012 | 1749.80 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT DE PALCA HWV 5503, PERTENCENTE AO PSF E GOL DE PLACA MNG 5179, EM COMODATO COM ESTA PREFEITURA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 09/02/2012 | 500.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO GABINETE ODONTOLOGICO APARELHOS PERIFERICOS, PEÇA DE MÃO E COMPRESSOR DA UNIDADE MOVEL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 09/02/2012 | 412.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 09/02/2012 | 240.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM DOIS AR CONDICIONADOS SPLIT, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/02/2012 | 240.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM DOIS AR CONDICIONADOS SPLIT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/02/2012 | 878.99 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA Nº 057/060 JANIERO/2012, DO PARCELAMENTO Nº 005/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME LEI 428/2007 E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/02/2012 | 3324.49 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA Nº 057/240 JANEIRO/2012, DO PARCELAMENTO Nº 001/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME LEI 428/2007 E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/02/2012 | 1083.16 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA Nº 013/020 JANEIRO/2012, DO PARCELAMENTO Nº 008/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME LEI Nº 449/2009, REVOGADA PELA LEI Nº 470/2010 C/C A PORTARTA MPS Nº 402/2008 T. PARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/02/2012 | 250.00 | 00005239810400 | SERGIO FREIRE PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE O DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2011 PARA O DESFILE DE COMEMORAÇÃO DOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/02/2012 | 627.42 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA Nº 015/060 JAN/2012, DO PARCEL Nº 009/2010 FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONF LEI REG ESTAB NO § 8º E § 9º DA PORTARIA MPS 402 10/12/2008 LEI Nº 470/2010 E TERMO DE PARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/02/2012 | 8246.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE GOVERNO ADMINISTRAÇÃO FAZENDA DESENV. SOCIAL INFRAESTRUTURA JUVEN ESP E LAZER TURISMO, PARTE PATRONAL COMP. 01/2012 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/02/2012 | 4248.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/02/2012 | 1776.74 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA Nº 015/060 JANEIRO/2012, DO PARCELAMENTO Nº 009/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME LEI Nº 449/2009, REVOGADA PELA LEI Nº 470/2010 C/C A PORTARTA MPS Nº 402/2008 T. PARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/02/2012 | 1215.48 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA Nº 015/060 JANEIRO/2012, DO PARCELAMENTO Nº 010/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME LEI Nº 449/2009, REVOGADA PELA LEI Nº 470/2010 C/C A PORTARTA MPS Nº 402/2008 T. PARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/02/2012 | 1972.32 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA Nº 014/060 DEZ/2011, DO PARCEL Nº 011/2010 FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONF LEI REG ESTAB NO ART 5º INCISO II § 8º E 9º DA LEI Nº 470/2010 C/C A PORTARIA MPS 402 10/12/2008 T.PARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/02/2012 | 1972.32 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA Nº 015/060 JAN/2012, DO PARCEL Nº 011/2010 FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONF LEI REG ESTAB NO ART 5º INCISO II § 8º E 9º DA LEI Nº 470/2010 C/C A PORTARIA MPS 402 10/12/2008 T.PARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/02/2012 | 1215.48 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA Nº 014/060 DEZEMBRO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 010/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME LEI Nº 449/2009, REVOGADA PELA LEI Nº 470/2010 C/C A PORTARTA MPS Nº 402/2008 T. PARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/02/2012 | 866.38 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA Nº 056/240 DEZEMBRO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 006/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME LEI 428/2007 E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/02/2012 | 3324.49 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA Nº 056/240 DEZEMBRO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 001/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME LEI 428/2007 E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/02/2012 | 878.99 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA Nº 056/060 DEZEMBRO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 005/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME LEI 428/2007 E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/02/2012 | 503.33 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA Nº 056/240 DEZEMBRO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 007/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME LEI 428/2007 E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/02/2012 | 1083.16 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA Nº 014/020 DEZEMBRO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 008/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME LEI Nº 449/2009, REVOGADA PELA LEI Nº 470/2010 C/C A PORTARTA MPS Nº 402/2008 T. PARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/02/2012 | 627.42 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA Nº 014/060 DEZEMBRO/2011, DO PARCEL Nº 009/2010 FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONF LEI REG ESTAB NO § 8º E § 9º DA PORTARIA MPS 402 10/12/2008 LEI Nº 470/2010 E TERMO DE PARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/02/2012 | 1776.74 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA Nº 014/060 DEZEMBRO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 009/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME LEI Nº 449/2009, REVOGADA PELA LEI Nº 470/2010 C/C A PORTARTA MPS Nº 402/2008 T. PARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/02/2012 | 503.33 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA Nº 057/240 JANEIRO/2012, DO PARCELAMENTO Nº 007/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME LEI 428/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/02/2012 | 866.38 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA Nº 057/240 JANEIRO/2012, DO PARCELAMENTO Nº 006/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME LEI 428/2007 E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/02/2012 | 622.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS.DOS M.DO ALTO SERTAO PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, DEBITADO NA CONTA FPM NESTE DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/02/2012 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE ESPORRES COMERCIAIS NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA NO PERIODO JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/02/2012 | 240.00 | 00004782540400 | JOANA ALMEIDA DE MENESSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/02/2012 | 2857.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PARTE PATRONAL COMPETENCIA. 01/2012 DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/02/2012 | 730.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS 11.332-8 EM FAVOR DA BEMFAM NESTE DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/02/2012 | 1500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO D0 PACIENTE JOÃO VIEIRA SOBRINHO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/02/2012 | 1000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO D0 PACIENTE ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/02/2012 | 1100.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE DAMIANA ALQUINO DA SILVA ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492011 | 0000582 | 10/02/2012 | 1049.45 | 00004130265407 | MARIA ELIENE FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/02/2012 | 2268.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE MUNICIPAL, FARMACIA BASICA E PSFs, DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011 CONFORME COMPROVENTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/02/2012 | 1933.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARTE PATRONAL COMPETENCIA 01/2012 DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/02/2012 | 1854.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011 CONFORME COMPROVENTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/02/2012 | 16575.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011 E PARCELAMENTOS DE DEBITO CONFORME COMPROVENTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/02/2012 | 670.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SÃO SEBASTÃO, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/02/2012 | 177.18 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 014/060 DEZ/2011, DO PARC Nº 009/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONF LEI 449/2007. REVOGADO PELA LEI 470/2010 C/C PORTARIA MPS Nº 402/2008 TERMO DE PARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/02/2012 | 1250.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E NOTA FISCAL, NO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/02/2012 | 1073.07 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 057/240 JANEIRO/2012, DO PARC Nº 006/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME LEI Nº 428/2007 E TERMO DE PARÇELAMENTO Nº 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/02/2012 | 650.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO CONFORME COMPROVENTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/02/2012 | 4117.59 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 057/240 JANEIRO/2012, DO PARC Nº 001/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME LEI Nº 428/2007 E TERMO DE PARÇELAMENTO Nº 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/02/2012 | 530.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/02/2012 | 477.65 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 015/060 JAN/2012, DO PARC Nº 011/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONF. REG ESTAB NO ART 5º INCISO II §§ 8º E9º DA LEI 470/2010 PORTARIA MPS Nº 402 10/12/2008 T. PARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/02/2012 | 321.37 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 015/060 JAN/2012, DO PARC Nº 010/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONF. REG ESTAB NO ART 5º INCISO § 8º E § 9º DA LEI 470/2010 PORTARIA MPS Nº 402 10/12/2008 T. PARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/02/2012 | 501.74 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA Nº 015/060 JANEIRO/2012, DO PARCELAMENTO Nº 009/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME LEI Nº 449/2009, REVOGADA PELA LEI Nº 470/2010 C/C A PORTARTA MPS Nº 402/2008 T. PARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/02/2012 | 177.18 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA Nº 015/060 JANEIRO/2012, DO PARCELAMENTO Nº 009/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME LEI Nº 449/2009, REVOGADA PELA LEI Nº 470/2010 C/C A PORTARTA MPS Nº 402/2008 T. PARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/02/2012 | 305.88 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 015/020 JANEIRO/2012, DO PARC Nº 008/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONF LEI 449/2009. REVOGADO PELA LEI 470/2010 C/C PORTARIA MPS Nº 402/2008 TERMO DE PARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/02/2012 | 623.41 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 057/240 JANEIRO/2012, DO PARC Nº 007/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME LEI Nº 428/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/02/2012 | 1089.32 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 057/060 JANEIRO/2012, DO PARC Nº 005/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME LEI Nº 428/2007 E TERMO DE PARÇELAMENTO Nº 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/02/2012 | 477.65 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 014/060 DEZ/201, DO PARC Nº 011/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONF. REG ESTAB NO ART 5º INCISO II §§ 8º E 9º DA LEI 470/2010 PORTARIA MPS Nº 402 10/12/2008 T. PARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/02/2012 | 305.88 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 014/020 DEZ/2011, DO PARC Nº 008/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONF LEI 449/2007. REVOGADO PELA LEI 470/2010 C/C PORTARIA MPS Nº 402/2008 TERMO DE PARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/02/2012 | 623.41 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 056/240 DEZEMBRO/2011, DO PARC Nº 007/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME LEI Nº 428/2007 E TERMO DE PARÇELAMENTO Nº 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/02/2012 | 1089.32 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 056/060 DEZEMBRO/2011, DO PARC Nº 005/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME LEI Nº 428/2007 E TERMO DE PARÇELAMENTO Nº 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/02/2012 | 4117.59 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA Nº 056/240 DEZEMBRO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 001/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME LEI 428/2007 E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/02/2012 | 1073.07 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 056/240 DEZEMBRO/2011, DO PARC Nº 006/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME LEI Nº 428/2007 E TERMO DE PARÇELAMENTO Nº 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/02/2012 | 321.37 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 014/060 DEZ/2011, DO PARC Nº 010/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONF. REG ESTAB NO ART 5º INCISO II §§ 8º E9º DA LEI 470/2010 PORTARIA MPS Nº 402 10/12/2008 T. PARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/02/2012 | 501.74 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 014/060 DEZ/2011, DO PARC Nº 009/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONF LEI 449/2009. REVOGADO PELA LEI 470/2010 C/C PORTARIA MPS Nº 402/2008 TERMO DE PARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/02/2012 | 1135.00 | 04623321000284 | K E K NAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DO CENTRO SOCIAL DE EDUCAÇÃO, PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA, PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 11/02/2012 | 66.16 | 00017464224833 | MARCOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 13/02/2012 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 13/02/2012 | 100.00 | 00099181223153 | EDUARDO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA VIAJAR PARA BRASILIA-DF, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322011 | 0000614 | 13/02/2012 | 104.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE TONER 35 A TROCA DE CILINDRO E ROLO, PERTENCENTE A IMPRESSORA DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322011 | 0000610 | 13/02/2012 | 150.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PLACA MÃE DA IMPRESSORA HP LASEJET 1505 DO COMPUTADOR PERTENCENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322011 | 0000617 | 13/02/2012 | 850.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCÃO DO SISTEMA WIRELESS REDE DE CABEADA E DO PROVEDOR INTERNO DA REPARTIÇÃO INSTALAÇÃO MONTAGEM E CONFIGURAÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA MICROTEK DAS SECRETARIAS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312011 | 0000611 | 13/02/2012 | 650.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 13/02/2012 | 1443.06 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS.M.AMB.REC.NAT.RENOVACEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 1815223- OUTO DE INFRAÇÃO- AI 302381/D, PARCELA Nº 31/60. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322011 | 0000616 | 13/02/2012 | 44.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE TONER 35 A PERTENCENTE A IMPRESSORA DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322011 | 0000618 | 13/02/2012 | 99.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE TONER 35 A TROCA DE CILINDRO E ENGRENAGEM PRINCIPAL DO ROLO DA IMPRESSORA DO COMPUTADOR DO SETOR DE EMPENHO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322011 | 0000612 | 13/02/2012 | 124.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE TONER SANSUNG E TROCA DE CILINDRO E CHIP DA IMPRESSORA DO COMPUTADOR DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 13/02/2012 | 110.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVEDOR DO SISTEMA INTERNET DA EMATER LOCAL, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0000630 | 14/02/2012 | 2500.00 | 00004745203403 | DIOMERO GONCALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NA ZONA RURAL, FAZENDO SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO VEICULO DE PLACA GOH 4157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 14/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 14 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 14/02/2012 | 1000.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SOFTWARE SOFFPG FOLHA DE PAGAMENTO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 14/02/2012 | 870.45 | 00002815492490 | HONORINA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1º PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8, PARCELA NO VALOR TOTAL 1.015,38. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 14/02/2012 | 995.55 | 00002539159451 | FRANCISCO GABRIEL SOBRINHO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8, PARCELA NO VALOR TOTAL 1.015,38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 14/02/2012 | 660.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS PARA O PREFEITO SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, NOS DIAS 14, 15 E 16/02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 14/02/2012 | 63.21 | 00001161225447 | ANA LUCIA PEREIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 14/02/2012 | 250.00 | 00006443292464 | DAMIAO FLORENCIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 14/02/2012 | 20.93 | 00017464224833 | MARCOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0000620 | 14/02/2012 | 2700.00 | 00007998169818 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES VIAGENS PARA SE DESLOCAR DE NAZAREZINHO-PB A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 03, 10 E 24/02/2012, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA GYI 3531. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352011 | 0000623 | 14/02/2012 | 1320.00 | 00001911110403 | EVERALDO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO TIMBAUBA PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL, VICE VERSA, NO VEICULO DE PLACA ADS 4706. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 14/02/2012 | 600.00 | 00028475232434 | SEBASTIAO SARMENTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUATRO DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE EM VARIOS ORGÃOS, NOS DIAS 14, 15 ,16 E 17/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000627 | 14/02/2012 | 1900.00 | 00002079550420 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB E UMA CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO DE PLACA NQD 2294-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 14/02/2012 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA US DE TIREOIDE, REALIZADA EM MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0000629 | 14/02/2012 | 2137.00 | 10831701000126 | LARMED, DIST. PRODUTOS M. HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000633 | 14/02/2012 | 1290.00 | 00030933153449 | PAULO RUBENILDO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 VIAGENS PARA PATOS-PB E 03 VIAGENS PARA BARBALHA-CE. CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNV 7073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 14/02/2012 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM RX DOS JOELHOS DIREITO E ESQUERDO, REALIZAD0 EM FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0000635 | 14/02/2012 | 390.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0000637 | 14/02/2012 | 4250.00 | 00002079550420 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB NO VEICULO DE PLACA MOO 3313-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 15/02/2012 | 622.00 | 00000025274481 | MARIA DO DESTERRO DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 15/02/2012 | 80.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, UM RX DO FEMUR NO SENHOR DJALMA ALVES DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 15/02/2012 | 1090.00 | 00004903734455 | MARIA JOSE BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 15/02/2012 | 540.00 | 02949141000695 | ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E UMA COLONOSCOPIA TOTAL PARA O PACIENTE SR. ANTONIO PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 15/02/2012 | 622.00 | 00006861549401 | JULIO CESAR DO NASCIMENTO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 15/02/2012 | 7205.00 | 00001416876812 | JOSE PEREIRA LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LIMPEZA DE ESGOTOS EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 15/02/2012 | 1198.20 | 13196505000115 | REALMIX CONSULTORIA & ASSESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA PARA O MUNICIPIO JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS E GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA DA MICROBACIA HIDROGRAFICA DO RIO DO PEIXE NO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 15/02/2012 | 1600.00 | 00001396084436 | JOSE NASCIMENTO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS FIOS EM VARIAS AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 15/02/2012 | 0.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA 15 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 15/02/2012 | 1500.00 | 00072738006434 | JOSE LINDOMAR RODRIGUES E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL O VIEIRÃO, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 15/02/2012 | 428.00 | 00004734433410 | FRANCINEIDE GOMES DE ARRUDA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO SOCIAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 15/02/2012 | 1125.00 | 00006645849427 | DAMIAO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALA DA REDE DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO BAIRRO ENEAS FERREIRA DOUETTS, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 15/02/2012 | 5960.00 | 00002679505433 | JOSE AFONSO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIOS FIOS EM VARIAS AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 15/02/2012 | 436.00 | 00006495329458 | MARIA DAS NEVES ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 15/02/2012 | 360.00 | 00004588237403 | GIOVANA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALAZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 15/02/2012 | 1015.00 | 05763789000156 | CESAR AUGUSTO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO IMPRESSOS PARA CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE LANÇADA PEL0 CRAS/PAIF FEVEREIRO2012 ANO 4 CONFORME CAMPANHA NACIONAL/MDSCF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 15/02/2012 | 1000.00 | 05763789000156 | CESAR AUGUSTO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO IMPRESSOS PARA SERVIÇOS CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRIANÇA ADOLESCENTES JOVENS IDOSOS PESSOAS COM DEFICIENCIAS EM ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202011 | 0000658 | 16/02/2012 | 1495.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM FREEZER HORIZONTAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000661 | 16/02/2012 | 1430.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL HP OFFICE A4 PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000452011 | 0000663 | 16/02/2012 | 1580.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DEZ VENTILADORES DE PAREDE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 16/02/2012 | 48.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 16 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 16/02/2012 | 1500.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA LUCIA FRANCISCA CASSIMIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 16/02/2012 | 1200.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA MARIA DA CONCEIÇÃO JUSTINO DE FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 16/02/2012 | 1000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE EDNA BATISTA LINS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 16/02/2012 | 1500.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE OZANIRA LUIZ MENDES, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 16/02/2012 | 1800.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE GERALDA DE SOUSA ROLIM, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 16/02/2012 | 900.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE FRANCISCA IZABELLA DE SOUSA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 16/02/2012 | 1500.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA FABIANA LIMA DOS ANJOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 17/02/2012 | 105.00 | 07555090000126 | MECICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 17/02/2012 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INC. DE LIXO HOSPITAL LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE COMPETENCIA JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 17/02/2012 | 300.00 | 00003399813422 | JOAQUIM VIEIRA NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 17/02/2012 | 409.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 17 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 17/02/2012 | 0.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA 17 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 17/02/2012 | 208.78 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA JUNTO AO FGTS, FIRMADO ENTRE CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 17/02/2012 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 17/02/2012 | 77.79 | 00007953823403 | RAIMUNDO ROBERTO AFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATRURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 17/02/2012 | 61.43 | 00004393642481 | TANIA MARIA MARTINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 17/02/2012 | 55.00 | 00005700838427 | CRISTINA MACIEL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR O PARCELAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 17/02/2012 | 66.84 | 00096551739415 | JOSE ROBERTO MOREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 17/02/2012 | 53.01 | 00072738006434 | JOSE LINDOMAR RODRIGUES E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 17/02/2012 | 53.54 | 00006364800467 | BRUNO GABRIEL PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 17/02/2012 | 73.60 | 00008516750426 | IZABEL GOVEIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 17/02/2012 | 75.06 | 00004761279478 | FRANCINEIDE PEDROSA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 17/02/2012 | 120.00 | 00013542813818 | JOSE AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 17/02/2012 | 410.00 | 00007953823403 | RAIMUNDO ROBERTO AFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS VIAS URBANAS DA CIDADE NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 17/02/2012 | 6000.00 | 00044197764472 | CARLOS ANTONIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE SEGURANÇA PARA REFORÇAR E GARANTIR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO PERIODO DE 18, 19, 20 E 21/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 22/02/2012 | 74.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0 NO DIA 22 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 22/02/2012 | 892.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 22/02/2012 | 50.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 23/02/2012 | 2250.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 23/02/2012 | 3110.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA CONVENIO/PMN, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0000700 | 23/02/2012 | 350.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 23/02/2012 | 23123.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 23/02/2012 | 2308.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 23/02/2012 | 17625.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE MEDICOS, ENFERMEIROS E TEC. EM ENFERMAGEM, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 23/02/2012 | 9000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE ODONTOLOGOS E AUXILIARES EFETIVOS, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 23/02/2012 | 11196.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 23/02/2012 | 375.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS COMO ODONTOLOGO-PSF LOTADO NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0000722 | 23/02/2012 | 1057.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 23/02/2012 | 1164.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL , CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 23/02/2012 | 1041.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, MEDICOS ENFERMEIRAS E TEC. ENFERMAGEM , CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 23/02/2012 | 1941.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE SALARIO COMO AUXILIARES DE ODONTOLOGOS EFETIVAS LOTADAS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL- PSF, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 23/02/2012 | 2304.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 23/02/2012 | 414.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE , CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 23/02/2012 | 124.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 23/02/2012 | 3358.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 23/02/2012 | 414.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/ 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 23/02/2012 | 18997.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 23/02/2012 | 3346.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 23/02/2012 | 414.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 23/02/2012 | 1894.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 23/02/2012 | 259.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 23/02/2012 | 100.00 | 00005861229406 | JOCINALDO FERREIRA BESERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM PARA SÃO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 23/02/2012 | 5000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL , NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 23/02/2012 | 708.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 23/02/2012 | 10000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO , NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 23/02/2012 | 3110.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESSENTE E CONSELHO TUTELAR, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 23/02/2012 | 6773.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 23/02/2012 | 1800.00 | 00001157519474 | SERGIO CARLOS BRANDÃO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO AOS MILITARES DO CORPO DE BOMBEIROS PARA PRESTAREM SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTO CLINICO A POPULAÇÃO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA PROMOVIDO PELA PREFEITURA NOS DIAS 18, 19, 20 E 21/02/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 23/02/2012 | 1966.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 23/02/2012 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 23/02/2012 | 2488.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 23/02/2012 | 1050.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 23/02/2012 | 622.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 23/02/2012 | 2488.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 23/02/2012 | 100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 23/02/2012 | 17891.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 23/02/2012 | 1801.84 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 23/02/2012 | 207.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 23/02/2012 | 7012.55 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 23/02/2012 | 550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 23/02/2012 | 108154.79 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE FEVEREIRO/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 23/02/2012 | 54562.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE FEVEREIRO/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 23/02/2012 | 207.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 23/02/2012 | 2501.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOS COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 23/02/2012 | 4354.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO, MATADOURO, AÇOUGUE E FEIRA, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 24/02/2012 | 1622.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO SECRETARIA DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 24/02/2012 | 622.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE FEVREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 24/02/2012 | 2176.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 24/02/2012 | 5576.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 24/02/2012 | 10300.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 24/02/2012 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO SECRETARIO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 24/02/2012 | 3100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 24/02/2012 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO., NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 24/02/2012 | 1800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 24/02/2012 | 1244.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 24/02/2012 | 3800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 24/02/2012 | 2222.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000758 | 24/02/2012 | 1401.45 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PARA AÇÕES SOCIO EDUCATIVO DOS JOVENS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0000759 | 24/02/2012 | 73980.00 | 09196983000158 | SOUSA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 24/02/2012 | 1866.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ORIENTADORAS SOCIAIS CONTRATADAS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000765 | 24/02/2012 | 2118.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE AS AÇÕES DE CONVIVENCIA PARA OS GRUPOS ASSISTIDOS NO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 24/02/2012 | 2500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA CONTRATADAS LOTADAS NA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000767 | 24/02/2012 | 2101.06 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE PARA AÇÕES ATIVIDADES DIARIAS NO CRAS/PAIF E NA CAMPANHA COM CRIANÇA ADOLESCENTE REFERENTE AO ABUSO SEXUAL QUE ANTECEDE O CARNAVAL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 24/02/2012 | 3444.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCOA SOCIAL CREAS, NO MES DE FEVEREIRO/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000769 | 24/02/2012 | 1259.70 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO ATIVIDADES NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 24/02/2012 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 24/02/2012 | 200.00 | 00014520260841 | JOSEFA LUCIA PAIVA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 24/02/2012 | 1600.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 24/02/2012 | 2360.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 24/02/2012 | 33.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROJETO E ORÇAMENTO RELATIVO A PREFURAÇÃO DE 13 POÇOS TUBULARES PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURIAS DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 24/02/2012 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 24/02/2012 | 1002.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS, PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS GOL DE PLACA MNG 5179 FIAT DE PLACA HWV 5503 E AMBULANCIA DE PLACA MNI 2775, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 24/02/2012 | 41.75 | 07555090000126 | MECICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0000746 | 24/02/2012 | 157.05 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 24/02/2012 | 866.67 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 24/02/2012 | 3444.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 24/02/2012 | 50.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 24/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 24/02/2012 | 1244.00 | 00004701684473 | FERNANDA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 24/02/2012 | 6000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO COMO MEDICO CONTRATADO LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012012 | 0000752 | 24/02/2012 | 2964.81 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS PSF, 01, 02 E 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 24/02/2012 | 1500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0000774 | 27/02/2012 | 297.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/02/2012 | 146.11 | 00004822125432 | MARIA ROSENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS PARA VIAJAR COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA PRESTAÇÕES DE CONTA DO CONVENIO ENTRE SEC. SAUDE E GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DO PACTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/02/2012 | 170.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA NEUROLOGICA NA PESSOA DE MARIA BRAGA CAMPOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 27/02/2012 | 50.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0000778 | 27/02/2012 | 748.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO PARA A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0000781 | 27/02/2012 | 3481.44 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0000788 | 27/02/2012 | 270.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0000789 | 27/02/2012 | 90.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0000795 | 27/02/2012 | 379.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/02/2012 | 1710.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE LENÇOIS PARA MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412011 | 0000804 | 27/02/2012 | 285.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0000874 | 27/02/2012 | 60.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0000771 | 27/02/2012 | 30.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0000785 | 27/02/2012 | 339.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0000793 | 27/02/2012 | 158.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0000798 | 27/02/2012 | 165.12 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0000802 | 27/02/2012 | 351.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/02/2012 | 660.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS PARA O PREFEITO SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, NOS DIAS 27, 28 E 29/02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0000782 | 27/02/2012 | 30.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0000783 | 27/02/2012 | 1315.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0000784 | 27/02/2012 | 186.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0000790 | 27/02/2012 | 189.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0000791 | 27/02/2012 | 30.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0000792 | 27/02/2012 | 171.37 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0000796 | 27/02/2012 | 169.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0000797 | 27/02/2012 | 30.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0000801 | 27/02/2012 | 168.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0000805 | 27/02/2012 | 936.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO PRO- JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0000806 | 27/02/2012 | 30.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0000808 | 27/02/2012 | 30.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A MANUTENÇÃO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/02/2012 | 45.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 27 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412011 | 0000779 | 27/02/2012 | 470.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES PARA LANCHE DO PESSOAL NA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO TIMBAUBA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0000780 | 27/02/2012 | 385.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0000773 | 27/02/2012 | 510.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0000787 | 27/02/2012 | 2279.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0000794 | 27/02/2012 | 739.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0000799 | 27/02/2012 | 229.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0000803 | 27/02/2012 | 244.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0000807 | 27/02/2012 | 30.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412011 | 0000809 | 27/02/2012 | 126.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS PARA LANCHES DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL QUANDO SE ENCONTRAVA EM REUNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 27/02/2012 | 10027.35 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEZENOVE POR CENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 27/02/2012 | 300.00 | 00088561623420 | MARIA DO SOCORRO MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0000823 | 28/02/2012 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/02/2012 | 1000.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALAS DE AULAS DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/02/2012 | 57.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/02/2012 | 1850.00 | 12115474000168 | VILMAR SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURAS DE LETREIROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/02/2012 | 19917.26 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEZENOVE POR CENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PROFESSORES COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/02/2012 | 43.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA E.M.E.F. JUVENAL AFONSO BEZERRA SITIO GOIABEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/02/2012 | 2141.75 | 07529125000152 | AESA-AGENCIA EXEC.DE G.AGUA EST.PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TECNICA LICENÇA DE OBRA HIDRICA PARA PERFURAÇÃO DE 13 POÇOS TUBULARES PARA ABASTECIMENTO COMUNITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/02/2012 | 4283.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA ADMINIST.MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENÇA PARA PERFURAÇÃO DE 13 POÇOS TUBULARES PROFUNDIDADE 50 METROS PARA ATIVIDADES DIVERSAS NAS COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/02/2012 | 477.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/02/2012 | 143.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/02/2012 | 88.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/02/2012 | 26.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/02/2012 | 3000.00 | 13661922000191 | ABRANTES E SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/02/2012 | 19.40 | 00005934016466 | ROSILENE FERREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/02/2012 | 64.46 | 00009173704490 | FRANCISCO ISAIAS VELOSO CORESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/02/2012 | 125.32 | 00078862663404 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/02/2012 | 750.00 | 00080656676434 | THALES DE SA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB NO PROGRAMA THALES GADELHA DA 104 FM NO PERIODO DE 15/01/2012 A 15/02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/02/2012 | 51.85 | 00006305999473 | MARIA DE LOURDES FLORENCIO BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/02/2012 | 100.00 | 00030885081803 | MARIA SEVERO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA BRASILIA-DF, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/02/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS 11.332-8 PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/02/2012 | 33.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO UNIDADE DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS COM AREA TOTAL 2, 99 HA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0000818 | 28/02/2012 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/02/2012 | 180.00 | 11867680000161 | OTOCENTER LEMOS E REBEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME MIDICO OTORRINOLARINGOLOGICO VIDEOLARINGOSCOPIA DO PCT. REALIZADO EM JOSE LINDOMAR RODRIGUES, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0000826 | 28/02/2012 | 201.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/02/2012 | 180.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL, REALIZADA EM FRANCISCA DA CONCEIÇÃO PLACIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0000829 | 28/02/2012 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, PARA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/02/2012 | 200.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADA NO SR SEBASTIÃO PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000442011 | 0000834 | 28/02/2012 | 140.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR HEXUS 500VA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/02/2012 | 130.00 | 11411607000180 | CEOS-CENTRO DE ESTUDO DE OSTEOPOROSE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM EXAME DE DENSITOMETRIA NA SENHORA MARIA DE LOURDES PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492011 | 0000838 | 28/02/2012 | 1890.00 | 00009435803407 | RONALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA, COSTELAS E FIGADO PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/02/2012 | 7964.32 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEZENOVE POR CENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMAS, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/02/2012 | 100.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,, NO DISTRITO DE OLHO D´AGUA DO FRADE, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/02/2012 | 5559.55 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEZENOVE POR CENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/02/2012 | 200.00 | 00004952489400 | MARIA SULENE SEVERO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DO SITIO TRAPIA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/02/2012 | 150.00 | 03312556000101 | DENIS FORMIGA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM JOSE NILDO BORGES, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/02/2012 | 150.00 | 00002140821483 | JOZENILZO MORAIS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE SEMENTES SELECIONADAS DA CIDADE DE SOUSA-PB A CIDADE DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/02/2012 | 1198.20 | 13196505000115 | REALMIX CONSULTORIA & ASSESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA AO MUNICIPIO AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA RESIDUOS SOLIDOS E GESTÃO AMBIENTAL CIRSGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/02/2012 | 9863.47 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEZENOVE POR CENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETARIAS DE DESENV. RURAL GOVERNO ADMINISTRAÇÃO INFRAESTRUTURA E FAZENDA, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/02/2012 | 1.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 283,141-4, NO DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/02/2012 | 6360.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PARCELA 17/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI Nº 10.522/2002 COMPETENCIA FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/02/2012 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLABORAÇÃO COM A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR A QUAL O MUNICIPIO E SUBORDINADO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0000861 | 29/02/2012 | 1600.00 | 12989816000179 | MENDES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/02/2012 | 1308.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4,365-6, NO DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/02/2012 | 2088.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA 25ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009, PARTE SEGURADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/02/2012 | 8354.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA 25ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/02/2012 | 146.11 | 00005700838427 | CRISTINA MACIEL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA VIAJAR COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB ONDE FAZ TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/02/2012 | 10000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/02/2012 | 400.00 | 00000154224880 | JOSE AIRTON CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/02/2012 | 1547.37 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEZENOVE POR CENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/02/2012 | 600.00 | 00002337930467 | DAMIAO VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/02/2012 | 700.00 | 00008871638824 | GUSTAVO CESAR DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/02/2012 | 700.00 | 00005836271453 | ANTONIO LOPES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL CRAS, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/02/2012 | 500.00 | 00009972579387 | ARY MEDEIROS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONAM OS CONSELHOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/02/2012 | 600.00 | 00060118989472 | MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/02/2012 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CULTURAL DESTE MUNICIPIO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/02/2012 | 2800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CULTURAL DESTE MUNICIPIO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0000865 | 29/02/2012 | 4620.00 | 13062905000138 | J L CONT. E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSÃO E ELABORAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA , NO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/02/2012 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 15768-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/02/2012 | 400.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/02/2012 | 400.00 | 00030264073487 | JOAO VIEIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/02/2012 | 600.00 | 00002079550420 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/02/2012 | 600.00 | 00002079550420 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/02/2012 | 1099.27 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEZENOVE POR CENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/02/2012 | 500.00 | 00003866965435 | PERPETUA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/03/2012 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/03/2012 | 917.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/03/2012 | 500.00 | 00023814144449 | ADEMI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS NIVELAMENTO E DESENHOS NA RUA VEREADOR ANTONIO GINO FILHO, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL COM AREA DE 1.290 M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/03/2012 | 800.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INFORMAÇÃO DO SAGRES PESSOAL, GFIP, RAIS, DIRF E ASSESSORIA NO DEPARTAMENTO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/03/2012 | 6000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM , DO ACORDO TRABALHISTA PORCESSO Nº 0557/97, EXEQUENTE MARIA DAS GRAÇAS LINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB NO DIA 01 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/03/2012 | 1362.84 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO FIAT DE PLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0000884 | 01/03/2012 | 3265.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTICOS LABORATORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI Nº 429/2007, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/03/2012 | 2350.00 | 13037865000174 | JM COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/03/2012 | 186.00 | 01015133000102 | MOTO PIKE ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA A MOTO DE PLACA NQI 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/03/2012 | 150.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM MARIA ILZA ARRUDA SARMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/03/2012 | 68.27 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1239, PERTENCENTE AO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/03/2012 | 500.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/03/2012 | 511.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 EM FAVOR DA CAGEPA REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DA MATERNIDADE MUNICIPAL POSTO SAUDE MUNICIPAL E CENTRO SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2012 NO DIA 02/03/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/03/2012 | 68.27 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1100, PERTENCENTE A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/03/2012 | 295.86 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES Nº 3554-1020 E 3554-1279, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/03/2012 | 1864.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 EM FAVOR DA CAGEPA REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, MES DE JANEIRO/2012, DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NESTE DIA 02 DO CORRENTEMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/03/2012 | 68.66 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1146, PERTENCENTE A E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372011 | 0000892 | 02/03/2012 | 690.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME CONTRATO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/03/2012 | 258.72 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1125, PERTENCENTE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/03/2012 | 520.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELETRIF.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE 04 SPLIT SENDO 01 DE 9.000 BTUS 02 DE 18.000 BTUS E 01 DE 12.000 BTUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/03/2012 | 3800.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/03/2012 | 336.37 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES Nº 3554-1042 E 3554-1233, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/03/2012 | 313.93 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES Nº 3554-1070 E 3554-1247, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO E SUB. CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/03/2012 | 612.20 | 00007657542403 | FRANCISCA NELBA MENDES DE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE LEITE NEOCATE PARA TRATAMENTO DE SEU FILHO MIGUEL CAMILO MENDES DE FIGUEIREDO, POR SE TRATAR DE PESSOAS DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/03/2012 | 324.60 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIO DE EMANOELERIBEIRO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/03/2012 | 3621.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 EM FAVOR DA CAGEPA REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, NO MES DE JANEIRO/2012, DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E PARCELAMENTOS NESTE DIA 02 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372011 | 0000902 | 02/03/2012 | 690.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME CONTRATO SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/03/2012 | 226.43 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1050, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/03/2012 | 241.87 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1040, PERTENCENTE AO CENTRO GERAÇÃO DE RENDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/03/2012 | 102.09 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1123, PERTENCENTE AO CENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/03/2012 | 68.27 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1091, PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 05/03/2012 | 1140.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O KADET DE PLACA MNW 8531 EM COMODATO COM ESTA PREFEITURA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 05/03/2012 | 60.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 05/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 05/03/2012 | 4250.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRINTA E QUATRO HORAS DE TRATOR ESTEIRA UTILIZADO EM SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 05/03/2012 | 440.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS PARA O PREFEITO SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, NOS DIAS 01 E 02/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302011 | 0000912 | 05/03/2012 | 1440.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-V.DE 0LIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 05/03/2012 | 200.00 | 00002017043400 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB E VICE-VERSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 05/03/2012 | 97.00 | 00057009996415 | FRANCISCO SOARES BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 05/03/2012 | 310.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR JOÃO PESSOA-PB PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E NA SUPERINTENDENCIA PARA ENTREGAR E RECEBER OS PROTOCOLOS DAS CARTEIRAS DE TRABALHOINFORMATIZADAS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 07 E 08/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS ESCOLAR PARA 48 LUGARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000162010 | 0000910 | 05/03/2012 | 16880.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMER IND. E COM. DE VEICULOS L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO VALOR DO EMPENHO Nº3607/2011 REFERENTE A AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 05/03/2012 | 560.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLEÇÕES PARA BIBLIOTECA DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352011 | 0000916 | 05/03/2012 | 1410.00 | 00030933153449 | PAULO RUBENILDO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 VIAGENS PARA PATOS-PB, 02 PARA BARBALHA-CE E 07 PARA SOUSA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MNV 7073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352011 | 0000917 | 05/03/2012 | 1000.00 | 00000859215806 | MANOEL MENDES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA MOW 0299. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352011 | 0000922 | 05/03/2012 | 1850.00 | 00000859215806 | MANOEL MENDES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, NO VEICULO DE PLACA MOW 0299. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352011 | 0000923 | 05/03/2012 | 1400.00 | 00001911110403 | EVERALDO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA ADS 4706. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 05/03/2012 | 400.00 | 00029970490400 | DR¦ GRACA VIDERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 06/03/2012 | 240.00 | 00004822125432 | MARIA ROSENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA VIAGAR A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA PRESTAÇÕES DE CONTA DO CONVENIO ENTRE SECRETARIA DE SAUDE E GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DO PACTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0000931 | 06/03/2012 | 1813.40 | 08605487000148 | A R CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA UNIDADE EM CONTRATO DE COMODATO COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 06/03/2012 | 175.00 | 00054238684320 | ZILMA DA SILVA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENCARDENAÇÃOS E PLASTIFICAÇÕES DE LIVROS ENCONTROS REGIONAL DE ESTUDO DE SERVIÇO SOCIAL PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 06/03/2012 | 1177.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS HOSPITALARES D0 PACIENTE FRANCISCO IDELFONSO BRAZ, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 06/03/2012 | 1170.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0000928 | 06/03/2012 | 2769.52 | 08605487000148 | A R CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 06/03/2012 | 477.00 | 00054238684320 | ZILMA DA SILVA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENCARDENAÇÃOS E PLASTIFICAÇÕES DE CADERNOS DE PLANEJAMENTOS DOS RELATORIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, IMPRESSÕES COLORIDOS E XEROX DE DUCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 06/03/2012 | 880.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 DIARIAS PARA O PREFEITO SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, NOS DIAS 06, 07, 08 E 09/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 06/03/2012 | 440.00 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO PATENTE PARA CONFECÇÃO DE TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 06/03/2012 | 40.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 06/03/2012 | 300.00 | 00087405750478 | MARILENE ROBERTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E CULTURAL JUNTO AO ESCRITIRIO DE ASSESSORIA E PROJETOS, NOS DIAS 06 E 07/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 06/03/2012 | 320.00 | 00022692391802 | MARIA GISELE LUIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA TRABALHADORES DO SUAS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15/03/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 06/03/2012 | 320.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA TRABALHADORES DO SUAS SERVIÇÕS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15/03/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 07/03/2012 | 200.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA CP 60 VD CRAL, PARA O KADETT DE PLACA MNW 8531 EM COMODATO COM ESTA PREFEITURA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0000941 | 07/03/2012 | 1250.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO CONTABIL E NOTA FISCAL AVULSA, NO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 07/03/2012 | 2963.51 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 07/03/2012 | 285.00 | 00004801707890 | JOAO BERNARDINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB COM ACOMPANHANTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 07/03/2012 | 350.00 | 00004078103405 | MARIA AURINEIDE PINHEIRO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, SERVIÇOS PRESTADOS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 07/03/2012 | 550.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENT. DE DIAG. EM R. E ULTRAS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE RM DE CRANIO, REALIZADO NO PACIENTE JORGE LUIZ MENDES, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 07/03/2012 | 260.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REVISÃO GERAL DE FREIOS SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E REVISÃO GERAL NOS BICOS DA AMBULANCIA, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 07/03/2012 | 550.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENT. DE DIAG. EM R. E ULTRAS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE RM COLUNA LOMBO SACRA, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO TAVARES PEDROZA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 08/03/2012 | 200.00 | 00065917979472 | ANA BEATRIZ MELO GADELHA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM MANOEL FERREIRA DE ALMEIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 08/03/2012 | 160.00 | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM LUZIANY ALMEIDA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 08/03/2012 | 1000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPITALAR D0 PACIENTE IGO LINS PEDROSA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442011 | 0000948 | 08/03/2012 | 835.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR, PERTENCENTE A SALA DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 08/03/2012 | 421.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0000951 | 08/03/2012 | 7243.91 | 08605487000148 | A R CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0000952 | 08/03/2012 | 1864.78 | 08605487000148 | A R CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 08/03/2012 | 412.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE FARDA PARA AS BAILARINAS DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL FRANCISCO EDUARDO LUIZ SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492011 | 0000977 | 09/03/2012 | 333.10 | 00004130265407 | MARIA ELIENE FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492011 | 0000978 | 09/03/2012 | 240.20 | 00004130265407 | MARIA ELIENE FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 09/03/2012 | 583.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO CONFORME COMPROVENTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 09/03/2012 | 530.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 09/03/2012 | 16401.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO/2012 E PARCELAMENTOS DE DEBITO CONFORME COMPROVENTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0000975 | 09/03/2012 | 9217.00 | 05279656000109 | IRENE MARIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 09/03/2012 | 670.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SÃO SEBASTÃO, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 09/03/2012 | 622.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS.DOS M.DO ALTO SERTAO PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, DEBITADO NA CONTA FPM NESTE DIA 09 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122011 | 0000956 | 09/03/2012 | 17959.50 | 05279656000109 | IRENE MARIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REFORMA DE SUAS RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 09/03/2012 | 110.00 | 00001012132129 | FRANCISCA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 09/03/2012 | 9648.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE GOVERNO ADMINISTRAÇÃO FAZENDA DESENV. SOCIAL INFRAESTRUTURA JUVEN ESP E LAZER TURISMO, PARTE PATRONAL COMP. 02/2012DEBITADO NO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 09/03/2012 | 2132.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4,365-6, NO DIA 09 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 09/03/2012 | 3133.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PARTE PATRONAL COMPETENCIA. 02/2012 DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 09/03/2012 | 236.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492011 | 0000969 | 09/03/2012 | 846.10 | 00004130265407 | MARIA ELIENE FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DE MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 09/03/2012 | 582.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 09/03/2012 | 80.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DA AMBULANCIA DE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 09/03/2012 | 2375.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE MUNICIPAL, FARMACIA BASICA E PSFs, DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO/2012 CONFORME COMPROVENTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 09/03/2012 | 650.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 09/03/2012 | 110.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 09/03/2012 | 200.00 | 00009112309478 | WELINGTON FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COM BOMBA ELETRICA, NA ESCOLA JOSE JOAQUIM DA SILVA SITIO CANTA GALO, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 09/03/2012 | 279.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DE PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARTE PATRONAL COMPETENCIA 02/2012 DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492011 | 0000962 | 09/03/2012 | 315.85 | 00004130265407 | MARIA ELIENE FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 09/03/2012 | 100.00 | 00008666986476 | MANOEL LINS PEDROSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COM BOMBA ELETRICA, NA ESCOLA BASILIO BORGES DO SITIO OLHO D´AGUA, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 09/03/2012 | 1042.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEJANEIRO/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0000965 | 09/03/2012 | 2957.16 | 05279656000109 | IRENE MARIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DOS BANHEIROS DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 09/03/2012 | 300.00 | 00027451550400 | FRANCISCO GABRIAL DE SUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COM BOMBA ELETRICA, NA ESCOLA DO SITIO POÇO REDONDO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 09/03/2012 | 200.00 | 00004490370881 | FRANCISCO EUDES FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COM BOMBA ELETRICA, NA ESCOLA MANOEL TRAJANO BORGES DO SITIO TIMBAUBA, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 09/03/2012 | 200.00 | 00009680606414 | DIMAS CAMILO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COM BOMBA ELETRICA, NA ESCOLA JOÃO FERRERA LINS DO SITIO CARNAUBA, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 09/03/2012 | 200.00 | 00076882152420 | DAMIAO DOS ANJOS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COM BOMBA ELETRICA, NA ESCOLA ABDON PEDROSA DE LIMA DO SITIO BOA VISTA, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 09/03/2012 | 2878.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARTE PATRONAL COMPETENCIA 02/2012 DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 09/03/2012 | 150.00 | 00009086600492 | DJAVAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COM BOMBA ELETRICA, NA ESCOLA MANOEL VIEIRA CAMPOS DO SITIO CEDRO , NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 09/03/2012 | 100.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COM BOMBA ELETRICA, NA E.M.E.F. JUVENAL AFONSO BEZERRA SITIO GOIABEIRA, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 12/03/2012 | 600.00 | 00028475232434 | SEBASTIAO SARMENTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUATRO DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE EM VARIOS ORGÃOS, NOS DIAS 12, 13, 14 E 15/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 12/03/2012 | 380.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, USG COM DOPPLER ARTERIAL DOS MEMBROS INFERIORES, REALIZADO NO SR SEBASTIÃO ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 12/03/2012 | 730.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS 11.332-8 EM FAVOR DA BEMFAM NESTE DIA 12 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 12/03/2012 | 144.93 | 00002815492490 | HONORINA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2º PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8, PARCELA NO VALOR TOTAL 1.015,38. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 12/03/2012 | 1183.57 | 00002969671492 | RITA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8, NO VALOR TOTAL 1.183,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 12/03/2012 | 537.50 | 00049865188449 | MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1º PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8, PARCELA NO VALOR TOTAL 1.183,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 12/03/2012 | 315.46 | 00004903739414 | REGINALDO CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE PASSAGENS COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA EM JOÃO PESSOA-PB POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0000991 | 12/03/2012 | 396.34 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGENICO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0000993 | 12/03/2012 | 398.88 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGENICO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0000996 | 12/03/2012 | 456.83 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGENICO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 13/03/2012 | 192.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª REVISÃO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 13/03/2012 | 320.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BANCOS DA PRAÇA JOÃO LUIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 13/03/2012 | 7500.00 | 73208647000187 | ASA BRANCA IND.E COM.DE MAQ. IMPLEM.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE UM CARROÇÃO COMPLETO PARA COLETA SELETIVA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 13/03/2012 | 30.00 | 00007415564480 | IRACEMA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE VACINA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR MARIA BEATRIZ RIBEIRO BEZERRA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 13/03/2012 | 35.88 | 00076882152420 | DAMIAO DOS ANJOS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 13/03/2012 | 80.84 | 00002009539400 | JANDUI VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 13/03/2012 | 2934.62 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA Nº 001/048 MARÇO/2012, DO PARCELAMENTO Nº 001/2012, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME LEI 522/2012 E TERMO DE PARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462011 | 0001001 | 13/03/2012 | 2002.45 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 13/03/2012 | 180.00 | 00020282400400 | Dra SUELY C. A. CARTAXO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO LUZIANY ALMEIDA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 13/03/2012 | 700.00 | 13537577000189 | ALANDERSON ROBERTO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PICOLE PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUANDO PARTICIPAVAM DO PLANEJAMENTO DIDATICO PEDAGOGICO NOS DIAS 01, 02 E 03 DE FAVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 14/03/2012 | 494.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA E PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS DE PLACA NPR 4373, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 14/03/2012 | 160.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EFETUADO NO MICROONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 14/03/2012 | 740.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS DE PLACA NQE 1847, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 14/03/2012 | 80.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FEIXE MOLA DO MICROONIBUS DE PLACA NPR 4373, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 14/03/2012 | 150.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM FRANCISCO CARVALHO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 14/03/2012 | 660.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS PARA O PREFEITO SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, NOS DIAS 14, 15 E 16/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 14/03/2012 | 71.30 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 14/03/2012 | 98.22 | 00003513775490 | FRANCISCO BRAGA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 15/03/2012 | 410.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 15/03/2012 | 200.00 | 00017464224833 | MARCOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 15/03/2012 | 100.00 | 00001984999494 | JOSE FRANCISCO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 15/03/2012 | 200.00 | 00003030550494 | JOAO BATISTA FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA ESTADUAL SOBRE TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL REALIZADO NOS DIAS 15 A 17/03/2012 NO TEATRO PAULO PONTES DO ESPAÇO CULTURAL EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 15/03/2012 | 142.55 | 00003030550494 | JOAO BATISTA FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA ESTADUAL SOBRE TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL REALIZADO NOS DIAS 15 A 17/03/2012 NO TEATRO PAULO PONTES DO ESPEÇO CULTURAL EMJOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 15/03/2012 | 200.00 | 00004525015470 | CICERO GOMES RICARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESA DE PASSAGENS E REFEICÕES PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO TECNICA DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 15/03/2012 | 200.00 | 00019530123884 | CRISTIANO MACELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA ESTADUAL SOBRE TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL, REALIZADO NOS DIAS 15 A 17/03/2012 NO TEATRO PAULO PONTES DO ESPAÇOCULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 15/03/2012 | 142.50 | 00019530123884 | CRISTIANO MACELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA ESTADUAL SOBRE TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL, REALIZADO NOS DIAS 15 A 17/03/2012 NO TEATRO PAULO PONTES DO ESPAÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 15/03/2012 | 142.55 | 00005317749450 | ALMIR TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA ESTADUAL SOBRE TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL REALIZADO NOS DIAS 15 A 17/03/2012 NO TEATRO PAULO PONTES DO ESPEÇO CULTURAL EMJOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 15/03/2012 | 200.00 | 00005317749450 | ALMIR TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA ESTADUAL SOBRE TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL REALIZADO NOS DIAS 15 A 17/03/2012 NO TEATRO PAULO PONTES DO ESPEÇO CULTURAL EM JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 16/03/2012 | 5381.52 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA CONTRA PARTIDA DESTA PREFEITURA SEGURO SAFRA ANOS 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 16/03/2012 | 2300.00 | 13037865000174 | JM COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001028 | 16/03/2012 | 830.40 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001030 | 16/03/2012 | 879.86 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL INJETAVEL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 16/03/2012 | 100.00 | 00002066215406 | VALMIR DERTONHO SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322011 | 0001031 | 19/03/2012 | 44.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE TONER 35 A DA IMPRESSORA DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322011 | 0001032 | 19/03/2012 | 44.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE TONER 35 A HP DA IMPRESSORA DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322011 | 0001038 | 19/03/2012 | 850.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCÃO DO SISTEMA WIRELESS REDE DE CABEADA E DO PROVEDOR INTERNO DA REPARTIÇÃO INSTALAÇÃO MONTAGEM E CONFIGURAÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA MICROTEK DAS SECRETARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 19/03/2012 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INC. DE LIXO HOSPITAL LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE COMPETENCIA FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322011 | 0001039 | 19/03/2012 | 74.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE TONER 35A HP E TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORA DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322011 | 0001041 | 19/03/2012 | 64.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE TONER SAMSUNG DA IMPRESSORA DO COMPUTADOR DO POSTO UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 19/03/2012 | 5000.00 | 13777541000172 | EDVAN ARISTIDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO ARQUITETONICO MEMORIAL DE CALCULO E MEMORIAL DISCRITIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322011 | 0001036 | 19/03/2012 | 19.80 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE CARTUCHOS HP DA IMPRESSORA DO COMPUTADOR DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 19/03/2012 | 5460.00 | 10781266000172 | GIL VIDROS FABIA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PORTAS PARA O CENTRO GERAÇÃO DE RENDAS ABDIAS PEREIRA DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322011 | 0001033 | 19/03/2012 | 44.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE TONER 36 A HP DA IMPRESSORA DO COMPUTADOR DO SETOR DE EMPENHO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 19/03/2012 | 200.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/03/2012 | 46.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/03/2012 | 79.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/03/2012 | 15.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/03/2012 | 200.00 | 00096557630482 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARBITRAGEM DO 1º TORNEIO DE FUTEBOL DO SITIO BOA VISTA NO DIA 11/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/03/2012 | 350.00 | 00004237456463 | FABIANO VIEIRA LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO TORNEIO DE FUTEBOL DO SITIO BOA VISTA, REALIZADO NO DIA 11/02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/03/2012 | 200.00 | 00000941812413 | ROMEU AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARBITRAGEM DO 1º TORNEIO DE FUTEBOL DO SITIO BOA VISTA NO DIA 11/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/03/2012 | 37.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA E.M.E.F. JUVENAL AFONSO BEZERRA SITIO GOIABEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0001049 | 20/03/2012 | 488.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES REFRIGERANTES PARA CAFE DA MANHÃ OFERECIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0001055 | 20/03/2012 | 2700.00 | 00007998169818 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES VIAGENS PARA SE DESLOCAR DE NAZAREZINHO-PB A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 07 E 28/02/2012 E 06/03/2012 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA GYI 3531-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/03/2012 | 560.00 | 00072736593472 | FRANCINALDO ISIDORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE DUAS PESSOAS PARA PARTICIPAREM DE UM CURSO DO SENAI NA CIDADE DE SOUSA-PB, NO PERIODO DE 15/01 A 15/03/2012, NO VEICULO DE PLACA MNO 3307. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 20/03/2012 | 844.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/03/2012 | 349.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0001048 | 20/03/2012 | 212.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES AO PESSOAL DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/03/2012 | 4288.37 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA JUNTO AO FGTS, FIRMADO ENTRE CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0001053 | 20/03/2012 | 350.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES AOS PARTICIPANTES DA AUDIENCIA DO PODER PUBLICO, REALIZADA NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/03/2012 | 0.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0001059 | 20/03/2012 | 1238.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES E HOSPEDAGENS PARA O REFORÇO POLICIAL NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA, NOS DIAS 18 A 21/02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/03/2012 | 33.04 | 00054918685404 | RAIMUNDO ARAUJO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 21/03/2012 | 190.00 | 00004761272465 | RITA SOARES BRAGA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 21/03/2012 | 150.00 | 01015133000102 | MOTO PIKE ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRES CAPACETES PARA MOTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 21/03/2012 | 150.00 | 00034308660491 | Dr LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM JOSEFA ALVES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 21/03/2012 | 900.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE TODOS OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA PARA ELABORAÇÃO DO RELATORIO ANUAL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 21/03/2012 | 2100.00 | 05763789000156 | CESAR AUGUSTO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCIONADO DE MATERIAL PARA PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA NA CAMPANHA OBESIDADE INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 21/03/2012 | 22.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 21/03/2012 | 500.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA NA AMBULANCIA DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 21/03/2012 | 150.00 | 00034308660491 | Dr LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM GERALDO CAMIL0, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 21/03/2012 | 100.00 | 00003589599421 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA ESCOLA SEBASTIANA DA GLORIA DO SITIO TRAPIA NO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 21/03/2012 | 40.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 21/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 22/03/2012 | 1100.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 22/03/2012 | 75.00 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 22/03/2012 | 912.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO FIAT DE PLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352011 | 0001077 | 22/03/2012 | 800.00 | 00005625020418 | FRANCISCO EUDES MACIEL LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 22/03/2012 | 224.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REBOQUE DE SOUSA-PB A POMBAL-PB UMA REVISÃO NA PARTE ELETRICA E TROCA DO SENSOR DE RE DO VEICULO DUCATO DE PLACA HXG 6293. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 22/03/2012 | 836.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 22/03/2012 | 292.22 | 00002017043400 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB E VICE-VERSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 22/03/2012 | 200.00 | 00010021453411 | JUDEMBERGUE DO NASCIMENTO FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0001080 | 23/03/2012 | 354.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 23/03/2012 | 75.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0 NO DIA 23 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0001094 | 23/03/2012 | 253.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0001101 | 23/03/2012 | 354.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0001106 | 23/03/2012 | 133.14 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0001084 | 23/03/2012 | 369.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0001086 | 23/03/2012 | 1522.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0001087 | 23/03/2012 | 363.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 23/03/2012 | 500.00 | 00009101571893 | JOSE JOSIMAR VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0001096 | 23/03/2012 | 287.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 23/03/2012 | 120.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA DE URGENCIA D0 PACIENTE FRANCISCO IDELFONSO BRAZ, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0001098 | 23/03/2012 | 3283.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 23/03/2012 | 30.00 | 05970055000148 | EMPLAK-ROSANGELA ESTRELA DE O. PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE UM PLACA HWV 5503 DIANTEIRA BRANCA NORMAL PARA O CARRO FIAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0001104 | 23/03/2012 | 727.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO PARA A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 23/03/2012 | 100.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTANTE DE DESPESA DE INTERNAÇÃO CLINICA D0 PACIENTE FRANCISCO IDELFONSO BRAZ, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332011 | 0001082 | 23/03/2012 | 2752.11 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO CONTRA PARTIDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0001083 | 23/03/2012 | 286.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0001095 | 23/03/2012 | 985.35 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0001102 | 23/03/2012 | 228.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0001085 | 23/03/2012 | 874.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES OFERECIDO AOS GRUPOS DE MULHERES PARA COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0001088 | 23/03/2012 | 1681.08 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0001091 | 23/03/2012 | 192.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0001092 | 23/03/2012 | 190.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0001093 | 23/03/2012 | 149.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0001099 | 23/03/2012 | 1612.98 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0001100 | 23/03/2012 | 196.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0001105 | 23/03/2012 | 149.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0001107 | 23/03/2012 | 1732.74 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES ATENDIMENTO AOS GRUPOS DE CRIANÇAS ADOLESCENTES GESTANTES E IDOSOS, NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0001090 | 23/03/2012 | 385.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 26/03/2012 | 746.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 26/03/2012 | 2488.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 26/03/2012 | 753.10 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 26/03/2012 | 300.00 | 00026256351851 | DAMIAO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA DE CARROS DE MÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 26/03/2012 | 17891.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 26/03/2012 | 2490.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 26/03/2012 | 621.99 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 26/03/2012 | 300.00 | 00026256351851 | DAMIAO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA NO CANO DA TRAVE DE CAMPO DO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 26/03/2012 | 5131.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO, MATADOURO, AÇOUGUE E FEIRA, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 26/03/2012 | 6773.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/03/2012 | 2432.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 26/03/2012 | 207.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 26/03/2012 | 3800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 26/03/2012 | 414.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 26/03/2012 | 2488.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 26/03/2012 | 1672.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 26/03/2012 | 7012.55 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 26/03/2012 | 1669.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 26/03/2012 | 165395.61 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MARÇO/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 26/03/2012 | 62617.90 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MARÇO/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 26/03/2012 | 1520.00 | 05763789000156 | CESAR AUGUSTO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA HOMENAGENS FEITAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL POR OCASIÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 26/03/2012 | 1465.00 | 05763789000156 | CESAR AUGUSTO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADESIVAGEM DE 03 ONIBUS ESCOLARES PADRONIZAÇÃO DE FAIXAS E LOGOMARCAS PREFEITURA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 26/03/2012 | 2501.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOS COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 26/03/2012 | 3358.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 26/03/2012 | 130.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA SEBASTIANA BORGES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 26/03/2012 | 3234.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA CONVENIO/PMN, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0001124 | 26/03/2012 | 192.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 26/03/2012 | 23227.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 26/03/2012 | 3437.73 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001127 | 26/03/2012 | 300.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 26/03/2012 | 17375.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE MEDICOS, ENFERMEIROS E TEC. EM ENFERMAGEM, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 26/03/2012 | 9000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE ODONTOLOGOS E AUXILIARES EFETIVOS, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 26/03/2012 | 11196.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 26/03/2012 | 2250.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0001145 | 26/03/2012 | 149.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 26/03/2012 | 1090.65 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL , CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/03/2012 | 375.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, MEDICOS ENFERMEIRAS E TEC. ENFERMAGEM , CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 26/03/2012 | 1941.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE SALARIO COMO AUXILIARES DE ODONTOLOGOS EFETIVAS LOTADAS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL- PSF, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 26/03/2012 | 4482.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 26/03/2012 | 375.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS COMO ODONTOLOGO-PSF LOTADO NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0001153 | 26/03/2012 | 850.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 26/03/2012 | 207.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF ODONTOLOGOS E AUXILIARES, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 26/03/2012 | 3297.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E QUINQUENIOS CONCEDIDOS A AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 26/03/2012 | 207.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/ 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 26/03/2012 | 18772.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 26/03/2012 | 5800.93 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 26/03/2012 | 1036.65 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 26/03/2012 | 150.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROJETO ORÇAMENTO ESPECIFICAÇÕES ELETRICO HIDROSANITARIO E PROJETO ESTRUTURAL PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 26/03/2012 | 1100.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 DIARIAS PARA O PREFEITO SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, NOS DIAS 26 A 30/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 26/03/2012 | 100.00 | 00061251399720 | JUAREZ JOSE NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 26/03/2012 | 2173.90 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/03/2012 | 1600.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/03/2012 | 80.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES PARA O CHEFE DE GABINETE E ASSESSORES QUANDO SE ENCONTRAVAM NA CIDADE DE SOUSA-PB A SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/03/2012 | 612.20 | 00007657542403 | FRANCISCA NELBA MENDES DE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE LEITE NEOCATE PARA TRATAMENTO DE SEU FILHO MIGUEL CAMILO MENDES DE FIGUEIREDO, POR SE TRATAR DE PESSOAS DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 27/03/2012 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 27/03/2012 | 162.94 | 00007383905423 | FLAVIA MENDES BATISTA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SE DESLOCAR A RECIFE-PE, ONDE SUA FILHA MENOR FAZ TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 27/03/2012 | 5000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL , NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 27/03/2012 | 162.94 | 00006284105495 | ANTONIO MARCOS CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA VIAJAR PARA RECIFE-PE ACOMPANHANDO SUA FILHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 27/03/2012 | 10000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO , NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/03/2012 | 2360.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 27/03/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS 11.332-8 PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 27/03/2012 | 1500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 27/03/2012 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0001175 | 27/03/2012 | 330.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PMN/MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 27/03/2012 | 838.67 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 27/03/2012 | 3444.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 27/03/2012 | 1266.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 EM FAVOR DA CAGEPA REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DA MATERNIDADE MUNICIPAL POSTO SAUDE MUNICIPAL E CENTRO SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIR/2012 NESTE DIA 27 DOCORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 27/03/2012 | 6000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO COMO MEDICO CONTRATADO LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 27/03/2012 | 803.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 EM FAVOR DA CAGEPA REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, MES DE FEVEREIRO/2012, DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NESTE DIA 27 DO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 27/03/2012 | 4852.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 27/03/2012 | 9123.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 27/03/2012 | 10300.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 27/03/2012 | 300.00 | 00088561623420 | MARIA DO SOCORRO MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 27/03/2012 | 1000.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALAS DE AULAS DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 27/03/2012 | 1800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 27/03/2012 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 15.768-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 27/03/2012 | 450.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 27/03/2012 | 3110.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESSENTE E CONSELHO TUTELAR, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 27/03/2012 | 1244.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 27/03/2012 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 27/03/2012 | 3444.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCOA SOCIAL CREAS, NO MES DE MARÇO/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 27/03/2012 | 1866.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ORIENTADORAS SOCIAIS CONTRATADAS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 27/03/2012 | 2500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA CONTRATADAS LOTADAS NA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 27/03/2012 | 2222.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 27/03/2012 | 1622.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO SECRETARIA DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/03/2012 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO SECRETARIO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 27/03/2012 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO., NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 27/03/2012 | 3828.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 EM FAVOR DA CAGEPA REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, NO MES DE FEVEREIRO/2012, DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E PARCELAMENTOS NESTE DIA 27 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 27/03/2012 | 3000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/03/2012 | 450.00 | 00087405750478 | MARILENE ROBERTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONAB ESCRITORIO DE IRAMILTON, NOS DIAS 28 A30/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/03/2012 | 2575.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA AGENTES DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/03/2012 | 550.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENT. DE DIAG. EM R. E ULTRAS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME RM COLUNA CERVICAL, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412011 | 0001201 | 28/03/2012 | 530.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0001198 | 28/03/2012 | 3000.00 | 13661922000191 | ABRANTES E SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/03/2012 | 95.59 | 00003026533416 | MARIA ALVES BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/03/2012 | 60.71 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0001205 | 29/03/2012 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001208 | 29/03/2012 | 30.00 | 10831701000126 | LARMED, DIST. PRODUTOS M. HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSO PROPRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/03/2012 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 ULTRA SONOGRAFIA TRANSFONTENELA, REALIZADA EM GEOVANA EMILY LINS MONTEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/03/2012 | 840.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0001211 | 29/03/2012 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001212 | 29/03/2012 | 2570.30 | 10831701000126 | LARMED, DIST. PRODUTOS M. HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542011 | 0001206 | 29/03/2012 | 233.29 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0001207 | 29/03/2012 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/03/2012 | 1380.53 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEZENOVE POR CENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/03/2012 | 70.44 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1146, PERTENCENTE A E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/03/2012 | 29744.80 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEZENOVE POR CENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PROFESSORES COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/03/2012 | 11358.51 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEZENOVE POR CENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/03/2012 | 272.24 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1125, PERTENCENTE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/03/2012 | 12.39 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROFESSORES NO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/03/2012 | 409.86 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO/2012 EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPR 4373, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/03/2012 | 5646.16 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEZENOVE POR CENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/03/2012 | 534.34 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO/2012 EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/03/2012 | 470.87 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES Nº 3554-1020 E 3554-1279, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/03/2012 | 8023.88 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEZENOVE POR CENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMAS, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/03/2012 | 70.62 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1239, PERTENCENTE AO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/03/2012 | 70.44 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1100, PERTENCENTE A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/03/2012 | 262.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES, REALIZADOS EM MARIA FRANCISCA PEDROSA E GISBELLY ALVES BATISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/03/2012 | 307.27 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES Nº 3554-1070 E 3554-1247, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO E SUB. CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/03/2012 | 50.00 | 00055431852434 | MARIA DE FATIMA BATISTA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, UMA AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/03/2012 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLABORAÇÃO COM A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR A QUAL O MUNICIPIO E SUBORDINADO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/03/2012 | 395.81 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES Nº 3554-1042 E 3554-1233, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/03/2012 | 9462.90 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEZENOVE POR CENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETARIAS DE DESENV. RURAL GOVERNO ADMINISTRAÇÃO INFRAESTRUTURA E FAZENDA, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/03/2012 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/03/2012 | 6000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM , DO ACORDO TRABALHISTA PORCESSO Nº 0557/97, EXEQUENTE MARIA DAS GRAÇAS LINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/03/2012 | 2088.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA 26ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009, PARTE SEGURADOS, COMPETENCIA MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/03/2012 | 1776.74 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA Nº 016/060 FEVEREIRO/2012, DO PARCELAMENTO Nº 009/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME LEI Nº 449/2009, REVOGADA PELA LEI Nº 470/2010 C/C A PORTARTA MPS Nº 402/2008 T. PARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/03/2012 | 1972.32 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA Nº 016/060 FEVEREIRO/2012, DO PARCEL Nº 011/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONF LEI REG ESTAB NO ART. 5º INCISO II § 8º E 9º DA LEI Nº 470/2010 C/C A PORTARIA MPS 402 10/12/2008 ETERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/03/2012 | 1215.48 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA Nº 016/060 FEVEREIRO/2012, DO PARCEL Nº 010/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONF LEI REG ESTAB NO ART. 5º INCISO II § 8º E 9º DA LEI Nº 470/2010 C/C A PORTARIA MPS 402 10/12/2008 ETERMO DE PARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/03/2012 | 627.42 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA Nº 016/060 FEVEREIRO/2012, DO PARCEL Nº 009/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONF LEI REG ESTAB NOS § 8º E 9º DA PORTARIA MPS 402 10/12/2008 E LEI Nº 470/2010 E TERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/03/2012 | 1083.16 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA Nº 016/020 FEVEREIRO/2012, DO PARCELAMENTO Nº 008/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME LEI Nº 449/2009, REVOGADA PELA LEI Nº 470/2010 C/C A PORTARTA MPS Nº 402/2008 T. PARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0001244 | 30/03/2012 | 1150.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DEBITADO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/03/2012 | 1.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 283,141-4, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/03/2012 | 8354.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA 26ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/03/2012 | 503.33 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA Nº 058/240 fevereiro/2012, DO PARCELAMENTO Nº 007/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME LEI 428/2007 E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/03/2012 | 866.38 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA Nº 058/240 FEVEREIRO/2012, DO PARCELAMENTO Nº 006/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME LEI 428/2007 E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/03/2012 | 878.99 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA Nº 058/060 FEVEREIRO/2012, DO PARCELAMENTO Nº 005/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME LEI 428/2007 E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/03/2012 | 3324.49 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA Nº 058/240 FEVEREIRO/2012, DO PARCELAMENTO Nº 001/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME LEI 428/2007 E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/03/2012 | 1602.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/03/2012 | 6424.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PARCELA 18/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI Nº 10.522/2002, COMPETENCIA MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/03/2012 | 43.24 | 00008974611422 | MARILEIDE ANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/03/2012 | 125.24 | 00057018820472 | JOANA ALVES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/03/2012 | 500.00 | 00080656676434 | THALES DE SA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB NO PROGRAMA THALES GADELHA DA 104 FM NO PERIODO DE 01/03/2012 A 31/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/03/2012 | 76.90 | 00007953823403 | RAIMUNDO ROBERTO AFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/03/2012 | 83.00 | 00004534547471 | JOSE ADILINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/03/2012 | 58.01 | 00003638508480 | MARLENE ALVES BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/03/2012 | 1533.92 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEZENOVE POR CENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/03/2012 | 302.69 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1040, PERTENCENTE AO CENTRO GERAÇÃO DE RENDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/03/2012 | 215.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO/2012 EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNW 8531, EM COMODATO COM ESTA PREFEITURA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/03/2012 | 70.30 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1091, PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/03/2012 | 71.65 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1193, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/03/2012 | 220.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/03/2012 | 552.20 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 016/060 FEVEREIRO/2012, DO PARCELAMENTO Nº 011/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME REGRAS ESTABELECIDAS NO ART. 5º INCISO II § 8º E § 9º DA LEI MUNICIPAL Nº 470/2010C/C A PORTARIA MPS Nº 402 DE 10/12/2008 E TERMO DE PARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/03/2012 | 571.07 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 016/060 FEVEREIRO/2012, DO PARC Nº 009/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONF LEI 449/2009. REVOGADO PELA LEI 470/2010 C/C PORTARIA MPS Nº 402/2008 TERMO DE PARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/03/2012 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/03/2012 | 233.13 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1050, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/03/2012 | 368.14 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 016/060 FEVEREIRO/2012, DO PARCELAMENTO Nº 010/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME REGRAS ESTABELECIDAS NO ART. 5º INCISO II § 8º E § 9º DA LEI MUNICIPAL Nº470/2010 C/CA PORTARIA MPS Nº 402 DE 10/12/2008 E TERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/03/2012 | 4344.04 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 058/240 FEVEREIRO/2012, DO PARC Nº 001/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME LEI Nº 428/2007 E TERMO DE PARÇELAMENTO Nº 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/03/2012 | 1148.56 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 058/060 FEVEREIRO/2012, DO PARC Nº 005/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME LEI Nº 428/2007 E TERMO DE PARÇELAMENTO Nº 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/03/2012 | 1132.08 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 058/240 FEVEREIRO/2012, DO PARC Nº 006/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME LEI Nº 428/2007 E TERMO DE PARÇELAMENTO Nº 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0001265 | 30/03/2012 | 4620.00 | 13062905000138 | J L CONT. E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSÃO E ELABORAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA , NO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/03/2012 | 348.14 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 016/020 FEVEREIRO/2012, DO PARC Nº 008/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONF LEI 449/2009. REVOGADO PELA LEI 470/2010 C/C PORTARIA MPS Nº 402/2008 TERMO DE PARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/03/2012 | 657.69 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA Nº 058/240 FEVEREIRO/2012, DO PARCELAMENTO Nº 007/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME LEI 428/2007 E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/03/2012 | 201.66 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 016/060 FEVEREIRO/2012, DO PARCELAMENTO Nº 011/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME REGRAS ESTABELECIDAS NOS § 8º E § 9º DA PORTARIA MPS Nº 402 DE 10/12/2008 E LEI Nº470/2010 E TERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/03/2012 | 140.00 | 00003782799470 | CICERO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BATIMENTO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0001280 | 02/04/2012 | 1320.00 | 00004745203403 | DIOMERO GONCALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NA ZONA RURAL, FAZENDO SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO VEICULO DE PLACA GOH 4157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 02/04/2012 | 156.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 02/04/2012 | 30.00 | 00007415564480 | IRACEMA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE VACINA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR MARIA BEATRIZ RIBEIRO BEZERRA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/04/2012 | 1800.00 | 00030579540812 | IRAELSON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REFORMA DE RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0001275 | 02/04/2012 | 1600.00 | 12989816000179 | MENDES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/04/2012 | 450.00 | 00028475232434 | SEBASTIAO SARMENTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE EM VARIOS ORGÃOS, NOS DIAS 02, 03 E 04/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162012 | 0001279 | 02/04/2012 | 1410.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTICOS LABORATORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI Nº 429/2007, NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0001277 | 02/04/2012 | 1200.00 | 00004745203403 | DIOMERO GONCALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NA ZONA RURAL, FAZENDO SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO VEICULO DE PLACA GOH 4157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0001285 | 03/04/2012 | 233.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES PARA ENCONTRO DE PROFESSORES E COORDENADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 03/04/2012 | 74.00 | 07555090000126 | MECICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 03/04/2012 | 1000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE RAIMUNDO NONATO DE FIGUEIREDO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000462011 | 0001288 | 03/04/2012 | 1125.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA AGENTES DE SAUDE, COM RECURSOS DO PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA PMAQ. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0001289 | 03/04/2012 | 210.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352011 | 0001290 | 03/04/2012 | 470.00 | 00000859215806 | MANOEL MENDES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA MOW 0299. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0001283 | 03/04/2012 | 960.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES E HOSPEDAGENS PARA EQUIPE DO PROGRAMA CIDADÃO, PARCERIA GOVERNO DO ESTADO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL, PARA ATENDIMENTO NO MUNICIPIO NO DIA23/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 03/04/2012 | 800.00 | 13799050000122 | ARNOBIO BESERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS E IMAGENS DO CARNAVAL NA CIDADE DE NAZAREZINHO-PB, NO SITE CONEXÃO SERTÃO NO PERIODO DE 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0001291 | 03/04/2012 | 189.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES PARA PESSOAL DA LICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0001295 | 03/04/2012 | 1020.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES, REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES PARA EQUIPE DO PLANO DIRETOR, TRANSFERENCIA DO RIO SÃO FRANCISCO E PARTICIPANTES DA REUNIÃO DA CNT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 03/04/2012 | 81.24 | 00099249812434 | FRANCISCA CAMILO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 03/04/2012 | 50.00 | 00001419546473 | DAIANE MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PAGAR PRESTAÇÃO DE PROTESE DENTARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442011 | 0001292 | 03/04/2012 | 1260.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 03/04/2012 | 726.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIESTA DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 04/04/2012 | 1636.49 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINMHÃO CAÇAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352011 | 0001299 | 04/04/2012 | 4080.00 | 00006706328480 | ADELMO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ENTULHOS E FAZENDO COLETAS DE LIXO NA ZONA URBANA, NO VEICULO DE PLACA MOA 1535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462011 | 0001296 | 04/04/2012 | 769.54 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CARRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 04/04/2012 | 160.00 | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM MARIA DE FATINA ALMEIDA LOPES, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 05/04/2012 | 1600.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 09/04/2012 | 550.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENT. DE DIAG. EM R. E ULTRAS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME RM DE CRANIO, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO JHUAN DE SOUSA LINS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 09/04/2012 | 200.00 | 00004525015470 | CICERO GOMES RICARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESA DE PASSAGENS E REFEICÕES PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO TECNICA DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 09/04/2012 | 400.00 | 35491356000150 | COPANEST COOP. DOS ANESTESIOLOGISTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS EM ANESTESIOLOGIA PRESTADO AO PACIENTE FRANCISCO JHUAN DE SOUSA LINS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 09/04/2012 | 85.83 | 00045345424020 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONTAS DE AGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 09/04/2012 | 43.15 | 00004761279478 | FRANCINEIDE PEDROSA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 09/04/2012 | 320.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, ENTREGAR PROTOCOLOS CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO, NO MTE-MINISTERIO DOTRABALHO E EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332011 | 0001305 | 09/04/2012 | 1098.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES PARA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001326 | 10/04/2012 | 4707.27 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA A MOTO DE PLACA NQI 7670 E FORD/FIESTA PLACA OFD 1028-PB E PLACA MNW 8531 EM COMODATO COM ESTA PREFEITURA PERTENCENTES, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012012 | 0001333 | 10/04/2012 | 2800.22 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDATICO E PEDAGOGICO PARA CRAS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES JUNTO AOS GRUPOS COM CRIANÇAS ADOLECENTES IDOSOS E MULHERES NAS AÇÕES DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO NO PAINF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012012 | 0001339 | 10/04/2012 | 2155.80 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDATICO E PEDAGOGICO PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA CHAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012012 | 0001341 | 10/04/2012 | 1313.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDATICO E PEDAGOGICO PARA CRAS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES JUNTO AOS GRUPOS COM CRIANÇAS ADOLECENTES IDOSOS E MULHERES NAS AÇÕES DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO NO PAINF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001344 | 10/04/2012 | 790.36 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001346 | 10/04/2012 | 3499.20 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TRABALHO DOS GRUPOS COM CRIANÇAS DE 2 A 6 ANOS E IDOSOS NOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0001330 | 10/04/2012 | 1250.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO CONTABIL E NOTA FISCAL AVULSA, NO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/04/2012 | 530.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/04/2012 | 14761.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012 E PARCELAMENTOS DE DEBITO CONFORME COMPROVENTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/04/2012 | 55.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVEDOR DO SISTEMA INTERNET DA EMATER LOCAL, NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0001310 | 10/04/2012 | 3800.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, NO MES DE MARÇO/2012. DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/04/2012 | 9524.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE GOVERNO ADMINISTRAÇÃO FAZENDA DESENV. SOCIAL INFRAESTRUTURA JUVEN ESP E LAZER TURISMO, PARTE PATRONAL COMP. 03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/04/2012 | 0.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/04/2012 | 527.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO CONFORME COMPROVENTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/04/2012 | 2833.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/04/2012 | 622.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS.DOS M.DO ALTO SERTAO PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, DEBITADO NA CONTA FPM NESTE DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001309 | 10/04/2012 | 4577.50 | 03823241000129 | FRANCISCA VILANIA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS SERRADAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REFORMAS DE SUAS RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/04/2012 | 200.00 | 00008056670408 | JOSE CAMILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/04/2012 | 2179.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM URNA FUNERARIA E TRANSLADO DE PESSOA RECEM FALECIDAS DE JOÃO PESSOA-PB A SOUSA E JOÃO PESSOA A NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/04/2012 | 160.00 | 00006982173496 | FRANCISCO MENDES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/04/2012 | 2549.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PARTE PATRONAL COMPETENCIA. 03/2012 DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001320 | 10/04/2012 | 10325.60 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT DE PALCA HWV 5503, PERTENCENTE AO PSF E MOTOS DE PLACAS 7690 E 7700 E GOL DE PLACA MNG 5179, EM COMODATO COM ESTA PREFEITURA NA SECRETARIA DE SAUDE, NOS MESESFEVEREIRO E MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352011 | 0001321 | 10/04/2012 | 2900.00 | 00002079550420 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB E 03 PARA CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO DE PLACA NQD 2294-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/04/2012 | 730.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS 11.332-8 EM FAVOR DA BEMFAM NESTE DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492011 | 0001323 | 10/04/2012 | 911.25 | 00004130265407 | MARIA ELIENE FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/04/2012 | 1662.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE MUNICIPAL, FARMACIA BASICA E PSFs, DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012 CONFORME COMPROVENTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001337 | 10/04/2012 | 2073.80 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ODONTOMOVEL DE PLACA NPX 8879, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352011 | 0001338 | 10/04/2012 | 4250.00 | 00002079550420 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB NO VEICULO DE PLACA MOO 3313-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001340 | 10/04/2012 | 5463.95 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACAS MNI 9775 E HXG 6293, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL, FEVEREIRO E MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332011 | 0001314 | 10/04/2012 | 554.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/04/2012 | 3302.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARTE PATRONAL COMPETENCIA 03/2012 DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332011 | 0001316 | 10/04/2012 | 422.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/04/2012 | 577.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001318 | 10/04/2012 | 10500.75 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLAC AS NQE 1847, HWT 4945, MOL 4505, OFD 0759 E MPR 4373, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332011 | 0001331 | 10/04/2012 | 636.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332011 | 0001332 | 10/04/2012 | 3072.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/04/2012 | 860.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DE PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARTE PATRONAL COMPETENCIA 03/2012 DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492011 | 0001335 | 10/04/2012 | 312.20 | 00004130265407 | MARIA ELIENE FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001336 | 10/04/2012 | 4269.29 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PEDAGOGICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012012 | 0001343 | 10/04/2012 | 1430.10 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PEDAGOGICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 11/04/2012 | 200.00 | 00003589599421 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA ESCOLA SEBASTIANA GLORIA DO SITIO TRAPIA NO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 11/04/2012 | 2700.00 | 00071325360449 | JOSE EVANDRO VALE LOPES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS CONFORME RELAÇÃO ANEXA, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 11/04/2012 | 250.00 | 00009086600492 | DJAVAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COM BOMBA ELETRICA, NA ESCOLA MANOEL VIEIRA CAMPOS DO SITIO CEDRO , NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 11/04/2012 | 250.00 | 00009680606414 | DIMAS CAMILO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COM BOMBA ELETRICA, NA ESCOLA JOÃO FERRERA LINS DO SITIO CARNAUBA, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 11/04/2012 | 200.00 | 00076882152420 | DAMIAO DOS ANJOS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COM BOMBA ELETRICA, NA ESCOLA ABDON PEDROSA DE LIMA, DO SITIO BOA VISTA , NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 11/04/2012 | 250.00 | 00005141373479 | KATE APARECIDA LINS MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES, NO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 11/04/2012 | 200.00 | 00009112309478 | WELINGTON FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COM BOMBA ELETRICA, NA ESCOLA JOSE JOAQUIM DA SILVA SITIO CANTA GALO, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 11/04/2012 | 200.00 | 00004490370881 | FRANCISCO EUDES FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COM BOMBA ELETRICA, NA ESCOLA MANOEL TRAJANO BORGES DO SITIO TIMBAUBA, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 11/04/2012 | 150.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COM BOMBA ELETRICA, NA E.M.E.F. JUVENAL AFONSO BEZERRA SITIO GOIABEIRA, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152010 | 0001391 | 11/04/2012 | 250.00 | 00003866965435 | PERPETUA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 11/04/2012 | 200.00 | 00008666986476 | MANOEL LINS PEDROSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COM BOMBA ELETRICA, NA ESCOLA BASILIO BORGES DO SITIO OLHO D´AGUA, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 11/04/2012 | 622.00 | 00006991614440 | RENATO ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EFETUAÇÃO DE MATRICULAS DE ALUNOS E ORGANIZAÇÃO PARA O INICIO DO ANO LETIVO DE 2012, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 11/04/2012 | 150.00 | 00027451550400 | FRANCISCO GABRIAL DE SUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COM BOMBA ELETRICA, NA ESCOLA DO SITIO POÇO REDONDO, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142010 | 0001353 | 11/04/2012 | 50.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,, NO DISTRITO DE OLHO D´AGUA DO FRADE, NO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000462011 | 0001354 | 11/04/2012 | 1464.75 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA AGENTES DE SAUDE, COM RECURSOS DO PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA PMAQ. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 11/04/2012 | 1244.00 | 00004903734455 | MARIA JOSE BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112010 | 0001373 | 11/04/2012 | 100.00 | 00004952489400 | MARIA SULENE SEVERO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DO SITIO TRAPIA, NO MES MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 11/04/2012 | 250.00 | 00006115699495 | FRANCISCA DOS ANJOS ALECRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 11/04/2012 | 250.00 | 00004697356438 | LIDIANE VIEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 11/04/2012 | 250.00 | 00006693014429 | MARIA GILBERLANDIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 11/04/2012 | 540.00 | 00013542813818 | JOSE AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO NO REBOCO DA CASA DA SENHORA FRANCISCA PINHEIRO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 11/04/2012 | 260.00 | 00004782540400 | JOANA ALMEIDA DE MENESSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 11/04/2012 | 240.00 | 00004789339408 | MARIA DA PIEDADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 11/04/2012 | 270.00 | 00091863198415 | FCº DE ASSIS DOS A PEDROSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA REFROMA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 11/04/2012 | 340.00 | 00008049011470 | DANIEL CAMILO DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DA RUA JOSE DO CARMO VALE, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 11/04/2012 | 646.07 | 00049865188449 | MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2º PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8, PARCELA NO VALOR TOTAL 1.183,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 11/04/2012 | 1223.00 | 00006861549401 | JULIO CESAR DO NASCIMENTO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 11/04/2012 | 1183.57 | 00003345436493 | MARIA DAS DORES HIGINIO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA UNICA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 037005004047-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 11/04/2012 | 210.00 | 00064543609468 | MARIA IEDA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA, NO BLOCO BEDEU MUNGUNZA E FOLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 11/04/2012 | 36.36 | 00002961243467 | SEBASTIAO ANANIAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8, PARCELA NO VALOR TOTAL 1.183,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0001367 | 11/04/2012 | 300.00 | 00002079550420 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER, NO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001370 | 11/04/2012 | 300.00 | 00002079550420 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, NO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 11/04/2012 | 1400.00 | 00072738006434 | JOSE LINDOMAR RODRIGUES E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL O VIEIRÃO, NO MES DE JENEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072010 | 0001357 | 11/04/2012 | 200.00 | 00030264073487 | JOAO VIEIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 11/04/2012 | 6880.00 | 00002679505433 | JOSE AFONSO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIOS FIOS E CONSERVAÇÃO DE ESGOTOS EM VARIAS AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 11/04/2012 | 680.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SÃO SEBASTIÃO, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 11/04/2012 | 1020.00 | 00001396084436 | JOSE NASCIMENTO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NESTA CIDADE, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0001374 | 11/04/2012 | 200.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICA, NO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 11/04/2012 | 6606.00 | 00001416876812 | JOSE PEREIRA LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LIMPEZA DE ESGOTOS EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 11/04/2012 | 680.00 | 00020456999434 | FRANCISCO VENTURA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DA ADAPTAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO A AR DO CAMINHÃO CAÇAMBA D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 11/04/2012 | 185.60 | 00060275529487 | MARIA SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXTRAORDINARIO NA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062010 | 0001363 | 11/04/2012 | 200.00 | 00000154224880 | JOSE AIRTON CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 11/04/2012 | 415.00 | 00004588237403 | GIOVANA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALAZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 11/04/2012 | 145.00 | 00004725399493 | MARIA APARECIDA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO CENTRO SOCIAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO CARNAVALESCO PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por outros motivos | 000102010 | 0001377 | 11/04/2012 | 300.00 | 00060118989472 | MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 11/04/2012 | 210.00 | 00004734433410 | FRANCINEIDE GOMES DE ARRUDA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO SOCIAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0001384 | 11/04/2012 | 250.00 | 00009972579387 | ARY MEDEIROS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONAM OS CONSELHOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 11/04/2012 | 725.00 | 00073812978415 | JOSE DOMINGOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA, PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA NO CENTRO SOCIAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 18 A 21/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032010 | 0001389 | 11/04/2012 | 300.00 | 00002337930467 | DAMIAO VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS, NO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 12/04/2012 | 3360.00 | 10781266000172 | GIL VIDROS FABIA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PORTAS PARA O CENTRO GERAÇÃO DE RENDAS ABDIAS PEREIRA DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532011 | 0001404 | 12/04/2012 | 100.00 | 00009167966470 | ADALBERTO CESAR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 10 LAVAGENS NOS VEICULO DE PLACA MNW 8531 E OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 12/04/2012 | 625.00 | 00007953823403 | RAIMUNDO ROBERTO AFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 12/04/2012 | 31.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 16597-2 NO DIA 12 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 12/04/2012 | 628.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532011 | 0001400 | 12/04/2012 | 248.00 | 00009167966470 | ADALBERTO CESAR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 08 LAVAGENS NO VEICULO ODONTOMOVEL DE PLACA NPX 8879, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532011 | 0001401 | 12/04/2012 | 360.00 | 00009167966470 | ADALBERTO CESAR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 18 LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACA HWV 5503 E MNG 5179, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532011 | 0001406 | 12/04/2012 | 528.00 | 00009167966470 | ADALBERTO CESAR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 24 LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACA MNI 9775 E HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532011 | 0001399 | 12/04/2012 | 780.00 | 00009167966470 | ADALBERTO CESAR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 22 LAVAGENS E 10 LUBRIFICAÇÕES NOS VEICULOS DE PLACAS MOL 4505 E OFD 0759, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532011 | 0001405 | 12/04/2012 | 160.00 | 00009167966470 | ADALBERTO CESAR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 08 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA HWT 9545, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 13/04/2012 | 20.00 | 08797573000108 | POSTO NOSSA SENHORA DA PERPETUO SOCORRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DO MICROONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 13/04/2012 | 1000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE NEUZA ARAUJO DE ALMEIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0001414 | 13/04/2012 | 13953.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSO DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 13/04/2012 | 34.43 | 00030031705898 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 13/04/2012 | 400.00 | 00004446922408 | FABIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA COLETA SELETIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 13/04/2012 | 400.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR NA CONDIÇÃO DE DELEGADA DA VIII CONFERENCIA ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 16 A 18/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 13/04/2012 | 150.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PARTICIPANTES DA VIII CONFERENCIA ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NOS DIAS 17 A 19/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 13/04/2012 | 300.00 | 00005317749450 | ALMIR TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR NA CONDIÇÃO DE DELEGADO DA VIII CONFERENCIA ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIAS16 A 18/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 13/04/2012 | 300.00 | 00006350705459 | EMANUELLY MENDES BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR NA CONDIÇÃO DE DELEGADA DA VII CONFERENCIA ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 16 A 18/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 14/04/2012 | 63.00 | 07555090000126 | MECICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462011 | 0001420 | 16/04/2012 | 2386.94 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 16/04/2012 | 150.00 | 00032762038472 | DR MIZAEL ARMANDO ABRANTES PORDEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM FRANCISCA MARIA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 16/04/2012 | 180.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE GERALDO CASIMIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000442011 | 0001419 | 16/04/2012 | 4531.20 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS COMPUTADORES COMPLETOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 16/04/2012 | 1100.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 16 A 20/04/2012, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 16/04/2012 | 19.63 | 00061145807100 | JOSE VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 16/04/2012 | 134.40 | 00003166280421 | MARIA DE LOURDES ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA ACOMPANHANDO SEU FILHO EM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 16/04/2012 | 21.45 | 00005455792440 | FRANCISCA SUPRIANO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 16/04/2012 | 5381.52 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA CONTRA PARTIDA DESTA PREFEITURA SEGURO SAFRA ANOS 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 17/04/2012 | 340.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO KADETT DE PLACA MNW 8531, EM COMODATO COM ESTA PREFEITURA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 17/04/2012 | 200.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MANUTENÇÃO NO VEICULO KADETT DE PLACA MNW 8531, EM COMODATO COM ESTA PREFEITURA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202011 | 0001440 | 17/04/2012 | 1550.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAP 18.000 BTUS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 17/04/2012 | 660.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 04, 09 E 10/04/2012, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 17/04/2012 | 60.00 | 00002338506430 | ILZANETE LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 17/04/2012 | 76.81 | 00000978134435 | JOSE DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS COM DESTINO A RECIFE-PE ONDE REALIZA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 17/04/2012 | 350.00 | 00004078103405 | MARIA AURINEIDE PINHEIRO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, SERVIÇOS PRESTADOS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 17/04/2012 | 70.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0 NO DIA 17 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 17/04/2012 | 2934.62 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA Nº 002/048 ABRIL/2012, DO PARCELAMENTO Nº 001/2012, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME LEI 522/2012 E TERMO DE PARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 17/04/2012 | 48.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 17/04/2012 | 270.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MANUTENÇÃO N O VEICULO DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 17/04/2012 | 130.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 17/04/2012 | 1845.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DE PLACA HWV 5503, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352011 | 0001434 | 17/04/2012 | 3610.00 | 00030933153449 | PAULO RUBENILDO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10 VIAGENS PARA PATOS-PB, 07 PARA BARBALHA-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MNV 7073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 17/04/2012 | 830.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MANUTENÇÃO N O VEICULO FIAT DE PLACA HWV 5503, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 17/04/2012 | 50.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 17/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 17/04/2012 | 60.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA N O VEICULO DUCATO DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0001443 | 17/04/2012 | 2700.00 | 00007998169818 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB NO VEICULO DE PLACA GYI 3531-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NOS DIAS 13, 20 E 27/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 17/04/2012 | 550.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPITALAR DO PACIENTE MENOR MARCOS ANTONIO MENDES, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0001445 | 17/04/2012 | 4250.00 | 00002079550420 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CINCO VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB NO VEICULO DE PLACA MOO 3313-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 18/04/2012 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INC. DE LIXO HOSPITAL LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE COMPETENCIA MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 18/04/2012 | 14.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA E.M.E.F. JUVENAL AFONSO BEZERRA SITIO GOIABEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 18/04/2012 | 200.00 | 00084416505191 | JOSEMAR MARQUES GARRIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0001449 | 18/04/2012 | 350.00 | 00005836271453 | ANTONIO LOPES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL CRAS, NO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052010 | 0001450 | 18/04/2012 | 350.00 | 00008871638824 | GUSTAVO CESAR DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 18/04/2012 | 14.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 18/04/2012 | 1100.00 | 11121008000122 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO DESGOTAMENTO DO FOSSÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 19/04/2012 | 1000.00 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE UMA GRADE EM TUBO GALVANIZADO E TELE GALVANIZADO PARA UM REBOQUE COLETOR DE LIXO SELETIVO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 19/04/2012 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 19/04/2012 | 160.00 | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA BENEFICIADA MARIA EDUARDA CHAGAS DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 20/04/2012 | 600.00 | 00028475232434 | SEBASTIAO SARMENTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE EM VARIOS ORGÃOS, NOS DIAS 20 A 25/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 20/04/2012 | 130.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM OZANA LINS BATISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 20/04/2012 | 820.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DE CRANIOS, REALIZADOS NAS PESSOAS ABAIXO RELACIONADAS JOSEFA JOANA DA CONCEIÇÃO RG 1009006 SSP-PB SEBASTIÃO SULPINO LIMA SA C N 8892 E NILZA AFONSO ANDRADE RG 3100135SSP-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 20/04/2012 | 430.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/04/2012 | 622.00 | 00004287637402 | TEREZINHA GALDINO DA SILVA AFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/04/2012 | 622.00 | 00004287637402 | TEREZINHA GALDINO DA SILVA AFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/04/2012 | 500.00 | 00006168551417 | JOAO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO BANDA JOÃOZINHO DOS TECLADOS, NO DIA 14 DE DEZEMBRO/2011 PARA AS FESTIVIDADES DE CONCLUSÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/04/2012 | 114.31 | 00004587806420 | HONORIA LINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE PASSAGENS PARA RECIFE-PE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/04/2012 | 114.31 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE PASSAGENS PARA RECIFE-PE VICE-VERSA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322011 | 0001457 | 20/04/2012 | 850.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCÃO DO SISTEMA WIRELES REDE DE CABEADA E DO PROVEDOR INTERNO DA REPARTIÇÃO INSTALAÇÃO MONTAGEM E CONFIGURAÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA MICROTEK DAS SECRETARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 20/04/2012 | 4300.89 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA JUNTO AO FGTS, FIRMADO ENTRE CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 20/04/2012 | 506.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322011 | 0001464 | 20/04/2012 | 19.80 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE CARTUCHOS HP DA IMPRESSORA DO COMPUTADOR DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 23/04/2012 | 6123.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 23/04/2012 | 2500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA CONTRATADAS LOTADAS NA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 23/04/2012 | 2463.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 23/04/2012 | 207.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 23/04/2012 | 2488.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 23/04/2012 | 1987.46 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 23/04/2012 | 315.46 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 23/04/2012 | 350.00 | 00088472760472 | SABINO BARROSO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA SILVINO GOMES PEDROZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 23/04/2012 | 746.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 23/04/2012 | 2488.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 23/04/2012 | 753.10 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 23/04/2012 | 17641.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 23/04/2012 | 2895.88 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 23/04/2012 | 1036.65 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 23/04/2012 | 5131.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO, MATADOURO, AÇOUGUE E FEIRA, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 23/04/2012 | 207.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO, AÇOUGUE E MERCADO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 23/04/2012 | 621.99 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302011 | 0001469 | 23/04/2012 | 1440.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-V.DE 0LIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 23/04/2012 | 10000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO , NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 23/04/2012 | 120.00 | 00006305999473 | MARIA DE LOURDES FLORENCIO BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 23/04/2012 | 5000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL , NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 23/04/2012 | 97.20 | 00004681910465 | ANA LUCIA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 23/04/2012 | 7012.55 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 23/04/2012 | 1908.03 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 23/04/2012 | 167984.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE ABRIL/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 23/04/2012 | 63499.46 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE ABRIL/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 23/04/2012 | 207.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 23/04/2012 | 2501.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOS COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 23/04/2012 | 207.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 23/04/2012 | 3358.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 23/04/2012 | 998.00 | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REP.ANGELO B. ESTEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM DETECTOR FETAL DE MESA PARA AS EQUIPES DOS PSF. 01 E 02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 23/04/2012 | 2100.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE SEBASTIÃO MARIA DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0001479 | 23/04/2012 | 200.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 23/04/2012 | 23227.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 23/04/2012 | 3445.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 23/04/2012 | 14550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE MEDICOS, ENFERMEIROS E TEC. EM ENFERMAGEM, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 23/04/2012 | 3375.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 23/04/2012 | 207.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL , CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 24/04/2012 | 1500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 24/04/2012 | 180.00 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA NEVES ARAGÃO S. LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA REALIZADA EM MARIA DE LOURDES C. MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 24/04/2012 | 3110.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA CONVENIO/PMN, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0001523 | 24/04/2012 | 1097.20 | 10831701000126 | LARMED, DIST. PRODUTOS M. HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 24/04/2012 | 1244.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 24/04/2012 | 4066.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412011 | 0001526 | 24/04/2012 | 395.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 24/04/2012 | 568.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 EM FAVOR DA CAGEPA REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DA MATERNIDADE MUNICIPAL POSTO SAUDE MUNICIPAL E CENTRO SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2012 NESTE DIA 24 DOCORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 24/04/2012 | 12000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICOS CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 24/04/2012 | 8116.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE ODONTOLOGOS E AUXILIARES EFETIVOS, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 24/04/2012 | 11196.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 24/04/2012 | 900.00 | 00000937502421 | MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPACITAÇÃO E MONITORAMENTO DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DE ATENÇÃO BASICA SOBRE O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 24/04/2012 | 124.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUIQUENIOS DE PESSOAL EFETIVOS COMO AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 24/04/2012 | 375.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 24/04/2012 | 4482.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 24/04/2012 | 1119.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E QUINQUENIOS CONCEDIDOS A AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 24/04/2012 | 207.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/ 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412011 | 0001513 | 24/04/2012 | 1913.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 24/04/2012 | 622.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 24/04/2012 | 589.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 EM FAVOR DA CAGEPA REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, MES DE MARÇO/2012, DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NESTE DIA 24 DO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 24/04/2012 | 6182.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 24/04/2012 | 10003.99 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 24/04/2012 | 10300.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 24/04/2012 | 725.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS PORTAS PARA BANHEIROS PARA A ESCOLA MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322011 | 0001544 | 24/04/2012 | 19.80 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE CARTUCHO HP DA IMPRESSORA DO COMPUTADOR DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 24/04/2012 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 24/04/2012 | 121.95 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 24/04/2012 | 2173.90 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 24/04/2012 | 1600.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 24/04/2012 | 1493.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 24/04/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS 11.332-8 PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 24/04/2012 | 5176.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 24/04/2012 | 19022.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 24/04/2012 | 1622.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO SECRETARIA DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 24/04/2012 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO SECRETARIO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 24/04/2012 | 3200.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 24/04/2012 | 3643.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 EM FAVOR DA CAGEPA REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, NO MES DE MARÇO/2012, DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E PARCELAMENTOS NESTE DIA 24 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 24/04/2012 | 1800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 24/04/2012 | 3110.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 24/04/2012 | 1866.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ORIENTADORAS SOCIAIS CONTRATADAS LOTADAS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332011 | 0001537 | 24/04/2012 | 2353.28 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 24/04/2012 | 3686.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 24/04/2012 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO GESTORA MUNICIPAL DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0001540 | 24/04/2012 | 1075.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES OFERECIDO AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DE IDOSOS GESTANTES E ADOLESCENTES EM PALESTRA REALIZADA PELO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332011 | 0001541 | 24/04/2012 | 1539.45 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 24/04/2012 | 3110.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO COMO ORIENTADORA LOTADA NA MUNUTENÇÃO DO PETI COMO CONTRA PARTIDA DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 24/04/2012 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 24/04/2012 | 600.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA JUNTO AOS PROGRAMAS PETI PROJOVEM E CRAS, COM RECURSO DO IGD, NO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0001553 | 24/04/2012 | 1031.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA MANUTENÇÃO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 24/04/2012 | 2222.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 24/04/2012 | 3444.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, NO MES DE ABRIL/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282011 | 0001566 | 25/04/2012 | 1373.70 | 09509142000153 | JOAQUIM BATISTA NETO-ARMARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS DE BEBES PARA DOAÇÃO A MULHERES GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352011 | 0001565 | 25/04/2012 | 1020.00 | 00006706328480 | ADELMO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 17 VIAGENS TRANSPORTANDO ENTULHOS E FAZENDO COLETAS DE LIXO NA ZONA URBANA, NO VEICULO DE PLACA MOA 1535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0001558 | 25/04/2012 | 1150.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 25/04/2012 | 762.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 25/04/2012 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA E.M.E.F. LAURENTINO RODRIGUES COURA SITIO ANGICOS E E.M.E.F. TEOTONIO DE LIRA SITIO AGUAS BELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 25/04/2012 | 200.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM GERALDO DA SILVA MONTEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LIE Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 25/04/2012 | 50.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO NO DIA 25/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 25/04/2012 | 1040.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS PARA A AMBULANCIA DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 25/04/2012 | 400.00 | 00009101571893 | JOSE JOSIMAR VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 25/04/2012 | 1300.00 | 00002154416489 | VALERIO CAMARA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CIRURGIA DE CATARATA REALIZADA EM RAIMUNDO VIEIRA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 25/04/2012 | 60.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA AMBULANCIA DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 25/04/2012 | 100.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JUAZEIRO-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 25/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0001570 | 25/04/2012 | 1200.00 | 00006168547495 | ANTONIO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA DDR 6531. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 26/04/2012 | 175.00 | 00000813535450 | MARIA TEREZA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA ULTRA SOM REALIZADA EM SOLANGE REBEIRO DE ALMEIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 26/04/2012 | 180.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA NEUROLOGICA NA PESSOA DE MARIA LUCIA ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 26/04/2012 | 230.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ULTRASONOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE PATRICIA FLORENCIO BARBOSA DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 26/04/2012 | 180.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA NEUROLOGICA NA PESSOA DE EDILSA BEZERRA COURA LOPES, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 26/04/2012 | 1177.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 27/04/2012 | 95.17 | 00028020404805 | ANA ZELIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 27/04/2012 | 200.00 | 00006154258445 | FRANCISCO DAS CHAGAS ANASTACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 27/04/2012 | 41.28 | 00072738006434 | JOSE LINDOMAR RODRIGUES E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 27/04/2012 | 100.00 | 00002066215406 | VALMIR DERTONHO SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 27/04/2012 | 23.35 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES Nº 3554-1070 E 35541233, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 27/04/2012 | 238.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 27 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 27/04/2012 | 39.58 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES Nº 3554-1070, 3554-1040 E 3554-1148 , PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 27/04/2012 | 64.67 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES Nº 3554-1070, 3554-1040 E 3554-1233 , PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 27/04/2012 | 70.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE UMA PLACA DIODO, PARA O MICROONIBUS DE PALCA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092010 | 0001581 | 27/04/2012 | 300.00 | 00088561623420 | MARIA DO SOCORRO MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162010 | 0001582 | 27/04/2012 | 1000.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALAS DE AULAS DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001589 | 30/04/2012 | 1200.00 | 00011180114493 | THIEGO JORGE PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA KQE 4503 DAS LOCALIDADES DOS ST. PIABA OLHO D´AGUA A NAZAREZINHO VICE-VERSA, NO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001593 | 30/04/2012 | 600.00 | 00011180114493 | THIEGO JORGE PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA KQE 4503 DAS LOCALIDADES DOS ST. PIABA OLHO D´AGUA A NAZAREZINHO VICE-VERSA, REF. A 15 DIAS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001597 | 30/04/2012 | 1300.00 | 00073813630463 | JOSE ALMIR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA KHI 1320, DAS LOCALIDADES DE EST. CORTADA TAB. REDONDO E GOIABEIRA A NAZAREZINHO NO TURNO MANHÃ TAB. REDONDO PARA O ST. GOIABEIRA EVICE-VERSA A TARDE AO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/04/2012 | 1523.86 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEZENOVE POR CENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001600 | 30/04/2012 | 650.00 | 00073813630463 | JOSE ALMIR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA KHI 1320, DAS LOCALIDADES DE EST. CORTADA TAB. REDONDO E GOIABEIRA A NAZAREZINHO NO TURNO MANHÃ TAB. REDONDO PARA O ST. GOIABEIRA EVICE VERSA A TARDE REF. 15 DIAS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001604 | 30/04/2012 | 2100.00 | 00020763298468 | JOAO VIEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA MYV 2170 DAS LOCALIDADES DOS ST. NOVA OLINDA II CARNAUBA BELEM A NAZAREZINHO TURNO MANHÃ, CARNAUBA CANTA GALO A NAZAREZINHO TURNOTARDE, NO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001609 | 30/04/2012 | 1050.00 | 00020763298468 | JOAO VIEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA MYV 2170 DAS LOCALIDADES DOS ST. NOVA OLINDA II CARNAUBA BELEM A NAZAREZINHO TURNO MANHÃ, CARNAUBA CANTA GALO A NAZAREZINHO TURNOTARDE REF. 15 DIAS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001615 | 30/04/2012 | 450.00 | 00011017445451 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA KFP 1498 DAS LOCALIDADES DE BOQUEIRÃO DO BARRO CURTUME PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA TARDE REF. 15 DIAS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001620 | 30/04/2012 | 900.00 | 00011017445451 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA KFP 1498 DAS LOCALIDADES DE BOQUEIRÃO DO BARRO CURTUME PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA TARDE NO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001624 | 30/04/2012 | 500.00 | 00096569085468 | MARILEIDE MACIEL LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA KIG 4716 DAS LOCALIDADES DOS ST. CALDEIRÃO LAGOA DE SERRA CARIMBEMBE A NAZAREZINHO VICE VERSA TURNO TARDE, REF. 15 DIAS DE FEVEREIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001628 | 30/04/2012 | 1000.00 | 00096569085468 | MARILEIDE MACIEL LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA KIG 4716 DAS LOCALIDADES DOS ST. CALDEIRÃO LAGOA DE SERRA CARIMBEMBE A NAZAREZINHO VICE VERSA TURNO TARDE, NO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001632 | 30/04/2012 | 2300.00 | 00006168547495 | ANTONIO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA DDR 6531 DAS LOCALIDADES DOS ST. PIABA OLHO D´AGUA A NAZAREZINHO VICE-VERSA, TURNO MANHÃ ST. TRAPIA DOS ALECRIM SERROTE DE BOISCAPOEIRA A NAZAREZINHO-PB TURNO TARDE, NO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001635 | 30/04/2012 | 1150.00 | 00006168547495 | ANTONIO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA DDR 6531 DAS LOCALIDADES DOS ST. PIABA OLHO D´AGUA A NAZAREZINHO VICE-VERSA, TURNO MANHÃ ST. TRAPIA DOS ALECRIM SERROTE DE BOISCAPOEIRA A NAZAREZINHO TRUNO TARDE REF. 15 DIAS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001637 | 30/04/2012 | 1800.00 | 00001911110403 | EVERALDO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA ABS 4706 DAS LOCALIDADES DOS ST. TIMBAUBA CANTINHO A NAZAREZINHO, TURNO MANHÃ E TARDE VICE VERSA, NO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001640 | 30/04/2012 | 900.00 | 00001911110403 | EVERALDO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA ABS 4706 DAS LOCALIDADES DOS ST. TIMBAUBA CANTINHO A NAZAREZINHO, TURNO MANHÃ E TARDE VICE VERSA, REF. A 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRODE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001643 | 30/04/2012 | 650.00 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA BNE 7135 DAS LOCALIDADES ANGICOS BOA FE ESTACA CORTADA AGUAS BELA BOQUEIRÃO DO BARRO TURNO TARDE REF. A 15 DIAS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001645 | 30/04/2012 | 1300.00 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA BNE 7135 DAS LOCALIDADES ANGICOS BOA FE ESTACA CORTADA AGUAS BELA BOQUEIRÃO DO BARRO TURNO TARDE REF. AO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001647 | 30/04/2012 | 900.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA CWQ 2139 DAS LOCALIDADES DOS ST. QUEIMADA CARNAUBA CABEÇOS POÇO REDONDO GOIABEIRA A NAZAREZINHO VICE VERSA NOS TURNOS MANHÃ E TARDEREF, A 15 DIAS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001649 | 30/04/2012 | 1800.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA CWQ 2139 DAS LOCALIDADES DOS ST. QUEIMADA CARNAUBA CABEÇOS POÇO REDONDO GOIABEIRA A NAZAREZINHO VICE VERSA NOS TURNOS MANHÃ E TARDENO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/04/2012 | 9454.08 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEZENOVE POR CENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMAS, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/04/2012 | 120.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/04/2012 | 250.00 | 11411607000180 | CEOS-CENTRO DE ESTUDO DE OSTEOPOROSE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM EXAME DE DESENTOMETRIA OSSEA E CONSULTA REALIZADA NA SENHORA MARIA DE LOURDES MACIEL, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/04/2012 | 1069.67 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEZENOVE POR CENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/04/2012 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADO NA PESSOA DE WELITON FIRMINO VIEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/04/2012 | 50.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA PATOS-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO NO DIA 30/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/04/2012 | 240.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/04/2012 | 80.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/04/2012 | 5650.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MUNUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422011 | 0001658 | 30/04/2012 | 215.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0001659 | 30/04/2012 | 603.75 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0001590 | 30/04/2012 | 3800.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, NO MES DE ABRIL/2012. DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/04/2012 | 15979.61 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEZENOVE POR CENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETARIAS DE DESENV. RURAL GOVERNO ADMINISTRAÇÃO INFRAESTRUTURA E FAZENDA, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/04/2012 | 1.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 283,141-4, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/04/2012 | 6000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM , DO ACORDO TRABALHISTA PORCESSO Nº 0557/97, EXEQUENTE MARIA DAS GRAÇAS LINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/04/2012 | 9191.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA 26ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0001602 | 30/04/2012 | 1600.00 | 12989816000179 | MENDES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/04/2012 | 6488.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PARCELA 19/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI Nº 10.522/2002 COMPETENCIA ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/04/2012 | 1570.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/04/2012 | 627.42 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA Nº 017/060 MARÇO/2012, DO PARCEL Nº 009/2010 FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONF LEI REG ESTAB NO § 8º E § 9º DA PORTARIA MPS 402 10/12/2008 LEI Nº 470/2010 E TERMO DE PARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/04/2012 | 76.50 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA Nº 002/048 MARÇO/2012, DO PARCELAMENTO Nº 001/2012, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME LEI 522/2012 E TERMO DE PARCELAMENTO GUIA C0MPLEMENTAR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS NÃOREPASSADOS NA GUIA NORMAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/04/2012 | 1972.32 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA Nº 017/060 MARÇO/2012, DO PARCEL Nº 011/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONF LEI REG ESTAB NO ART. 5º INCISO II § 8º E 9º DA LEI Nº 470/2010 C/C A PORTARIA MPS 402 10/12/2008 E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/04/2012 | 1215.48 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA Nº 017/060 MARÇO/2012, DO PARCEL Nº 010/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONF LEI REG ESTAB NO ART. 5º INCISO II § 8º E 9º DA LEI Nº 470/2010 C/C A PORTARIA MPS 402 10/12/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/04/2012 | 878.99 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA Nº 05/060 MARÇO/2012, DO PARCELAMENTO Nº 005/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME LEI 428/2007 E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/04/2012 | 503.33 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA Nº 059/240 MARÇO/2012, DO PARCELAMENTO Nº 007/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME LEI 428/2007 E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/04/2012 | 866.38 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA Nº 059/240 MARÇO/2012, DO PARCELAMENTO Nº 006/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME LEI 428/2007 E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/04/2012 | 5080.29 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS CAMPETENCIAS 05/1983, 06/1983 E 07/1983. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/04/2012 | 2297.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA 26ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009, PARTE SEGURADOS, COMPETENCIA ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/04/2012 | 3324.49 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA Nº 059/240 MARÇO/2012, DO PARCELAMENTO Nº 001/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME LEI 428/2007 E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/04/2012 | 1083.16 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA Nº 017/020 MARÇO/2012, DO PARCELAMENTO Nº 008/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME LEI Nº 449/2009, REVOGADA PELA LEI Nº 470/2010 C/C A PORTARTA MPS Nº 402/2008 T. PARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/04/2012 | 1776.74 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA Nº 017/060 MARÇO/2012, DO PARCELAMENTO Nº 009/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME LEI Nº 449/2009, REVOGADA PELA LEI Nº 470/2010 C/C A PORTARTA MPS Nº 402/2008 T. PARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0001587 | 30/04/2012 | 3000.00 | 13661922000191 | ABRANTES E SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/04/2012 | 150.00 | 00007283301488 | RITA AMARO CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MARIA HELOISA AMARO DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/04/2012 | 34.16 | 00011655530402 | MARIA DE FATIMA SOUSA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/04/2012 | 120.00 | 00006959862442 | JOAO ALEXANDRE SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/04/2012 | 57.00 | 00005545554840 | VALDECI LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR PRESTAÇÃO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/04/2012 | 612.20 | 00007657542403 | FRANCISCA NELBA MENDES DE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE LEITE NEOCATE PARA TRATAMENTO DE SEU FILHO MIGUEL CAMILO MENDES DE FIGUEIREDO, POR SE TRATAR DE PESSOAS DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/04/2012 | 1740.74 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEZENOVE POR CENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/04/2012 | 269.53 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO COMO ORIENTADORA LOTADA NA MUNUTENÇÃO DO PETI COMO CONTRA PARTIDA, NO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001657 | 30/04/2012 | 169899.55 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1º MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO/PB | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/04/2012 | 510.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/04/2012 | 582.77 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 017/060 MARÇO/2012, DO PARCELAMENTO Nº 011/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME REGRAS ESTABELECIDAS NO ART. 5º INCISO II § 8º E § 9º DA LEI MUNICIPAL Nº 407 /2010 C/C APORTARIA MPS Nº 402 DE 10/12/2008 E TERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/04/2012 | 4436.91 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 059/240 MARÇO/2012, DO PARC Nº 001/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME LEI Nº 428/2007 E TERMO DE PARÇELAMENTO Nº 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/04/2012 | 13.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE TED PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0001614 | 30/04/2012 | 4620.00 | 13062905000138 | J L CONT. E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSÃO E ELABORAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA , NO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/04/2012 | 1156.28 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 059/240 MARÇO/2012, DO PARC Nº 006/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME LEI Nº 428/2007 E TERMO DE PARÇELAMENTO Nº 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/04/2012 | 1173.11 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 059/060 MARÇO/2012, DO PARC Nº 005/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME LEI Nº 428/2007 E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/04/2012 | 387.32 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 017/060 MARÇO/2012, DO PARCELAMENTO Nº 010/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME REGRAS ESTABELECIDAS NO ART. 5º INCISO II § 8º E § 9º DA LEI MUNICIPAL Nº 407/2010, C/C APORTARIA MPS Nº 402 DE 10/12/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/04/2012 | 365.48 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 017/020 MARÇO/2012, DO PARC Nº 008/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONF LEI 449/2009. REVOGADA PELA LEI 470/2010 C/C PORTARIA MPS Nº 402/2008 TERMO DE PARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/04/2012 | 211.70 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 017/060 MARÇO/2012, DO PARCELAMENTO Nº 009/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME REGRAS ESTABELECIDAS NOS § 8º E § 9º DA LEI MUNICIPAL Nº 470/2010 E TERMO DEPARCEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/04/2012 | 599.50 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 017/060 MARÇO/2012, DO PARC Nº 009/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONF LEI 449/2009. REVOGADO PELA LEI 470/2010 C/C PORTARIA MPS Nº 402/2008 TERMO DE PARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/04/2012 | 671.75 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 059/240 MARÇO/2012, DO PARC Nº 007/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME LEI Nº 428/2007 E TERMO DE PARÇELAMENTO Nº 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0001654 | 30/04/2012 | 2500.00 | 13062905000138 | J L CONT. E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS E SEUS ANEXOS INCLUSIVE COM A REALIZAÇÃO DE AUDIENCIAS PUBLICAS PARA O EXERCICIO DE 2013NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/04/2012 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 15.768-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 02/05/2012 | 450.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FLAUTAS PARA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO FRANCISCO EDUARDO LUIZ SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/05/2012 | 440.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 02 E 03/05/2012, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 02/05/2012 | 500.00 | 00080656676434 | THALES DE SA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB NO PROGRAMA THALES GADELHA DA 104 FM NO PERIODO DE 01/04/2012 A 30/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 02/05/2012 | 1330.00 | 00001925659402 | WILLIAM DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE PROTESE DENTARIA E ENDODONTIA TRATAMENTO DE CANAL A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 02/05/2012 | 320.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03/05/2012 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, DI/P DESTE MUNICIPIO.TRABALHO E EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 02/05/2012 | 1198.20 | 13196505000115 | REALMIX CONSULTORIA & ASSESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA AO MUNICIPIO JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA RESIDUOS SOLIDOS E GESTÃO AMBIENTAL CIRSGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 02/05/2012 | 150.00 | 00034308660491 | Dr LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM ANTONIO GOUVEIA NETO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0001668 | 02/05/2012 | 13953.33 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSO DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 02/05/2012 | 1200.00 | 00056517955100 | NILDOMAR FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 02/05/2012 | 30216.72 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PROFESSORES COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001671 | 03/05/2012 | 1226.50 | 03823241000129 | FRANCISCA VILANIA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS SERRADAS PARA CONSERVAÇÃO DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 03/05/2012 | 866.01 | 02585645000169 | AGROVETER COM. DE PROD. AGROP. REPRES. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRES PULVERIZADORES PARA E EQUIPE DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 03/05/2012 | 180.00 | 00020376855487 | DRª NUBIA CRISTINA GADELHA MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA PEDIATRICA REALIZADA A MENOR MARIA RAQUEL FELIPE SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 03/05/2012 | 600.00 | 05717590000191 | CLINICA DOEN. RESP. ANTONIO C. SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES SERIE DE VACINA REALIZADA NA SRª MARIA JOSE DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202011 | 0001675 | 03/05/2012 | 3655.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, ARMARIOS EM AÇO ESTANTES EM AÇO E FREEZER HORIZONTAL O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF 02, NO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 03/05/2012 | 80.00 | 00004310183409 | JOSE DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 03/05/2012 | 25.00 | 00006350702433 | MARIA EDNA PEREIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001680 | 03/05/2012 | 4840.30 | 03823241000129 | FRANCISCA VILANIA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS SERRADAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA REFORMA DE SUAS RESIDENCIAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202011 | 0001677 | 03/05/2012 | 2760.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, ARMARIOS EM AÇO MESA PARA REUNIÃO E ESTANTES EM AÇO, PARA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 03/05/2012 | 250.00 | 00000941812413 | ROMEU AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARBITRAGEM DO 1º TORNEIO DE FUTEBOL DO SITIO RENDA, REALIZADO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 03/05/2012 | 350.00 | 00007191666404 | MANOEL SEVERO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE 1ª COLOCADO DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO SITIO RENDA, REALIZADO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 03/05/2012 | 250.00 | 00007205728436 | CARLOS MAGNO BARRETO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ARBITRAGEM DO 1º TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO SITIO RENDA, REALIZADO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0001699 | 04/05/2012 | 385.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0001700 | 04/05/2012 | 159.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0001702 | 04/05/2012 | 195.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0001703 | 04/05/2012 | 165.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0001714 | 04/05/2012 | 196.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0001724 | 04/05/2012 | 148.79 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192012 | 0001682 | 04/05/2012 | 582.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 04/05/2012 | 150.00 | 00005618653451 | DALVA ARAUJO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 04/05/2012 | 200.00 | 00005618654423 | JOSE RONALDO ALVES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0001684 | 04/05/2012 | 324.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0001685 | 04/05/2012 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0001706 | 04/05/2012 | 123.51 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0001718 | 04/05/2012 | 380.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0001728 | 04/05/2012 | 271.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0001693 | 04/05/2012 | 288.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0001694 | 04/05/2012 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0001696 | 04/05/2012 | 362.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352011 | 0001697 | 04/05/2012 | 920.00 | 00007191666404 | MANOEL SEVERO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 23 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA MATERNIDADE NO VEICULO DE PLACA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0001711 | 04/05/2012 | 371.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0001712 | 04/05/2012 | 3468.16 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001722 | 04/05/2012 | 602.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0001732 | 04/05/2012 | 847.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO PARA A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001683 | 04/05/2012 | 1300.00 | 00013091115291 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA BQE 3062 DAS LOCALIDADES DE ESCONDIDO A AGUAS BELAS TURNO DA MANHÃ, ESCONDIDO, AGUAS BELAS E GOIABEIRA A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DATARDE, NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001686 | 04/05/2012 | 350.00 | 00072736364449 | FRANCISCO MARQUES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E OU ESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA NCI 4119, DAS LOCALIDADES DE SAPE JORDÃO E RICHO DO MEIO, PARA NAZAREZINHO, E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, REF. A 15 DIAS DEFEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0001687 | 04/05/2012 | 228.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192012 | 0001688 | 04/05/2012 | 2682.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001689 | 04/05/2012 | 700.00 | 00072736364449 | FRANCISCO MARQUES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E OU ESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA NCI 4119, DAS LOCALIDADES DE SAPE JORDÃO E RICHO DO MEIO, PARA NAZAREZINHO, E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, NO MES DE MARÇO/2012FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 04/05/2012 | 600.00 | 00017465322898 | ILDEMAR TRAJAMO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DEMOLIÇÃO DA E.M.E.I.E.F. JOSE GOMES MENDES SITIO NOVA OLINDA, NO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0001691 | 04/05/2012 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001692 | 04/05/2012 | 1100.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA BMF 5563 DAS LOCALIDADES DE BANANEIRA E TRAPIA DOS SEVEROS PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE NO MES MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0001695 | 04/05/2012 | 900.00 | 00010077632486 | ALDEMIR ALVES PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA KFF 4935, DAS LOCALIDADES DE TRAPIA RETIRO E CEDRO DE BAIXO A NAZAREZINHO E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, NO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001698 | 04/05/2012 | 1100.00 | 00008060004492 | JULIMAR PEREIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA MPP 4252 DALOCALIDADE DE TRAPIA DOS SEVEROS, PARA O SITIO CAPOEIRA E VICE VERSA NO TURNO DA MANHÃ NO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001701 | 04/05/2012 | 550.00 | 00008060004492 | JULIMAR PEREIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA MPP 4252 DA LOCALIDADE DE TRAPIA DOS SEVEROS, PARA O SITIO CAPOEIRA E VICE VERSA NO TURNO DA MANHÃ REF. A 15 DIAS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001704 | 04/05/2012 | 450.00 | 00035591501168 | MARCELO BRAGA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA HQQ 1527 DAS LOCALIDADES DE CANTA GALO E BARRA, PARA NEZAREZINHO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE REF. 15 DIAS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001705 | 04/05/2012 | 1200.00 | 00011180114493 | THIEGO JORGE PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA KQE 4503 DAS LOCALIDADES DOS ST. PIABA OLHO D´AGUA A NAZAREZINHO EJA VICE-VERSA, NO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001707 | 04/05/2012 | 900.00 | 00035591501168 | MARCELO BRAGA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA HQQ 1527 DAS LOCALIDADES DE CANTA GALO E BARRA, PARA NEZAREZINHO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, NO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0001708 | 04/05/2012 | 972.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 04/05/2012 | 170.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE TACOGRAFO E SERVIÇO DE VALVULA DA PORTA DO MICROONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001710 | 04/05/2012 | 440.00 | 00092212670168 | FRANCISCO JAILSON AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA KFR 7757 DAS LOCALIDADES DE TRAPIA PARA O CEDRO DE BAIXO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001713 | 04/05/2012 | 650.00 | 00013091115291 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA BQE 3062 DAS LOCALIDADES DE ESCONDIDO A AGUAS BELAS TURNO DA MANHÃ, ESCONDIDO, AGUAS BELAS E GOIABEIRA A NAZAREZINHO EVICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE REF. A 15 DIAS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001715 | 04/05/2012 | 800.00 | 00004540885405 | JOAO MENDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA MNL 1261 DAS LOCALIDADES CEDRO DE CIMA SAPE E JORDÃO, PARA NAZAREZINHO E VICE VERSA NO TURNO DA NOITE NO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001717 | 04/05/2012 | 1300.00 | 00004532010403 | MARIA DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA GQF 3844 DAS LOCALIDADES DE BOA FE, AGUAS BELAS, PARA NAZAREZINHO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, NO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001719 | 04/05/2012 | 450.00 | 00010498679470 | ROBERTO LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA JLM 2148 DAS LOCALIDADES DE PEDRA E CAL E CANTINHO, PARA NAZAREZINHO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE REF. A 15 DIAS DE FEVEREIRODE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0001720 | 04/05/2012 | 250.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001721 | 04/05/2012 | 220.00 | 00092212670168 | FRANCISCO JAILSON AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA KFR 7757 DAS LOCALIDADES DE TRAPIA PARA O CEDRO DE BAIXO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REF. A 15 DIAS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001723 | 04/05/2012 | 900.00 | 00010498679470 | ROBERTO LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA JLM 2148 DAS LOCALIDADES DE PEDRA E CAL E CANTINHO, PARA NAZAREZINHO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, NO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001725 | 04/05/2012 | 650.00 | 00004532010403 | MARIA DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA GQF 3844 DAS LOCALIDADES DE BOA FE, AGUAS BELAS, PARA NAZAREZINHO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, REF. A 15 DIAS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001727 | 04/05/2012 | 900.00 | 00004767150400 | ROSA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA MZI 6680, DAS LOCALIDADES DE BOA VISTA E SACO DE AREIA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001729 | 04/05/2012 | 450.00 | 00004767150400 | ROSA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA MZI 6680, DAS LOCALIDADES DE BOA VISTA E SACO DE AREIA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, REF. A 15 DIAS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 04/05/2012 | 75.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001731 | 04/05/2012 | 550.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA BMF 5563 DAS LOCALIDADES DE BANANEIRA E TRAPIA DOS SEVEROS PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, REF. A 15 DIAS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001733 | 04/05/2012 | 180.00 | 00004540885405 | JOAO MENDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA MNL 1261 DAS LOCALIDADES CEDRO DE CIMA E JORDÃO, PARA NAZAREZINHO E VICE VERSA NO TURNO DA NOITE, REF. A 15 DIAS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0001735 | 07/05/2012 | 90.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSO PROPRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001736 | 07/05/2012 | 258.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 07/05/2012 | 40.00 | 05970055000148 | EMPLAK-ROSANGELA ESTRELA DE O. PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001739 | 07/05/2012 | 593.60 | 10831701000126 | LARMED, DIST. PRODUTOS M. HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 07/05/2012 | 50.00 | 00055431852434 | MARIA DE FATIMA BATISTA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, UMA AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 07/05/2012 | 120.00 | 00004456532483 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM DESPESAS DE REFEIÇÕES E DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO SICONV PROMOVIDO PELA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 07/05/2012 | 120.00 | 00009315325400 | ANDRE MAGNALDO F. SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM DESPESAS DE REFEIÇÕES E DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO SICONV PROMOVIDO PELA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001741 | 07/05/2012 | 29916.72 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2º MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO/PB | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 08/05/2012 | 290.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 08/05/2012 | 74.53 | 00030031705898 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 08/05/2012 | 99.63 | 00007713432485 | ALENE VIEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 08/05/2012 | 1160.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0001747 | 08/05/2012 | 540.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 08/05/2012 | 350.00 | 00003415637492 | FLEKSON VALE PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA SALA DA FISIOTERAPEUTA, NA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 08/05/2012 | 1180.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO HOSPITALAR DO PACIENTE CICERO HERMINIO DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 08/05/2012 | 380.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 08/05/2012 | 11573.20 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEZENOVE POR CENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192012 | 0001754 | 09/05/2012 | 869.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 09/05/2012 | 200.00 | 00004525015470 | CICERO GOMES RICARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESA DE PASSAGENS E REFEICÕES PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO TECNICA DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0001756 | 09/05/2012 | 1893.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001757 | 09/05/2012 | 274.70 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DE MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0001761 | 09/05/2012 | 111.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001762 | 09/05/2012 | 311.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 09/05/2012 | 440.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 09 E 10/05/2012, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 09/05/2012 | 47.03 | 00008129993473 | CICERO ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0001760 | 09/05/2012 | 15417.30 | 05279656000109 | IRENE MARIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322011 | 0001753 | 09/05/2012 | 850.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCÃO DO SISTEMA WIRELESS REDE DE CABEADA E DO PROVEDOR INTERNO DA REPARTIÇÃO INSTALAÇÃO MONTAGEM E CONFIGURAÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA MICROTEK DAS SECRETARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0001758 | 09/05/2012 | 5331.20 | 05279656000109 | IRENE MARIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 09/05/2012 | 1444.00 | 00005934005421 | EVANDRO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ORESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE, NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/05/2012 | 15647.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARÇO/2012 E PARCELAMENTOS DE DEBITO CONFORME COMPROVENTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072010 | 0001782 | 10/05/2012 | 200.00 | 00030264073487 | JOAO VIEIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0001802 | 10/05/2012 | 200.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICA, NO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032012 | 0001806 | 10/05/2012 | 200.00 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO DO LIXO RECICLADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/05/2012 | 680.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SÃO SEBASTIÃO, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001789 | 10/05/2012 | 300.00 | 00002079550420 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, NO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0001788 | 10/05/2012 | 300.00 | 00002079550420 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER, NO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/05/2012 | 2725.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062010 | 0001784 | 10/05/2012 | 200.00 | 00000154224880 | JOSE AIRTON CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/05/2012 | 99.54 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1148, PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102010 | 0001786 | 10/05/2012 | 300.00 | 00060118989472 | MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/05/2012 | 71.33 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1193, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0001803 | 10/05/2012 | 250.00 | 00009972579387 | ARY MEDEIROS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONAM OS CONSELHOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/05/2012 | 139.72 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1100, PERTENCENTE A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032010 | 0001815 | 10/05/2012 | 300.00 | 00002337930467 | DAMIAO VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS, NO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/05/2012 | 383.83 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1040, PERTENCENTE AO CENTRO GERAÇÃO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/05/2012 | 264.03 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1050, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/05/2012 | 582.77 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 018/060 ABRIL/2012, DO PARC Nº 011/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONF. REG ESTAB NO ART 5º INCISO II §§ 8º E9º DA LEI 470/2010 PORTARIA MPS Nº 402 10/12/2008 T.PARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/05/2012 | 387.32 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 018/060 ABRIL/2012, DO PARC Nº 010/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONF. REG ESTAB NO ART 5º INCISO II §§ 8º E9º DA LEI 470/2010 PORTARIA MPS Nº 402 10/12/2008 TERMO DEPARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/05/2012 | 599.50 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 018/060 ABRIL/2012, DO PARC Nº 009/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONF LEI 449/2009. REVOGADO PELA LEI 470/2010 C/C PORTARIA MPS Nº 402/2008 TERMO DE PARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/05/2012 | 211.70 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 018/060 ABRIL/2012, DO PARCELAMENTO Nº 009/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME REGRAS ESTABELECIDAS NOS § 8º E § 9º DA LEI MUNICIPAL Nº 470/2010 E TERMO DEPARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/05/2012 | 365.48 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 018/020 ABRIL/2012, DO PARC Nº 008/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONF LEI 449/2009. REVOGADO PELA LEI 470/2010 C/C PORTARIA MPS Nº 402/2008 TERMO DE PARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/05/2012 | 495.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO CONFORME COMPROVENTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/05/2012 | 1156.28 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 060/240 ABRIL/2012, DO PARC Nº 006/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME LEI Nº 428/2007 E TERMO DE PARÇELAMENTO Nº 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/05/2012 | 4436.91 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 060/240 ABRIL/2012, DO PARC Nº 001/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME LEI Nº 428/2007 E TERMO DE PARÇELAMENTO Nº 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/05/2012 | 1173.11 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 060/060 ABRIL/2012, DO PARC Nº 005/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME LEI Nº 428/2007 E TERMO DE PARÇELAMENTO Nº 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/05/2012 | 671.75 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 060/240 ABRIL/2012, DO PARC Nº 007/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME LEI Nº 428/2007 E TERMO DE PARÇELAMENTO Nº 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/05/2012 | 1250.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO CONTABIL E NOTA FISCAL AVULSA, NO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/05/2012 | 622.00 | 00006861549401 | JULIO CESAR DO NASCIMENTO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/05/2012 | 430.82 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES Nº 3554-1042 E 3554-1233, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/05/2012 | 9750.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE GOVERNO ADMINISTRAÇÃO FAZENDA DESENV. SOCIAL INFRAESTRUTURA JUVEN ESP E LAZER TURISMO, PARTE PATRONAL COMP. 04/2012DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/05/2012 | 3910.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/05/2012 | 1972.32 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA Nº 018/060 ABRIL/2012, DO PARCEL Nº 011/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONF LEI REG ESTAB NO ART. 5º INCISO II § 8º E 9º DA LEI Nº 470/2010 C/C A PORTARIA MPS 402 10/12/2008 E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/05/2012 | 622.00 | 00006861549401 | JULIO CESAR DO NASCIMENTO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/05/2012 | 1215.48 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA Nº 018/060 ABRIL/2012, DO PARCEL Nº 010/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONF LEI REG ESTAB NO ART. 5º INCISO II § 8º E 9º DA LEI Nº 470/2010 C/C A PORTARIA MPS 402 10/12/2008 E TERMOPARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/05/2012 | 0.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/05/2012 | 627.42 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA Nº 018/060 ABRIL/2012, DO PARCEL Nº 009/2010 FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONF LEI REG ESTAB NOS § 8º E § 9º DA PORTARIA MPS 402 10/12/2008 LEI Nº 470/2010 E TERMO DE PARCELAMENTOPARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/05/2012 | 590.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/05/2012 | 1776.74 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA Nº 018/060 ABRIL/2012, DO PARCELAMENTO Nº 009/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME LEI Nº 449/2009, REVOGADA PELA LEI Nº 470/2010 C/C A PORTARTA MPS Nº 402/2008 T. PARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/05/2012 | 503.33 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA Nº 060/240 ABRIL/2012, DO PARCELAMENTO Nº 007/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME LEI 428/2007 E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/05/2012 | 878.99 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA Nº 060/060 ABRIL/2012, DO PARCELAMENTO Nº 005/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME LEI 428/2007 E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/05/2012 | 3324.49 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA Nº 060/240 ABRIL/2012, DO PARCELAMENTO Nº 001/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME LEI 428/2007 E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/05/2012 | 866.38 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA Nº 060/240 ABRIL/2012, DO PARCELAMENTO Nº 006/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME LEI 428/2007 E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/05/2012 | 1083.16 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA Nº 018/020 ABRIL/2012, DO PARCELAMENTO Nº 008/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME LEI Nº 449/2009, REVOGADA PELA LEI Nº 470/2010 C/C A PORTARTA MPS Nº 402/2008 T. PARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/05/2012 | 450.00 | 00002375559487 | JOSMAR SA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A FUNASA CETRAN, DEFESA CIVIL E DETRAN, NOS DIAS 11, 14 E 15/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/05/2012 | 327.98 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES Nº 3554-1070 E 3554-1247, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO E SUB. CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/05/2012 | 72.03 | 00072737999472 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/05/2012 | 45.14 | 00004761279478 | FRANCINEIDE PEDROSA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/05/2012 | 622.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS.DOS M.DO ALTO SERTAO PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, DEBITADO NA CONTA FPM NESTE DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/05/2012 | 115.36 | 00004289889387 | FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/05/2012 | 153.00 | 00007947633401 | FLAVIO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/05/2012 | 200.00 | 00006154258445 | FRANCISCO DAS CHAGAS ANASTACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/05/2012 | 180.00 | 00078852617191 | PEDRA DA CONCEIÇÃO REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR DESPESA DE PASSAGENS PARA BRASILIA-DF, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/05/2012 | 180.00 | 00011603286411 | ROSEANE REIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR DESPESA DE PASSAGENS PARA BRASILIA-DF, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/05/2012 | 4316.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PARTE PATRONAL COMPETENCIA. 04/2012 DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/05/2012 | 853.23 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT DE PLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/05/2012 | 330.00 | 00054238684320 | ZILMA DA SILVA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE XEROX ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES DE LIVROS PARA AS EQUIPES DO PSF, XEROX DE LIVROS PARA EQUIPE DE ENFERMAGEM COPIAS DE CD PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/05/2012 | 900.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA RODRIGUES DE CARVALHO BEZERRA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/05/2012 | 50.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/05/2012 | 435.45 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES Nº 3554-1020 E 3554-1279, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0001799 | 10/05/2012 | 4250.00 | 00002079550420 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 VIAGENS DE NAZAREZINHO, PARA JOÃO PESSOA-PB NO VEICULO DE PLACA MOO 3313-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/05/2012 | 1700.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA GRAZIANE GABRIEL MIRANDA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/05/2012 | 2086.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE MUNICIPAL, FARMACIA BASICA E PSFs, DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARÇO/2012 CONFORME COMPROVENTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352011 | 0001811 | 10/05/2012 | 1400.00 | 00002079550420 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS VIAGENS DE NAZAREZINHO, PARA JOÃO PESSOA-PB NO VEICULO DE PLACA NQD 2294-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/05/2012 | 70.56 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1239, PERTENCENTE AO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142010 | 0001821 | 10/05/2012 | 50.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,, NO DISTRITO DE OLHO D´AGUA DO FRADE, NO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/05/2012 | 300.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO NA PESSOA DE ANTONIO GOUVEIA NETO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112010 | 0001827 | 10/05/2012 | 100.00 | 00004952489400 | MARIA SULENE SEVERO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DO SITIO TRAPIA, NO MES ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/05/2012 | 730.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS 11.332-8 EM FAVOR DA BEMFAM NESTE DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/05/2012 | 3581.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARTE PATRONAL COMPETENCIA 04/2012 DEBITADO NO FPM.DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/05/2012 | 550.50 | 00054238684320 | ZILMA DA SILVA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES XEROX COLORIDAS PARA CONVITES DO DIA DAS MÃES, COPIAS DE CD PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/05/2012 | 70.32 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES Nº 3554-1041 E 3554-1146, PERTENCENTE A E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/05/2012 | 1126.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DE PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARTE PATRONAL COMPETENCIA 04/2012 DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/05/2012 | 250.00 | 00009680606414 | DIMAS CAMILO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COM BOMBA ELETRICA, NA ESCOLA JOÃO FERRERA LINS DO SITIO CARNAUBA, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/05/2012 | 323.04 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1125, PERTENCENTE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/05/2012 | 250.00 | 00009086600492 | DJAVAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COM BOMBA ELETRICA, NA ESCOLA MANOEL VIEIRA CAMPOS DO SITIO CEDRO , NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/05/2012 | 1909.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/05/2012 | 200.00 | 00004490370881 | FRANCISCO EUDES FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COM BOMBA ELETRICA, NA ESCOLA MANOEL TRAJANO BORGES DO SITIO TIMBAUBA, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/05/2012 | 150.00 | 00027451550400 | FRANCISCO GABRIAL DE SUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COM BOMBA ELETRICA, NA ESCOLA DO SITIO POÇO REDONDO, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/05/2012 | 150.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COM BOMBA ELETRICA, NA E.M.E.F. JUVENAL AFONSO BEZERRA SITIO GOIABEIRA, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/05/2012 | 200.00 | 00003589599421 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA ESCOLA SEBASTIANA GLORIA DO SITIO TRAPIA NO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152010 | 0001840 | 10/05/2012 | 250.00 | 00003866965435 | PERPETUA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/05/2012 | 200.00 | 00008666986476 | MANOEL LINS PEDROSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COM BOMBA ELETRICA, NA ESCOLA BASILIO BORGES DO SITIO OLHO D´AGUA, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/05/2012 | 200.00 | 00009112309478 | WELINGTON FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COM BOMBA ELETRICA, NA ESCOLA JOSE JOAQUIM DA SILVA SITIO CANTA GALO, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/05/2012 | 200.00 | 00076882152420 | DAMIAO DOS ANJOS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COM BOMBA ELETRICA, NA ESCOLA ABDON PEDROSA DE LIMA, DO SITIO BOA VISTA , NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 11/05/2012 | 1740.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS PARA MICROONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492011 | 0001861 | 11/05/2012 | 279.30 | 00004130265407 | MARIA ELIENE FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/05/2012 | 2080.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS PARA DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 11/05/2012 | 180.00 | 00060086530410 | DR¦ ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM IRANILDA RODRIGUES LINS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 11/05/2012 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL SEC. M. DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO DE SEBASTIÃO SARMENTO BRAGA SECRETARIO DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO XXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE 11 A 14/05/2012 EM MACEIO-AL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492011 | 0001853 | 11/05/2012 | 833.90 | 00004130265407 | MARIA ELIENE FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352011 | 0001854 | 11/05/2012 | 3050.00 | 00030933153449 | PAULO RUBENILDO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 23 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA MATERNIDADE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA MNV 7073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 11/05/2012 | 83.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM UM AR CONDICIONADO ELECTROLUX DE 7.500 BTUS NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE UM CAPACITOR, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 11/05/2012 | 83.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO EM UM AR CONDICIONADO DE 7,500 BTUS, COM REPOSIÇÃO DE UM CAPACITOR, PERTENCENTE AO CARRO ODONTOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492011 | 0001863 | 11/05/2012 | 1267.08 | 00009435803407 | RONALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇAO DE CARNE, COSTELAS E FIGADO PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 11/05/2012 | 54.95 | 00033011848807 | LUZINETE GARRIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/05/2012 | 124.83 | 00078862663404 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 11/05/2012 | 30.00 | 00007415564480 | IRACEMA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE VACINA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR MARIA BEATRIZ RIBEIRO BEZERRA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 11/05/2012 | 21.12 | 00005861224439 | CLEMILDE ALQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 11/05/2012 | 718.79 | 00067436412434 | MARIA EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1º PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8, NO VALR TOTAL DE R$ 1.099,75. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 11/05/2012 | 1147.21 | 00002961243467 | SEBASTIAO ANANIAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8, PARCELA NO VALOR TOTAL 1.183,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492011 | 0001856 | 11/05/2012 | 719.50 | 00004130265407 | MARIA ELIENE FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492011 | 0001857 | 11/05/2012 | 307.30 | 00004130265407 | MARIA ELIENE FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 11/05/2012 | 170.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO EM UM AR SPLIT DE 9.000 BTUS ELETROLUX NA PARTE EXTERNA E TROCA DE CAPACITOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 12/05/2012 | 150.00 | 00026311194449 | MARIA DE LOURDES ALECRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA VIAJAR PARA NATAL, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 14/05/2012 | 200.00 | 00010118828410 | MARIA ELEZABETH DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª PARCELA PARA PAGAMENTO DE UMA PROTESE DENTARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 14/05/2012 | 40.00 | 00006790467475 | DAMIAO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 14/05/2012 | 51.75 | 00007756502426 | FRANCISCO CARDOSO DE ARUAJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 14/05/2012 | 150.00 | 00026311194449 | MARIA DE LOURDES ALECRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANLHANDO SEU ESPOSO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 14/05/2012 | 100.00 | 00006880261418 | MARILENE DE SOUSA PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE REFEIÇÕES QUAND SE ENCONTRAVA EN TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 14/05/2012 | 1443.06 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS.M.AMB.REC.NAT.RENOVACEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 1815223- AUTO DE INFRAÇÃO- AI 302381/D, PARCELA Nº 34/60. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352011 | 0001873 | 14/05/2012 | 2690.00 | 00030933153449 | PAULO RUBENILDO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 VIAGENS PARA PATOS-PB E 03 PARA BARBALHA-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MNV 7073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352011 | 0001874 | 14/05/2012 | 2280.00 | 00000859215806 | MANOEL MENDES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA MOW 0299. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352011 | 0001875 | 14/05/2012 | 1760.00 | 00004532010403 | MARIA DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA GQF 3844 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352011 | 0001880 | 14/05/2012 | 1200.00 | 00016595144875 | FRANCISCO VALDIK PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE SOUSA-PB NO VEICULO DE PLACA JRP 7908. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352011 | 0001881 | 14/05/2012 | 2680.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE, NO VEICULO DE PLACA CWQ 2139 E VICE VERSA.NO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192012 | 0001870 | 14/05/2012 | 2202.75 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0001871 | 14/05/2012 | 812.77 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0001872 | 14/05/2012 | 700.00 | 00089345924434 | OSVALDO LIRA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA BNE 7135, DAS LOCALIDADES DE CAMPOS DE FORA PARA O SITIO ANGICOS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, NO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192012 | 0001878 | 14/05/2012 | 422.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192012 | 0001883 | 14/05/2012 | 636.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192012 | 0001885 | 14/05/2012 | 554.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352011 | 0001876 | 14/05/2012 | 2040.00 | 00006706328480 | ADELMO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ENTULHOS E FAZENDO COLETAS DE LIXO NA ZONA URBANA, NO VEICULO DE PLACA MOA 1535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 15/05/2012 | 118.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS PARTE SEGURADO COMPETENCIAS 02 E 03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 15/05/2012 | 720.00 | 00011595234870 | MARIA DE LOURDES AVELINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 15/05/2012 | 175.00 | 00006168547495 | ANTONIO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COCADAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 15/05/2012 | 28.00 | 07555090000126 | MECICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 15/05/2012 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM ABDOMEN TOTAL, REALIZADA EM FRANCISCA ALECRIM DE LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 15/05/2012 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER CENTRO DE DIAG. E TRAT. DAS D. CARD. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NO PACIENTE MANOEL PIRES DE ALMEIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0001894 | 15/05/2012 | 2320.00 | 00062263633553 | EDVAL LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 58 VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA MMV 7735/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 15/05/2012 | 200.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADA NA SENHORA FRANCISCA ALECRIM DE LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0001897 | 15/05/2012 | 1600.00 | 00005889913417 | JURANDIR DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 40 VIAGENS PARA TRANSPORTE DE DOENTES DA ZONA RURAL PARA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA MOV 7561/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 15/05/2012 | 37.80 | 00002375559487 | JOSMAR SA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 15/05/2012 | 350.00 | 00004078103405 | MARIA AURINEIDE PINHEIRO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, SERVIÇOS PRESTADOS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 15/05/2012 | 47.00 | 00008129993473 | CICERO ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 16/05/2012 | 550.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENT. DE DIAG. EM R. E ULTRAS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 16/05/2012 | 200.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLEÇÕES DE LIVROS PARA O EJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 16/05/2012 | 720.00 | 00079833438415 | ANTONIO MENDES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA FRUTA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 16/05/2012 | 1520.00 | 00003695295457 | FRANCISCO EUZIMAR FIRMO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 38 VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO VEICULO DE PLACA MMS 4785. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 16/05/2012 | 5381.52 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA CONTRA PARTIDA DESTA PREFEITURA SEGURO SAFRA ANOS 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 17/05/2012 | 622.00 | 00080789781115 | JOSE BATISTA DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS VIAS URBANAS DA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 17/05/2012 | 720.00 | 00079833438415 | ANTONIO MENDES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 17/05/2012 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INC. DE LIXO HOSPITAL LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE COMPETENCIA ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 17/05/2012 | 80.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, RX TORAX PA/P REALIZADO NO SENHOR JOAQUIM MENDES DE LUCENA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 17/05/2012 | 530.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE GERALDA GOMES DE ALMEIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 17/05/2012 | 1240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 17/05/2012 | 880.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 17,18, 21 E 22/05/2012, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 18/05/2012 | 5614.80 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS CAMPETENCIAS 04/1983, 06/1983 E 07/1983. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 18/05/2012 | 514.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 18 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 18/05/2012 | 450.00 | 00028475232434 | SEBASTIAO SARMENTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE EM VARIOS ORGÃOS DO ESTADO, NOS DIAS 18, 21 E 22/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 18/05/2012 | 150.00 | 00002398702472 | Dr JOAO PESSOA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 18/05/2012 | 263.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO NO PACIENTE GABRIAL ALVES PEDROSA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0001916 | 18/05/2012 | 853.77 | 08605487000148 | A R CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA MANUTENÇÃO DE MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 18/05/2012 | 14.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA E.M.E.F. LAURENTINO RODRIGUES COURA SITIO ANGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0001917 | 18/05/2012 | 4094.63 | 08605487000148 | A R CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 18/05/2012 | 13.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 18/05/2012 | 18.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 21/05/2012 | 6123.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 21/05/2012 | 2463.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 21/05/2012 | 207.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 21/05/2012 | 2488.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 21/05/2012 | 1672.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 21/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 21 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 21/05/2012 | 5131.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO, MATADOURO, AÇOUGUE E FEIRA, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0001964 | 21/05/2012 | 2544.80 | 08605487000148 | A R CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL O VIEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 21/05/2012 | 746.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 21/05/2012 | 2488.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 21/05/2012 | 753.10 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 21/05/2012 | 17641.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 21/05/2012 | 2891.62 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 21/05/2012 | 207.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 21/05/2012 | 414.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 21/05/2012 | 7012.55 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 21/05/2012 | 2050.70 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 21/05/2012 | 50.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA IPAUMIRIM-CE CONDUZINDO PESSOAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 21/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 21/05/2012 | 147522.69 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MAIO/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 21/05/2012 | 63372.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MAIO/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000142012 | 0001956 | 21/05/2012 | 1303.57 | 08605487000148 | A R CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 21/05/2012 | 2501.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOS COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 21/05/2012 | 3358.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 21/05/2012 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA D0 CRANIO, REALIZADO NA PESSOA DE EDILSA BEZERRA LOPES, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 21/05/2012 | 3234.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA CONVENIO/PMN, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 21/05/2012 | 23227.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 21/05/2012 | 3451.13 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 21/05/2012 | 358.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO/2012 EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 21/05/2012 | 14550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE MEDICOS, ENFERMEIROS E TEC. EM ENFERMAGEM, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 21/05/2012 | 8116.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE ODONTOLOGOS E AUXILIARES EFETIVOS, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 21/05/2012 | 11196.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 21/05/2012 | 2250.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 21/05/2012 | 582.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL , CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 21/05/2012 | 358.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO/2012 EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 21/05/2012 | 266.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, MEDICOS ENFERMEIRAS E TEC. ENFERMAGEM , CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 21/05/2012 | 207.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 21/05/2012 | 4482.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 21/05/2012 | 1119.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E QUINQUENIOS CONCEDIDOS A AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 21/05/2012 | 18400.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 21/05/2012 | 5197.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 21/05/2012 | 120.00 | 00009315325400 | ANDRE MAGNALDO F. SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM DESPESAS DE REFEIÇÕES E DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO SICONV PROMOVIDO PELA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000442011 | 0001926 | 21/05/2012 | 1650.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR PORTATIL PARA A SALA DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 21/05/2012 | 665.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 21/05/2012 | 621.99 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 21/05/2012 | 120.00 | 00004456532483 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM DESPESAS DE REFEIÇÕES E DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO SICONV PROMOVIDO PELA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 21/05/2012 | 533.33 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE ESPORRES COMERCIAIS NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA NO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 21/05/2012 | 52.45 | 00053635140449 | FRANCISCA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA VIAJAR PARA CAMPINA GRANDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 21/05/2012 | 10000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO , NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 21/05/2012 | 5000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL , NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 22/05/2012 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 22/05/2012 | 1587.00 | 00004745208464 | FRANCISCA VALDILENE CAROLINO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PRESTADA A MESMA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 22/05/2012 | 1600.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 22/05/2012 | 1360.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0001973 | 22/05/2012 | 264.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES, REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES PARA O PESSOAL DA LICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 22/05/2012 | 76.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0 NO DIA 22 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0001999 | 22/05/2012 | 315.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES, REFEIÇÕES PARA DESTACAMENTO DE POLICIA LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0002005 | 22/05/2012 | 466.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES, REFEIÇÕES E REFRIGERANTES, PARA OS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 22/05/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS 11.332-8 PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 22/05/2012 | 1500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0001982 | 22/05/2012 | 636.10 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 22/05/2012 | 1244.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 22/05/2012 | 4066.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412011 | 0001985 | 22/05/2012 | 385.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 22/05/2012 | 14825.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICOS E ENFERMEIRA CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 22/05/2012 | 2825.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO ODONTOLOGA CONTRATADA LOTADA NO PROGRAMA SAUDE BUCAL PSF, NO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412011 | 0001976 | 22/05/2012 | 1900.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 22/05/2012 | 622.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 22/05/2012 | 5984.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 22/05/2012 | 11751.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 22/05/2012 | 10300.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 22/05/2012 | 720.00 | 00011595234870 | MARIA DE LOURDES AVELINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 22/05/2012 | 175.00 | 00006168547495 | ANTONIO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COCADAS CASEIRA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 22/05/2012 | 3100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 22/05/2012 | 140.00 | 00003782799470 | CICERO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BATIMENTO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 22/05/2012 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO SECRETARIO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 22/05/2012 | 1622.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 22/05/2012 | 1800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 22/05/2012 | 3110.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 22/05/2012 | 1866.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ORIENTADORAS SOCIAIS CONTRATADAS LOTADAS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412011 | 0001993 | 22/05/2012 | 190.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ARRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 22/05/2012 | 3900.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 22/05/2012 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO GESTORA MUNICIPAL DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 22/05/2012 | 150.00 | 00087405750478 | MARILENE ROBERTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PROJETO COOPERAR, NO DIA 22/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 22/05/2012 | 2500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA CONTRATADAS LOTADAS NA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 22/05/2012 | 622.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO ORIENTADORA CONTRATADA LOTADA NA MUNUTENÇÃO DO PETI COMO CONTRA PARTIDA, NO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 22/05/2012 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 22/05/2012 | 600.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA JUNTO AOS PROGRAMA PETI, PROJOVEM E CRAS, COM RECURSO DO IGD, NO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 22/05/2012 | 1866.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MUNUTENÇÃO DOPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 22/05/2012 | 3444.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCOA SOCIAL CREAS, NO MES DE MAIO/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 22/05/2012 | 2222.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 23/05/2012 | 483.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 23/05/2012 | 320.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DE PNEUS NO CAMINHÃO CAÇAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 23/05/2012 | 160.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DE PNEUS NO MICROONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE A ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 23/05/2012 | 50.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 23/05/2012 | 120.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DE PNEUS NAS AMBULANCIAS DE PLACAS MNI 9775 E HXG 6293, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 23/05/2012 | 50.00 | 00055431852434 | MARIA DE FATIMA BATISTA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, UMA AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 24/05/2012 | 780.64 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA Nº 001/060 DO PARCELAMENTO Nº 002/2012, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME LEI 530/2012 E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 24/05/2012 | 500.00 | 00080656676434 | THALES DE SA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB NO PROGRAMA THALLES GADELHA DA 104 FM NO PERIODO DE 01 A 31/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 24/05/2012 | 180.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA, REALIZADA EM GABRIEL ALVES PEDROSA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 24/05/2012 | 1800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO BYPASS DO PACIENTE MANOEL PIRES DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0002024 | 24/05/2012 | 2797.50 | 10831701000126 | LARMED, DIST. PRODUTOS M. HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 24/05/2012 | 50.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 24/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 24/05/2012 | 180.00 | 00064144380491 | GUILHERME GADELHA PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO CARVALHO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 24/05/2012 | 120.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADA EM GABRIEL ALVES PEDROSA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0002042 | 24/05/2012 | 30.00 | 10831701000126 | LARMED, DIST. PRODUTOS M. HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 24/05/2012 | 462.00 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANANA E ABOBORA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE A 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 24/05/2012 | 300.00 | 00019530123884 | CRISTIANO MACELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO PARA VIAJAR COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DO FORUM ESTADUAL DA PARAIBA REALIZADO NO NO DIA 24/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0002021 | 24/05/2012 | 900.00 | 00053635221449 | JOÃO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA MOTO DE PLACA MOU 5955 DO SITIO CAFUNDO GROSSOS A NAZAREZINHO VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0002027 | 24/05/2012 | 340.00 | 00003423547448 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS NA MOTO DE PLACA NPT 0275 DO SITIO CEDRO DE CIMA PARA A E.M.E.F. JOSE VIEIRA LINS, DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA, VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE NOS MESES DE MARÇO E ABRILDE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0002029 | 24/05/2012 | 500.00 | 00022002767882 | JUCELIO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CALDEIRÃO PARA NAZAREZINHO NA MOTO DE PLACA MNJ 1676 VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 24/05/2012 | 462.00 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANANA E ABOBORA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE A 2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0002032 | 24/05/2012 | 500.00 | 00079833438415 | ANTONIO MENDES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL NA MOTO DE PLACA 0FG 0089, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 24/05/2012 | 318.00 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANANA E PIMENTÃO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE A 1º PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0002035 | 24/05/2012 | 500.00 | 00007705978407 | CICERO MOTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MOTO DE PLACA MOV 7420, NOS MESES DE MARÇO E ABRRL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0002037 | 24/05/2012 | 400.00 | 00003221443455 | IVANILDO MEDEIROS DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS NA MOTO DE PLACA MNI 4244 DO SITIO POÇO SERROTE PARA A E.M.E.F. MANOEL TRAJANO BORGES, E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 24/05/2012 | 318.00 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANANA E PIMENTÃO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE A 2º PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0002039 | 24/05/2012 | 600.00 | 00003635897400 | ERISMAR ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BOQUEIRÃO DO BARRO PARA A E.M.E.F.ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS, NA MOTO DE PLACA MOR 9569E VICE-VERSA, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 24/05/2012 | 419.00 | 00022539603149 | JOSE LEOMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0002041 | 24/05/2012 | 840.00 | 00008852032401 | FRANCISCO SITONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS NA MOTO DE PLACA OEV 0937, DO SITIO PE DE SERRA, PARA O SITIO AGUAS BELAS, E VICE-VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0002043 | 24/05/2012 | 360.00 | 00004350333444 | EDILANIA CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TABOLEIRO REDONDO PARA A E.M.E.F.TEOTONIO DE LIRA NO SITIO AGUAS BELAS IDA E VOLTA, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012 NA MOTO DE PLACA MOA 7504. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 24/05/2012 | 419.00 | 00022539603149 | JOSE LEOMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, 1ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 24/05/2012 | 274.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 07 PARES DE BOTAS DE COURO E 16 PARES DE LUVAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 24/05/2012 | 6000.00 | 00006706328480 | ADELMO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 100 VIAGENS TRANSPORTANDO ENTULHOS E FAZENDO COLETAS DE LIXO NA ZONA URBANA, NO VEICULO DE PLACA MOA 1535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 24/05/2012 | 111.65 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVEDOR DO SISTEMA INTERNET DA EMATER LOCAL, NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 0002052 | 25/05/2012 | 529.65 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO KADETT DE PLACA MNW 8531 EM COMODATO COM ESTA PREFEITURA SEC.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0002053 | 25/05/2012 | 340.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEICULO KADETT DE PLACA MNW 8531 EM COMODATO COM ESTA PREFEITURA SEC.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 0002045 | 25/05/2012 | 109.35 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0002046 | 25/05/2012 | 40.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO NO VEICULO DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 0002047 | 25/05/2012 | 100.35 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 25/05/2012 | 900.00 | 00000937502421 | MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPACITAÇÃO E MONITORAMENTO DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DE ATENÇÃO BASICA SOBRE O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0002049 | 25/05/2012 | 60.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO NO VEICULO GOL DE PLACA MNG 5179, EM COMODATO COM ESTA PREFEITURA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 0002050 | 25/05/2012 | 526.05 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0002051 | 25/05/2012 | 130.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DA MANUTENÇÃO NO VEICULO DUCATO DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 0002054 | 25/05/2012 | 100.80 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO GOL DE PLACA MNG 5179 EM COMODATO COM ESTA PREFEITURA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 25/05/2012 | 180.00 | 00020282400400 | Dra SUELY C. A. CARTAXO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0002056 | 25/05/2012 | 60.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DA MANUTENÇÃO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002057 | 25/05/2012 | 68.95 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302011 | 0002058 | 25/05/2012 | 1440.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-V.DE 0LIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES PROGRESSIVAS DE OCULOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 26/05/2012 | 100.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE BARROS-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0002061 | 28/05/2012 | 66.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/05/2012 | 570.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE PARA MANUTENÇÃO DAMATERNIDADE MUNICIPAL, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRI, MARÇO, ABRIL E MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/05/2012 | 2000.00 | 00000811346498 | OSCAR GONÇALVES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO OLHO D´AGUA PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA HXR 3509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0002067 | 28/05/2012 | 177.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/05/2012 | 400.00 | 00009101571893 | JOSE JOSIMAR VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0002069 | 28/05/2012 | 2807.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0002070 | 28/05/2012 | 800.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE, NO VEICULO DE PLACA CWQ 2139 E VICE VERSA.NO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/05/2012 | 450.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRI, MARÇO, ABRIL E MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0002066 | 28/05/2012 | 1600.00 | 12989816000179 | MENDES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0002071 | 28/05/2012 | 30.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052010 | 0002065 | 28/05/2012 | 350.00 | 00008871638824 | GUSTAVO CESAR DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002076 | 29/05/2012 | 1598.02 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PARA ATENDIMENTO DE GRUPOS CRIANÇAS E ADOLESSENTES EM OFICINAS NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002089 | 29/05/2012 | 196.15 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002090 | 29/05/2012 | 202.98 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002091 | 29/05/2012 | 198.99 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0002100 | 29/05/2012 | 887.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, COMO CONTRA PARTIDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002101 | 29/05/2012 | 169.04 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0002107 | 29/05/2012 | 60.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002108 | 29/05/2012 | 189.45 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0002113 | 29/05/2012 | 1629.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, COMO CONTRA PARTIDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002114 | 29/05/2012 | 1587.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0002117 | 29/05/2012 | 1548.34 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO PRO- JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332011 | 0002120 | 29/05/2012 | 2422.46 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DOS GRUPOS ASSISTIDOS NO PAIF CRIANÇAS, ADOLESCENTES E COMEMORAÇÃO PELO DIA DAS MÃES NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/05/2012 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 15.768-6 NO DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002087 | 29/05/2012 | 385.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/05/2012 | 2995.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 EM FAVOR DA CAGEPA REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, NO MES DE ABRIL/2012, DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E PARCELAMENTOS NESTE DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002072 | 29/05/2012 | 384.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002093 | 29/05/2012 | 222.78 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002103 | 29/05/2012 | 223.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002110 | 29/05/2012 | 175.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/05/2012 | 23.43 | 00005934016466 | ROSILENE FERREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/05/2012 | 27.28 | 00004421021431 | VALDIR VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/05/2012 | 75.56 | 00008430719407 | JOSE FABIO BENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/05/2012 | 57.20 | 00005686057486 | DAMIANA FIRMINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 29/05/2012 | 236.04 | 00057018820472 | JOANA ALVES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/05/2012 | 150.00 | 00010118828410 | MARIA ELEZABETH DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARCELA PARA PAGAMENTO DE UMA PROTESE DENTARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/05/2012 | 2173.90 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002074 | 29/05/2012 | 1392.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO CONTRA PARTIDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002075 | 29/05/2012 | 1149.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ALMOÇO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 29/05/2012 | 475.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 EM FAVOR DA CAGEPA REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, MES DE ABRIL/2012, DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NESTE DIA 29 DO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002078 | 29/05/2012 | 2462.03 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092010 | 0002079 | 29/05/2012 | 300.00 | 00088561623420 | MARIA DO SOCORRO MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162010 | 0002080 | 29/05/2012 | 1000.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALAS DE AULAS DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0002094 | 29/05/2012 | 570.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002104 | 29/05/2012 | 751.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002111 | 29/05/2012 | 243.74 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002116 | 29/05/2012 | 238.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0002119 | 29/05/2012 | 30.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002081 | 29/05/2012 | 289.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 29/05/2012 | 94.41 | 07555090000126 | MECICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DE SEBASTIÃO TRAJANO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0002083 | 29/05/2012 | 280.00 | 00062263633553 | EDVAL LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 07 VIAGENS PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINADORAS DA CAMPANHA GRIPE VIRAL, PARA ATENDIMENTO NOS SITIOS SAPE TRAPIA CEDO CAIÇARA SUSSUARANA E BOA VISTA, NO VEICULO DE PLACA MMV 7735. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/05/2012 | 180.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE RAIMUNDO VIEIRA LINS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0002085 | 29/05/2012 | 90.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/05/2012 | 397.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 EM FAVOR DA CAGEPA REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DA MATERNIDADE MUNICIPAL POSTO SAUDE MUNICIPAL E CENTRO SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2012 NO DIA 29/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002095 | 29/05/2012 | 287.51 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0002096 | 29/05/2012 | 3600.00 | 00007998169818 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 VIAGENS PARA SE DESLOCAR DE NAZAREZINHO-PB A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 10, 17/04 E 01, 08/05/2012, NO VEICULO DE PLACA GYI 3531-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/05/2012 | 180.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA MAMOGRAFIA DIGITAL, REALIZADA EM MARIA EDNA BATISTA VIEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002098 | 29/05/2012 | 839.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO PARA A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012012 | 0002099 | 29/05/2012 | 1290.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS EQUIPE DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/05/2012 | 300.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA CERVICAL, REALIZADO NA PESSOA DE FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002106 | 29/05/2012 | 2338.78 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002112 | 29/05/2012 | 247.88 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/05/2012 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL, REALIZADA EM FRANCISCO GILSON VIEIRA ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/05/2012 | 1884.00 | 00004903734455 | MARIA JOSE BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/05/2012 | 60.00 | 24269805000101 | MARIA APARECIDA M.FERNANDES-LABORATORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO NO PACIENTE JOAQUIM MENDES DE LUCENA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/05/2012 | 500.00 | 00005837343407 | GILIARDE ALECRIM LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE FEV EREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/05/2012 | 150.00 | 00006432633494 | JOSE PEREIRA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRO NA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/05/2012 | 339.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/05/2012 | 311.00 | 00005861213402 | MARIA GISEIE LINS LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 15 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/05/2012 | 265.00 | 00002529740429 | FRANCISCO DE SOUSA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA A CRECHE MUNICIPAL 1ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/05/2012 | 800.00 | 00006991614440 | RENATO ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MATRICULA E COMO PROFESSOR DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES, NO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/05/2012 | 265.00 | 00002529740429 | FRANCISCO DE SOUSA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA A CRECHE MUNICIPAL 2ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/05/2012 | 1773.00 | 00005593885435 | SELI BATISTA RIBEIRO E OUTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SEBASTIANA GLORIA DA CONCEIÇÃO, MANOEL TRAJANO BORGES, MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E BASILIO BORGES, NO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/05/2012 | 339.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0002123 | 30/05/2012 | 3000.00 | 13661922000191 | ABRANTES E SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/05/2012 | 140.00 | 00009310964480 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/05/2012 | 72.85 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/05/2012 | 57.00 | 00005545554840 | VALDECI LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR PRESTAÇÃO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/05/2012 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE ESPORTES COMERCIAIS NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA NO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/05/2012 | 150.00 | 00017755566897 | MARIA DE FATIMA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/05/2012 | 70.00 | 00001190773880 | EVANGELISTA RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/05/2012 | 300.00 | 00007953823403 | RAIMUNDO ROBERTO AFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE PASSAGENS DE SEUS FILHOS MENORES DE BRASILIA-DF PARA NAZAREZINHO-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/05/2012 | 480.00 | 00089344308420 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE UM GALPÃO PARA SEPARAÇÃOI DO LIXO RECICLADO, NO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/05/2012 | 3800.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, NO MES DE MAIO/2012. DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/05/2012 | 1332.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/05/2012 | 10061.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA 26ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/05/2012 | 477.00 | 00005502134490 | SAMARA ROSANA PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CANTINA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/05/2012 | 2515.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA 26ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009, PARTE SEGURADOS, COMPETENCIA MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0002156 | 30/05/2012 | 1150.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MES DE MARÇO/2012, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/05/2012 | 540.00 | 00008049011470 | DANIEL CAMILO DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, NO MES DE FAVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/05/2012 | 2000.00 | 00004745203403 | DIOMERO GONCALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NA ZONA RURAL, FAZENDO SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO VEICULO DE PLACA GOH 4157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/05/2012 | 1280.00 | 00001984999494 | JOSE FRANCISCO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/05/2012 | 5360.00 | 00002679505433 | JOSE AFONSO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIOS FIOS E CONSERVAÇÃO DE ESGOTOS EM VARIAS AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/05/2012 | 4664.00 | 00001416876812 | JOSE PEREIRA LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LIMPEZA DE ESGOTOS EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/05/2012 | 530.00 | 00006982176401 | DAMIAO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRADA TRECHO NAZAREZINHO TRAPIA, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/05/2012 | 622.00 | 00006495329458 | MARIA DAS NEVES ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/05/2012 | 1740.00 | 00072738006434 | JOSE LINDOMAR RODRIGUES E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL O VIEIRÃO, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/05/2012 | 500.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0002146 | 30/05/2012 | 4620.00 | 13062905000138 | J L CONT. E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSÃO E ELABORAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA , NO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/05/2012 | 440.00 | 00005326476452 | SEBASTIAO GONÇALO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO CENTRO DE REFERENICA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, NO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/05/2012 | 1806.00 | 05763789000156 | CESAR AUGUSTO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E DE SERIGRAFIA PARA A CAMPANHA DO DIA 18 DE MAIO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/05/2012 | 622.00 | 00004734433410 | FRANCINEIDE GOMES DE ARRUDA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO SOCIAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/05/2012 | 800.00 | 00005248823471 | NALYANNE LUIZ ROCHA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTORA E TECNICA DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/05/2012 | 415.00 | 00004588237403 | GIOVANA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALAZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002176 | 31/05/2012 | 3175.90 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA A MOTO DE PLACA NQI 7670 E FORD/FIESTA PLACA OFD 1028-PB E PLACA MNW 8531 EM COMODATO COM ESTA PREFEITURA PERTENCENTES, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. NOSMESES DE ABRIL E MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 31/05/2012 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO BORDADEIRA CONTRATADA LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202011 | 0002186 | 31/05/2012 | 9946.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CASA DOS CONSELHOS PETI CRAS PROJOVEM ADOLESCENTE E BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 31/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 15.768-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372011 | 0002184 | 31/05/2012 | 1380.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, CONFORME CONTRATO SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002175 | 31/05/2012 | 2938.64 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 31/05/2012 | 100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO., NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0002165 | 31/05/2012 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 31/05/2012 | 1.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 283,141-4, NO DIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 31/05/2012 | 3045.07 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA Nº 003/048 MARÇO/2012, DO PARCELAMENTO Nº 001/2012, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME LEI 522/2012 E TERMO DE PARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 31/05/2012 | 162.94 | 00006284105495 | ANTONIO MARCOS CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA VIAJAR PARA RECIFE-PE ACOMPANHANDO SUA FILHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 31/05/2012 | 162.94 | 00007383905423 | FLAVIA MENDES BATISTA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SE DESLOCAR A RECIFE-PE, ONDE SUA FILHA MENOR FAZ TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002170 | 31/05/2012 | 6978.29 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLAC AS NQE 1847, HWT 4945, MOL 4505, OFD 0759 E MPR 4373, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 31/05/2012 | 496.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO/2012 EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0002178 | 31/05/2012 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 31/05/2012 | 410.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO/2012 EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372011 | 0002183 | 31/05/2012 | 1380.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, CONFORME CONTRATO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002172 | 31/05/2012 | 5319.80 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT DE PALCA HWV 5503, PERTENCENTE AO PSF E MOTOS DE PLACAS 7690 E 7700 E GOL DE PLACA MNG 5179, EM COMODATO COM ESTA PREFEITURA NA SECRETARIA DE SAUDE, NOS MESES DEABRIL E MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 31/05/2012 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL, REALIZADA EM RAIMUNDO MENDES DE MEDEIROS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002174 | 31/05/2012 | 5233.97 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACAS MNI 9775 E HXG 6293, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL, ABRIL E MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002179 | 31/05/2012 | 2021.49 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ODONTOMOVEL DE PLACA NPX 8879, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0002180 | 31/05/2012 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/06/2012 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM TOMOGRAFIA DO CRANIO, REALIZADA EM JOSEFA DE SOUSA ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0002189 | 01/06/2012 | 2000.00 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE, NO VEICULO DE PLACA KQE 4503 E VICE VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0002192 | 01/06/2012 | 1800.00 | 00092212670168 | FRANCISCO JAILSON AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE, NO VEICULO DE PLACA KFE 7757 E VICE VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102012 | 0002187 | 01/06/2012 | 10139.50 | 03823241000129 | FRANCISCA VILANIA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS SERRADAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA REFORMA DE SUAS RESIDENCIAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242012 | 0002190 | 01/06/2012 | 2268.40 | 04826424000160 | SPORT. S. MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA O PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/06/2012 | 540.00 | 00097949604468 | MARIA DAS GRAÇAS COSMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 04/06/2012 | 300.00 | 00087405750478 | MARILENE ROBERTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CULTURAL PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE A DESCENTRALIZAÇÃO DA NOVA POLITICA DE SENHAS APLICATIVO DA REDE SUAS EPLANO DE AÇÃO 2012 REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAIBA, NO DIA 05 DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 04/06/2012 | 160.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE A DESCENTRALIZAÇÃO DA NOVA POLITICA DE SENHAS APLICATIVO DA REDE SUAS E PLANO DE AÇÃO 2012 REALIZADA PELA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAIBA, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 04/06/2012 | 160.00 | 00084416505191 | JOSEMAR MARQUES GARRIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE A DESCENTRALIZAÇÃO DA NOVA POLITICA DE SENHAS APLICATIVO DA REDE SUAS E PLANO DE AÇÃO 2012 REALIZADA PELA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAIBA, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 04/06/2012 | 440.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 05 E 06/06/2012, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 04/06/2012 | 320.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 E 05/06/2012 COMO RESPONSAVEL PELO POSTO DI/P. 89 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E ENTREGA DE PROTOCOLOS NOMINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 04/06/2012 | 149.50 | 07555090000126 | MECICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 04/06/2012 | 180.00 | 00020282400400 | Dra SUELY C. A. CARTAXO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 04/06/2012 | 2663.50 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UBS DO PSF III, CEDRO DE CIMA, COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 04/06/2012 | 913.14 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT DE PLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 04/06/2012 | 50.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 04/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 05/06/2012 | 120.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM. C. R. ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES ORTODONTICOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 05/06/2012 | 250.00 | 05379319000193 | SIMONE S. LINHARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BIOPSIA REALIZADA NA SENHORA MARIA DE LOURDES FLORENCIO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 05/06/2012 | 720.00 | 00079833438415 | ANTONIO MENDES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 05/06/2012 | 720.00 | 00011595234870 | MARIA DE LOURDES AVELINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 05/06/2012 | 900.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 05/06/2012 | 1054.00 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CABINE DE TRANSMISSÃO DO ESTADIO MUNICIPAL O VIEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 06/06/2012 | 175.00 | 00006168547495 | ANTONIO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COCADAS CASEIRA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 06/06/2012 | 131.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE EXAME, REALIZADO EM PACIENTE JOSE DOS ANJOS PEDROSA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 08/06/2012 | 1200.00 | 00028475232434 | SEBASTIAO SARMENTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A MACEIO-AL, PARA PARTICIPAR DO XXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE E IX CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE CULTURA DE PAZ E NÃO VIOLENCIA REALIZADO NOS DIAS11, 12, 13 E 14 DE JUNHO/2012, NO CENTRO CULTURAL E DE EXPOSIÇÃO RUTH CARDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 08/06/2012 | 141.00 | 07555090000126 | MECICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 08/06/2012 | 2432.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE MUNICIPAL, FARMACIA BASICA E PSFs, DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL/2012 CONFORME COMPROVENTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 08/06/2012 | 4881.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PARTE PATRONAL COMPETENCIA. 05/2012 DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002219 | 08/06/2012 | 636.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 08/06/2012 | 1120.00 | 00000092837492 | GILCELIO AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDAS E CONSERTOS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 08/06/2012 | 1866.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 08/06/2012 | 26488.78 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEZENOVE POR CENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PROFESSORES COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 08/06/2012 | 11435.33 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEZENOVE POR CENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002232 | 08/06/2012 | 554.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002239 | 08/06/2012 | 422.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002243 | 08/06/2012 | 2202.75 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 08/06/2012 | 3899.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARTE PATRONAL COMPETENCIA 05/2012 DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 08/06/2012 | 1037.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DE PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARTE PATRONAL COMPETENCIA 05/2012 DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 08/06/2012 | 622.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS.DOS M.DO ALTO SERTAO PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, DEBITADO NA CONTA FPM NESTE DIA 08 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 08/06/2012 | 10.56 | 00005861224439 | CLEMILDE ALQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 08/06/2012 | 200.00 | 00006154258445 | FRANCISCO DAS CHAGAS ANASTACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 08/06/2012 | 40.00 | 00055431852434 | MARIA DE FATIMA BATISTA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, UMA AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 08/06/2012 | 622.00 | 00006861549401 | JULIO CESAR DO NASCIMENTO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 08/06/2012 | 1443.06 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS.M.AMB.REC.NAT.RENOVACEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 1815223- AUTO DE INFRAÇÃO- AI 302381/D, PARCELA Nº 35/60. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 08/06/2012 | 2318.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 08 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 08/06/2012 | 380.96 | 00067436412434 | MARIA EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8, NO VALR TOTAL DE R$ 1.099,75. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 08/06/2012 | 500.00 | 00004456532483 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM DESPESAS DE ESTADIA E DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL, ELETRONICO E FORMAÇÃO DE PREGOEIRO, REALIZADO PELA FAMUP, NOS DIAS 12 A 14/06/2012 EMPOMBAL-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 08/06/2012 | 0.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA 08 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 08/06/2012 | 1099.00 | 00001927416400 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA UNICA PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8, NO VALOR TOTAL DE 1.099,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 08/06/2012 | 500.00 | 00009315325400 | ANDRE MAGNALDO F. SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM DESPESAS DE ESTADIA E DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL, ELETRONICO E FORMAÇÃO DE PREGOEIRO, REALIZADO PELA FAMUP, NOS DIAS 12 A 14/06/2012 EMPOMBAL-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 08/06/2012 | 2256.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE GOVERNO ADMINISTRAÇÃO FAZENDA DESENV. SOCIAL INFRAESTRUTURA JUVEN ESP E LAZER TURISMO, PARTE PATRONAL COMP. 05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 08/06/2012 | 386.04 | 00003670480439 | MARIA VANDA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8, NO VALOR TOTAL DE 1.183,57. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 08/06/2012 | 12647.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO INSS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 08/06/2012 | 5381.52 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DA CONTRA PARTIDA DESTA PREFEITURA SEGURO SAFRA ANOS 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 08/06/2012 | 15911.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL/2012 E PARCELAMENTO DE DEBITO CONFORME COMPROVENTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 08/06/2012 | 700.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SÃO SEBASTIÃO, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 08/06/2012 | 900.00 | 08913824000164 | SOCIEDADE FARMACEUTICA GONÇALVES RIBEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARRINHOS PARA COLETA DE LIXO DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 08/06/2012 | 250.00 | 00061145807100 | JOSE VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 08/06/2012 | 420.00 | 00080789781115 | JOSE BATISTA DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE, NO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 08/06/2012 | 445.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO CONFORME COMPROVENTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 08/06/2012 | 1250.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO CONTABIL E NOTA FISCAL AVULSA, NO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 08/06/2012 | 530.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 08/06/2012 | 1602.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS JUROS/ MULTAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372011 | 0002252 | 11/06/2012 | 690.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, CONFORME CONTRATO SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492011 | 0002262 | 11/06/2012 | 286.20 | 00004130265407 | MARIA ELIENE FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492011 | 0002263 | 11/06/2012 | 377.00 | 00004130265407 | MARIA ELIENE FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA CAFE DA MANHÃ EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492011 | 0002264 | 11/06/2012 | 230.90 | 00004130265407 | MARIA ELIENE FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322011 | 0002251 | 11/06/2012 | 850.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCÃO DO SISTEMA WIRELESS REDE DE CABEADA E DO PROVEDOR INTERNO DA REPARTIÇÃO INSTALAÇÃO MONTAGEM E CONFIGURAÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA MICROTEK DAS SECRETARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 11/06/2012 | 112.97 | 00065807430182 | FRANCISC0 VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002253 | 11/06/2012 | 869.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 11/06/2012 | 700.00 | 00057014221434 | MARIA ANUZIA MENDES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO PARA COM DESPESAS DE PASSAGENS ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA TUTORES DO PROLETRAMENTO NO PERIODO DE 11 A 13 DE JUNHO DE 2012 EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492011 | 0002255 | 11/06/2012 | 284.40 | 00004130265407 | MARIA ELIENE FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372011 | 0002256 | 11/06/2012 | 690.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, CONFORME CONTRATO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 11/06/2012 | 1390.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 11/06/2012 | 550.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO ALTERNADOR DO VEICULO DE PLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0002258 | 11/06/2012 | 2466.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA IMPLANTAÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICO COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0002259 | 11/06/2012 | 604.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PMN/MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 11/06/2012 | 50.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002261 | 11/06/2012 | 224.59 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 11/06/2012 | 730.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS 11.332-8 EM FAVOR DA BEMFAM NESTE DIA 11 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0002267 | 11/06/2012 | 76.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002268 | 11/06/2012 | 245.90 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0002269 | 11/06/2012 | 200.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492011 | 0002270 | 11/06/2012 | 798.60 | 00004130265407 | MARIA ELIENE FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0002271 | 12/06/2012 | 447.00 | 10831701000126 | LARMED, DIST. PRODUTOS M. HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PMN/MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0002273 | 12/06/2012 | 174.60 | 10831701000126 | LARMED, DIST. PRODUTOS M. HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PMN/MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 12/06/2012 | 418.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 13/06/2012 | 103.42 | 00004587985414 | MARIA DAS NEVES DE JESUS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 13/06/2012 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM RX DA BACIA REALIZADA EM JOSE VIEIRA DE LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352011 | 0002281 | 14/06/2012 | 1280.00 | 00030933153449 | PAULO RUBENILDO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 32 VIAGENS PARA SOUSA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MNV 7073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0002282 | 14/06/2012 | 1954.40 | 10831701000126 | LARMED, DIST. PRODUTOS M. HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PMN/MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 14/06/2012 | 50.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 14/06/2012 | 450.00 | 00009101571893 | JOSE JOSIMAR VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 14/06/2012 | 300.00 | 00019530123884 | CRISTIANO MACELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA COM MEC SOBRE O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 14/06/2012 | 400.00 | 00009500195429 | EGILDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONSERVAÇÃO DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 14/06/2012 | 440.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 14 E 15/06/2012, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 14/06/2012 | 997.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 14/06/2012 | 80.00 | 00005625028400 | JOSE QUARESMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 14/06/2012 | 250.00 | 00025841113810 | ELIANA DO CARMO BRAGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A CORTE DE CABELOS NA I JORNADA DE INCLUSÃO PRODUTIVA, REALIZADO JUNTO AOS AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GRUPO DE CONVIVENCIA DO PAIF. NO DIA08/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 14/06/2012 | 1000.00 | 00004446922408 | FABIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM E SOM LOCAL DA REALIZAÇÃO DA I JORNADA DE INCLUSÃO PRODUTIVA REALIZADA NO DIA 08/05/2012, PARA OS AGRICULTORES BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GRUPO DE CONVIVENCIA DO PAIF/CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 14/06/2012 | 250.00 | 00096557630482 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARBITRAGEM DO TORNEIO DA IV COPA NE MENDES REALIZADO NO ESTADIO O VIEIRÃO NO DIA 27 DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 14/06/2012 | 250.00 | 00000941812413 | ROMEU AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARBITRAGEM DO TORNEIO DE FUTEBOL DA IV COPA NE MENDES, REALIZADO NO ESTADIO O VIEIRÃO, NO DIA 27 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 14/06/2012 | 350.00 | 00002679212410 | JACINTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO TORNEIO INICIO DA IV TAÇA NE MENDES, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O VIEIRÃO NO DIA 27 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000442011 | 0002292 | 15/06/2012 | 6937.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS COMPUTADORES COMPLETOS PARA A CASA DOS CONSELHOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 15/06/2012 | 100.00 | 00006790467475 | DAMIAO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE PASSAGEM PARA BRASILIA-DF, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 15/06/2012 | 150.00 | 11411607000180 | CEOS-CENTRO DE ESTUDO DE OSTEOPOROSE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA, REALIZADO NA SENHORA MARIA AUXILIADORA DE MENEZES, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 18/06/2012 | 3583.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 18/06/2012 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INC. DE LIXO HOSPITAL LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE COMPETENCIA MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 18/06/2012 | 3234.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E QUINQUENIOS DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA CONVENIO/PMN, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0002306 | 18/06/2012 | 30.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 18/06/2012 | 23902.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 18/06/2012 | 3230.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002309 | 18/06/2012 | 229.55 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 18/06/2012 | 14550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE MEDICOS, ENFERMEIROS E TEC. EM ENFERMAGEM, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 18/06/2012 | 8116.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE ODONTOLOGOS E AUXILIARES EFETIVOS, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 18/06/2012 | 10574.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 18/06/2012 | 2250.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0002327 | 18/06/2012 | 100.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 18/06/2012 | 1297.98 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL , CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002329 | 18/06/2012 | 69.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL INJETAVEL PARA A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 18/06/2012 | 666.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, MEDICOS ENFERMEIRAS E TEC. ENFERMAGEM , CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 18/06/2012 | 207.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/ 2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0002333 | 18/06/2012 | 326.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002334 | 18/06/2012 | 108.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL INJETAVEL PARA A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 18/06/2012 | 1119.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E QUINQUENIOS CONCEDIDOS A AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0002336 | 18/06/2012 | 90.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 18/06/2012 | 4482.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0002338 | 18/06/2012 | 267.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 18/06/2012 | 7012.55 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DEJUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 18/06/2012 | 2000.70 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 18/06/2012 | 186592.14 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JUNHO/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 18/06/2012 | 77284.06 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JUNHO/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 18/06/2012 | 414.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 18/06/2012 | 580.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES 1/3 DE FERIAS DE PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JUNHO/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 18/06/2012 | 3123.39 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOS COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 18/06/2012 | 2173.90 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 18/06/2012 | 227.83 | 00006168577483 | VILANIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 18/06/2012 | 18089.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 18/06/2012 | 4990.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 18/06/2012 | 207.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 18/06/2012 | 3110.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 18/06/2012 | 6123.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 18/06/2012 | 2463.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 18/06/2012 | 2488.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 18/06/2012 | 1672.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 18/06/2012 | 5162.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO, MATADOURO, AÇOUGUE E FEIRA, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 18/06/2012 | 746.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 18/06/2012 | 2488.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 18/06/2012 | 753.10 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 18/06/2012 | 17641.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 18/06/2012 | 2798.78 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 18/06/2012 | 829.32 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 19/06/2012 | 3100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 19/06/2012 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO., NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 19/06/2012 | 1622.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 19/06/2012 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO SECRETARIO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 19/06/2012 | 1800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 19/06/2012 | 2500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA CONTRATADAS LOTADAS NA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 19/06/2012 | 1866.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ORIENTADORAS SOCIAIS CONTRATADAS LOTADAS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 19/06/2012 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 19/06/2012 | 3444.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCOA SOCIAL CREAS, NO MES DE JUNHO/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 19/06/2012 | 3173.00 | 05763789000156 | CESAR AUGUSTO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS CAMPANHAS DE 18 DE MAIO E 12 DE JUNHO E MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DO FORUM COM CRIANÇA E ADOLESCENTES E FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM RECURSO DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 19/06/2012 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO GESTORA MUNICIPAL DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 19/06/2012 | 1866.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MUNUTENÇÃO DOPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 19/06/2012 | 3900.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 19/06/2012 | 600.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA JUNTO AOS PROGRAMA PETI, PROJOVEM E CRAS, COM RECURSO DO IGD, NO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 19/06/2012 | 352.47 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO ORIENTADORA CONTRATADA LOTADA NA MUNUTENÇÃO DO PETI COMO CONTRA PARTIDA, NO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 19/06/2012 | 2222.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 19/06/2012 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO BORDADEIRA CONTRATADA LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 19/06/2012 | 1360.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 19/06/2012 | 2400.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 19/06/2012 | 200.00 | 00005659024408 | ADRIANA ANACLETO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 19/06/2012 | 5000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL , NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 19/06/2012 | 150.00 | 00004587985414 | MARIA DAS NEVES DE JESUS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 19/06/2012 | 10000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO , NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 19/06/2012 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 19/06/2012 | 622.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 19/06/2012 | 1582.00 | 04952498000143 | FRIOELETRO-JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DE BOMBAS QUE ABASTECEM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 19/06/2012 | 5485.73 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 19/06/2012 | 12051.34 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 19/06/2012 | 9500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 19/06/2012 | 1500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 19/06/2012 | 180.00 | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM JOSE CLAUDIO LINS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 19/06/2012 | 1866.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 19/06/2012 | 4066.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0002352 | 19/06/2012 | 520.00 | 00006168547495 | ANTONIO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA MATERNIDADE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA DDR 6531. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 19/06/2012 | 14825.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICOS E ENFERMEIRA, CONTRATADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 19/06/2012 | 2825.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO ODONTOLOGA CONTRATADA NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL PSF, NO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462011 | 0002355 | 19/06/2012 | 1116.15 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 19/06/2012 | 150.00 | 00000090821408 | JARISMAR GONÇALVES DE MELO II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE EULANIA DE ANDRADE SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0002373 | 19/06/2012 | 4250.00 | 00002079550420 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DE NAZAREZINHO-PB PARA JOÃO PESSOA-PB NO VEICULO DE PLACA MOO 3313-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/06/2012 | 86.80 | 07555090000126 | MECICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352011 | 0002384 | 20/06/2012 | 1400.00 | 00002079550420 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS VIAGENS DE NAZAREZINHO-PB PARA JOÃO PESSOA-PB, PB NO VEICULO DE PLACA NQD 2294-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/06/2012 | 658.00 | 10596479000124 | ADESIGN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E PINTURAS DE DUAS PLACAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COM RECURSO DO PMAQ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412011 | 0002386 | 20/06/2012 | 485.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 20/06/2012 | 2700.00 | 00007998169818 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES VIAGENS PARA SE DESLOCAR DE NAZAREZINHO-PB A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 15 E 25/05 E 05/06/2012, NO VEICULO DE PLACA GYI 3531-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 20/06/2012 | 900.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICOS E HOSPITALARES DE INTERNAÇÃO PEDIATRICA DE URGENCIA DO PACIENTE KAYLLAN VIEIRA TRAJANO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352011 | 0002396 | 20/06/2012 | 1720.00 | 00000859215806 | MANOEL MENDES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA MOW 0299. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412011 | 0002382 | 20/06/2012 | 1825.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 20/06/2012 | 350.00 | 00004078103405 | MARIA AURINEIDE PINHEIRO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, SERVIÇOS PRESTADOS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 20/06/2012 | 1216.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 20/06/2012 | 6000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM , DO ACORDO TRABALHISTA PORCESSO Nº 0557/97, EXEQUENTE MARIA DAS GRAÇAS LINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/06/2012 | 144.18 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA JUNTO AO FGTS, FIRMADO ENTRE CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 20/06/2012 | 73.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0 NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 20/06/2012 | 180.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA ANTENA USB PARA MANUTENÇÃO DA INTERNET DA CASA DOS CONSELHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 20/06/2012 | 1350.00 | 14343092000117 | DANIEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORNAMENTAÇÃO COM BALÕES PARA A CAMPANHA 18 DE MAIO E 12 DE JUNHO E ORNAMENTAÇÃO PARA O SÃO JOÃO COM GRUPO DE CONVIVENCIA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES E FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA NO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 20/06/2012 | 2850.00 | 00071325360449 | JOSE EVANDRO VALE LOPES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/06/2012 | 1500.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ENGENHARIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E DEMAIS ORGÃOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/06/2012 | 480.00 | 00004308356474 | EDMILZA BRAGA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CARREGO DE ENTULHOS PARA TAPAR BURACOS DE ESTRADA VICINAIS NESTE MUNICIPIO. NO VEICULO DE PLACA GKL 2581 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 20/06/2012 | 95.00 | 00003782799470 | CICERO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BATIMENTO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 21/06/2012 | 40.00 | 00055431852434 | MARIA DE FATIMA BATISTA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, UMA AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 21/06/2012 | 1003.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 21/06/2012 | 17265.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 PARCELAS DO PARCELAMENTO DE PRECATORIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARIABA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO/2011, DECRETO MUNICIPAL Nº 14 DE 09 MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 21/06/2012 | 100.00 | 00005934015494 | FERANCISCO FLOR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM PARA GOIANA-GO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 21/06/2012 | 170.00 | 00005571679492 | JOSE ESTRELA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 21/06/2012 | 175.00 | 00006168547495 | ANTONIO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COCADAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 21/06/2012 | 720.00 | 00011595234870 | MARIA DE LOURDES AVELINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR 4ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 21/06/2012 | 720.00 | 00079833438415 | ANTONIO MENDES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR. 4ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 21/06/2012 | 265.00 | 00002529740429 | FRANCISCO DE SOUSA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DE MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL AGRICULTURA FAMILIAR, 3ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 21/06/2012 | 419.00 | 00022539603149 | JOSE LEOMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, 4ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 21/06/2012 | 419.00 | 00022539603149 | JOSE LEOMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, 3ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 21/06/2012 | 462.00 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE A 4ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 21/06/2012 | 462.00 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE A 3ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 21/06/2012 | 265.00 | 00002529740429 | FRANCISCO DE SOUSA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DE MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL AGRICULTURA FAMILIAR, 4ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 21/06/2012 | 102.52 | 07555090000126 | MECICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 21/06/2012 | 500.00 | 09319013000100 | CLINICA DE OLHOS JOSE VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAPSULOTOMIA REALIZADA NA PESSOA DE FRANCISCA PEREIRA ALECRIM, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 21/06/2012 | 180.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 21/06/2012 | 300.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO NA PESSOA DE JOÃO CAROLINO DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 22/06/2012 | 280.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, RX DO TORAX PA/P E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADOS NA SENHORA MARIA NENIRA M. PEDROZA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 22/06/2012 | 80.00 | 00005455786474 | FRANCINALDO CESAR COURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 PLANTÕES COM VIGILENTE NA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0002422 | 22/06/2012 | 1680.00 | 00062263633553 | EDVAL LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 42 VIAGENS PARA TRANSPORTE DE DOENTES DA ZONA RURAL PARA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA MMV 7735. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 22/06/2012 | 296.40 | 00006779823481 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB ACOMPANHANDO SUA MÃE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0002416 | 22/06/2012 | 520.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES, PARA O PESSOAL DA CNT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0002421 | 22/06/2012 | 260.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES, PARA O PESSOAL DA LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 22/06/2012 | 1200.00 | 00030853451168 | GERALDO NASCIMENTO DE SOUSA I OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM VIAS URBANAS DA CIDADE, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 22/06/2012 | 219.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE MAT. ELET. E IRRIGAÇÃO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE UMA BOMBA ELETRICA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 25/06/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NESTE DIA 25 DO CORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 25/06/2012 | 350.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, COMO RESPONSAVEL PELO POSTO DI/P. 89 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E ENTREGA DE PROTOCOLOS NOMINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 25/06/2012 | 80.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DE PNEUS NO FIAT DE PLACA HWV 5503 E GOL MNG 5179, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 25/06/2012 | 600.00 | 00031420847899 | MOISES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PINTURA DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 25/06/2012 | 800.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DO PACTO PELA SAUDE ATENÇÃO BASICA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 25/06/2012 | 50.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DE PNEUS DAS MOTOS DE PLACA MQI 7700 E MQI 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 25/06/2012 | 600.00 | 00017317767808 | LUCIANO BARRETO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES FRETES CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DE JOÃO PESSOA-PB PARA RECIFE-PE PARA FAZER CONSULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 25/06/2012 | 339.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 4ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 25/06/2012 | 216.00 | 00002964531455 | FRANCISCA LINS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE/ESCOLAR ENSINO FUNAMENTAL E DA CRECHE MUNICIPAL AGRICULTURA FAMILIAR 4ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 25/06/2012 | 216.00 | 00002964531455 | FRANCISCA LINS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE/ESCOLAR ENSINO FUNAMENTAL E DA CRECHE MUNICIPAL AGRICULTURA FAMILIAR 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 25/06/2012 | 216.00 | 00002964531455 | FRANCISCA LINS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE/ESCOLAR ENSINO FUNAMENTAL E DA CRECHE MUNICIPAL AGRICULTURA FAMILIAR 3ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 25/06/2012 | 216.00 | 00002964531455 | FRANCISCA LINS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE/ESCOLAR ENSINO FUNAMENTAL E DA CRECHE MUNICIPAL AGRICULTURA FAMILIAR 2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 25/06/2012 | 318.00 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE A 3º PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 25/06/2012 | 318.00 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE A 4º PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 25/06/2012 | 339.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILAR 3ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 26/06/2012 | 150.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COM BOMBA ELETRICA, NA E.M.E.F. JUVENAL AFONSO BEZERRA SITIO GOIABEIRA, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 26/06/2012 | 200.00 | 00008666986476 | MANOEL LINS PEDROSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COM BOMBA ELETRICA, NA ESCOLA BASILIO BORGES DO SITIO OLHO D´AGUA, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 26/06/2012 | 646.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 EM FAVOR DA CAGEPA REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, MES DE MAIO/2012, DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NESTE DIA 26 DO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 26/06/2012 | 150.00 | 00027451550400 | FRANCISCO GABRIAL DE SUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COM BOMBA ELETRICA, NA ESCOLA DO SITIO POÇO REDONDO, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 26/06/2012 | 200.00 | 00004490370881 | FRANCISCO EUDES FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COM BOMBA ELETRICA, NA ESCOLA MANOEL TRAJANO BORGES DO SITIO TIMBAUBA, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 26/06/2012 | 250.00 | 00009086600492 | DJAVAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COM BOMBA ELETRICA, NA ESCOLA MANOEL VIEIRA CAMPOS DO SITIO CEDRO , NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 26/06/2012 | 250.00 | 00009680606414 | DIMAS CAMILO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COM BOMBA ELETRICA, NA ESCOLA JOÃO FERRERA LINS DO SITIO CARNAUBA, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 26/06/2012 | 200.00 | 00076882152420 | DAMIAO DOS ANJOS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COM BOMBA ELETRICA, NA ESCOLA ABDON PEDROSA DE LIMA, DO SITIO BOA VISTA , NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 26/06/2012 | 200.00 | 00003589599421 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA ESCOLA SEBASTIANA GLORIA DO SITIO TRAPIA NO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 26/06/2012 | 200.00 | 00009112309478 | WELINGTON FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COM BOMBA ELETRICA, NA ESCOLA JOSE JOAQUIM DA SILVA SITIO CANTA GALO, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 26/06/2012 | 250.00 | 00003866965435 | PERPETUA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 26/06/2012 | 100.00 | 00004952489400 | MARIA SULENE SEVERO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DO SITIO TRAPIA, NO MES MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 26/06/2012 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRASTE UTILIZADO EM UM TOMOGRAFIA DO TORAX REALIZADA EM ELIZEU JOSE DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 26/06/2012 | 604.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 EM FAVOR DA CAGEPA REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DA MATERNIDADE MUNICIPAL POSTO SAUDE MUNICIPAL E CENTRO SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2012 NESTE DIA 26/06/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0002442 | 26/06/2012 | 1150.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MES DE ABRIL/2012, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 26/06/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS 11.332-8 SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 26/06/2012 | 440.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 26 E 27/06/2012, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 26/06/2012 | 500.00 | 00080656676434 | THALES DE SA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB NO PROGRAMA THALLES GADELHA DA 104 FM NO PERIODO DE 01 A 30/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 26/06/2012 | 250.00 | 00002715859864 | FRANCISCO PEDROSA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 26/06/2012 | 226.80 | 00030032601387 | MARIA BARROZO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS RETORNANDO DE JOÃO PESSOA-PB A SOUSA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 26/06/2012 | 30.00 | 00007415564480 | IRACEMA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE VACINA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR MARIA BEATRIZ RIBEIRO BEZERRA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 26/06/2012 | 606.50 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES E SERVIÇO DE BUFFET PAGO PARA A REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE VIOLENCIA CONTRA A MULHER, REALIZADA NO DIA 20 DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 26/06/2012 | 300.00 | 00002337930467 | DAMIAO VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS, NO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 26/06/2012 | 200.00 | 00000154224880 | JOSE AIRTON CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 26/06/2012 | 300.00 | 00060118989472 | MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 26/06/2012 | 250.00 | 00009972579387 | ARY MEDEIROS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONAM OS CONSELHOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 26/06/2012 | 1720.00 | 00006300629430 | FRANCISCO EDESON RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOSTOS E CALÇAMENTOS EM VARIAS AVENIDA DA CIDADE NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 26/06/2012 | 200.00 | 00030264073487 | JOAO VIEIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 26/06/2012 | 3216.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 EM FAVOR DA CAGEPA REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, NO MES DE MAIO/2012, DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E PARCELAMENTOS NESTE DIA 26 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 26/06/2012 | 200.00 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO DO LIXO RECICLADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 26/06/2012 | 200.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICA, NO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 26/06/2012 | 300.00 | 00002079550420 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, NO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 26/06/2012 | 300.00 | 00002079550420 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER, NO MES DE MAIO2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 27/06/2012 | 33.75 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 27/06/2012 | 20.00 | 00004533741401 | MARIA OZANA FERREIRA DO NASCIMENTO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 27/06/2012 | 32.07 | 00005939198406 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARUAJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0002473 | 27/06/2012 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 27/06/2012 | 120.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM JOSE MACIEL DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 249/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 27/06/2012 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 27/06/2012 | 180.00 | 00046794522420 | DRª FRANCISCA TEODORO N. FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA PEDIATRA, REALIZADA EM GEOVANA EMILY MONTEIRO LINS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 27/06/2012 | 1677.38 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS DE PLACA NQE 1847, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0002475 | 27/06/2012 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 27/06/2012 | 408.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMIINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVISÃO DO MICROONIBUS DE PLACA OFD 0759, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 27/06/2012 | 340.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS DE PLACA NQE 1847, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 27/06/2012 | 52.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMIINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISÃO DO MICROONIBUS DE PLACA OFD 0759, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | AQUISICAO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222012 | 0002483 | 28/06/2012 | 28400.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO OKM MODELO 2012/2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DO FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 28/06/2012 | 1500.00 | 00010951644491 | MARINALDA TAVARES VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO INSTRUTORA NA CAPACITAÇÃO DE RH RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 28/06/2012 | 680.00 | 00031420847899 | MOISES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PINTURA DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | AQUISICAO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222012 | 0002488 | 28/06/2012 | 7500.00 | 02296264000160 | FORMULA H COM. DE MOTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA MOTO HONDA OKM CG 150, TITAN ANO 2012 PARA A ATENÇÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDO MANICIPAL DE SAUDE/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 28/06/2012 | 679.00 | 00031053949820 | MARILENE SARMENTO SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAUDE EM SERVIÇOS EXTERNO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 28/06/2012 | 3200.00 | 00008852032401 | FRANCISCO SITONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESMANCHES RESTAURAÇÃO DE CERCAS RETIRADA DE ESTACAS, PARA ALARGAMENTO DA ESTRADA VICINAIS DO SITIO ESCONDIDO AO SITIO PE DE SERRA PREPARANDO-AS PARA TERRAPLANAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 28/06/2012 | 375.66 | 61573796000166 | ALLIANZ SEGUROS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002505 | 29/06/2012 | 200.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002506 | 29/06/2012 | 1631.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0002507 | 29/06/2012 | 187.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002508 | 29/06/2012 | 890.55 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002509 | 29/06/2012 | 1539.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0002510 | 29/06/2012 | 119.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0002518 | 29/06/2012 | 190.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002519 | 29/06/2012 | 678.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO CRAES CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0002525 | 29/06/2012 | 121.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002528 | 29/06/2012 | 836.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0002531 | 29/06/2012 | 170.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0002495 | 29/06/2012 | 4620.00 | 13062905000138 | J L CONT. E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSÃO E ELABORAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA , NO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 29/06/2012 | 220.29 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 004/048 DO PARCELAMENTO Nº 001/2012 COM VENCIMENTO EM 30/06/2012, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME LEI Nº 522/2012 E TERMO DE PARÇELAMENTO Nº 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 29/06/2012 | 8.34 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 002/048 DO PARCELAMENTO Nº 002/2012 COM VENCIMENTO EM 30/06/2012, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME LEI Nº 522/2012 E TERMO DE PARÇELAMENTO Nº 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 29/06/2012 | 15657.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO/2012 E PARCELAMENTO DE DEBITO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0002504 | 29/06/2012 | 472.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0002502 | 29/06/2012 | 60.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL O VIEIRÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0002499 | 29/06/2012 | 288.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002500 | 29/06/2012 | 3684.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 29/06/2012 | 2632.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE MUNICIPAL, FARMACIA BASICA E PSFs, DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002516 | 29/06/2012 | 294.15 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002517 | 29/06/2012 | 839.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO PARA A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0002524 | 29/06/2012 | 291.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 29/06/2012 | 100.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 29 E 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332011 | 0002496 | 29/06/2012 | 2634.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002497 | 29/06/2012 | 865.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 29/06/2012 | 1991.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002515 | 29/06/2012 | 244.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0002523 | 29/06/2012 | 264.25 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002529 | 29/06/2012 | 1682.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UM JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DA ESCOLA MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0002534 | 29/06/2012 | 1200.00 | 00011180114493 | THIEGO JORGE PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA KQE 4503 DAS LOCALIDADES DOS ST. PIABA OLHO D´AGUA A NAZAREZINHO EJA VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE NO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0002535 | 29/06/2012 | 1200.00 | 00011180114493 | THIEGO JORGE PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA KQE 4503 DAS LOCALIDADE DE OLHO D´AGUA PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE NO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0002536 | 29/06/2012 | 1300.00 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA BNE 7135 DAS LOCALIDADES ANGICOS BOA FE ESTACA CORTADA AGUAS BELA BOQUEIRÃO DO BARRO TURNO TARDE REF. AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0002537 | 29/06/2012 | 1300.00 | 00004532010403 | MARIA DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA GQF 3844 DAS LOCALIDADES DE BOA FE, AGUAS BELAS, PARA NAZAREZINHO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, NO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0002538 | 29/06/2012 | 900.00 | 00035591501168 | MARCELO BRAGA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA HQQ 1527 DAS LOCALIDADES DE CANTA GALO E BARRA, PARA NEZAREZINHO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, NO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0002539 | 29/06/2012 | 1300.00 | 00073813630463 | JOSE ALMIR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA KHI 1320, DAS LOCALIDADES DE EST. CORTADA TAB. REDONDO E GOIABEIRA A NAZAREZINHO NO TURNO MANHÃ TAB. REDONDO PARA O ST. GOIABEIRA EVICE VERSA NO TURNO DA TARDE, NO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0002540 | 29/06/2012 | 1300.00 | 00013091115291 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA BQE 3062 DAS LOCALIDADES DE ESCONDIDO A AGUAS BELAS TURNO DA MANHÃ, ESCONDIDO, AGUAS BELAS E GOIABEIRA A NAZAREZINHO EVICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE NO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0002541 | 29/06/2012 | 2300.00 | 00006168547495 | ANTONIO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA DDR 6531 DAS LOCALIDADES DE PIABA, OLHO D´AGUA TRAPIA DOS ALECRINS SERROTE DOS BOIS CAPOEIRA PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOSTURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0002542 | 29/06/2012 | 1000.00 | 00096569085468 | MARILEIDE MACIEL LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA KIG 4716 DAS LOCALIDADES DOS ST. CALDEIRÃO LAGOA DE SERRA CARIMBEMBE A NAZAREZINHO VICE VERSA TURNO TARDE, NO MES DE ABRIL2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0002543 | 29/06/2012 | 1800.00 | 00001911110403 | EVERALDO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA ABS 4706 DAS LOCALIDADES DE TIMBAUBA CANTINHO, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSE , NO TURNO DA TARDE, NO MES DE ABRIL/2012DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0002544 | 29/06/2012 | 2100.00 | 00020763298468 | JOAO VIEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA MYV 2170 DAS LOCALIDADES DE NOVA OLINDA II PARA O SITIO TRES CANCELAS E VICE-CERSA, NOS TRUNOS DA MANHÃ, MEIO DIA E TARDE, CARNAUBAE CANTA GALO PARA NAZAREZINHO-PB, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0002545 | 29/06/2012 | 900.00 | 00011017445451 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA KFP 1498 DAS LOCALIDADES DE BOQUEIRÃO DO BARRO CURTUME PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA TARDE NO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0002546 | 29/06/2012 | 1100.00 | 00008060004492 | JULIMAR PEREIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA MPP 4252 DA LOCALIDADE DE TRAPIA DOS SEVEROS, PARA O SITIO CAPOEIRA E VICE VERSA NO TURNO DA MANHÃ, NO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0002547 | 29/06/2012 | 1100.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA BMF 5563 DAS LOCALIDADES DE BANANEIRA E TRAPIA DOS SEVEROS PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0002548 | 29/06/2012 | 1800.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA CWQ 2139 DAS LOCALIDADES DE QUEIMADAS, CARNAUBA,CABEÇOS, POÇO REDONDO E GOIABEIRA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDENO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332011 | 0002491 | 29/06/2012 | 221.95 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0002492 | 29/06/2012 | 1600.00 | 12989816000179 | MENDES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 29/06/2012 | 1378.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 29/06/2012 | 2515.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA 27ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009, PARTE SEGURADOS, COMPETENCIA JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0002511 | 29/06/2012 | 221.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 29/06/2012 | 1.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 283,141-4, NO DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 29/06/2012 | 6618.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PARCELA 20/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI Nº 10.522/2002 COMPETENCIA JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0002520 | 29/06/2012 | 182.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 29/06/2012 | 10061.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA 27ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002526 | 29/06/2012 | 389.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 29/06/2012 | 2934.62 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA Nº 004/048 DO PARCELAMENTO Nº 001/2012, COM VENCIMENTO EM 30/06/2012 FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME LEI 522/2012 E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 29/06/2012 | 780.64 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA Nº 002/048 DO PARCELAMENTO Nº 002/2012, COM VENCIMENTO EM 30/062012 FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME LEI 522/2012 E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0002532 | 29/06/2012 | 3800.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, NO MES DEJUNHO /2012. DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 29/06/2012 | 1381.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0002549 | 02/07/2012 | 3000.00 | 13661922000191 | ABRANTES E SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 02/07/2012 | 1340.00 | 00050466941404 | EVANDRO ELVIDIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSOS NUMEROS 03720080012828, 03720080012760 E 03720090009855, QUE TRAMITARAM NA VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 02/07/2012 | 3418.15 | 00053633733434 | IRANI FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA RPV 02/2012, PROCESSO Nº 037200812828. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 02/07/2012 | 6000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM , DO ACORDO TRABALHISTA PORCESSO Nº 0557/97, EXEQUENTE MARIA DAS GRAÇAS LINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB NO DIA 02 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 02/07/2012 | 300.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM DESPESA DE ESTADIA NA CIDADE DE PARNAMIRIM-RN QUANDO SE ENCONTRAVA A COMPANHANDO O SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO DE PLACA OFD 0759. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 02/07/2012 | 227.55 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 02/07/2012 | 124.60 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENTRADA DO PARCELAMENTO DA NOTA FISCAL, FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE PARCELAMENTO Nº 111420542. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 02/07/2012 | 750.00 | 00028475232434 | SEBASTIAO SARMENTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE EM VARIOS ORGÃOS, NOS DIAS 02 A 06/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 02/07/2012 | 30.00 | 00001271847833 | VALDICE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE DUAS CHAVES DO VEICULO ODONTOMOVEL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162012 | 0002558 | 02/07/2012 | 2358.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTICOS LABORATORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI Nº 429/2007, NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0002559 | 02/07/2012 | 120.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 02/07/2012 | 50.00 | 00009101571893 | JOSE JOSIMAR VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO DIA 02/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002561 | 02/07/2012 | 107.28 | 10831701000126 | LARMED, DIST. PRODUTOS M. HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0002562 | 02/07/2012 | 637.70 | 10831701000126 | LARMED, DIST. PRODUTOS M. HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 02/07/2012 | 1520.00 | 00004532010403 | MARIA DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA MATERNIDADE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA GKF 3844. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352011 | 0002567 | 02/07/2012 | 3000.00 | 00030933153449 | PAULO RUBENILDO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 60 VIAGENS PARA SOUSA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MNV 7073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 02/07/2012 | 216.54 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENTRADA DO PARCELAMENTO DA NOTA FISCAL, FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE PARCELAMENTO Nº 111420546. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0002569 | 02/07/2012 | 280.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0002564 | 02/07/2012 | 1520.00 | 00003695295457 | FRANCISCO EUZIMAR FIRMO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 38 VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO VEICULO DE PLACA MMS 4785. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262012 | 0002565 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00006706328480 | ADELMO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 25 VIAGENS TRANSPORTANDO ENTULHOS E FAZENDO COLETAS DE LIXO NA ZONA URBANA, NO VEICULO DE PLACA MOA 1535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 02/07/2012 | 1035.58 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENTRADA DO PARCELAMENTO DA NOTA FISCAL, FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE PARCELAMENTO Nº 111420544. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 03/07/2012 | 1079.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VIECULO KADETT DE PLACA MNW 8531 EM COMODATO COM ESTA PREFEITURA SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 03/07/2012 | 700.00 | 12115474000168 | VILMAR SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 03/07/2012 | 75.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA D-60 DE PLACA OMN 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 03/07/2012 | 500.00 | 12115474000168 | VILMAR SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURAS DE LETREIROS NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL O VIEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 03/07/2012 | 1280.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA MNG 5179, EM COMODATO COM ESTA PREFEITURA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 03/07/2012 | 827.00 | 00010315150467 | ERILANIA ESTRELA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE FAIXAS E FOLDERS PARA CAMPANHA POLIOMIELITE, REALIZADA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 03/07/2012 | 800.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 03/07/2012 | 957.09 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT DE PLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0002579 | 03/07/2012 | 13953.33 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSO DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0002581 | 03/07/2012 | 1680.00 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE, NO VEICULO DE PLACA KQE 4503 E VICE VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 03/07/2012 | 1660.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DUCATO E MICROONIBUS DE PLACAS HWT 4945 E MOL 4505 PERTENCENTES A ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 03/07/2012 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE ESPORTES COMERCIAIS NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA DE NAZAREZINHO-PB NO MES DE JUNHO/2012, DEBITADO NA CONTA 11.332-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 03/07/2012 | 57.27 | 00005545554840 | VALDECI LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR PRESTAÇÃO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 03/07/2012 | 97.10 | 00005516857430 | MARIA ADRIANA AFONSO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 03/07/2012 | 55.25 | 00022618341104 | FRANCISCO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 03/07/2012 | 70.33 | 00001190773880 | EVANGELISTA RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 03/07/2012 | 73.95 | 00002778222464 | FRANCINALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 04/07/2012 | 500.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 04/07/2012 | 65.11 | 00006364800467 | BRUNO GABRIEL PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 04/07/2012 | 88.44 | 00033640713818 | DAMIANA MINERVINA ANIZIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 04/07/2012 | 117.63 | 00007713432485 | ALENE VIEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532011 | 0002589 | 04/07/2012 | 120.00 | 00009167966470 | ADALBERTO CESAR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA HWT 9545, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532011 | 0002598 | 04/07/2012 | 660.00 | 00009167966470 | ADALBERTO CESAR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS MOL 4505, NPR 4373, NQE 1847 E OFD 0759, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 04/07/2012 | 219.00 | 07555090000126 | MECICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532011 | 0002591 | 04/07/2012 | 320.00 | 00009167966470 | ADALBERTO CESAR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACA HWV 5503 E MNG 5179, PERTENCENTE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 04/07/2012 | 397.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DE UM AMALGAMADOR E UM FOTOPOLIMERIZADOR, PERTENCENTES AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO E ODONTOMOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532011 | 0002593 | 04/07/2012 | 396.00 | 00009167966470 | ADALBERTO CESAR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACA MNI 9775 E HXG 6293, PERTENCENTE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532011 | 0002599 | 04/07/2012 | 150.00 | 00009167966470 | ADALBERTO CESAR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS NO VEICULO ODONTOMOVEL DE PLACA NPX 8879, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 04/07/2012 | 550.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENT. DE DIAG. EM R. E ULTRAS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE RM DO QUADRIL, REALIZADO NO PACIENTE JOSE VIEIRA DE LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 04/07/2012 | 230.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA E EXAME DE AUDIOMETRIA, REALIZADO EM MARIA CLARA MACIEL, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532011 | 0002594 | 04/07/2012 | 240.00 | 00009167966470 | ADALBERTO CESAR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULO DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172012 | 0002595 | 04/07/2012 | 24692.00 | 11247499000152 | DIOGO MAIA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532011 | 0002596 | 04/07/2012 | 70.00 | 00009167966470 | ADALBERTO CESAR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACA MNW 8531 E OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 05/07/2012 | 50.00 | 00009101571893 | JOSE JOSIMAR VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO DIA 05/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352011 | 0002608 | 05/07/2012 | 1000.00 | 00004288957435 | CICERO SEVERINO ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS EM JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO VEICULO DE PLACA MNB 7229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302011 | 0002603 | 05/07/2012 | 1560.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-V.DE 0LIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES E LENTES DE OCULOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 05/07/2012 | 100.00 | 00000848805461 | FRANCISCO LOURENÇO DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPRA DE MEDICAMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 05/07/2012 | 66.88 | 00005774389480 | ALISON SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 05/07/2012 | 59.33 | 00007770310431 | VALDEMIR FERREIRA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 05/07/2012 | 73.64 | 00008974611422 | MARILEIDE ANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 06/07/2012 | 1216.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 06/07/2012 | 69.59 | 00005082019422 | ANTONIO GOUVEIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 06/07/2012 | 23.44 | 00005934016466 | ROSILENE FERREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 06/07/2012 | 350.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, RECEBER E PROTOCOLAR CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO.MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352011 | 0002614 | 06/07/2012 | 300.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE, NO VEICULO DE PLACA CWQ 2139 E VICE VERSA.NO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 06/07/2012 | 486.21 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO/2012 EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFA 0556, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0002616 | 06/07/2012 | 159.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 06/07/2012 | 350.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, REALIZADO NA PESSOA DE FRANCISCO TAVARES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 06/07/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NESTE DIA 06 DO CORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 07/07/2012 | 99.80 | 47508411032007 | CIA. BRAS. DE DISTRIBUIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS TERMICAS PARA AS SALAS DE IMUNIZAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 09/07/2012 | 880.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 09/07/2012 | 2050.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE EDINETE RODRIGUES DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 09/07/2012 | 200.00 | 00004525015470 | CICERO GOMES RICARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESA DE PASSAGENS E REFEICÕES PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO TECNICA DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0002626 | 09/07/2012 | 776.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0002627 | 09/07/2012 | 395.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002629 | 09/07/2012 | 360.36 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 09/07/2012 | 3348.00 | 12193575000157 | FARMACIA MILENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS BUCAL PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 09/07/2012 | 100.00 | 00002066215406 | VALMIR DERTONHO SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 09/07/2012 | 500.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 09/07/2012 | 640.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM DESPESAS DE ESTADIA EM BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA 9ª CONFERENCIA NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/07/2012 | 1250.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E NOTA FISCAL ELETRONICA, NO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/07/2012 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/07/2012 | 30.00 | 00007415564480 | IRACEMA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE VACINA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR MARIA BEATRIZ RIBEIRO BEZERRA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/07/2012 | 63.00 | 00003247825436 | FRANCISCO RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/07/2012 | 130.00 | 00004456532483 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE SOUSA-PB E CAJAZEIRAS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/07/2012 | 1000.00 | 00005953521464 | CARLOS EDUARDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PATROCINIO PARA FESTA DE FORMATURA DO CURSO DE SOLDADOS DO 6º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DA REGIONAL 11 EM CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322011 | 0002634 | 10/07/2012 | 850.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCÃO DO SISTEMA WIRELESS REDE DE CABEADA E DO PROVEDOR INTERNO DA REPARTIÇÃO INSTALAÇÃO MONTAGEM E CONFIGURAÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA MICROTEK DAS SECRETARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/07/2012 | 2134.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE GOVERNO ADMINISTRAÇÃO FAZENDA DESENV. SOCIAL INFRAESTRUTURA JUVEN ESP E LAZER TURISMO, PARTE PATRONAL COMP. 06/2012DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/07/2012 | 1782.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/07/2012 | 3365.30 | 00049864572415 | ANTONIA SARMENTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA RPV DE Nº 03 DO PROCESSO DE Nº 03720080012760 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/07/2012 | 6549.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/07/2012 | 287.76 | 00050466941404 | EVANDRO ELVIDIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO Nº 03720040079248, PROMOVIDO POR MARIA ADRIANA MARQUES VALE QUE TRAMITOU NA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/07/2012 | 1177.37 | 00057008302487 | FRANCISCA MACIEL GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA RPV DE Nº 06/2012 DO PROCESSO DE Nº 03720090009855. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/07/2012 | 1918.43 | 00088564584468 | MARIA ADRIANA MARQUES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSO Nº 03720040079248, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DOS ULTIMOS CINCO ANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/07/2012 | 1021.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DE PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARTE PATRONAL COMPETENCIA 06/2012 DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/07/2012 | 14283.01 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEZENOVE POR CENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/07/2012 | 3822.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARTE PATRONAL COMPETENCIA 06/2012 DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/07/2012 | 5006.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PARTE PATRONAL COMPETENCIA. 06/2012 DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0002643 | 10/07/2012 | 2000.00 | 00000811346498 | OSCAR GONÇALVES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO OLHO D´AGUA PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA HXR 3509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 11/07/2012 | 150.00 | 00034308660491 | Dr LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CONSULTA EM MARIA DE LOURDES SILVA PEDROSA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 11/07/2012 | 50.00 | 00009101571893 | JOSE JOSIMAR VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO DIA 11/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492011 | 0002662 | 11/07/2012 | 789.60 | 00004130265407 | MARIA ELIENE FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 11/07/2012 | 1244.00 | 00004903734455 | MARIA JOSE BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 11/07/2012 | 280.00 | 00008722597492 | JEAN CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492011 | 0002657 | 11/07/2012 | 722.00 | 00004130265407 | MARIA ELIENE FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA UM ALMOÇO OFERECIDO A PESSOAS DESTA CIDADE NA OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO 2º FORUM COMUNITARIO CELO UNICEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 11/07/2012 | 1020.00 | 00056517955100 | NILDOMAR FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 11/07/2012 | 12.01 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1125, PERTENCENTE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 11/07/2012 | 440.00 | 00005593885435 | SELI BATISTA RIBEIRO E OUTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA E.M.E.I.E.F. SEBASTIANA GLORIA DA CONCEIÇÃO SITIO TRAPIA, NO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 11/07/2012 | 44.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA E.M.E.F. JUVENAL AFONSO BEZERRA SITIO GOIABEIRA E E.M.E.F TEOTONIO DE LIRA, SITIO AGUAS BELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 11/07/2012 | 200.00 | 00002779047496 | JOSE GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES E PINTURA DA E.M.E.F. LAURENTINO RODRIGUES COURA, NO SITIO ANGICOS NO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 11/07/2012 | 135.00 | 00009315325400 | ANDRE MAGNALDO F. SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE SOUSA-PB E CAJAZEIRAS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 11/07/2012 | 622.00 | 00006861549401 | JULIO CESAR DO NASCIMENTO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 11/07/2012 | 90.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM UMA SPLIT DE 9,000 BTUS, NA REPOSIÇÃO DE UM CAPACITOR INCLUINDO MÃO DE OBRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 11/07/2012 | 34.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 16597-2 NO DIA 11 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 11/07/2012 | 1067.72 | 00060275162400 | GERALDO VIEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8 NO VALOR 1.183,53 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 11/07/2012 | 798.28 | 00003670480439 | MARIA VANDA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8, NO VALOR TOTAL DE 1.183,57. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 11/07/2012 | 622.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS.DOS M.DO ALTO SERTAO PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, DEBITADO NA CONTA FPM NESTE DIA 11 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 11/07/2012 | 250.00 | 00006947014409 | MARIA APARECIDA ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 11/07/2012 | 250.00 | 00004856025473 | MARIA AUXILIADORA FORMIGA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 11/07/2012 | 530.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 11/07/2012 | 21.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492011 | 0002671 | 11/07/2012 | 364.00 | 00004130265407 | MARIA ELIENE FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 11/07/2012 | 435.00 | 00004588237403 | GIOVANA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALAZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 11/07/2012 | 85.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 11/07/2012 | 210.00 | 00004734433410 | FRANCINEIDE GOMES DE ARRUDA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO SOCIAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 11/07/2012 | 19.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 11/07/2012 | 51.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 11/07/2012 | 200.00 | 00007953823403 | RAIMUNDO ROBERTO AFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, NO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 11/07/2012 | 642.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SÃO SEBASTIÃO, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 11/07/2012 | 5200.00 | 00002679505433 | JOSE AFONSO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, LIMPEZA DE ESGOTOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 11/07/2012 | 1584.00 | 04952498000143 | FRIOELETRO-JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REBOBINAMENTO DE TRES BOMBAS SUBMERSAS REVISÃO DOS BOMBEADORES E QUADROS DE COMANDOS DO ABASTECIMENTO D´AGUA DOS SITIOS CEDRO, SERROTE DO BOI E TRAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 11/07/2012 | 1560.00 | 00003861541475 | FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE VALA PARA ENCANAMENTO DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO SITIO CAMPO DE FORA, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 11/07/2012 | 800.00 | 00004524611460 | FABIO RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS VIAS URBANAS DA CIDADE, NO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 11/07/2012 | 3182.00 | 00001416876812 | JOSE PEREIRA LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LIMPEZA DE ESGOTOS EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242012 | 0002664 | 11/07/2012 | 636.00 | 04826424000160 | SPORT. S. MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFEUS PARA PREMIAÇÃO DA IV TAÇA NE MENDES DE FUTEBOL, ZONA RURAL PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 11/07/2012 | 1740.00 | 00072738006434 | JOSE LINDOMAR RODRIGUES E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL O VIEIRÃO, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 11/07/2012 | 311.00 | 00006495329458 | MARIA DAS NEVES ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 11/07/2012 | 14.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 12/07/2012 | 395.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA TROCAR DE OLEO DA MOTO DE PLACA NQI 7670, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282011 | 0002693 | 12/07/2012 | 1794.04 | 09509142000153 | JOAQUIM BATISTA NETO-ARMARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS PARA DOAÇÃO A BEBES RECEM-NASCIDOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 12/07/2012 | 162.00 | 00054238684320 | ZILMA DA SILVA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES, XEROS COLORIDAS, PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0002688 | 12/07/2012 | 14138.50 | 05279656000109 | IRENE MARIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 12/07/2012 | 1443.06 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS.M.AMB.REC.NAT.RENOVACEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 1815223- AUTO DE INFRAÇÃO- AI 302381/D, PARCELA Nº 36/60. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 12/07/2012 | 343.00 | 00054238684320 | ZILMA DA SILVA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE XEROX COLORIDOS IMPRESSÕES EM PAPEL FOTO COLORIDA E REVELAÇÕES DE FOTOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 12/07/2012 | 368.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA TROCAR DE OLEO DA MOTO DE PLACA NQI 7690. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 12/07/2012 | 164.00 | 00054238684320 | ZILMA DA SILVA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE XEROX ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES DE LIVROS PARA AS EQUIPES DO PSF, XEROX DE LIVROS PARA EQUIPE DE ENFERMAGEM, COPIAS DE CD PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 12/07/2012 | 391.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA TROCAR DE OLEO DA MOTO DE PLACA NQI 7700, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 13/07/2012 | 1380.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0002697 | 13/07/2012 | 900.00 | 00010498679470 | ROBERTO LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA JLM 2148 DAS LOCALIDADES DE PEDRA E CAL E CANTINHO, PARA NAZAREZINHO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, NO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0002698 | 13/07/2012 | 1300.00 | 00004532010403 | MARIA DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA GQF 3844 DAS LOCALIDADES DE BOA FE, AGUAS BELAS, PARA NAZAREZINHO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, NO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0002699 | 13/07/2012 | 1800.00 | 00001911110403 | EVERALDO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA ABS 4706 DAS LOCALIDADES DE TIMBAUBA CANTINHO, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSE , NO TURNO DA TARDE, NO MES DE MAIO/2012DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0002701 | 13/07/2012 | 700.00 | 00072736364449 | FRANCISCO MARQUES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E OU ESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA NCI 4119, DAS LOCALIDADES DE SAPE JORDÃO E RIACHO DO MEIO, PARA NAZAREZINHO, E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, NO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0002702 | 13/07/2012 | 440.00 | 00092212670168 | FRANCISCO JAILSON AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA KFR 7757 DAS LOCALIDADES DE TRAPIA PARA O CEDRO DE BAIXO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0002703 | 13/07/2012 | 800.00 | 00004540885405 | JOAO MENDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA GQF 3844 DAS LOCALIDADES DE CEDRO DE CIMA SAPE E JORDÃO, PARA NAZAREZINHO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, NO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0002704 | 13/07/2012 | 2300.00 | 00006168547495 | ANTONIO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA DDR 6531 DAS LOCALIDADES DE PIABA, OLHO D´AGUA TRAPIA DOS ALECRINS SERROTE DOS BOIS CAPOEIRA PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOSTURNOS DA MANHÃ E TARDE NO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0002706 | 13/07/2012 | 440.00 | 00092212670168 | FRANCISCO JAILSON AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA KFR 7757 DAS LOCALIDADES DE TRAPIA PARA O CEDRO DE BAIXO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0002707 | 13/07/2012 | 900.00 | 00010077632486 | ALDEMIR ALVES PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA KFF 4935, DAS LOCALIDADES DE TRAPIA RETIRO E CEDRO DE BAIXO A NAZAREZINHO E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, NO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0002708 | 13/07/2012 | 900.00 | 00010077632486 | ALDEMIR ALVES PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA KFF 4935, DAS LOCALIDADES DE TRAPIA RETIRO E CEDRO DE BAIXO A NAZAREZINHO E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, NO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0002709 | 13/07/2012 | 1000.00 | 00096569085468 | MARILEIDE MACIEL LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA KIG 4716 DAS LOCALIDADES DOS ST. CALDEIRÃO LAGOA DE SERRA CARIMBEMBE A NAZAREZINHO VICE VERSA TURNO TARDE, NO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0002710 | 13/07/2012 | 1200.00 | 00011180114493 | THIEGO JORGE PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA KQE 4503 DAS LOCALIDADES DOS ST. PIABA OLHO D´AGUA A NAZAREZINHO EJA VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE NO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0002711 | 13/07/2012 | 1200.00 | 00011180114493 | THIEGO JORGE PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA KQE 4503 DAS LOCALIDADE DE OLHO D´AGUA PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE NO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0002712 | 13/07/2012 | 900.00 | 00004767150400 | ROSA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA MZI 6680, DAS LOCALIDADES DE BOA VISTA E SACO DE AREIA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0002713 | 13/07/2012 | 900.00 | 00004767150400 | ROSA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA MZI 6680, DAS LOCALIDADES DE BOA VISTA E SACO DE AREIA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0002714 | 13/07/2012 | 700.00 | 00089345924434 | OSVALDO LIRA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA BNE 7135, DAS LOCALIDADES DE CAMPOS DE FORA PARA O SITIO ANGICOS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, NO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 13/07/2012 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 16/07/2012 | 150.00 | 00006168551417 | JOAO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 16/07/2012 | 60.93 | 00022618341104 | FRANCISCO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0002716 | 16/07/2012 | 1300.00 | 00013091115291 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA BQE 3062 DAS LOCALIDADES DE ESCONDIDO A AGUAS BELAS TURNO DA MANHÃ, ESCONDIDO, AGUAS BELAS E GOIABEIRA A NAZAREZINHO EVICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE NO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 16/07/2012 | 2000.00 | 00000847861406 | EDUARDO ROBERTO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 16/07/2012 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INC. DE LIXO HOSPITAL LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE COMPETENCIA JUNHO/2012. CUSTEADO PELO FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0002719 | 16/07/2012 | 400.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0002720 | 16/07/2012 | 15098.56 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSO DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0002724 | 16/07/2012 | 48.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 16/07/2012 | 112.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE DOC FEITO NA CONTA 5594-8 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 16/07/2012 | 5381.52 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DA CONTRA PARTIDA DESTA PREFEITURA SEGURO SAFRA ANOS 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 16/07/2012 | 150.00 | 00004014074463 | KALINE FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS NO DIA 16/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 17/07/2012 | 700.00 | 00008871638824 | GUSTAVO CESAR DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 17/07/2012 | 100.00 | 00003415762475 | FRANCISCO LINDALVO MENDES BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA CONDUZIR VEICULO DO MUNICIPIO ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A FIAT CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 17/07/2012 | 1300.00 | 00003011174466 | MARCOS ANTONIO PIRES DE SA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA PARA PRESTAR SERVIÇO A COMUNIDADE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 17/07/2012 | 1600.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE VALDEMARA DOS SANTOS FERREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0002732 | 17/07/2012 | 2841.00 | 05279656000109 | IRENE MARIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0002735 | 17/07/2012 | 4250.00 | 00002079550420 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CINCO VIAGENS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DE NAZAREZINHO-PB PARA JOÃO PESSOA-PB NO VEICULO DE PLACA MOO 3313-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 17/07/2012 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADA EM DAYANE PEDROSA LINS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0002737 | 17/07/2012 | 7627.77 | 08605487000148 | A R CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262012 | 0002739 | 17/07/2012 | 2000.00 | 00007998169818 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 VIAGENS PARA SE DESLOCAR DE NAZAREZINHO-PB A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA GYI 3531. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002727 | 17/07/2012 | 554.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 17/07/2012 | 1800.00 | 00005502213447 | ERINALDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DA E.M.E.F. JOÃO BATISTA RIBEIRO, NO SITIO CAPOEIRA NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002734 | 17/07/2012 | 422.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002738 | 17/07/2012 | 636.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002740 | 17/07/2012 | 2202.75 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 17/07/2012 | 350.00 | 00004078103405 | MARIA AURINEIDE PINHEIRO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, SERVIÇOS PRESTADOS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 18/07/2012 | 109.10 | 00053635140449 | FRANCISCA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA VIAJAR PARA CAMPINA GRANDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 18/07/2012 | 167.44 | 00007383905423 | FLAVIA MENDES BATISTA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SE DESLOCAR A RECIFE-PE, ONDE SUA FILHA MENOR FAZ TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 18/07/2012 | 720.00 | 00079833438415 | ANTONIO MENDES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR. 5ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 18/07/2012 | 800.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DO PACTO PELA SAUDE ATENÇÃO BASICA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 18/07/2012 | 117.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS PARTE SEGURADO CODIGO 2445, COMPETENCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 19/07/2012 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM VIDEOLARINGOSCOPIA, REALIZADO EM MARIA DE FATIMA FERREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 19/07/2012 | 300.00 | 00019530123884 | CRISTIANO MACELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO CAMPO, REALIZADO NOS DIAS 19 E 20/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 19/07/2012 | 81.07 | 00004289889387 | FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 19/07/2012 | 42.97 | 00008974611422 | MARILEIDE ANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/07/2012 | 290.00 | 00014520260841 | JOSEFA LUCIA PAIVA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0002751 | 20/07/2012 | 296.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES E REFRIGERANTES, PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR PRESTANDO REFORÇO NA OCASIÃO DA IV TAÇA NE MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/07/2012 | 77.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0 NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/07/2012 | 4331.56 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA JUNTO AO FGTS, FIRMADO ENTRE CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/07/2012 | 486.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412011 | 0002754 | 20/07/2012 | 1875.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412011 | 0002755 | 20/07/2012 | 455.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/07/2012 | 175.00 | 00006168547495 | ANTONIO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COCADAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR 5ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/07/2012 | 720.00 | 00011595234870 | MARIA DE LOURDES AVELINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR 5ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/07/2012 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM PUNÇÃO DE NODULOS DA TIREOIDE, REALIZADA EM IVANILDA MACIEL COURA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412011 | 0002757 | 20/07/2012 | 425.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/07/2012 | 460.00 | 00005326476452 | SEBASTIAO GONÇALO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, NO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/07/2012 | 2420.00 | 00007760022441 | JOSE DARLE ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE MEIOS FIOS NAS RUAS DA CIDADE, NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 23/07/2012 | 746.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 23/07/2012 | 2488.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 23/07/2012 | 753.10 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 23/07/2012 | 17866.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 23/07/2012 | 2346.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 23/07/2012 | 621.99 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 23/07/2012 | 5162.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO, MATADOURO, AÇOUGUE E FEIRA, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 23/07/2012 | 6248.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012012 | 0002794 | 23/07/2012 | 1265.18 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF/GD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 23/07/2012 | 369.67 | 61573796000166 | ALLIANZ SEGUROS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 23/07/2012 | 2463.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 23/07/2012 | 631.32 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012012 | 0002810 | 23/07/2012 | 1136.40 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A MANUTENÇÃO DO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012012 | 0002815 | 23/07/2012 | 2124.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A MANUTENÇÃO DO CREAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 23/07/2012 | 1866.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 23/07/2012 | 1485.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 23/07/2012 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 15.768-6 NO DIA 23 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 23/07/2012 | 3358.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 23/07/2012 | 3234.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E QUINQUENIOS DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA CONVENIO/PMN, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0002781 | 23/07/2012 | 367.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 23/07/2012 | 23227.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 23/07/2012 | 3396.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 23/07/2012 | 14550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE MEDICOS, ENFERMEIROS E TEC. EM ENFERMAGEM, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012012 | 0002785 | 23/07/2012 | 2827.74 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A MANUTENÇÃO DOS PSF, 01,02 E 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 23/07/2012 | 6416.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE ODONTOLOGOS E AUXILIARES EFETIVOS, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 23/07/2012 | 10574.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 23/07/2012 | 2250.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 23/07/2012 | 694.32 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL , CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 23/07/2012 | 216.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, MEDICOS ENFERMEIRAS, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 23/07/2012 | 4482.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 23/07/2012 | 2250.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FISIOTERAPEUTA E FARMACEUTICA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 23/07/2012 | 207.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/ 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 23/07/2012 | 1119.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E QUINQUENIOS CONCEDIDOS A AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002771 | 23/07/2012 | 869.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 23/07/2012 | 7012.55 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JULHO2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 23/07/2012 | 1850.70 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 23/07/2012 | 144994.08 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JULHO/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 23/07/2012 | 60878.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JULHO/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012012 | 0002776 | 23/07/2012 | 2982.41 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 23/07/2012 | 700.00 | 00088561623420 | MARIA DO SOCORRO MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 23/07/2012 | 2000.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALAS DE AULAS DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 23/07/2012 | 414.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 23/07/2012 | 2601.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOS COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 23/07/2012 | 362.83 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO PROPORCIONAL DE PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 23/07/2012 | 17778.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 23/07/2012 | 5197.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012012 | 0002767 | 23/07/2012 | 1300.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL REPORT A4 210X297 SUZANO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 23/07/2012 | 621.99 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 23/07/2012 | 2173.90 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 23/07/2012 | 87.54 | 00005819081471 | RITA OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 23/07/2012 | 10000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO , NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 23/07/2012 | 74.53 | 00004533741401 | MARIA OZANA FERREIRA DO NASCIMENTO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 23/07/2012 | 44.70 | 00061145807100 | JOSE VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 23/07/2012 | 5000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL , NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 23/07/2012 | 60.00 | 00007716015494 | GRACIONETE LEITE BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 23/07/2012 | 68.00 | 00005939540414 | MARIA APARECIDA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 23/07/2012 | 65.55 | 00004350333444 | EDILANIA CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 24/07/2012 | 3200.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102012 | 0002821 | 24/07/2012 | 15320.50 | 03823241000129 | FRANCISCA VILANIA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS SERRADAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA REFORMA DE SUAS RESIDENCIAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 24/07/2012 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 24/07/2012 | 1360.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002823 | 24/07/2012 | 383.35 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 24/07/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS 11.332-8 SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 24/07/2012 | 811.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 24/07/2012 | 622.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0002861 | 24/07/2012 | 179.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002873 | 24/07/2012 | 221.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0002882 | 24/07/2012 | 219.23 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 24/07/2012 | 510.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002829 | 24/07/2012 | 2321.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 24/07/2012 | 1244.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000482011 | 0002831 | 24/07/2012 | 266.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 24/07/2012 | 1200.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SEIS PORTAS PARA OS BANHEIROS DA ESCOLA MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372011 | 0002833 | 24/07/2012 | 690.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, CONFORME CONTRATO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 24/07/2012 | 4532.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 24/07/2012 | 33167.67 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEZENOVE POR CENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PROFESSORES COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 24/07/2012 | 11403.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 24/07/2012 | 9033.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002862 | 24/07/2012 | 1253.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002875 | 24/07/2012 | 235.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 24/07/2012 | 60.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 24/07/2012 | 666.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORIA TECINCA PARA INFORMAÇÃO EM SAUDE LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PAGO COM RECURSO DO NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, NO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0002839 | 24/07/2012 | 286.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 24/07/2012 | 47.80 | 08929378000186 | MARIA DE JESUS ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 24/07/2012 | 2822.32 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 24/07/2012 | 4688.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 24/07/2012 | 90.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 24/07/2012 | 14825.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICOS E ENFERMEIRA, CONTRATADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 24/07/2012 | 2825.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO ODONTOLOGA CONTRATADA LOTADA NO PROGRAMA SAUDE BUCAL PSF, NO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 24/07/2012 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002864 | 24/07/2012 | 289.45 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000422011 | 0002865 | 24/07/2012 | 321.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0002866 | 24/07/2012 | 290.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0002876 | 24/07/2012 | 90.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002877 | 24/07/2012 | 3509.72 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0002885 | 24/07/2012 | 499.35 | 10831701000126 | LARMED, DIST. PRODUTOS M. HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0002886 | 24/07/2012 | 15.00 | 10831701000126 | LARMED, DIST. PRODUTOS M. HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PTOPRIOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002887 | 24/07/2012 | 897.05 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO PARA A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 24/07/2012 | 1800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372011 | 0002827 | 24/07/2012 | 690.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, CONFORME CONTRATO SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 24/07/2012 | 3110.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002851 | 24/07/2012 | 199.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 24/07/2012 | 2488.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MUNUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002853 | 24/07/2012 | 1531.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 24/07/2012 | 4600.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 24/07/2012 | 1250.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO PSICOLOGA CONTRATADA LOTADA NA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0002856 | 24/07/2012 | 167.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002857 | 24/07/2012 | 1289.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 24/07/2012 | 1866.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ORIENTADORAS SOCIAIS CONTRATADAS LOTADAS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002869 | 24/07/2012 | 864.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 24/07/2012 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 24/07/2012 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO GESTORA MUNICIPAL DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0002872 | 24/07/2012 | 184.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002874 | 24/07/2012 | 878.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 24/07/2012 | 60.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 24/07/2012 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO BORDADEIRA CONTRATADA LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0002881 | 24/07/2012 | 184.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 24/07/2012 | 1250.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA LOTADA NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 24/07/2012 | 2222.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0002889 | 24/07/2012 | 181.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 24/07/2012 | 600.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA JUNTO AOS PROGRAMA PETI, PROJOVEM E CRAS, COM RECURSO DO IGD, NO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002891 | 24/07/2012 | 936.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 24/07/2012 | 3444.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCOA SOCIAL CREAS, NO MES DE JULHO/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0002893 | 24/07/2012 | 219.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 24/07/2012 | 1622.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 24/07/2012 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO SECRETARIO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0002847 | 24/07/2012 | 60.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 24/07/2012 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO., NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002849 | 24/07/2012 | 490.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 24/07/2012 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO DIRETOR DE DIVISÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO, NO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 24/07/2012 | 3100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 25/07/2012 | 600.00 | 00010917915461 | FRANCISCO DANILO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS VIAS URBANAS DA CIDADE, NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 25/07/2012 | 200.00 | 00007953823403 | RAIMUNDO ROBERTO AFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, NO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 25/07/2012 | 600.00 | 00030853451168 | GERALDO NASCIMENTO DE SOUSA I OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL O VIEIRÃO, NO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 25/07/2012 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA, REALIZADA EM VICENTE FERREIRA NETO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082012 | 0002900 | 25/07/2012 | 1012.80 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162012 | 0002905 | 25/07/2012 | 3470.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTICOS LABORATORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI Nº 429/2007, NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002906 | 25/07/2012 | 600.50 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0002897 | 25/07/2012 | 350.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, E REFRIGERANTES, PARA OS TECNICOS E SUPERVISORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNICOS DO PAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 25/07/2012 | 70.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE JANELA LATERAL DO MICROONIBUS DE PLACA NQE 1848, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0002904 | 25/07/2012 | 400.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, E REFRIGERANTES, PARA OS PROFESSORES PARTICIPANTES DO PEDAGOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0002908 | 25/07/2012 | 600.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, E REFRIGERANTES, PARA OS PARTICIPANTES DA 2º CONFERENCIA DO SELO UNICEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0002896 | 25/07/2012 | 190.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, E REFRIGERANTES, PARA A COMISSÃO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0002903 | 25/07/2012 | 85.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, E REFRIGERANTES, PARA OS TECNICOS DO FNDE PAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0002894 | 25/07/2012 | 3000.00 | 13661922000191 | ABRANTES E SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 25/07/2012 | 77.05 | 00002215530456 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS DE JOÃO PESSOA-PB PARA A CIDADE DE SOUSA ONDE SE ENCONTRAVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 26/07/2012 | 500.00 | 00080656676434 | THALES DE SA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB NO PROGRAMA THALLES GADELHA DA 104 FM NO PERIODO DE 01 A 31/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 26/07/2012 | 613.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0002910 | 26/07/2012 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0002911 | 26/07/2012 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0002912 | 26/07/2012 | 320.00 | 00062263633553 | EDVAL LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 08 VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VACINAÇÃO DA CAMPANHA DA POLIO E INFLUENZA PARA O ZONA RURAL, NO VEICULO DE PLACA MMV 7735. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0002913 | 26/07/2012 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282012 | 0002914 | 26/07/2012 | 26450.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS, CONVENIO 008/2011, PAC-SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 26/07/2012 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADA EM LUIZ NUNES DA SILVA E UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX REALIZADA EM MARIA DE LOURDES, DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOAS DE BAIXA RENDA CONFORMELEI Nº 429/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 26/07/2012 | 420.00 | 00007205728436 | CARLOS MAGNO BARRETO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO ESTADIO DE FUTEBOL O VIEIRÃO, NO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 27/07/2012 | 135.00 | 00014063563871 | CICERO PEREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA QUEBRA DE PEDRA DA ESTRADA DO SITIO SACO DA AREIA, NO MES JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 27/07/2012 | 300.00 | 00005239810400 | SERGIO FREIRE PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SOM PARA PROMOÇÃO DO II FORUM COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES JUNTO AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 27/07/2012 | 150.00 | 00002709911400 | CLAUDA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA REALIZADA EM GERALDO FELIPE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL, Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302012 | 0002923 | 27/07/2012 | 1090.80 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 27/07/2012 | 20.00 | 00057017166434 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A SOUSA-PB PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL NO SISTEMA SAGRES-2012, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0002921 | 27/07/2012 | 1150.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MES DE MAIO/2012, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 27/07/2012 | 330.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302011 | 0002919 | 27/07/2012 | 1200.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-V.DE 0LIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES E LENTES DE OCULOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0002926 | 30/07/2012 | 1300.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITAROS E RADIOFONICOS, DIV. DE NOTAS, EDITAIS AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/07/2012 | 216.08 | 00007756502426 | FRANCISCO CARDOSO DE ARUAJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/07/2012 | 150.00 | 00010561969477 | EDILSON DOS ANJOS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002942 | 30/07/2012 | 692.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/07/2012 | 43.49 | 00003865648410 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0002928 | 30/07/2012 | 1600.00 | 12989816000179 | MENDES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0002929 | 30/07/2012 | 3800.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, NO MES DEJULHO /2012. DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/07/2012 | 1401.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/07/2012 | 6000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM , DO ACORDO TRABALHISTA PORCESSO Nº 0557/97, EXEQUENTE MARIA DAS GRAÇAS LINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/07/2012 | 180.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO B. ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/07/2012 | 120.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 RX DO TORAX PA, REALIZADO EM THALLES ALVES PEDROSA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORMELEI Nº 429/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0002937 | 30/07/2012 | 1520.00 | 00062263633553 | EDVAL LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 38 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA MMV 7735/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/07/2012 | 3107.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE MUNICIPAL, FARMACIA BASICA E PSFs, DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/07/2012 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADO EM DAMIÃO JUNIOR DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORMELEI Nº 429/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0002933 | 30/07/2012 | 492.54 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/07/2012 | 412.57 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO/2012 EMPLACAMENTO DO MOCROONIBUS DE PLACA NQE 1847, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMNETAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/07/2012 | 1978.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0002932 | 30/07/2012 | 4620.00 | 13062905000138 | J L CONT. E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSÃO E ELABORAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA , NO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/07/2012 | 15504.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO/2012 E PARCELAMENTO DE DEBITO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/07/2012 | 7300.00 | 08301913000150 | ATACADÃO BAGACEIRA-MANOEL P.DO NASCIMENT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 31/07/2012 | 3010.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 EM FAVOR DA CAGEPA REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, NO MES DE JUNHO/2012, DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E PARCELAMENTOS NESTE DIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 31/07/2012 | 21.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 31/07/2012 | 924.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 EM FAVOR DA CAGEPA REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, MES DE JUNHO/2012, DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NESTE DIA 31 DO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 31/07/2012 | 150.00 | 00002709911400 | CLAUDA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA REALIZADA NA SENHORA MARIA LUCIENE VIEIRA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL, Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 31/07/2012 | 56.00 | 04597764000167 | JULIO CEZAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DA IMPRESSORA, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 31/07/2012 | 200.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO B. ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 31/07/2012 | 511.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 EM FAVOR DA CAGEPA REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DA MATERNIDADE MUNICIPAL POSTO SAUDE MUNICIPAL E CENTRO SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2012 NESTE DIA 31 DOCORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 31/07/2012 | 24.23 | 00006528294496 | EDILSON LOPES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA DA RESIDENCIA PARA LIGAÇÃO DA ENERGIA NO CARRO OD0NTOLOGICO PARA PRESTAR SERVIÇO A COMUNIDADE DO SITIO CAFUNDO E CIRCOS VIZINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442011 | 0002947 | 31/07/2012 | 330.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM HD EXT. 500GB, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 31/07/2012 | 1.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 283,141-4, NO DIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 31/07/2012 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE ESPORTES COMERCIAIS NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA DE NAZAREZINHO-PB NO MES DE JULHO/2012, DEBITADO NA CONTA 11.332-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 01/08/2012 | 180.00 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA NEVES ARAGÃO S. LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA REALIZADA EM LUAN VICTOR BRAGA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/08/2012 | 250.00 | 10739533000143 | JUCENIO PABLO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES DE MATERIAL DIDATICOS PARA CURSO DE TECNICOS DE AGENTE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0002962 | 01/08/2012 | 446.00 | 10831701000126 | LARMED, DIST. PRODUTOS M. HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PMN/MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/08/2012 | 100.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A RECIFE-PE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 01/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0002966 | 01/08/2012 | 1480.00 | 00003695295457 | FRANCISCO EUZIMAR FIRMO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 37 VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO VEICULO DE PLACA MMS 4785. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352011 | 0002969 | 01/08/2012 | 1500.00 | 00000859215806 | MANOEL MENDES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE NAZAREZINHO/SOUSA IDA/VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MOW 0299. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 01/08/2012 | 150.00 | 00020282400400 | Dra SUELY C. A. CARTAXO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM EXAME REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 01/08/2012 | 462.00 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANANA E ABOBORA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE A 6ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372011 | 0002959 | 01/08/2012 | 690.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, CONFORME CONTRATO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/08/2012 | 265.00 | 00002529740429 | FRANCISCO DE SOUSA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DE MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL AGRICULTURA FAMILIAR, 6ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/08/2012 | 1500.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA DE 05 PNEUS DO MICOONIBUS DE PLACA NPR 4373, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/08/2012 | 419.00 | 00022539603149 | JOSE LEOMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, 6ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372011 | 0002957 | 01/08/2012 | 690.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, CONFORME CONTRATO SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 01/08/2012 | 650.00 | 00047751908149 | MANOEL JACINTO ALECRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 02/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 02/08/2012 | 88.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 02/08/2012 | 32.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 02/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOSCORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 02/08/2012 | 128.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE.CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0002992 | 02/08/2012 | 135.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO KADET DE PLACA MNW 8531 EM COMODATO COM ESTA PREFEITURA SECRETARIA DE DESSENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0002978 | 02/08/2012 | 300.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REBOQUE DE NAZAREZINHO PARA SOUSA NO VEICULO D60 OM 1783 PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172012 | 0002979 | 02/08/2012 | 20736.00 | 11247499000152 | DIOGO MAIA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PATROL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NA QUANTIDADE DE 192 HORAS COM VALOR UNITARIO DE R$ 108,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 02/08/2012 | 14.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 02/08/2012 | 14.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA E.M.E.F. LAURENTINO RODRIGUES COURA SITIO ANGICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 0002974 | 02/08/2012 | 885.15 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA MNG 5179 EM COMODATO COM ESTA PREFEITURA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 02/08/2012 | 1800.00 | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CIRURGIA DE FACECTOMIA CATARATA BENEFICIADA MARIA FIRME PEDROSA VIEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 0002976 | 02/08/2012 | 427.05 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0002977 | 02/08/2012 | 160.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 0002985 | 02/08/2012 | 175.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA MNG 5179 EM COMODATO COM ESTA PREFEITURA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0002987 | 02/08/2012 | 450.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA MNG 5179 EM COMODATO COM ESTA PREFEITURA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 02/08/2012 | 322.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 02/08/2012 | 50.37 | 00004533741401 | MARIA OZANA FERREIRA DO NASCIMENTO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 02/08/2012 | 97.25 | 00004782460481 | FABIANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 02/08/2012 | 99.00 | 00045345424020 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONTAS DE AGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 02/08/2012 | 68.40 | 00004782464479 | JOSEFA ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 02/08/2012 | 81.23 | 00006408386423 | IVONE ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 02/08/2012 | 611.40 | 00002536462439 | MARIA LUCIA BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE PARA TRATAMENTO DO MENOR ANTONIO DO VALE FILHO DEVIDO O QUADRO DE DIARREIA CRONICA CONFORME DIAGNOSTICO MEDIO ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 03/08/2012 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 03/08/2012 | 82.43 | 00004681910465 | ANA LUCIA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 0002996 | 03/08/2012 | 234.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0002997 | 03/08/2012 | 30.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 0002998 | 03/08/2012 | 40.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0002999 | 03/08/2012 | 250.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEICULO DUCATO DE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462011 | 0003000 | 04/08/2012 | 199.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA SELADORA SELAMAX, PARA O POSTO UNIDADE DE SAUDE SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 06/08/2012 | 450.00 | 00028475232434 | SEBASTIAO SARMENTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE NOS ORGÃOS RELACIONADOS, NOS DIAS 06, 07 E 08/082012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 06/08/2012 | 1026.35 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT DE PLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0003005 | 06/08/2012 | 220.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 06/08/2012 | 100.00 | 00009101571893 | JOSE JOSIMAR VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JUAZEIRO-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO DIA 06/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0003007 | 06/08/2012 | 60.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 06/08/2012 | 720.00 | 00079833438415 | ANTONIO MENDES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR. 6ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 06/08/2012 | 84.32 | 00078862663404 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 06/08/2012 | 565.85 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA OFA 0556, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 07/08/2012 | 85.00 | 12934741000129 | ASTEC MAQ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO GERAL NA MAQUINA DE SOMAR ELETRICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 07/08/2012 | 150.00 | 00003782799470 | CICERO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BATIMENTO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 07/08/2012 | 75.00 | 00030032601387 | MARIA BARROZO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE ESTADIA EM JOÃO PESSOA-PB QUANDO FAZENDO TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322011 | 0003009 | 07/08/2012 | 850.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCÃO DO SISTEMA WIRELESS REDE DE CABEADA E DO PROVEDOR INTERNO DA REPARTIÇÃO INSTALAÇÃO MONTAGEM E CONFIGURAÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA MICROTEK DAS SECRETARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 07/08/2012 | 170.00 | 00075221705400 | DR¦ GRECE FERNANDES BASTOS SCABELLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM EXAME ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFROME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262012 | 0003013 | 07/08/2012 | 2000.00 | 00007998169818 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 VIAGENS PARA SE DESLOCAR DE NAZAREZINHO-PB A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA GYI 3531, NOS DIAS 03 E 10/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 08/08/2012 | 150.00 | 00016237994491 | GILBERTO GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA EM ANDREA ALVES DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 08/08/2012 | 150.00 | 00002709911400 | CLAUDA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM MARIA MARLY PEREIRA CAMILO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL, Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 08/08/2012 | 150.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO DE BARRAS DE TORÇÃO DO MICROONIBUS DE PLACA NQE 1847, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 08/08/2012 | 69.34 | 00011655530402 | MARIA DE FATIMA SOUSA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 08/08/2012 | 155.71 | 00005700838427 | CRISTINA MACIEL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA VIAJAR COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB ONDE FAZ TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 09/08/2012 | 631.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003021 | 09/08/2012 | 6687.30 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLAC AS NQE 1847, HWT 4945, MOL 4505, OFD 0759 E MPR 4373, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 09/08/2012 | 950.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS DOS TRANSPORTE DA SAUDE, NOS DIAS 09, 12, 14, 18, 20, 22 E 24/08/2012, NA FUNÇÃO DE CHEFE DEDIVISÃO DE TRANSPORTE HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003023 | 09/08/2012 | 5296.70 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS FIATS DE PALCAS HWV 5503 OFA 0556, PERTENCENTES AO PSF E MOTOS DE PLACAS 7690 E 7700 E GOL DE PLACA MNG 5179, EM COMODATO COM ESTA PREFEITURA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 09/08/2012 | 225.00 | 07555090000126 | MECICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262012 | 0003025 | 09/08/2012 | 120.00 | 00006706328480 | ADELMO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE UMA CARRADA DE AREIA, PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO VEICULO DE PLACA MOA 1535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 09/08/2012 | 100.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARA PARA SE DESLOCAR A JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO DIA 09/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003027 | 09/08/2012 | 5349.30 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACAS MNI 9775 E HXG 6293, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003030 | 09/08/2012 | 1998.30 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ODONTOMOVEL DE PLACA NPX 8879, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492011 | 0003031 | 09/08/2012 | 2136.00 | 00009435803407 | RONALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇAO DE CARNE, COSTELA E FIGADO PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003029 | 09/08/2012 | 2848.90 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 09/08/2012 | 1250.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E NOTA FISCAL ELETRONICA, NO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003028 | 09/08/2012 | 3097.80 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA A MOTO DE PLACA NQI 7670 E FORD/FIESTA PLACA OFD 1028-PB E PLACA MNW 8531 EM COMODATO COM ESTA PREFEITURA PERTENCENTES, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/08/2012 | 1030.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/08/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/08/2012 | 682.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SÃO SEBASTIÃO, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262012 | 0003055 | 10/08/2012 | 4980.00 | 00006706328480 | ADELMO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS NO VEICULO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA MOA 1535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/08/2012 | 300.00 | 00007205728436 | CARLOS MAGNO BARRETO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ARBITRAGEM DA IV TAÇA NE MENDES DE FUTEBOL REALIZADO NO PERIODO DE 02 DE JUNHO A 15 DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242012 | 0003050 | 10/08/2012 | 960.00 | 04826424000160 | SPORT. S. MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOZE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO PARA A COPA CHICO MENDES PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/08/2012 | 400.00 | 00008193060458 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO D0 2º COLOCADO DO TORNEIO DE FUTEBOL DA IV TAÇA NE MENDES REALIZADA NOS DIAS 02 DE JUNHO A 15 DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 10/08/2012 | 600.00 | 00003976902403 | JOSE FABIANO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 1º COLOCADO DO TORNEIO DE FUTEBOL DA IV TAÇA NE MENDES REALIZADA NOS DIAS 02 DE JUNHO A 15 JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/08/2012 | 200.00 | 00007017725492 | THIAGO GONÇALVES DE ARUAJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 3º COLOCADO DO TORNEIO DE FUTEBOL DA IV TAÇA NE MENDES REALIZADA NOS DIAS 02 DE JUNHO A 15 JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/08/2012 | 400.00 | 00010629934460 | ALDAIR GABRIEL PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GANDULAS DOS JOGOS DA IV TAÇA NE MENDES DE FUTEBOL REALIZADOS NOS DIAS 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24 E 30 DE JUNHO E 01, 07, 08 14 E 15 DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/08/2012 | 700.00 | 00096557630482 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARBITRAGEM DO TORNEIO DA IV COPA NE MENDES REALIZADO NO ESTADIO O VIEIRÃO NOS DIAS 24 E 30 DE JUNHO E 01, 07, 08, 14 E 15 DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/08/2012 | 700.00 | 00000941812413 | ROMEU AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARBITRAGEM DO TORNEIO DE FUTEBOL DA IV COPA NE MENDES, REALIZADO NO ESTADIO O VIEIRÃO, NOS DIAS 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23 DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/08/2012 | 5380.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PARTE PATRONAL COMPETENCIA. 07/2012 DEBITADO NO FPM.DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0003046 | 10/08/2012 | 200.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/08/2012 | 100.00 | 00075221705400 | DR¦ GRECE FERNANDES BASTOS SCABELLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME ULTRASSONOFIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFROME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/08/2012 | 200.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADOS NA SENHORA TEREZA BATISTA SALVIANO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0003062 | 10/08/2012 | 10.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/08/2012 | 455.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO/2012 EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA OFB 5916, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/08/2012 | 730.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS 11.332-8 EM FAVOR DA BEMFAM NESTE DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/08/2012 | 906.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DE PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2012 DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/08/2012 | 700.00 | 00057014221434 | MARIA ANUZIA MENDES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA TUTORES DO PROLETRAMENTO NO PERIODO DE 13 A 16 DE AGOSTO DE 2012 EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/08/2012 | 152.60 | 00057014221434 | MARIA ANUZIA MENDES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM DESPESAS DE PASSAGENS PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA TUTORES DO PRO-LETRAMENTO NO PERIODO DE 13 A 16 DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0003044 | 10/08/2012 | 900.00 | 00035591501168 | MARCELO BRAGA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA HQQ 1527 DAS LOCALIDADES DE CANTA GALO E BARRA, PARA NEZAREZINHO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, NO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0003048 | 10/08/2012 | 700.00 | 00072736364449 | FRANCISCO MARQUES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E OU ESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA NCI 4119, DAS LOCALIDADES DE SAPE JORDÃO E RIACHO DO MEIO, PARA NAZAREZINHO, E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, NO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0003051 | 10/08/2012 | 1300.00 | 00073813630463 | JOSE ALMIR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA KHI 1320, DAS LOCALIDADES DE EST. CORTADA TAB. REDONDO E GOIABEIRA A NAZAREZINHO NO TURNO MANHÃ TAB. REDONDO PARA O ST. GOIABEIRA EVICE VERSA NO TURNO DA TARDE, NO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0003054 | 10/08/2012 | 1300.00 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA BNE 7135 DAS LOCALIDADES ANGICOS BOA FE ESTACA CORTADA AGUAS BELA BOQUEIRÃO DO BARRO TURNO TARDE REF. AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/08/2012 | 4432.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2012 DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0003061 | 10/08/2012 | 1800.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA CWQ 2139 DAS LOCALIDADES DE QUEIMADAS, CARNAUBA,CABEÇOS, POÇO REDONDO E GOIABEIRA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDENO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0003064 | 10/08/2012 | 700.00 | 00089345924434 | OSVALDO LIRA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA BNE 7135, DAS LOCALIDADES DE CAMPOS DE FORA PARA O SITIO ANGICOS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, NO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0003067 | 10/08/2012 | 900.00 | 00011017445451 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA KFP 1498 DAS LOCALIDADES DE BOQUEIRÃO DO BARRO CURTUME PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA TARDE NO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0003069 | 10/08/2012 | 1100.00 | 00008060004492 | JULIMAR PEREIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA MPP 4252 DA LOCALIDADE DE TRAPIA DOS SEVEROS, PARA O SITIO CAPOEIRA E VICE VERSA NO TURNO DA MANHÃ, NO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0003072 | 10/08/2012 | 900.00 | 00010498679470 | ROBERTO LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA JLM 2148 DAS LOCALIDADES DE PEDRA E CAL E CANTINHO, PARA NAZAREZINHO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, NO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0003074 | 10/08/2012 | 800.00 | 00004540885405 | JOAO MENDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA MNL 1261 DAS LOCALIDADES DE CEDRO DE CIMA SAPE E JORDÃO, PARA NAZAREZINHO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, NO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0003076 | 10/08/2012 | 2100.00 | 00020763298468 | JOAO VIEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA MYV 2170 DAS LOCALIDADES DE NOVA OLINDA II PARA O SITIO TRES CANCELAS E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ, MEIO DIA E TARDE, CARNAUBAE CANTA GALO PARA NAZAREZINHO-PB, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/08/2012 | 622.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS.DOS M.DO ALTO SERTAO PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, DEBITADO NA CONTA FPM NESTE DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/08/2012 | 163.76 | 00030885081803 | MARIA SEVERO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/08/2012 | 200.00 | 00003415762475 | FRANCISCO LINDALVO MENDES BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE ESTADIAS QUANDO SE ENCONTRAVA A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITARAL CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA OFD 1028 FIESTA, NOS DIAS 30, 31/07/2012 E 01/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/08/2012 | 622.00 | 00006861549401 | JULIO CESAR DO NASCIMENTO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/08/2012 | 2326.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE GOVERNO ADMINISTRAÇÃO FAZENDA DESENV. SOCIAL INFRAESTRUTURA JUVEN ESP E LAZER TURISMO, PARTE PATRONAL COMP. 07/2012DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/08/2012 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/08/2012 | 1183.57 | 00003513820461 | FRANCISCO DAIRES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8, NO VALOR 1.183.53. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/08/2012 | 4358.60 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA JUNTO AO FGTS, FIRMADO ENTRE CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/08/2012 | 2372.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/08/2012 | 566.58 | 00003626774414 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8, NO VALOR TOTAL DE 1.183,53. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/08/2012 | 6586.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DEBITADO NA CONT FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 10/08/2012 | 115.85 | 00060275162400 | GERALDO VIEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8 NO VALOR 1.183,53 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 11/08/2012 | 70.00 | 00001190773880 | EVANGELISTA RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 11/08/2012 | 100.00 | 00009101571893 | JOSE JOSIMAR VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JUAZEIRO-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO DIA 11/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 13/08/2012 | 100.00 | 08534562000470 | POSTO AMIGÃO FRANCISCO DE SALES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT DE PLACA OFA 0556, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 13/08/2012 | 600.00 | 05717590000191 | CLINICA DOEN. RESP. ANTONIO C. SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES SERIES DE VACINA REALIZADA NA SRª MARIA JOSE DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 13/08/2012 | 200.00 | 00004525015470 | CICERO GOMES RICARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESA DE PASSAGENS E REFEICÕES PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO TECNICA DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0003084 | 13/08/2012 | 156.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0003085 | 13/08/2012 | 32.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0003087 | 13/08/2012 | 170.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSO PROPRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0003088 | 13/08/2012 | 453.75 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MUNUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0003090 | 13/08/2012 | 72.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MUNUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0003091 | 13/08/2012 | 505.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0003092 | 13/08/2012 | 177.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL INJETAVEL PARA A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0003093 | 13/08/2012 | 1213.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0003094 | 13/08/2012 | 177.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL INJETAVEL PARA A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 13/08/2012 | 73.03 | 00007382616452 | FRANCISCA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 13/08/2012 | 42.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 21 ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTAÇÃO DO REGULAMENTO DA COPA CHICO MENDES, PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 13/08/2012 | 8.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM XEROX ESFEROGRAFICA DE DOCUUMENTAÇÃO DO REGULAMENTO DA COPA CHICO MENDES, PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 14/08/2012 | 110.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVEDOR DO SISTEMA INTERNET DA EMATER LOCAL, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262012 | 0003098 | 14/08/2012 | 540.00 | 00006706328480 | ADELMO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS NO VEICULO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA MOA 1535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492011 | 0003097 | 14/08/2012 | 300.90 | 00004130265407 | MARIA ELIENE FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492011 | 0003100 | 14/08/2012 | 390.15 | 00004130265407 | MARIA ELIENE FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492011 | 0003095 | 14/08/2012 | 700.45 | 00004130265407 | MARIA ELIENE FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492011 | 0003096 | 14/08/2012 | 327.45 | 00004130265407 | MARIA ELIENE FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492011 | 0003099 | 14/08/2012 | 252.20 | 00004130265407 | MARIA ELIENE FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA UM JANTAR OFERECIDO AOS ALUNOS DO EJA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 14/08/2012 | 2180.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003103 | 15/08/2012 | 422.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003105 | 15/08/2012 | 2202.75 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003107 | 15/08/2012 | 636.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003109 | 15/08/2012 | 554.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 15/08/2012 | 156.00 | 07555090000126 | MECICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0003106 | 15/08/2012 | 2932.80 | 10831701000126 | LARMED, DIST. PRODUTOS M. HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PMN/MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0003108 | 15/08/2012 | 178.80 | 10831701000126 | LARMED, DIST. PRODUTOS M. HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0003110 | 15/08/2012 | 39554.03 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ACADEMIA DA SAUDE. | 00032012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 16/08/2012 | 2000.00 | 00031420847899 | MOISES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE CONTRATO DE COMODATO ESTADO/MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0003112 | 16/08/2012 | 1100.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA BMF 5563 DAS LOCALIDADES DE BANANEIRA E TRAPIA DOS SEVEROS PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 16/08/2012 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 16/08/2012 | 225.00 | 00017464224833 | MARCOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE CONTRATO DE COMODATO ESTADO/MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 16/08/2012 | 100.00 | 00009101571893 | JOSE JOSIMAR VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NOS DIAS 16 E 17/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 16/08/2012 | 1575.00 | 00060275421449 | BERNARDO DOS ANJOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE CONTRATO DE COMODATO ESTADO/MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 16/08/2012 | 80.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE UM FOTO POLIMERIZADOR E CONSERTO DE UMA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 16/08/2012 | 1000.00 | 00006061994460 | RAYRLA CRISTINA DE ABREU TEMOTEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OFICINA COM TEMA DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE GRAVOS BUSCA ATIVA DE USUARIO COM SUSPEITA DE HANSENIASE E TUBERCULOSE REALIZADA NO DIA 17/07/2012 E 28/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 17/08/2012 | 120.00 | 00032762038472 | DR MIZAEL ARMANDO ABRANTES PORDEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES SARMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 17/08/2012 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INC. DE LIXO HOSPITAL LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE COMPETENCIA JULHO/2012. CUSTEADO PELO FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462011 | 0003124 | 17/08/2012 | 1287.30 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DOS PSF 01, 02 E 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 17/08/2012 | 4900.00 | 00093738943820 | ROBERTO DOS SANTOS LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PROTESES DENTARIAS RECURSOS DO FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 17/08/2012 | 3250.00 | 10596479000124 | ADESIGN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS TIPO BANNERS PANFLETOS CARTAZES FOLDERES ADESIVOS E FAIXAS PARA COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 17/08/2012 | 1760.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNG 5179, COMODATO COM ESTA PREFEITURA NA SECRETARIA DE SAUDE HWV 5503 DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 17/08/2012 | 1280.00 | 10596479000124 | ADESIGN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PADRONIZAÇÃO DE CARRO DE PLACA OFA 0556 E MOTO DE PLACA OFB 5916 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 17/08/2012 | 135.00 | 00014063563871 | CICERO PEREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA QUEBRA DE PEDRA DA ESTRADA DO SITIO SACO DA AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 17/08/2012 | 250.00 | 00004745813490 | MARIA GORETE SILVA DO NASCIMENTO OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA PROTESE DENTARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/20017 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 17/08/2012 | 41.96 | 00095920414820 | EDCLEUDIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 17/08/2012 | 53.30 | 00033640713818 | DAMIANA MINERVINA ANIZIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003121 | 17/08/2012 | 869.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412011 | 0003140 | 20/08/2012 | 1875.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 20/08/2012 | 7387.55 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 20/08/2012 | 1850.70 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 20/08/2012 | 138.30 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 20/08/2012 | 151213.15 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE AGOSTO/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 20/08/2012 | 59531.86 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE AGOSTO/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 20/08/2012 | 2601.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOS COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 20/08/2012 | 2173.90 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 20/08/2012 | 32.49 | 00076882152420 | DAMIAO DOS ANJOS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 20/08/2012 | 10000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO , NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 20/08/2012 | 5000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL , NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 20/08/2012 | 17778.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 20/08/2012 | 5221.10 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 20/08/2012 | 892.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 20/08/2012 | 4318.97 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA JUNTO AO FGTS, FIRMADO ENTRE CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 20/08/2012 | 207.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 20/08/2012 | 391.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 20/08/2012 | 746.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 20/08/2012 | 2488.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 20/08/2012 | 784.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 20/08/2012 | 1052.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 20/08/2012 | 17866.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 20/08/2012 | 2770.93 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0003171 | 20/08/2012 | 630.00 | 05279656000109 | IRENE MARIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 20/08/2012 | 481.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MELHORIAS SANITARIAS DOMIUCILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0003178 | 20/08/2012 | 150000.00 | 08686945000110 | JMR CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES BANHEIROS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB CONFORME CONVENIO N º 482/2011 FUNASA/PMN. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 20/08/2012 | 5162.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO, MATADOURO, AÇOUGUE E FEIRA, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 20/08/2012 | 3358.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412011 | 0003147 | 20/08/2012 | 375.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000512011 | 0003148 | 20/08/2012 | 3300.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A IMPLANTAÇÕES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO CONVENIO 008/11 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 20/08/2012 | 3234.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E QUINQUENIOS DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA CONVENIO/PMN, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 20/08/2012 | 21672.83 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 20/08/2012 | 3106.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412011 | 0003152 | 20/08/2012 | 435.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 20/08/2012 | 14550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE MEDICOS, ENFERMEIROS E TEC. EM ENFERMAGEM, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 20/08/2012 | 6416.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE ODONTOLOGOS E AUXILIARES EFETIVOS, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 20/08/2012 | 10574.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 20/08/2012 | 3000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FISIOTERAPEUTA E FARMACEUTICA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 20/08/2012 | 4482.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 20/08/2012 | 2250.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 20/08/2012 | 1119.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E QUINQUENIOS CONCEDIDOS A AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 20/08/2012 | 414.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE , CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 20/08/2012 | 207.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/ 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 20/08/2012 | 1866.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 20/08/2012 | 1485.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 20/08/2012 | 6151.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 20/08/2012 | 2463.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 21/08/2012 | 3110.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 21/08/2012 | 1866.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ORIENTADORAS SOCIAIS CONTRATADAS LOTADAS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 21/08/2012 | 5300.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 21/08/2012 | 3444.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCOA SOCIAL CREAS, NO MES DE AGOSTO/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 21/08/2012 | 600.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA JUNTO AOS PROGRAMAS PETI, PROJOVEM E CRAS, COM RECURSO DO IGD, NO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 21/08/2012 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO GESTORA MUNICIPAL DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 21/08/2012 | 1244.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 21/08/2012 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 21/08/2012 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO BORDADEIRA CONTRATADA LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 21/08/2012 | 2500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA CONTRATADAS LOTADAS NA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 21/08/2012 | 2222.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 21/08/2012 | 1800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 21/08/2012 | 120.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 21/08/2012 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORIA TECNiCA PARA INFORMAÇÃO EM SAUDE LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PAGO COM RECURSO DO NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, NO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0003193 | 21/08/2012 | 4250.00 | 00002079550420 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CINCO VIAGENS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DE NAZAREZINHO-PB PARA JOÃO PESSOA-PB NO VEICULO DE PLACA MOO 3313-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 21/08/2012 | 120.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA USG DE MAMAS, REALIZADA EM MARIA DE FATIMA COSME AQUINO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORMELEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0003195 | 21/08/2012 | 238.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 21/08/2012 | 2619.67 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 21/08/2012 | 4646.53 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0003198 | 21/08/2012 | 1800.00 | 00010077632486 | ALDEMIR ALVES PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE, NO VEICULO DE PLACA KFF 4935 E VICE VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 21/08/2012 | 14825.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICOS E ENFERMEIRA, CONTRATADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 21/08/2012 | 2825.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO ODONTOLOGA CONTRATADA LOTADA NO PROGRAMA SAUDE BUCAL PSF, NO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 21/08/2012 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352011 | 0003218 | 21/08/2012 | 1000.00 | 00002079550420 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DE NAZAREZINHO-PB, PARA CAMPINA GRANDE-PB E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA NQD 2294. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 21/08/2012 | 560.00 | 00027907546400 | ANTONIO DE SOUSA PEDROSA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE, NO CENTRO DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 21/08/2012 | 1000.00 | 00017317767808 | LUCIANO BARRETO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CINCO FRETES CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DE JOÃO PESSOA-PB PARA RECIFE-PE PARA FAZER CONSULTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 21/08/2012 | 622.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 21/08/2012 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO SECRETARIO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 21/08/2012 | 3100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 21/08/2012 | 1342.00 | 00001416876812 | JOSE PEREIRA LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LIMPEZA DE ESGOTOS EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 21/08/2012 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO., NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 21/08/2012 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO DIRETOR DE DIVISÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO, NO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 21/08/2012 | 1360.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 21/08/2012 | 2000.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SOFTWARE SOFFPG FOLHA DE PAGAMENTO NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 21/08/2012 | 3200.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 21/08/2012 | 43.37 | 00008430719407 | JOSE FABIO BENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 21/08/2012 | 30.00 | 00007415564480 | IRACEMA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE VACINA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR MARIA BEATRIZ RIBEIRO BEZERRA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 21/08/2012 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 21/08/2012 | 32.56 | 00004421021431 | VALDIR VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 21/08/2012 | 120.00 | 00009417355406 | MARIA APARECIDA AFONSO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 21/08/2012 | 720.00 | 00011595234870 | MARIA DE LOURDES AVELINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR 6ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 21/08/2012 | 1244.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 21/08/2012 | 1285.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA RDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 21/08/2012 | 545.00 | 00054238684320 | ZILMA DA SILVA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES, IMPRESSÕES DE CONVITES PARA O DIA DOS PAIS, PARA AS FESTIVADADES REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 21/08/2012 | 3392.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 21/08/2012 | 5889.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 21/08/2012 | 8800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 21/08/2012 | 175.00 | 00006168547495 | ANTONIO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COCADAS CASEIRA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR 6ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 21/08/2012 | 400.00 | 00076882152420 | DAMIAO DOS ANJOS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COM BOMBA ELETRICA NA ESCOLA ABDON PEDROSA DE LIMA, DO SITIO BOA VISTA, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 21/08/2012 | 207.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COM CANTRATADA LOTADA NA MANUTENÇÃO DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 22/08/2012 | 26048.70 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEZENOVE POR CENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PROFESSORES COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 22/08/2012 | 11036.88 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEZENOVE POR CENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 22/08/2012 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 22/08/2012 | 200.00 | 00003415762475 | FRANCISCO LINDALVO MENDES BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE ESTADIAS QUANDO SE ENCONTRAVA A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA OFD 1028 FIESTA, NOS DIAS 02, 03, 04/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 22/08/2012 | 350.00 | 00004078103405 | MARIA AURINEIDE PINHEIRO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, SERVIÇOS PRESTADOS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282012 | 0003235 | 22/08/2012 | 510.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ANTROPOMETRO INFANTIL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 22/08/2012 | 800.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DO PACTO PELA SAUDE ATENÇÃO BASICA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 22/08/2012 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADA EM ANA LUYZA AMARO DE FIGUEIREDO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORMELEI Nº 429/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0003238 | 22/08/2012 | 1248.15 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MUNUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 22/08/2012 | 49.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 22 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 23/08/2012 | 33.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 23 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 23/08/2012 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADA EM FRANCISCA BEZERRA DE ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORMELEI Nº 429/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 23/08/2012 | 180.00 | 11867680000161 | OTOCENTER LEMOS E REBEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO VIDEOLARINGOSCOPIA DO PCT. CLEILSON KLEBER DE OLIVEIRA JUNIOR, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232012 | 0003242 | 23/08/2012 | 1520.00 | 00004745203403 | DIOMERO GONCALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO VEICULO DE PLACA GOH 4157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 23/08/2012 | 65.00 | 12674768000120 | AGROSENA COM.PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DA MAQUINA DE CORTAR GRAMAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 23/08/2012 | 113.61 | 00006168577483 | VILANIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 23/08/2012 | 129.61 | 00004681910465 | ANA LUCIA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 24/08/2012 | 250.00 | 00006130567448 | EDINETE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 24/08/2012 | 47.97 | 00006200264481 | JANAINA GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 24/08/2012 | 5750.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PROCESSO Nº 0001220080121300-9, RECLAMANTE FRANCISCO FILHO DA SILVA JUNTO A VARA DO TRABALHO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 24/08/2012 | 1100.00 | 11121008000122 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO DESGOTAMENTO DO FOSSÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282012 | 0003249 | 24/08/2012 | 1855.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE PARA OS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 24/08/2012 | 180.00 | 00064144380491 | GUILHERME GADELHA PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA REALIZADA EM MARIA DE LOURDES FLORENCIO BARBOSA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0003251 | 24/08/2012 | 540.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PMN/MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0003252 | 24/08/2012 | 10000.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSO DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 24/08/2012 | 100.00 | 00009101571893 | JOSE JOSIMAR VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO DIA 24/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 24/08/2012 | 2.00 | 61573796000166 | ALLIANZ SEGUROS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO DA 3ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 24/08/2012 | 369.67 | 61573796000166 | ALLIANZ SEGUROS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0003257 | 25/08/2012 | 123.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PMN/MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542011 | 0003261 | 27/08/2012 | 172.58 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REVISÃO DO VEICULO FIAT DE PLACA OFA 0556, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 27/08/2012 | 212912.95 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENV.EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DA PARTE PRINCIPAL RENDIMENTO E CONTRA-PARTIDA DO CONVENIO Nº 700265/2010, CELEBRADO ENTRE PMN/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 27/08/2012 | 500.00 | 00080656676434 | THALES DE SA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB NO PROGRAMA THALLES GADELHA DA 104 FM NO PERIODO DE 01 A 31/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 27/08/2012 | 100.00 | 00002066215406 | VALMIR DERTONHO SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0003262 | 28/08/2012 | 1300.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITAROS E RADIOFONICOS, DIV. DE NOTAS, EDITAIS AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/08/2012 | 400.00 | 00006876640477 | JOSE JOSUEL CESAR DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO SERVENTE NA MELHORIA DE SUA REDIDENCIA, NO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 28/08/2012 | 185.00 | 00002699326402 | ELEITE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0003264 | 28/08/2012 | 1150.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MES DE JUNHO/2012, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 28/08/2012 | 67.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0 NO DIA 22 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 28/08/2012 | 339.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILAR 6ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 28/08/2012 | 318.00 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE A 6º PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 28/08/2012 | 180.00 | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM FRANCINEIDE LIMA JUSTINO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 28/08/2012 | 180.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO B. ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADA EM MARIA SOLEDADE GOVEIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003285 | 29/08/2012 | 363.05 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 29/08/2012 | 315.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERONICA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOD DE COFFE BREAK PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0003287 | 29/08/2012 | 372.98 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 29/08/2012 | 618.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 EM FAVOR DA CAGEPA REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DA MATERNIDADE MUNICIPAL POSTO SAUDE MUNICIPAL E CENTRO SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2012 NO DIA 29 DOCORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012012 | 0003289 | 29/08/2012 | 1601.14 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PSF, I, II, III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0003301 | 29/08/2012 | 1244.10 | 05279656000109 | IRENE MARIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 29/08/2012 | 150.00 | 03312556000101 | DENIS FORMIGA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM FRANCISCO GABRIEL DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 29/08/2012 | 414.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003312 | 29/08/2012 | 947.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO INATURA PARA A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0003318 | 29/08/2012 | 258.82 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003319 | 29/08/2012 | 3440.71 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342012 | 0003325 | 29/08/2012 | 98.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 29/08/2012 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 15.768-6 NO DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 29/08/2012 | 40.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE TED PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003294 | 29/08/2012 | 171.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 29/08/2012 | 1825.00 | 00009500195429 | EGILDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0003296 | 29/08/2012 | 239.18 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 29/08/2012 | 147.40 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003298 | 29/08/2012 | 982.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0003300 | 29/08/2012 | 135.04 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003303 | 29/08/2012 | 1536.76 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342012 | 0003305 | 29/08/2012 | 32.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012012 | 0003306 | 29/08/2012 | 3373.35 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A MANUTENÇÃO DO CREAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0003307 | 29/08/2012 | 184.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342012 | 0003313 | 29/08/2012 | 65.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003314 | 29/08/2012 | 2864.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003315 | 29/08/2012 | 394.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003320 | 29/08/2012 | 2287.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO CRAES CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003323 | 29/08/2012 | 1049.64 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342012 | 0003326 | 29/08/2012 | 32.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003327 | 29/08/2012 | 1233.94 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES COM GRUPOS DE CRIANÇAS E IDOSOS DE SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO E CONVIVIENCIA CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0003290 | 29/08/2012 | 68.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 29/08/2012 | 1082.00 | 00001416876812 | JOSE PEREIRA LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0003292 | 29/08/2012 | 455.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 29/08/2012 | 3230.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 EM FAVOR DA CAGEPA REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, NO MES DE JULHO/2012, DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E PARCELAMENTOS NESTE DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0003304 | 29/08/2012 | 1318.50 | 05279656000109 | IRENE MARIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003277 | 29/08/2012 | 1855.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0003278 | 29/08/2012 | 247.54 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 29/08/2012 | 360.00 | 00009383444479 | EDLAN JOAQUIM MENDES BONIFACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003280 | 29/08/2012 | 229.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 29/08/2012 | 810.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 EM FAVOR DA CAGEPA REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, MES DE JULHO/2012, DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NESTE DIA 29 DO CORRENTECORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012012 | 0003282 | 29/08/2012 | 2686.71 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 29/08/2012 | 400.00 | 00088561623420 | MARIA DO SOCORRO MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 29/08/2012 | 1000.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALAS DE AULAS DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 29/08/2012 | 450.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, NOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003311 | 29/08/2012 | 1241.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342012 | 0003317 | 29/08/2012 | 65.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342012 | 0003322 | 29/08/2012 | 492.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003324 | 29/08/2012 | 1238.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UM JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003273 | 29/08/2012 | 226.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 29/08/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS 11.332-8 SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003275 | 29/08/2012 | 353.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0003309 | 29/08/2012 | 230.28 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0003316 | 29/08/2012 | 257.12 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342012 | 0003321 | 29/08/2012 | 32.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 29/08/2012 | 620.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 29/08/2012 | 48.49 | 00017755566897 | MARIA DE FATIMA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/08/2012 | 3000.00 | 13661922000191 | ABRANTES E SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/08/2012 | 25.28 | 00002327624819 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0003337 | 30/08/2012 | 1300.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DIV. DE NOTAS, EDITAIS AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/08/2012 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE ESPORTES COMERCIAIS NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA DE NAZAREZINHO-PB NO MES DE AGOSTO/2012, DEBITADO NA CONTA 11.332-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0003330 | 30/08/2012 | 3800.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, NO MES DE AGOSTO /2012. DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/08/2012 | 1284.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0003338 | 30/08/2012 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0003333 | 30/08/2012 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/08/2012 | 12300.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO/2012 E PARCELAMENTO DE DEBITO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0003332 | 30/08/2012 | 4620.00 | 13062905000138 | J L CONT. E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSÃO E ELABORAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA , NO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/08/2012 | 180.00 | 00002398702472 | Dr JOAO PESSOA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0003335 | 30/08/2012 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0003336 | 30/08/2012 | 1520.00 | 00062263633553 | EDVAL LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 38 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA MMV 7735/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/08/2012 | 200.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE JOAQUIM MENDES DE LUCENA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 31/08/2012 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADA EM DALVA FERREIRA GUIMARÕES, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORMELEI Nº 429/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352011 | 0003346 | 31/08/2012 | 840.00 | 00007191666404 | MANOEL SEVERO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 21 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 31/08/2012 | 130.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 31/08/2012 | 302.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO/2012 EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 31/08/2012 | 70.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 31/08/2012 | 2100.00 | 00087333961400 | GILMAR CARAMURU DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ASSESSORIA NO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS PAR, ASSESSORIA NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS PNAE, PNAT E CONSELHOS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0003342 | 31/08/2012 | 1600.00 | 12989816000179 | MENDES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 31/08/2012 | 1.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 283,141-4, NO DIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 31/08/2012 | 340.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 03/09/2012 | 660.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 03, 04 E 05/09/2012, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 03/09/2012 | 22.53 | 00076882152420 | DAMIAO DOS ANJOS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 03/09/2012 | 100.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 03/09/2012 | 118.12 | 00096557630482 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA SE DESLOCAR DE JOÃO PASSOA-PB PARA NAZAREZINHO-PB, QUANDO SE ENCONTRAVA COM SUA MÃE EM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 03/09/2012 | 350.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, RECEBER E PROTOCOLAR CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO.MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 03/09/2012 | 6000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM , DO ACORDO TRABALHISTA PORCESSO Nº 0557/97, EXEQUENTE MARIA DAS GRAÇAS LINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB NO DIA 03 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372011 | 0003356 | 03/09/2012 | 690.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, CONFORME CONTRATO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 03/09/2012 | 240.00 | 00069568995315 | FRANCISCO NASCIMENTO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EFETUADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIOS FIOS EM DIVRESAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372011 | 0003355 | 03/09/2012 | 690.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, CONFORME CONTRATO SECRETARIA DE FINANÇA, NO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 03/09/2012 | 750.00 | 00060275421449 | BERNARDO DOS ANJOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE CONTRATO DE COMODATO ESTADO/MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 03/09/2012 | 390.00 | 00017464224833 | MARCOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE CONTRATO DE COMODATO ESTADO/MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 03/09/2012 | 170.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADA EM MARIA LUCIA DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 04/09/2012 | 92.26 | 04436076000115 | POSTO FENIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT DE PLACA OFA 0556, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 04/09/2012 | 103.00 | 07555090000126 | MECICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 04/09/2012 | 450.00 | 00004101171459 | RROMERO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 15 DIARIAS NO SERVIÇO DE REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE EM CONTRATO DE COMODATO, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 0003372 | 04/09/2012 | 1484.55 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0003374 | 04/09/2012 | 1220.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302012 | 0003376 | 04/09/2012 | 3536.50 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL N.S.C. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA MATERNIDADE MUNICIPAL. COM RECURSOS DO NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 0003364 | 04/09/2012 | 851.85 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE A SECRETAROA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0003366 | 04/09/2012 | 350.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 04/09/2012 | 76.75 | 00006638875426 | MARIA DAS GRAÇAS MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 04/09/2012 | 80.00 | 00002238468480 | ERINALDO DOS ANJOS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 04/09/2012 | 32.04 | 00006117771428 | FRANCINEIDE LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 04/09/2012 | 84.43 | 00008974611422 | MARILEIDE ANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 04/09/2012 | 38.67 | 00004856324462 | GERALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 04/09/2012 | 30.10 | 00006955998447 | MARIA DE LOURDES BENTO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 05/09/2012 | 45.55 | 00005934016466 | ROSILENE FERREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 05/09/2012 | 68.57 | 00007756502426 | FRANCISCO CARDOSO DE ARUAJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003378 | 05/09/2012 | 636.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003380 | 05/09/2012 | 422.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003381 | 05/09/2012 | 554.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003383 | 05/09/2012 | 2202.75 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 0003379 | 05/09/2012 | 2143.80 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 06/09/2012 | 1490.07 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT DE PLACA OFA 0556, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 06/09/2012 | 720.00 | 00000894267469 | AURILEIDE LIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME PLANTÃO 24HS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA MATERNIDADE MUNICIPAL, SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO POR MOTIVO DE DOENÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0003389 | 06/09/2012 | 800.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 06/09/2012 | 900.00 | 00002337930467 | DAMIAO VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS, NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 06/09/2012 | 900.00 | 00078864364404 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 06/09/2012 | 937.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 06/09/2012 | 42.85 | 00004350333444 | EDILANIA CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 10/09/2012 | 622.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS.DOS M.DO ALTO SERTAO PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, DEBITADO NA CONTA FPM NESTE DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 10/09/2012 | 200.00 | 00078862930453 | MARIA DE LOURDES VIEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 10/09/2012 | 20.58 | 00007288120457 | JOSEFA PLACIDO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/09/2012 | 100.00 | 00053731930463 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 10/09/2012 | 850.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCÃO DO SISTEMA WIRELESS REDE DE CABEADA E DO PROVEDOR INTERNO DA REPARTIÇÃO INSTALAÇÃO MONTAGEM E CONFIGURAÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA MICROTEK DAS SECRETARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 10/09/2012 | 5788.51 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE GOVERNO ADMINISTRAÇÃO FAZENDA DESENV. SOCIAL INFRAESTRUTURA JUVEN ESP E LAZER TURISMO, PARTE PATRONAL COMP. 08/2012DEBITADO CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/09/2012 | 0.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 10/09/2012 | 616.99 | 00003626774414 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8, NO VALOR TOTAL DE 1.183,53. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 10/09/2012 | 6624.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DEBITADO NA CONT FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/09/2012 | 1783.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 10/09/2012 | 1183.57 | 00060242086420 | NILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8, NO VALOR TOTAL DE 1.183,57. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/09/2012 | 65.44 | 00026313812468 | GERALDO MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8, NO VALOR TOTAL DE 847,37. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 10/09/2012 | 3316.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2012 DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/09/2012 | 678.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DE PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2012 DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 10/09/2012 | 100.00 | 01663589000170 | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 10/09/2012 | 4140.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PARTE PATRONAL COMPETENCIA. 08/2012 DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 10/09/2012 | 1300.00 | 00031420847899 | MOISES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA REDE ELETRICA E HIDRAULICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 10/09/2012 | 2200.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICOS E HOSPITALARES DE CESARIANA DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 10/09/2012 | 200.00 | 00004525015470 | CICERO GOMES RICARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESA DE PASSAGENS E REFEICÕES PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO TECNICA DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 10/09/2012 | 730.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS 11.332-8 EM FAVOR DA BEMFAM NESTE DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 10/09/2012 | 1080.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 10/09/2012 | 1250.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E NOTA FISCAL ELETRONICA, NO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 11/09/2012 | 170.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM BENEDITA JUCIENE DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492011 | 0003417 | 11/09/2012 | 867.10 | 00004130265407 | MARIA ELIENE FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492011 | 0003418 | 11/09/2012 | 384.70 | 00004130265407 | MARIA ELIENE FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492011 | 0003419 | 11/09/2012 | 271.00 | 00004130265407 | MARIA ELIENE FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 11/09/2012 | 250.00 | 00002061155472 | JOAO BOSCO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHO DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL SANTA LUZIA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB NO DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2012 NESTA CIDADE DE NAZAREZINHO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 11/09/2012 | 55.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVEDOR DO SISTEMA INTERNET DA EMATER LOCAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492011 | 0003415 | 11/09/2012 | 338.10 | 00004130265407 | MARIA ELIENE FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 11/09/2012 | 50.00 | 00003415762475 | FRANCISCO LINDALVO MENDES BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE ESTADIAS QUANDO SE ENCONTRAVA A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO EM SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 11/09/2012 | 89.74 | 00006168577483 | VILANIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 12/09/2012 | 58.65 | 00033640713818 | DAMIANA MINERVINA ANIZIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 12/09/2012 | 1443.06 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS.M.AMB.REC.NAT.RENOVACEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 1815223- AUTO DE INFRAÇÃO- AI 302381/D, PARCELA Nº 38/60. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 12/09/2012 | 265.00 | 00002529740429 | FRANCISCO DE SOUSA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DE MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL AGRICULTURA FAMILIAR, 7ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 12/09/2012 | 462.00 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANANA E ABOBORA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE A 7ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 12/09/2012 | 339.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILAR 7ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 12/09/2012 | 318.00 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE A 7ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 12/09/2012 | 339.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILAR 6ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 12/09/2012 | 419.00 | 00022539603149 | JOSE LEOMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, 7ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 12/09/2012 | 318.00 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE A 6ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 12/09/2012 | 265.00 | 00002529740429 | FRANCISCO DE SOUSA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DE MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL AGRICULTURA FAMILIAR, 6ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 12/09/2012 | 419.00 | 00022539603149 | JOSE LEOMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, 6ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 12/09/2012 | 895.00 | 00011595234870 | MARIA DE LOURDES AVELINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR 7ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 12/09/2012 | 462.00 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANANA E ABOBORA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE A 6ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 12/09/2012 | 2000.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 12/09/2012 | 7000.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHÃO CAÇAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352011 | 0003426 | 12/09/2012 | 1900.00 | 00030933153449 | PAULO RUBENILDO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 38 VIAGENS PARA SOUSA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MNV 7073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 12/09/2012 | 200.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO B. ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM CONSULTA NEUROLOGICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 13/09/2012 | 180.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA, REALIZADA EM LUCIANO LOPES BRAGA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 13/09/2012 | 350.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM EXAME ESPECIALZADO EM MARIA BRAGA CAMPOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 13/09/2012 | 650.00 | 00052641198487 | LUZIA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06 CONJUNTOS CALÇAS PALETOS E SAIA PARA BANDA MARCIAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PAIF NO CRAS PARA O DESFELE DE 7 DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | CONSTRUCAO DE PEQUENOS AÇUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212012 | 0003441 | 13/09/2012 | 12000.00 | 11247499000152 | DIOGO MAIA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA MODELO D4 CATERPILAR, PARA CONSTRUÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA QUANTIDADE DE 96 HORAS COM PREÇO UNITARIO DE R$ 125,00 | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172012 | 0003443 | 13/09/2012 | 12096.00 | 11247499000152 | DIOGO MAIA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PATROL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NA QUANTIDADE DE 112 HORAS COM VALOR UNITARIO DE R$ 108,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003444 | 13/09/2012 | 869.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003445 | 13/09/2012 | 869.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 14/09/2012 | 216.00 | 00002964531455 | FRANCISCA LINS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL AGRICULTURA FAMILIAR 5ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 14/09/2012 | 216.00 | 00002964531455 | FRANCISCA LINS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL AGRICULTURA FAMILIAR 6ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 14/09/2012 | 216.00 | 00002964531455 | FRANCISCA LINS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL AGRICULTURA FAMILIAR 7ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 14/09/2012 | 229.25 | 00005008164414 | IVANILDA MACIEL COURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 14/09/2012 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 14/09/2012 | 210.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA PATROL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL, NO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 14/09/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 11 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0003454 | 17/09/2012 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INC. DE LIXO HOSPITAL LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362012 | 0003460 | 17/09/2012 | 5110.00 | 15746023000117 | JANE KELLY BATISTA RAMALHO PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUANTIDADE DE 73 TICKET DE PASSAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO, PERCURSO JOÃO PESSOA- NAZAREZINHO VALOR UNITARIO 70,00 NO VEICULO FORD TANSIT DE PLACA MOO 3313. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 17/09/2012 | 43.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 17/09/2012 | 44.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 17/09/2012 | 14.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 17/09/2012 | 8.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 17/09/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 17/09/2012 | 13.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 17/09/2012 | 14.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 17/09/2012 | 43.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA E.M.E.F. LAURENTINO RODRIGUES COURA SITIO ANGICOS, TEOTONIO DE LIRA SITIO AGUAS BELAS E JUVENAL AFONSO BEZERRA SITIO GOIABEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003459 | 17/09/2012 | 687.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003462 | 17/09/2012 | 2202.75 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003464 | 17/09/2012 | 473.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003466 | 17/09/2012 | 554.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003467 | 18/09/2012 | 6538.90 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLAC AS NQE 1847, HWT 4945, MOL 4505, OFD 0759 E MPR 4373, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0003468 | 18/09/2012 | 70.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1;75 DE MÃO DE OBRAS NO VEICULO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 18/09/2012 | 53.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA E.M.E.F. JUVENAL AFONSO BEZERRA SITIO GOIABEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 18/09/2012 | 472.00 | 05763789000156 | CESAR AUGUSTO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E DE SERIGRAFIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 18/09/2012 | 180.00 | 00091319684491 | INACIA MARIA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003476 | 18/09/2012 | 3586.50 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003474 | 18/09/2012 | 3939.70 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA A MOTO DE PLACA NQI 7670 E FORD/FIESTA PLACA OFD 1028-PB E PLACA MNW 8531 EM COMODATO COM ESTA PREFEITURA PERTENCENTES, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. NOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003469 | 18/09/2012 | 1896.40 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ODONTOMOVEL DE PLACA NPX 8879, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0003470 | 18/09/2012 | 800.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20;00 HS DE MÃO DE OBRA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0003471 | 18/09/2012 | 339.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082012 | 0003472 | 18/09/2012 | 13000.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSO DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003473 | 18/09/2012 | 5139.10 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACAS MNI 9775 E HXG 6293, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0003475 | 18/09/2012 | 200.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 5;00 HS DE MÃO DE OBRA NA AMBULANCIA DE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003478 | 18/09/2012 | 5242.50 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS FIATS DE PALCAS HWV 5503 OFA 0556, PERTENCENTES AO PSF E MOTOS DE PLACAS 7690 E 7700 E GOL DE PLACA MNG 5179, EM COMODATO COM ESTA PREFEITURA NA SECRETARIA DE SAUDE.NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0003479 | 18/09/2012 | 16.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0003480 | 18/09/2012 | 50.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1;25 DE MÃO DE OBRA NO VEICULO GOL DE PLACA MNG 5179, EM COMODATO COM ESTA PREFEITURA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 0003481 | 18/09/2012 | 73.35 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0003483 | 18/09/2012 | 100.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 0003484 | 18/09/2012 | 1704.60 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DE PLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0003485 | 18/09/2012 | 4.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 0003486 | 18/09/2012 | 369.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO GOL DE PLACA MNG 5179 EM COMODATO COM ESTA PREFEITURA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0003487 | 18/09/2012 | 134.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0003493 | 19/09/2012 | 940.00 | 10831701000126 | LARMED, DIST. PRODUTOS M. HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0003494 | 19/09/2012 | 178.80 | 10831701000126 | LARMED, DIST. PRODUTOS M. HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0003506 | 19/09/2012 | 354.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PMN/MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 19/09/2012 | 1050.00 | 00005836271453 | ANTONIO LOPES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL CRAS, NOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 19/09/2012 | 746.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 19/09/2012 | 960.00 | 00002337930467 | DAMIAO VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS MEIO FIOS E ESGOSTO EM VARIAS AVENIDAS DA CIDADE, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 19/09/2012 | 700.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SÃO SEBASTIÃO, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 19/09/2012 | 960.00 | 00052708675400 | VICENTE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA CAIXA D´AGUA DO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE CAMPO DE FORA, NO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 19/09/2012 | 575.00 | 00006749472400 | FABIO JUNIOR BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA O ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CAMPO DE FORA, NO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 19/09/2012 | 575.00 | 00008903380436 | FABIANO SOBREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA O ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CAMPO DE FORA, NO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0003504 | 19/09/2012 | 2460.00 | 05279656000109 | IRENE MARIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 19/09/2012 | 575.00 | 00003861541475 | FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA O ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CAMPO DE FORA, NO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0003495 | 19/09/2012 | 910.10 | 08605487000148 | A R CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRALICO E ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 19/09/2012 | 43.16 | 00008974611422 | MARILEIDE ANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 19/09/2012 | 50.16 | 00004782460481 | FABIANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 19/09/2012 | 350.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, RECEBER E PROTOCOLAR CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO.MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 19/09/2012 | 622.00 | 00006861549401 | JULIO CESAR DO NASCIMENTO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0003492 | 19/09/2012 | 2300.00 | 00006168547495 | ANTONIO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA DDR 6531 DAS LOCALIDADES DE PIABA, OLHO D´AGUA TRAPIA DOS ALECRINS SERROTE DOS BOIS CAPOEIRA PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOSTURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 20/09/2012 | 359.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 20/09/2012 | 4350.80 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA JUNTO AO FGTS, FIRMADO ENTRE CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 20/09/2012 | 0.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 20/09/2012 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 20/09/2012 | 42.72 | 00061145807100 | JOSE VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 20/09/2012 | 96.20 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0003515 | 20/09/2012 | 6968.87 | 08605487000148 | A R CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0003512 | 20/09/2012 | 2327.10 | 08605487000148 | A R CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 20/09/2012 | 150.00 | 00032762038472 | DR MIZAEL ARMANDO ABRANTES PORDEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM MARIA DA SOLEDADE VIEIRA LINS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 20/09/2012 | 2100.00 | 12402703000125 | AMPLA- CONSULTORIA PROJETOS OBRAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ARQUITETONICO ELETRICO E HIDROSSANITARIO DA REFORMA DO LABORATORIO MUNICIPAL COM RECURSO DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 20/09/2012 | 130.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM FABIOR JUNIOR DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 20/09/2012 | 200.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM FRANCISCA MARIA ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 20/09/2012 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 VIDEOLARINGOSCOPIA, REALIZADA EM PAULA FRANCINEIDE MACIEL DE CARVALHO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORMELEI Nº 429/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 20/09/2012 | 5000.00 | 00001925659402 | WILLIAM DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE PROTESE DENTARIA PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSOS DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 20/09/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 21/09/2012 | 450.00 | 00028475232434 | SEBASTIAO SARMENTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE NOS ORGÃOS RELACIONADOS, NOS DIAS 21, 24 E 25/09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 21/09/2012 | 1100.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, PROCEDIMENTO MEDICO, REALIZADO NA SENHORA MARIA VIEIRA DE JESUS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 21/09/2012 | 43.48 | 00004350333444 | EDILANIA CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 21/09/2012 | 78.14 | 00001921262451 | LUCIANO FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 21/09/2012 | 83.12 | 00004393642481 | TANIA MARIA MARTINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 21/09/2012 | 51.01 | 00001161225447 | ANA LUCIA PEREIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 21/09/2012 | 46.20 | 00005082019422 | ANTONIO GOUVEIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 21/09/2012 | 69.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0 NO DIA 21 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 21/09/2012 | 789.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 21/09/2012 | 720.00 | 00079833438415 | ANTONIO MENDES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR. 7ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0003527 | 21/09/2012 | 840.00 | 00008852032401 | FRANCISCO SITONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES MANHÃ E TRADE NOS SITIOS PE DE SERRA E.M.E.F. TEOTONIO DE LIRA AGUAS BELAS NA MOTO HONDA NXR15 BROS DE PLACA OEV 0937-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412011 | 0003539 | 24/09/2012 | 1200.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 24/09/2012 | 8137.55 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 24/09/2012 | 2225.70 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412011 | 0003542 | 24/09/2012 | 330.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL CONTRA PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 24/09/2012 | 145728.23 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE SETEMBRO/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 24/09/2012 | 59627.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE SETEMBRO/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 24/09/2012 | 2301.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOS COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 24/09/2012 | 17778.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 24/09/2012 | 5919.43 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 24/09/2012 | 400.00 | 00005292566497 | VALBERTO DE LIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA DE DESLOCAR A CIDADE DE SOUSA-PB A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL PRESTANDO SERVIÇO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EM VISTA A REALIZAÇÃO DO 1º TURNO DAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 24/09/2012 | 2173.90 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 24/09/2012 | 5000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL , NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 24/09/2012 | 10000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO , NO MES DE SETEMBRO2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 24/09/2012 | 3358.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462011 | 0003546 | 24/09/2012 | 373.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CONSULTORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 24/09/2012 | 3234.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E QUINQUENIOS DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA CONVENIO/PMN, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0003548 | 24/09/2012 | 45.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 24/09/2012 | 19171.99 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 24/09/2012 | 3137.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412011 | 0003551 | 24/09/2012 | 310.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 24/09/2012 | 14550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE MEDICOS, ENFERMEIROS E TEC. EM ENFERMAGEM, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 24/09/2012 | 6416.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE ODONTOLOGOS E AUXILIARES EFETIVOS, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 24/09/2012 | 10574.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 24/09/2012 | 1125.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 24/09/2012 | 207.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS COMO COMO AGENTE DE SAUDE DO PEVA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0003567 | 24/09/2012 | 510.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 24/09/2012 | 2842.99 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO PROPORCIONAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL , EXERCICIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0003569 | 24/09/2012 | 119.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 24/09/2012 | 216.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, MEDICOS ENFERMEIROS E TEC. ENFERMAGEM , CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 24/09/2012 | 4482.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 24/09/2012 | 1555.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E QUINQUENIOS CONCEDIDOS A AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0003578 | 24/09/2012 | 360.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 24/09/2012 | 1081.32 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL , CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 24/09/2012 | 414.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/ 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 24/09/2012 | 1866.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 24/09/2012 | 1485.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 24/09/2012 | 6151.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 24/09/2012 | 2463.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 24/09/2012 | 216.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 24/09/2012 | 2488.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 24/09/2012 | 815.30 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 24/09/2012 | 17866.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 24/09/2012 | 2389.88 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 24/09/2012 | 275.00 | 00009870067387 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EXTRAORDINARIO NA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA NO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 24/09/2012 | 207.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 24/09/2012 | 207.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 24/09/2012 | 5162.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO, MATADOURO, AÇOUGUE E FEIRA, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 24/09/2012 | 207.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO, AÇOUGUE E MERCADO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 25/09/2012 | 900.00 | 00002079550420 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER, NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 25/09/2012 | 622.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 25/09/2012 | 900.00 | 00002079550420 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 25/09/2012 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO SECRETARIO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 25/09/2012 | 880.00 | 00064543994434 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARBITRAGENS DOS JOGOS DA VII COPA CHICO MENDES, REALIZADOS NOS DIAS 08, 09, 15, 16/09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 25/09/2012 | 200.00 | 00009500195429 | EGILDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIOS FIOS EM VARIAS AVENDIDAS DA CIDADE, NO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 25/09/2012 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO., NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 25/09/2012 | 400.00 | 00007953823403 | RAIMUNDO ROBERTO AFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 25/09/2012 | 295.00 | 00026256351851 | DAMIAO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA DE CARROS DE MÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 25/09/2012 | 3142.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 EM FAVOR DA CAGEPA REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, NO MES DE AGOSTO/2012, DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E PARCELAMENTOS NESTE DIA 02 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 25/09/2012 | 600.00 | 00003967052435 | JOSE HILTON TRAJANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIOS FIOS EM VARIAS AVENIDAS DA CIDADE, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 25/09/2012 | 3100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 25/09/2012 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO DIRETOR DE DIVISÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO, NO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MELHORIAS SANITARIAS DOMIUCILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0003651 | 25/09/2012 | 100000.00 | 08686945000110 | JMR CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES BANHEIROS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB CONFORME CONVENIO Nº 482/2011 FUNASA/PMN. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 25/09/2012 | 1405.30 | 09142268000132 | ART VISUAL SERIGRAFIA- MARIA DO SOCORRO LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE BANNERS E CAMISETAS PARA O DESFILE DE 7 SETEMBRO PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 25/09/2012 | 3110.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 25/09/2012 | 1866.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ORIENTADORAS SOCIAIS CONTRATADAS LOTADAS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 25/09/2012 | 4600.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 25/09/2012 | 2222.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 25/09/2012 | 1244.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MUNUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 25/09/2012 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO BORDADEIRA CONTRATADA LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 25/09/2012 | 2500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA CONTRATADAS LOTADAS NA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 25/09/2012 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 25/09/2012 | 3444.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCOA SOCIAL CREAS, NO MES DE SETEMBRO/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 25/09/2012 | 600.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA JUNTO AOS PROGRAMA PETI, PROJOVEM E CRAS, COM RECURSO DO IGD, NO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 25/09/2012 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO GESTORA MUNICIPAL DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 25/09/2012 | 1800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372011 | 0003588 | 25/09/2012 | 690.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, CONFORME CONTRATO SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 25/09/2012 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262012 | 0003596 | 25/09/2012 | 4000.00 | 00007998169818 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 VIAGENS PARA SE DESLOCAR DE NAZAREZINHO-PB A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA GYI 3531, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 25/09/2012 | 320.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADO NA PESSOA DE HERONIDES BRAGA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 25/09/2012 | 1894.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 25/09/2012 | 4688.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 25/09/2012 | 611.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 EM FAVOR DA CAGEPA REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DA MATERNIDADE MUNICIPAL POSTO SAUDE MUNICIPAL E CENTRO SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2012 NO DIA 25/09/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 25/09/2012 | 8825.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICOS CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 25/09/2012 | 2825.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO ODONTOLOGA CONTRATADA LOTADA NO PROGRAMA SAUDE BUCAL PSF, NO MES DE SETEMBRO2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 25/09/2012 | 8475.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES COMO FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIOLOGA E FARMACEUTICA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262012 | 0003628 | 25/09/2012 | 1350.00 | 00007998169818 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 VIAGENS PARA SE DESLOCAR DE NAZAREZINHO-PB A JUAZEIRO-CE E 01 VIAGEM PARA PATOS-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA GYI 3531, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 25/09/2012 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORIA TECNICA PARA INFORMAÇÃO EM SAUDE LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PAGO COM RECURSO DO NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, NO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 25/09/2012 | 1600.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DO PACTO PELA SAUDE ATENÇÃO BASICA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRODE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 25/09/2012 | 3200.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 25/09/2012 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE ESPORTES COMERCIAIS NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA DE NAZAREZINHO-PB NO MES DE SETEMBRO/2012, DEBITADO NA CONTA 11.332-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 25/09/2012 | 89.38 | 00008077334407 | ROSIMAR PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 25/09/2012 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 25/09/2012 | 40.24 | 00006749472400 | FABIO JUNIOR BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 25/09/2012 | 200.00 | 00080603823491 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 25/09/2012 | 230.00 | 00035094338404 | VALDIR RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 25/09/2012 | 95.43 | 00006137308448 | ASSIS FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 25/09/2012 | 1100.00 | 00012452016896 | ANTONIO VIEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REFORMA DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 25/09/2012 | 79.72 | 00004754829484 | MARIA MENDES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 25/09/2012 | 116.48 | 00017755566897 | MARIA DE FATIMA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 25/09/2012 | 1360.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0003585 | 25/09/2012 | 1150.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MES DE JULHO/2012, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 25/09/2012 | 283.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Pregão Presencial | 000382012 | 0003624 | 25/09/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS 11.332-8 SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 25/09/2012 | 1244.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0003590 | 25/09/2012 | 300.00 | 00003635897400 | ERISMAR ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BOQUEIRÃO DO BARRO PARA A E.M.E.F.ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS, NA MOTO DE PLACA MOR 9569E VICE-VERSA, NO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 25/09/2012 | 660.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 EM FAVOR DA CAGEPA REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, MES DE AGOSTO/2012, DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NESTE DIA 25 DO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 25/09/2012 | 1140.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 25/09/2012 | 3504.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 25/09/2012 | 8293.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0003606 | 25/09/2012 | 170.00 | 00003423547448 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS NA MOTO DE PLACA NPT 0275 DO SITIO CEDRO DE CIMA PARA A E.M.E.F. JOSE VIEIRA LINS, DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA, VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE NO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0003611 | 25/09/2012 | 250.00 | 00022002767882 | JUCELIO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CALDEIRÃO PARA NAZAREZINHO NA MOTO DE PLACA MNJ 1676 VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ REFERENTE NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0003614 | 25/09/2012 | 200.00 | 00003221443455 | IVANILDO MEDEIROS DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS NA MOTO DE PLACA MNI 4244 DO SITIO POÇO SERROTE PARA A E.M.E.F. MANOEL TRAJANO BORGES, E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ NO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0003622 | 25/09/2012 | 250.00 | 00079833438415 | ANTONIO MENDES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMEN PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL NA MOTO DE PLACA OFG 0089, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 25/09/2012 | 450.00 | 00027451550400 | FRANCISCO GABRIAL DE SUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COM BOMBA ELETRICA, NA ESCOLA DO SITIO POÇO REDONDO, NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372011 | 0003626 | 25/09/2012 | 690.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, CONFORME CONTRATO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 25/09/2012 | 120.00 | 00057009996415 | FRANCISCO SOARES BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA 02 DIARIAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0003644 | 25/09/2012 | 250.00 | 00007705978407 | CICERO MOTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MOTO DE PLACA MOV 7420, NO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0003648 | 25/09/2012 | 180.00 | 00004350333444 | EDILANIA CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA TRANSPORTE DE ALUNOS NA MOTO DE PLACA MOA 7504, DO SITIO TABOLEIRO REDONDO A E.M.E.F. TEOTONIO DE LIRA, NO SITIO AGUAS BELAS VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ, NO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0003650 | 25/09/2012 | 450.00 | 00053635221449 | JOÃO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA MOTO DE PLACA MOU 5955 DO SITIO CAFUNDO GROSSOS A NAZAREZINHO VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, NO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012012 | 0003653 | 26/09/2012 | 8283.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 26/09/2012 | 400.00 | 00088561623420 | MARIA DO SOCORRO MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 26/09/2012 | 1000.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALAS DE AULAS DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 26/09/2012 | 150.00 | 00002709911400 | CLAUDA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM MARIA DAS GRAÇAS MENDES DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL, Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 26/09/2012 | 1750.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICOS E HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003658 | 26/09/2012 | 450.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003660 | 26/09/2012 | 299.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 26/09/2012 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 15768-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0003659 | 26/09/2012 | 199.50 | 08605487000148 | A R CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462011 | 0003666 | 27/09/2012 | 1143.10 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 27/09/2012 | 200.00 | 00065917979472 | ANA BEATRIZ MELO GADELHA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM MARCELO LUIZ DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 27/09/2012 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UROTOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADA EM ANDREIA ALVES DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORMELEI Nº 429/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0003670 | 27/09/2012 | 894.48 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 27/09/2012 | 1400.00 | 00081008139149 | ALCINO ALVES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª A 7ª PARCELAS COM FORNECIMENTO DE RAPADURINHA PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 27/09/2012 | 28111.80 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEZENOVE POR CENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PROFESSORES COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 27/09/2012 | 8.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 27 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 27/09/2012 | 821.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 27/09/2012 | 30.00 | 00007415564480 | IRACEMA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE VACINA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR MARIA BEATRIZ RIBEIRO BEZERRA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 27/09/2012 | 3000.00 | 13661922000191 | ABRANTES E SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 27/09/2012 | 229.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 28/09/2012 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ARCOR COM DESPESAS PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2012 PARA ENTREGAR TERMO ADITIVO DE CONVENIO JUNTO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0003678 | 28/09/2012 | 1300.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DIV. DE NOTAS, EDITAIS AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 28/09/2012 | 76.24 | 00060242159400 | SEBASTIAO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 28/09/2012 | 90.40 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0003674 | 28/09/2012 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 28/09/2012 | 400.00 | 00003415762475 | FRANCISCO LINDALVO MENDES BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE ESTADIAS QUANDO SE ENCONTRAVA A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 28/09/2012 | 1391.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 28/09/2012 | 6000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM , DO ACORDO TRABALHISTA PORCESSO Nº 0557/97, EXEQUENTE MARIA DAS GRAÇAS LINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB NO DIA 28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0003696 | 28/09/2012 | 1600.00 | 12989816000179 | MENDES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0003724 | 28/09/2012 | 3800.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, NO MES DE SETEMBRO /2012. DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 28/09/2012 | 1.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA 28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0003673 | 28/09/2012 | 700.00 | 00072736364449 | FRANCISCO MARQUES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E OU ESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA NCI 4119, DAS LOCALIDADES DE SAPE JORDÃO E RIACHO DO MEIO, PARA NAZAREZINHO, E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, NO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0003675 | 28/09/2012 | 650.00 | 00013091115291 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA BQE 3062 DAS LOCALIDADES DE ESCONDIDO A AGUAS BELAS TURNO DA MANHÃ, ESCONDIDO, AGUAS BELAS E GOIABEIRA A NAZAREZINHO EVICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE 15 DIAS JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0003677 | 28/09/2012 | 1200.00 | 00011180114493 | THIEGO JORGE PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA KQE 4503 DAS LOCALIDADE DE OLHO D´AGUA PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE NO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0003679 | 28/09/2012 | 550.00 | 00008060004492 | JULIMAR PEREIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA MPP 4252 DA LOCALIDADE DE TRAPIA DOS SEVEROS, PARA O SITIO CAPOEIRA E VICE VERSA NO TURNO DA MANHÃ, 15 DIAS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0003680 | 28/09/2012 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0003681 | 28/09/2012 | 1300.00 | 00004532010403 | MARIA DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA GQF 3844 DAS LOCALIDADES DE BOA FE, AGUAS BELAS, PARA NAZAREZINHO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, NO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0003683 | 28/09/2012 | 500.00 | 00096569085468 | MARILEIDE MACIEL LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA KIG 4716 DAS LOCALIDADES DOS ST. CALDEIRÃO LAGOA DE SERRA CARIMBEMBE A NAZAREZINHO VICE VERSA TURNO TARDE, 15 DIAS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0003685 | 28/09/2012 | 550.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA BMF 5563 DAS LOCALIDADES DE BANANEIRA E TRAPIA DOS SEVEROS PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, 15 DIAS JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0003687 | 28/09/2012 | 1200.00 | 00011180114493 | THIEGO JORGE PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA KQE 4503 DAS LOCALIDADES DOS ST. PIABA OLHO D´AGUA A NAZAREZINHO EJA VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE NO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0003689 | 28/09/2012 | 1800.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA CWQ 2139 DAS LOCALIDADES DE QUEIMADAS, CARNAUBA,CABEÇOS, POÇO REDONDO E GOIABEIRA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDENO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0003690 | 28/09/2012 | 900.00 | 00001911110403 | EVERALDO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA ABS 4706 DAS LOCALIDADES DE TIMBAUBA CANTINHO, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSE , NO TURNO DA TARDE, 15 DIAS JUNHO/2012DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0003692 | 28/09/2012 | 1000.00 | 00096569085468 | MARILEIDE MACIEL LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA KIG 4716 DAS LOCALIDADES DOS ST. CALDEIRÃO LAGOA DE SERRA CARIMBEMBE A NAZAREZINHO VICE VERSA TURNO TARDE, NO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0003693 | 28/09/2012 | 450.00 | 00011017445451 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA KFP 1498 DAS LOCALIDADES DE BOQUEIRÃO DO BARRO CURTUME PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA TARDE, 15 DIAS JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0003695 | 28/09/2012 | 800.00 | 00004540885405 | JOAO MENDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA MNL 1261 DAS LOCALIDADES CEDRO DE CIMA SAPE E JORDÃO, PARA NAZAREZINHO E VICE VERSA NO TURNO DA NOITE NO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0003697 | 28/09/2012 | 450.00 | 00035591501168 | MARCELO BRAGA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA HQQ 1527 DAS LOCALIDADES DE CANTA GALO E BARRA, PARA NEZAREZINHO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, 15 DIAS JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0003699 | 28/09/2012 | 440.00 | 00092212670168 | FRANCISCO JAILSON AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA KFR 7757 DAS LOCALIDADES DE TRAPIA PARA O CEDRO DE BAIXO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO MES DE JULHO /2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0003700 | 28/09/2012 | 1800.00 | 00001911110403 | EVERALDO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA ABS 4706 DAS LOCALIDADES DE TIMBAUBA CANTINHO, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA , NO TURNO DA TARDE, NO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 28/09/2012 | 413.41 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO/2012 EMPLACAMENTO DO MICROONIBUS DE PLACA OFD 1759, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0003702 | 28/09/2012 | 650.00 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA BNE 7135 DAS LOCALIDADES ANGICOS BOA FE ESTACA CORTADA AGUAS BELA BOQUEIRÃO DO BARRO TURNO TARDE, 15 DIAS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0003703 | 28/09/2012 | 650.00 | 00073813630463 | JOSE ALMIR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA KHI 1320, DAS LOCALIDADES DE EST. CORTADA TAB. REDONDO E GOIABEIRA A NAZAREZINHO NO TURNO MANHÃ TAB. REDONDO PARA O ST. GOIABEIRA EVICE VERSA NO TURNO DA TARDE, 15 DIAS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 28/09/2012 | 10381.50 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEZENOVE POR CENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0003705 | 28/09/2012 | 1300.00 | 00013091115291 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA BQE 3062 DAS LOCALIDADES DE ESCONDIDO A AGUAS BELAS TURNO DA MANHÃ, ESCONDIDO, AGUAS BELAS E GOIABEIRA A NAZAREZINHO EVICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE JULHO /2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0003707 | 28/09/2012 | 900.00 | 00011017445451 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA KFP 1498 DAS LOCALIDADES DE BOQUEIRÃO DO BARRO CURTUME PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA TARDE, NO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0003709 | 28/09/2012 | 900.00 | 00010077632486 | ALDEMIR ALVES PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA KFF 4935, DAS LOCALIDADES DE TRAPIA, RETIRO E CEDRO DE BAI, PARA NAZAREZINHO E VICE VERSA NO TURNO DA NOITE, NO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0003711 | 28/09/2012 | 1300.00 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA BNE 7135 DAS LOCALIDADES ANGICOS BOA FE ESTACA CORTADA AGUAS BELA BOQUEIRÃO DO BARRO TURNO TARDE, NO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0003713 | 28/09/2012 | 900.00 | 00010077632486 | ALDEMIR ALVES PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA KFF 4935, DAS LOCALIDADES DE TRAPIA, RETIRO E CEDRO DE BAI, PARA NAZAREZINHO E VICE VERSA NO TURNO DA NOITE, NO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0003715 | 28/09/2012 | 2100.00 | 00020763298468 | JOAO VIEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA MYV 2170 DAS LOCALIDADES DE NOVA OLINDA II PARA O SITIO TRES CANCELAS E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ, MEIO DIA E TARDE, CARNAUBAE CANTA GALO PARA NAZAREZINHO-PB, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0003717 | 28/09/2012 | 700.00 | 00089345924434 | OSVALDO LIRA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA BNE 7135, DAS LOCALIDADES DE CAMPOS DE FORA PARA O SITIO ANGICOS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, NO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0003719 | 28/09/2012 | 1300.00 | 00073813630463 | JOSE ALMIR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA KHI 1320, DAS LOCALIDADES DE EST. CORTADA TAB. REDONDO E GOIABEIRA A NAZAREZINHO NO TURNO MANHÃ TAB. REDONDO PARA O ST. GOIABEIRA EVICE VERSA NO TURNO DA TARDE, NO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0003721 | 28/09/2012 | 450.00 | 00004767150400 | ROSA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA MZI 6680, DAS LOCALIDADES DE BOA VISTA E SACO DE AREIA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, 15 DIAS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0003723 | 28/09/2012 | 1100.00 | 00008060004492 | JULIMAR PEREIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA MPP 4252 DA LOCALIDADE DE TRAPIA DOS SEVEROS, PARA O SITIO CAPOEIRA E VICE VERSA NO TURNO DA MANHÃ, NO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0003725 | 28/09/2012 | 650.00 | 00004532010403 | MARIA DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA GQF 3844 DAS LOCALIDADES DE BOA FE, AGUAS BELAS, PARA NAZAREZINHO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, 15 DIAS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0003727 | 28/09/2012 | 1050.00 | 00020763298468 | JOAO VIEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA MYV 2170 DAS LOCALIDADES DE NOVA OLINDA II PARA O SITIO TRES CANCELAS E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ, MEIO DIA E TARDE, CARNAUBAE CANTA GALO PARA NAZAREZINHO-PB, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, 15 DIAS JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0003729 | 28/09/2012 | 900.00 | 00035591501168 | MARCELO BRAGA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA HQQ 1527 DAS LOCALIDADES DE CANTA GALO E BARRA, PARA NEZAREZINHO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, NO MES JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 28/09/2012 | 110.00 | 00054238684320 | ZILMA DA SILVA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES, IMPRESSÕES DE CONVITES PARA O 1º EXPOEDUC EXPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO REALIZADA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0003731 | 28/09/2012 | 900.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA CWQ 2139 DAS LOCALIDADES DE QUEIMADAS, CARNAUBA,CABEÇOS, POÇO REDONDO E GOIABEIRA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE15 DIAS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 28/09/2012 | 1362.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0003733 | 28/09/2012 | 1100.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA BMF 5563 DAS LOCALIDADES DE BANANEIRA E TRAPIA DOS SEVEROS PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0003734 | 28/09/2012 | 450.00 | 00010498679470 | ROBERTO LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA JLM 2148 DAS LOCALIDADES DE PEDRA E CAL E CANTINHO, PARA NAZAREZINHO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, 15 DIAS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0003736 | 28/09/2012 | 220.00 | 00092212670168 | FRANCISCO JAILSON AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA KFR 7757 DAS LOCALIDADES DE TRAPIA PARA O CEDRO DE BAIXO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, 15 DIAS DE JUNHO /2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0003738 | 28/09/2012 | 700.00 | 00089345924434 | OSVALDO LIRA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA BNE 7135, DAS LOCALIDADES DE CAMPOS DE FORA PARA O SITIO ANGICOS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, NO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0003740 | 28/09/2012 | 800.00 | 00004540885405 | JOAO MENDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA MNL 1261 DAS LOCALIDADES CEDRO DE CIMA SAPE E JORDÃO, PARA NAZAREZINHO E VICE VERSA NO TURNO DA NOITE NO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0003742 | 28/09/2012 | 900.00 | 00010498679470 | ROBERTO LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA JLM 2148 DAS LOCALIDADES DE PEDRA E CAL E CANTINHO, PARA NAZAREZINHO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, NO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0003744 | 28/09/2012 | 900.00 | 00004767150400 | ROSA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA MZI 6680, DAS LOCALIDADES DE BOA VISTA E SACO DE AREIA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0003684 | 28/09/2012 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 28/09/2012 | 364.80 | 07555090000126 | MECICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 28/09/2012 | 180.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA REALIZADA EM JOICE VIIERA DE ASSIS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LIE Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 28/09/2012 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, USG OBSTETRICA COM DOPPLER, REALIZADA NA SENHORA MARIA KAROLAYNE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 28/09/2012 | 2554.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE MUNICIPAL, FARMACIA BASICA E PSFs, DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352011 | 0003735 | 28/09/2012 | 2300.00 | 00030933153449 | PAULO RUBENILDO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 46 VIAGENS PARA SOUSA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MNV 7073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 28/09/2012 | 222.10 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO/2012 EMPLACAMENTO DO VEICULO ODONTOMOVEL DE PLACA NPX 8879, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 28/09/2012 | 150.00 | 00002709911400 | CLAUDA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA REALIZADA EM FRANCISCA ROSENEIDE PEREIRA DE ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL, Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 28/09/2012 | 360.00 | 00004442296472 | JOSE NUNES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS NO ESCRITORIO DE CONSULTORIA & ASSESSORIA DE Dr. ROBERTO LACERDA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB AUXILIANDO NOS TRABALHOS DE DEFESA NO PROCESSO TC 03984/11 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAPREFEITURA, REFERENTE AO EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 28/09/2012 | 218.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO CONFORME COMPROVENTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0003739 | 28/09/2012 | 4620.00 | 13062905000138 | J L CONT. E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSÃO E ELABORAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA , NO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0003743 | 28/09/2012 | 4620.00 | 13062905000138 | J L CONT. E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL LOA INCLUSIVE COM A REALIZAÇÃO DE AUDIENCIAS PUBLICAS PARA O EXERCICIO DE 2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 28/09/2012 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REATIVAÇÃO DE FORMECIMENTO DE CHEQUE, DEBITADO NA CONTA 4.365-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 28/09/2012 | 635.00 | 00054238684320 | ZILMA DA SILVA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES, IMPRESSÕES DE FOTOS COLORIDAS E CONVITES PARA O DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332012 | 0003720 | 28/09/2012 | 2488.50 | 09509142000153 | JOAQUIM BATISTA NETO-ARMARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS PARA DOAÇÃO A MULHERES GESTANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 28/09/2012 | 240.00 | 00069568995315 | FRANCISCO NASCIMENTO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EFETUADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIOS FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 28/09/2012 | 4067.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO/2012 E PARCELAMENTO DE DEBITO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 28/09/2012 | 110.00 | 00003782799470 | CICERO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BATIMENTO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0003753 | 01/10/2012 | 1600.00 | 05279656000109 | IRENE MARIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO E ARAME RECUZIDO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 01/10/2012 | 380.00 | 00003075501417 | MAXIMINO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA COLETA DE LIXO EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 01/10/2012 | 622.00 | 00001416876812 | JOSE PEREIRA LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA COLETA DE LIXO NAS AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 01/10/2012 | 435.00 | 00004588237403 | GIOVANA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALAZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 01/10/2012 | 440.00 | 00004588237403 | GIOVANA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALAZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 01/10/2012 | 415.00 | 00004588237403 | GIOVANA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALAZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 01/10/2012 | 95.00 | 07689833000150 | NEBAIOTE-FARMACIA DE MANIPULAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÕA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/10/2012 | 400.00 | 00029970490400 | DR¦ GRACA VIDERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CIRURGICO DERMATOLOGICO REALIZADA EM MARIA DA PIEDADE FORMIGA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 01/10/2012 | 730.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS 11.332-8 EM FAVOR DA BEMFAM NESTE DIA 01 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/10/2012 | 200.00 | 00009101571893 | JOSE JOSIMAR VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR A FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NOS DIAS 01 E 02/10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 01/10/2012 | 720.00 | 00031420847899 | MOISES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 01/10/2012 | 180.00 | 11411607000180 | CEOS-CENTRO DE ESTUDO DE OSTEOPOROSE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA, REALIZADO NA SENHORA NEUSA PEDROSA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | REFORMA E AMPLIAÇÕA DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052012 | 0003760 | 01/10/2012 | 21460.22 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA EM UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO MUNICIPIO. | 00062012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/10/2012 | 1.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 283,141-4, NO DIA 01 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/10/2012 | 130.00 | 00002215530456 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME RADIOLOGICO MAMOGRAFIA DIGITAL REALIZADO NA MESMA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 02/10/2012 | 500.00 | 00080656676434 | THALES DE SA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB NO PROGRAMA THALLES GADELHA DA 104 FM NO PERIODO DE 01 A 30/09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 02/10/2012 | 80.00 | 00028792688420 | GERALDO VALE PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 02/10/2012 | 73.52 | 00001190773880 | EVANGELISTA RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0003763 | 02/10/2012 | 500.00 | 00022002767882 | JUCELIO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CALDEIRÃO PARA NAZAREZINHO NA MOTO DE PLACA MNJ 1676 VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 02/10/2012 | 600.00 | 00028475232434 | SEBASTIAO SARMENTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE NOS ORGÃOS RELACIONADOS, NOS DIAS 18, 19, 22, E 23/10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 02/10/2012 | 85.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DE PLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 02/10/2012 | 2050.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE ILZANETE LUIZ MENDES, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0003767 | 02/10/2012 | 564.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 02/10/2012 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO BRAGA FILHO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003769 | 02/10/2012 | 1556.75 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR LANCHES AOS 03 COLETIVOS JOVENS ASSISTIDOS NO PROGRAMA ADOLESCENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 02/10/2012 | 700.00 | 00008871638824 | GUSTAVO CESAR DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003773 | 02/10/2012 | 2314.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO PAIF NO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0003768 | 02/10/2012 | 1720.00 | 00005819086430 | JOABE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 43 VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 03/10/2012 | 90.00 | 00004446922408 | FABIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO./CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 03/10/2012 | 930.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS DOS TRANSPORTE DA SAUDE, NOS DIAS 03, 10, 14, E 19/09/2012, NA FUNÇÃO DE CHEFE DEDIVISÃO DE TRANSPORTE HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 03/10/2012 | 466.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT DE PLACA OFA 0556, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 03/10/2012 | 300.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 03/10/2012 | 180.00 | 00000813535450 | MARIA TEREZA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA ULTRA SOM REALIZADA EM SOLANGE RIBEIRO DE ALMEIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 03/10/2012 | 200.00 | 00078862930453 | MARIA DE LOURDES VIEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 03/10/2012 | 99.30 | 00030885081803 | MARIA SEVERO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 04/10/2012 | 693.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 04/10/2012 | 100.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 05/10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242012 | 0003783 | 04/10/2012 | 4525.00 | 04826424000160 | SPORT. S. MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E TROFEUS PARA A COPA CHICO MENDES PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | CONSTRUCAO DE PEQUENOS AÇUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212012 | 0003788 | 05/10/2012 | 23000.00 | 11247499000152 | DIOGO MAIA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA MODELO D4 CATERPILAR, PARA CONSTRUÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA QUANTIDADE DE 184 HORAS COM PREÇO UNITARIO DE R$ 125,00 | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172012 | 0003789 | 05/10/2012 | 4320.00 | 11247499000152 | DIOGO MAIA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PATROL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NA QUANTIDADE DE 40 HORAS COM VALOR UNITARIO DE R$ 108,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 05/10/2012 | 1500.00 | 00003581566451 | JOSE LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE NAZAREZINHO A SOUSA NO VEICULO DE PLACA MOW 0299. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 05/10/2012 | 2520.00 | 00000811346498 | OSCAR GONÇALVES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 28 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO OLHO D´AGUA PARA SOUSA, NO VEICULO DE PLACA HXR 3509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 05/10/2012 | 180.00 | 00060086530410 | DR¦ ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA NO PACIENTE OLIMPIO CUSTODIO GOMES, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 05/10/2012 | 339.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 05/10/2012 | 102.92 | 00002932000411 | SEBASTIAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 05/10/2012 | 66.24 | 00001921262451 | LUCIANO FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 05/10/2012 | 135.45 | 00006117771428 | FRANCINEIDE LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 05/10/2012 | 33.09 | 00005939198406 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARUAJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 05/10/2012 | 43.36 | 00011655530402 | MARIA DE FATIMA SOUSA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 05/10/2012 | 150.00 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA ESTADIA QUANDO SE ENCONTRAVA A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA, NOS DIAS 05, 06 E 07/10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 05/10/2012 | 150.00 | 00042415942472 | ROMULO MEDEIROS VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL NOS DIAS 05, 06 E 07/10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 05/10/2012 | 150.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA ESTADIA QUANDO SE ENCONTRAVA A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA, NOS DIAS 05, 06 E 07/10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 09/10/2012 | 100.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS PARTE SEGURADO COMPETENCIA 07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/10/2012 | 5758.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS JUROS/MULTAS DEB.NA CONTA FPM CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 10/10/2012 | 1250.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E NOTA FISCAL ELETRONICA, NO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 10/10/2012 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 10/10/2012 | 4021.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PARTE PATRONAL COMPETENCIA. 09/2012 DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362012 | 0003813 | 10/10/2012 | 6440.00 | 15746023000117 | JANE KELLY BATISTA RAMALHO PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A QUANTIDADE DE 92 TICKET DE PASSAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO, PERCURSO JOÃO PESSOA- NAZAREZINHO VALOR UNITARIO 70,00 NO VEICULO FORD TANSIT DE PLACA MOO 3313. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 10/10/2012 | 50.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 10/10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 10/10/2012 | 2298.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE MUNICIPAL, FARMACIA BASICA E PSFs, DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/10/2012 | 1520.00 | 00062263633553 | EDVAL LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 38 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA MMV 7735/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 10/10/2012 | 730.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS 11.332-8 EM FAVOR DA BEMFAM NESTE DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 10/10/2012 | 16060.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO/2012 E PARCELAMENTO DE DEBITO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 10/10/2012 | 600.00 | 00042497035415 | CICERO ROMAO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DA VII COPA CHICO MENDES REALIZADOS NOS DIAS 22, 23, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 10/10/2012 | 9376.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUT. NA CONTA FPM REF. A INSS EMPRESA COMPETENCIA 07/2012 CONFORME COMPROVENTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 10/10/2012 | 2.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 10/10/2012 | 781.93 | 00026313812468 | GERALDO MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8, NO VALOR TOTAL DE 847,37. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 10/10/2012 | 6653.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DEBITADO NA CONT FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 10/10/2012 | 8433.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUT. NA CONTA FPM REF. A INSS EMPRESA COMPETENCIA 06/2012 CONFORME COMPROVENTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 10/10/2012 | 6.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 16597-2 NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 10/10/2012 | 1015.38 | 00002976367400 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8, NO VALOR TOTAL DE 1.015,38. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 10/10/2012 | 9435.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUT. NA CONTA FPM REF. A INSS EMPRESA COMPETENCIA 05/2012 CONFORME COMPROVENTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 10/10/2012 | 2003.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 10/10/2012 | 68.69 | 00057648131404 | INACIA VIEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 10/10/2012 | 7387.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE GOVERNO ADMINISTRAÇÃO FAZENDA DESENV. SOCIAL INFRAESTRUTURA JUVEN ESP E LAZER TURISMO, PARTE PATRONAL COMP. 09/2012DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 10/10/2012 | 622.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS.DOS M.DO ALTO SERTAO PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, DEBITADO NA CONTA FPM NESTE DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 10/10/2012 | 1540.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 07 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19 /10/2012, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 10/10/2012 | 38.37 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O CHEFE DE GABINETE SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 10/10/2012 | 223.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 10/10/2012 | 235.00 | 00002988554455 | SANDRA ALVES BENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 10/10/2012 | 300.00 | 00002375559487 | JOSMAR SA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 15/10/2012 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE IRAMILTON E FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 10/10/2012 | 228.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DE PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARTE PATRONAL COMPETENCIA 09/2012 DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 10/10/2012 | 2004.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 10/10/2012 | 500.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/10/2012 | 2691.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARTE PATRONAL COMPETENCIA 09/2012 DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322011 | 0003831 | 11/10/2012 | 850.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCÃO DO SISTEMA WIRELESS REDE DE CABEADA E DO PROVEDOR INTERNO DA REPARTIÇÃO INSTALAÇÃO MONTAGEM E CONFIGURAÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA MICROTEK DAS SECRETARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 11/10/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 11 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 15/10/2012 | 250.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR SERVIÇO DE REVISÃO DO VEICULO DE PLACA OFA 0556, PERTENCENTE AO PSF NA FIAT CAPITAL.DIVISÃO DE TRANSPORTE HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 15/10/2012 | 180.00 | 00020282400400 | Dra SUELY C. A. CARTAXO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA PNEUMOLOGICA REALIZADA EM JASCIRA DE SOUSA LUIZ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 42/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 15/10/2012 | 191.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE RESSONANCIA, REALIZADO EM PACIENTE MARIA LUCIA RODRIGUES BATISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 15/10/2012 | 200.00 | 00004525015470 | CICERO GOMES RICARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESA DE PASSAGENS E REFEICÕES PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO TECNICA DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 15/10/2012 | 100.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA SE DESLOCAR A RECIFE-PE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 15/10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 15/10/2012 | 1443.06 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS.M.AMB.REC.NAT.RENOVACEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 1815223- AUTO DE INFRAÇÃO- AI 302381/D, PARCELA Nº 39/60. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 15/10/2012 | 920.00 | 00057014221434 | MARIA ANUZIA MENDES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM DESPESAS DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA TUTORES DO PROGRAMA DO PRO-LETRAMENTO NO PERIODO DE 16 A 19 DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003840 | 16/10/2012 | 869.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003842 | 16/10/2012 | 554.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 16/10/2012 | 150.00 | 00030263735400 | IDENALDO MENDES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 17/10/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 17 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 17/10/2012 | 222.42 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVISÃO DO VEICULO FIAT DE PLACA OFA 0556, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 17/10/2012 | 2400.00 | 00017317767808 | LUCIANO BARRETO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 12 FRETES CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DE JOÃO PESSOA-PB PARA RECIFE-PE PARA FAZER CONSULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 17/10/2012 | 285.58 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO DO VEICULO FIAT DE PLACA OFA 0556, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 17/10/2012 | 394.67 | 61573796000166 | ALLIANZ SEGUROS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 4º PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA OFA 0556, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0003853 | 17/10/2012 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INC. DE LIXO HOSPITAL LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 17/10/2012 | 369.67 | 61573796000166 | ALLIANZ SEGUROS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003844 | 17/10/2012 | 2202.75 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003845 | 17/10/2012 | 473.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003850 | 17/10/2012 | 687.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 17/10/2012 | 720.00 | 00011595234870 | MARIA DE LOURDES AVELINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR 8ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 17/10/2012 | 175.00 | 00006168547495 | ANTONIO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COCADAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR 8ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003857 | 18/10/2012 | 1101.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA O DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003858 | 18/10/2012 | 2968.99 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003859 | 18/10/2012 | 1300.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINDES PRESENTES PARA OS IDOSOS DO GRUPO DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS NO PAIF EM COMEMORAÇÃO PELO DIA NACIONAL DO IDOSO 1º DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 18/10/2012 | 120.00 | 00057018804434 | FRANCISCA ROZENEIDE P. DE ARAUJO OUTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA TIRAR PLANTÕES COMO ENFEMEIRA NA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 18/10/2012 | 40.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA D-60 DE PLACA OM 1783 PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 19/10/2012 | 150.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO B. ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA NEUROLOGICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492011 | 0003866 | 19/10/2012 | 2670.00 | 00009435803407 | RONALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇAO DE CARNE, COSTELA E FIGADO PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462011 | 0003867 | 19/10/2012 | 371.80 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492011 | 0003870 | 19/10/2012 | 2815.00 | 00009435803407 | RONALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇAO DE CARNE, COSTELA E FIGADO PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012012 | 0003868 | 19/10/2012 | 1533.31 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A MANUTENÇÃO DO CRAS PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 19/10/2012 | 720.00 | 00079833438415 | ANTONIO MENDES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR. 8ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0003864 | 19/10/2012 | 2298.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 19/10/2012 | 448.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 19 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 19/10/2012 | 4359.53 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA JUNTO AO FGTS, FIRMADO ENTRE CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 19/10/2012 | 0.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA 19 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 19/10/2012 | 74.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0 NO DIA 19 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0003860 | 19/10/2012 | 1300.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DIV. DE NOTAS, EDITAIS AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 22/10/2012 | 1396.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 22/10/2012 | 557.21 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO PROPORCIONAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO CORRESPONDENTE AO EXERCICO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 22/10/2012 | 10000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO , NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 22/10/2012 | 5000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL , NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 22/10/2012 | 17778.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 22/10/2012 | 5221.10 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 22/10/2012 | 8137.55 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 22/10/2012 | 1850.70 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 22/10/2012 | 148355.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE OUTUBRO/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 22/10/2012 | 59607.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE OUTUBRO/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 22/10/2012 | 400.00 | 00088561623420 | MARIA DO SOCORRO MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 22/10/2012 | 1000.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALAS DE AULAS DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 22/10/2012 | 66.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENÇA DE INCENTIVO PARA A PROFESSORA DO FUNDEB 60% NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 22/10/2012 | 2332.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOS COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 22/10/2012 | 6151.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 22/10/2012 | 2463.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 22/10/2012 | 3358.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 22/10/2012 | 5000.00 | 00000847861406 | EDUARDO ROBERTO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PROTESES DENTARIAS COM RECURSOS DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 22/10/2012 | 2000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE SEBASTIANA LOPES GABRIEL CAMILO, POR SE TRATAR DE PESSOAS DE BAIXA RENDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 22/10/2012 | 3234.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E QUINQUENIOS DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA CONVENIO/PMN, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 22/10/2012 | 16208.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 22/10/2012 | 2798.30 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 22/10/2012 | 350.00 | 09094962000121 | C. VELOSO DENTAL REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO NA AUTOCLAVE DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 22/10/2012 | 11825.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICOS E ENFERMEIRA, CONTRATADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 22/10/2012 | 14550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE MEDICOS, ENFERMEIROS E TEC. EM ENFERMAGEM, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 22/10/2012 | 8116.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE ODONTOLOGOS E AUXILIARES EFETIVOS, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462011 | 0003894 | 22/10/2012 | 1431.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS SERVIÇOS DE SAUDE BUCAL DOS PSF. I, II, E III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 22/10/2012 | 11196.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 22/10/2012 | 1125.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 22/10/2012 | 207.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL COMO AGENTES DE SAUDE DO PEVA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/ 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 22/10/2012 | 207.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL , CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 22/10/2012 | 4482.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 22/10/2012 | 8475.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES COMO FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIOLOGA E FARMACEUTICA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 22/10/2012 | 1181.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E QUINQUENIOS CONCEDIDOS A AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 22/10/2012 | 621.99 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/ 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 22/10/2012 | 1866.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 22/10/2012 | 1485.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 22/10/2012 | 22.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 15.768-6 NO DIA 22 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 22/10/2012 | 746.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 22/10/2012 | 2488.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 22/10/2012 | 815.30 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 22/10/2012 | 17416.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 22/10/2012 | 2529.08 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE OUTUBTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 22/10/2012 | 621.99 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 22/10/2012 | 5162.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO, MATADOURO, AÇOUGUE E FEIRA, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 23/10/2012 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO DIRETOR DE DIVISÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO, NO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 23/10/2012 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO., NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 23/10/2012 | 1800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 23/10/2012 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORIA TECNICA PARA INFORMAÇÃO EM SAUDE LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PAGO COM RECURSO DO NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, NO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492011 | 0003925 | 23/10/2012 | 848.50 | 00004130265407 | MARIA ELIENE FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 23/10/2012 | 2825.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO ODONTOLOGA CONTRATADA LOTADA NO PROGRAMA SAUDE BUCAL PSF, NO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 23/10/2012 | 3444.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCOA SOCIAL CREAS, NO MES DE OUTUBRO/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003929 | 23/10/2012 | 1081.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES A SER SERVIDO USUARIOS DOS GRUPOS ASSISTIDOS PELO PAIF NO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 23/10/2012 | 2222.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0003932 | 23/10/2012 | 430.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 23/10/2012 | 1866.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ORIENTADORAS SOCIAIS CONTRATADAS LOTADAS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 23/10/2012 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO GESTORA MUNICIPAL DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003935 | 23/10/2012 | 1534.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES A SER SERVIDO AOS GRUPOS COM CRIANÇAS DE 2 A 6 ANOS E IDOSOS ASSISTIDOS PELO PAIF NO CRAS A SER PAGO COM RECURSOS DO PBVII. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 23/10/2012 | 2500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA CONTRATADAS LOTADAS NA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003937 | 23/10/2012 | 1631.75 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES A SER SERVIDO AOS JOVENS DOS TRES COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE A SER PAGO COM RECURSO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0003938 | 23/10/2012 | 48491.10 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3º MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO/PB | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492011 | 0003921 | 23/10/2012 | 318.50 | 00004130265407 | MARIA ELIENE FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 23/10/2012 | 27096.56 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEZENOVE POR CENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PROFESSORES COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 23/10/2012 | 10109.14 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEZENOVE POR CENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382012 | 0003919 | 23/10/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS 11.332-8 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 23/10/2012 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 23/10/2012 | 280.00 | 00015314237873 | ANTONIO APRIGIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA PROTESE DENTARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 24/10/2012 | 395.51 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO/2012 EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA NQI 7670, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 24/10/2012 | 395.51 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO/2012 EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA NQI 7700, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 24/10/2012 | 900.00 | 00064543994434 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARBITRAGENS DOS JOGOS DA VII COPA CHICO MENDES, REALIZADOS NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A TARDE E 12, 13, 14, 20 E 21 DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 25/10/2012 | 1160.00 | 00071325360449 | JOSE EVANDRO VALE LOPES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA JOÃO LUIZ NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 25/10/2012 | 700.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LEITE PREGOMIN PARA TRATAMENTO DO MENOR FRANCISCO LUCAS ALVES MARQUES CONFORME PROCESSO Nº 037.2012.004.551-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0003947 | 25/10/2012 | 1520.00 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE, NO VEICULO DE PLACA KQE 4503 E VICE VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 25/10/2012 | 1058.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DE PLACA HWV 5503 PERTENCENTE AO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 25/10/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 15.768-6 NO DIA 25 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0003942 | 25/10/2012 | 223.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, E REFRIGERANTES HOSPEDAGEM, PARA TECNICOS DO PAR PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS QUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVIÇO NO MUNICIPIO NO DIA 03 DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0003950 | 25/10/2012 | 106.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, E REFRIGERANTES PARA TECNICOS DO PAR PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0003944 | 25/10/2012 | 388.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, E REFRIGERANTES PARA OS PARTICIPANTES DO 2º FORUM DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2009/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0003946 | 25/10/2012 | 160.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, E REFRIGERANTES PARA PROFESSORES EM FORMAÇÃO PROLETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0003948 | 25/10/2012 | 260.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, E REFRIGERANTES PARA PROFESSORES EM FORMAÇÃO PROLETRAMENTO REALIZADO NA BIBLIOTECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0003951 | 25/10/2012 | 436.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, E REFRIGERANTES PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL QUANDO SE ENCONTRAVAM FAZENDO PLANEJAMENTO BIMESTRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 25/10/2012 | 504.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, E REFRIGERANTES PARA PROFESSORES DA ESCOLA MARIA DO CARMO EM ENCONTRO PEDAGOGICO INICIO DO 2º SEMESTRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 26/10/2012 | 1545.00 | 00005502213447 | ERINALDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DA E.M.E.F. JOÃO BATISTA RIBEIRO, NO SITIO CAPOEIRA NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003958 | 26/10/2012 | 5898.10 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLAC AS NQE 1847, HWT 4945, MOL 4505, OFD 0759 E MPR 4373, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. 19 DE SETEMBRO A 23 DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532011 | 0003959 | 26/10/2012 | 660.00 | 00009167966470 | ADALBERTO CESAR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS MOL 4505, NPR 4373 , NQE 1847 E OFD 0759, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0003960 | 26/10/2012 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 26/10/2012 | 1860.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS PARA OS VEICULO DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532011 | 0003971 | 26/10/2012 | 160.00 | 00009167966470 | ADALBERTO CESAR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA HWT 9545, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 26/10/2012 | 680.00 | 00044407130172 | ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DA E.M.E.F. JOÃO LUIZ SITIO CEDRO DE BAIXO E E.M.E.I.E.F. MANOEL VIEIRA CAMPOS SITIO CEDRO DE CIMA NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 26/10/2012 | 700.00 | 00004078103405 | MARIA AURINEIDE PINHEIRO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, SERVIÇOS PRESTADOS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0003956 | 26/10/2012 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 26/10/2012 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE ESPORTES COMERCIAIS NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA DE NAZAREZINHO-PB NO MES DE OUTUBRO/2012, DEBITADO NA CONTA 11.332-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003961 | 26/10/2012 | 1392.20 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ODONTOMOVEL DE PLACA NPX 8879, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, 19 DE SETEMBRO E 23 DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532011 | 0003962 | 26/10/2012 | 360.00 | 00009167966470 | ADALBERTO CESAR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACA MNI 9775 E HXG 6293, PERTENCENTE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0003963 | 26/10/2012 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003964 | 26/10/2012 | 4584.20 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACAS MNI 9775 E HXG 6293, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL, 19 DE SETEMBRO A 23 DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003972 | 26/10/2012 | 4948.20 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS FIATS DE PALCAS HWV 5503 OFA 0556, PERTENCENTES AO PSF E MOTOS DE PLACAS 7690 E 7700 E GOL DE PLACA MNG 5179, EM COMODATO COM ESTA PREFEITURA NA SECRETARIA DE SAUDE.19 DE SETEMBRO A 23 DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532011 | 0003973 | 26/10/2012 | 140.00 | 00009167966470 | ADALBERTO CESAR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACA HWV 5503 E MNG 5179, PERTENCENTE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532011 | 0003977 | 26/10/2012 | 175.00 | 00009167966470 | ADALBERTO CESAR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS NO VEICULO ODONTOMOVEL DE PLACA NPX 8879, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003968 | 26/10/2012 | 2998.50 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA A MOTO DE PLACA NQI 7670 E FORD/FIESTA PLACA OFD 1028-PB E PLACA MNW 8531 EM COMODATO COM ESTA PREFEITURA PERTENCENTES, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL.19 DE SETEMBRO A 23 DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532011 | 0003969 | 26/10/2012 | 70.00 | 00009167966470 | ADALBERTO CESAR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULO DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 26/10/2012 | 1924.00 | 00003075501417 | MAXIMINO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003966 | 26/10/2012 | 2458.10 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA, 19 DE SETEMBRO A 23 DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532011 | 0003967 | 26/10/2012 | 210.00 | 00009167966470 | ADALBERTO CESAR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 26/10/2012 | 862.00 | 00001416876812 | JOSE PEREIRA LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS MESES DE JULHO, E OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262012 | 0003975 | 26/10/2012 | 25020.00 | 00006706328480 | ADELMO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS NO VEICULO CAÇAMBA BASCULANTE NOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 26/10/2012 | 200.00 | 00003261490403 | JOSE FIRMINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA QUEBRA DE PEDRAS PARA MEIOS FIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0003986 | 29/10/2012 | 278.60 | 05279656000109 | IRENE MARIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO NASSAU PARA A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 29/10/2012 | 800.00 | 00025563028879 | LINDOMAR FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIOS EM VARIAS RUAS DESTE CIDADE, NO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 29/10/2012 | 580.00 | 00070205675417 | LEANDRO TRAJANO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LIMPEZA DE ESGOSTOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 29/10/2012 | 1740.00 | 00072738006434 | JOSE LINDOMAR RODRIGUES E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL O VIEIRÃO, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 29/10/2012 | 210.00 | 00004734433410 | FRANCINEIDE GOMES DE ARRUDA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO SOCIAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 29/10/2012 | 210.00 | 00004734433410 | FRANCINEIDE GOMES DE ARRUDA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO SOCIAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0003984 | 29/10/2012 | 1680.00 | 00006168547495 | ANTONIO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA MATERNIDADE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA DDR 6531. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0003989 | 29/10/2012 | 120.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0003992 | 29/10/2012 | 120.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 29/10/2012 | 43.20 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102012 | 0003980 | 29/10/2012 | 41950.50 | 03823241000129 | FRANCISCA VILANIA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS SERRADAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 29/10/2012 | 216.00 | 00002964531455 | FRANCISCA LINS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL AGRICULTURA FAMILIAR 8ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 29/10/2012 | 1000.00 | 00009086600492 | DJAVAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COM BOMBA ELETRICA, NA ESCOLA MANOEL VIEIRA CAMPOS DO SITIO CEDRO , NOS MESES DE JUNHO, JULHO AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0003983 | 29/10/2012 | 46.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/10/2012 | 500.00 | 00003866965435 | PERPETUA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/10/2012 | 988.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 EM FAVOR DA CAGEPA REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, MES DE SETEMBRO/2012, DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NESTE DIA 30 DO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/10/2012 | 3000.00 | 13661922000191 | ABRANTES E SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/10/2012 | 20.00 | 00057017166434 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A SOUSA-PB PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL NO SISTEMA SAGRES-2012, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/10/2012 | 622.00 | 00006861549401 | JULIO CESAR DO NASCIMENTO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0003996 | 30/10/2012 | 3800.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, NO MES DE OUTUBRO /2012. DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/10/2012 | 1308.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/10/2012 | 6000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM , DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 0557/97, EXEQUENTE MARIA DAS GRAÇAS LINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0004008 | 30/10/2012 | 1150.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MES DE AGOSTO/2012, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0004009 | 30/10/2012 | 1600.00 | 12989816000179 | MENDES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEB. AUTORIZADO NO FPM PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/10/2012 | 1000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 0004004 | 30/10/2012 | 150.30 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/10/2012 | 604.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 EM FAVOR DA CAGEPA REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DA MATERNIDADE MUNICIPAL POSTO SAUDE MUNICIPAL E CENTRO SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2012 NO DIA 30/10/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/10/2012 | 1000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA KAROLAYNE GOMES, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/10/2012 | 40.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE TED PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/10/2012 | 580.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/10/2012 | 712.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SÃO SEBASTIÃO, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/10/2012 | 3380.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 EM FAVOR DA CAGEPA REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, NO MES DE SETEMBRO/2012, DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E PARCELAMENTOS NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 31/10/2012 | 160.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DO VIECULO DE PLACA OM 1783, PERTENCENTES A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 31/10/2012 | 3100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 31/10/2012 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO SECRETARIO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 31/10/2012 | 622.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0004013 | 31/10/2012 | 4620.00 | 13062905000138 | J L CONT. E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSÃO E ELABORAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA , NO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 31/10/2012 | 243.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA TROCA DE OLEO DA MOTO DE PLACA NQI 7690. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 31/10/2012 | 800.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DO PACTO PELA SAUDE ATENÇÃO BASICA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 31/10/2012 | 800.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA COLANGIORRESSONACIA, REALIZADA EM ERINALDO FELIX DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORMELEI Nº 429/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 31/10/2012 | 96.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VIECULOS DE PLACAS MNI 9775 E HXG 6293, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 31/10/2012 | 288.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA TROCA DE OLEO DA MOTO DE PLACA NQI 7700, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 31/10/2012 | 90.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS HWV 5503 E MNG 5179, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 31/10/2012 | 254.39 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 31/10/2012 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 31/10/2012 | 4688.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 31/10/2012 | 125.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 31/10/2012 | 208.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA TROCA DE OLEO DA MOTO DE PLACA NQI 7670, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 31/10/2012 | 46.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 31/10/2012 | 4.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 31/10/2012 | 17.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 31/10/2012 | 3110.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 31/10/2012 | 600.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA JUNTO AOS PROGRAMA PETI, PROJOVEM E CRAS, COM RECURSO DO IGD, NO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 31/10/2012 | 3800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 31/10/2012 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO BORDADEIRA CONTRATADA LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 31/10/2012 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 31/10/2012 | 808.59 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MUNUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 31/10/2012 | 400.00 | 00004456532483 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXTRAORDINARIO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 31/10/2012 | 1.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 283,141-4, NO DIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 31/10/2012 | 1360.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 31/10/2012 | 500.00 | 00080656676434 | THALES DE SA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB NO PROGRAMA THALLES GADELHA DA 104 FM NO PERIODO DE 01 A 30/10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 31/10/2012 | 2400.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 31/10/2012 | 300.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS NPR 4373, NQE 1847, OFD 0759 E DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 31/10/2012 | 44.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA E.M.E.F. LAURENTINO RODRIGUES COURA SITIO ANGICOS E E.M.E.F. TEOTONIO DE LIRA SITIO AGUAS BELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 31/10/2012 | 88.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 31/10/2012 | 829.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 31/10/2012 | 7000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 31/10/2012 | 1088.25 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0004047 | 01/11/2012 | 1300.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DIV. DE NOTAS, EDITAIS AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 01/11/2012 | 50.00 | 00055431852434 | MARIA DE FATIMA BATISTA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, UMA AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322011 | 0004049 | 01/11/2012 | 850.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCÃO DO SISTEMA WIRELESS REDE DE CABEADA E DO PROVEDOR INTERNO DA REPARTIÇÃO INSTALAÇÃO MONTAGEM E CONFIGURAÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA MICROTEK DAS SECRETARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 01/11/2012 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADO NA PESSOA DE FRANCISCO NASCIMENTO DE SOUSA FILHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 01/11/2012 | 150.00 | 11411607000180 | CEOS-CENTRO DE ESTUDO DE OSTEOPOROSE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA, REALIZADO NA SENHORA HILDA BEZERRA COURA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 01/11/2012 | 165.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVEDOR DO SISTEMA INTERNET DA EMATER LOCAL, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162012 | 0004056 | 05/11/2012 | 5519.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTICOS LABORATORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI Nº 429/2007, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0004057 | 05/11/2012 | 1842.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 05/11/2012 | 100.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05 E 06/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422012 | 0004059 | 05/11/2012 | 1500.00 | 00004532010403 | MARIA DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA MATERNIDADE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA GKF 3844. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000422011 | 0004063 | 05/11/2012 | 1156.75 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 05/11/2012 | 300.00 | 00005239810400 | SERGIO FREIRE PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SOM PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS PELO PAIF, NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 05/11/2012 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 05/11/2012 | 135.00 | 00037863246890 | SILAS CESAR VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 05/11/2012 | 150.00 | 00003701165424 | ROSILENE ALVES DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 05/11/2012 | 175.00 | 00006168547495 | ANTONIO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COCADAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR A 9ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 05/11/2012 | 720.00 | 00011595234870 | MARIA DE LOURDES AVELINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR 9ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 06/11/2012 | 419.00 | 00022539603149 | JOSE LEOMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, AGRICULTURA FAMILIAR 8ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 06/11/2012 | 50.00 | 00019530123884 | CRISTIANO MACELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DIREITOS HUMANOS E A POLITICA DA PESSOA COM DEFICIENCIA, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 06/11/2012 | 419.00 | 00022539603149 | JOSE LEOMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, AGRICULTURA FAMILIAR 9ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 06/11/2012 | 462.00 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANANA E ABOBORA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE A 9ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 06/11/2012 | 462.00 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANANA E ABOBORA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE A 8ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 06/11/2012 | 265.00 | 00002529740429 | FRANCISCO DE SOUSA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DE MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL AGRICULTURA FAMILIAR, 9ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 06/11/2012 | 265.00 | 00002529740429 | FRANCISCO DE SOUSA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DE MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL AGRICULTURA FAMILIAR, 8ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 06/11/2012 | 200.00 | 00065917979472 | ANA BEATRIZ MELO GADELHA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 06/11/2012 | 550.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 USG ABDOME TOTAL MAIS 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADA EM MARIA DOS REMEDIOS FRANCELINO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORMELEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282012 | 0004071 | 06/11/2012 | 510.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BALANÇA ELETRICA INFANTIL PARA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0004073 | 06/11/2012 | 461.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PMN/MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292012 | 0004075 | 06/11/2012 | 5600.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ELETROCARDIOGRAFO PARA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA, COM RECURSOS DO CONVENIO 008/2011 PACTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0004076 | 06/11/2012 | 280.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS PARA O PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 07/11/2012 | 1359.39 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT DE PLACA OFA 0556, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 07/11/2012 | 1680.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LEITE PREGOMIN PARA TRATAMENTO DO MENOR FRANCISCO LUCAS ALVES MARQUES CONFORME PROCESSO Nº 037.2012.004.551-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0004082 | 07/11/2012 | 4110.80 | 10831701000126 | LARMED, DIST. PRODUTOS M. HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 07/11/2012 | 400.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DIVISÃO DE TRANSPORTE HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302012 | 0004085 | 07/11/2012 | 748.75 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012012 | 0004086 | 07/11/2012 | 1986.89 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSFs I, II E III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 07/11/2012 | 400.00 | 00081008139149 | ALCINO ALVES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 8ª A 9ª PARCELAS COM FORNECIMENTO DE RAPADURINHA PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0004078 | 07/11/2012 | 600.00 | 00011180114493 | THIEGO JORGE PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA KQE 4503 DAS LOCALIDADES DOS ST. PIABA OLHO D´AGUA A NAZAREZINHO EJA VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REF. A 15 DIAS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0004081 | 07/11/2012 | 350.00 | 00072736364449 | FRANCISCO MARQUES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E OU ESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA NCI 4119, DAS LOCALIDADES DE SAPE JORDÃO E RIACHO DO MEIO, PARA NAZAREZINHO, E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, REF. A 15 DIAS DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0004084 | 07/11/2012 | 600.00 | 00011180114493 | THIEGO JORGE PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA KQE 4503 DA LOCALIDADE DE OLHO D´AGUA PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, REF. A 15 DIAS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0004087 | 07/11/2012 | 1150.00 | 00006168547495 | ANTONIO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA DDR 6531 DAS LOCALIDADES DE PIABA, OLHO D´AGUA TRAPIA DOS ALECRINS SERROTE DOS BOIS CAPOEIRA PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOSTURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFF. A 15 DIAS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 08/11/2012 | 339.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILAR 9ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 08/11/2012 | 131.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 08/11/2012 | 318.00 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE A 9ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 08/11/2012 | 370.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 08/11/2012 | 100.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA SE DESLOCAR A RECIFE-PE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 08/11/2012 | 600.00 | 00002337930467 | DAMIAO VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 09/11/2012 | 622.00 | 00005455781405 | MARIA DAS GRAÇAS AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 09/11/2012 | 4293.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PARTE PATRONAL COMPETENCIA. 10/2012 DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0004106 | 09/11/2012 | 12546.93 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0004107 | 09/11/2012 | 3346.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, E REFRIGERANTES PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE QUANDO PARTICIPAVAM DO CURSO TECNICO FORMAÇÃO PARA AGENTES, NOS DIAS 08, 10, 22 DE AGOSTO E 12, 21, 27 E 29 DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 09/11/2012 | 2373.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE MUNICIPAL, FARMACIA BASICA E PSFs, DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 09/11/2012 | 1250.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E NOTA FISCAL ELETRONICA, NO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 09/11/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 09 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 09/11/2012 | 500.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 09/11/2012 | 680.00 | 00030579540812 | IRAELSON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIOS, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 09/11/2012 | 15444.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO/2012 E PARCELAMENTO DE DEBITO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 09/11/2012 | 622.00 | 00006706330469 | DAMIAO JUNIOR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM TERRENOS BALDIOS NESTA CIDADE, NO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 09/11/2012 | 622.00 | 00001416876812 | JOSE PEREIRA LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA NO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 09/11/2012 | 160.00 | 00005839224499 | MANOEL GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS NO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 09/11/2012 | 622.00 | 00071325360449 | JOSE EVANDRO VALE LOPES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA JOÃO LUIZ NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 09/11/2012 | 520.00 | 00003581566451 | JOSE LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA JOÃO LUIZ, NO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 09/11/2012 | 600.00 | 00025563028879 | LINDOMAR FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS E REDE DE ESGOTOS NO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 09/11/2012 | 330.00 | 00008430719407 | JOSE FABIO BENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 09/11/2012 | 220.00 | 00008147006403 | FERNANDO NOGUEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO NAS AVENIDAS DA CIDADE, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 09/11/2012 | 200.00 | 00004524611460 | FABIO RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM TERRENOS BALDIOS NESTA CIDADE, NO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 09/11/2012 | 620.00 | 00030853451168 | GERALDO NASCIMENTO DE SOUSA I OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 09/11/2012 | 1440.00 | 00056517955100 | NILDOMAR FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE NOS MESES DE ABRIL E JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 09/11/2012 | 622.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS.DOS M.DO ALTO SERTAO PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, DEBITADO NA CONTA FPM NESTE DIA 09 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0004094 | 09/11/2012 | 2734.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, E REFRIGERANTES PARA O REFORÇO POLICIAL A SERVIÇO NO MUNICIPIO NOS DIAS 04, 05, 06 E 07/10/2012, POR OCASIÃO DAS ELEIÇÕES-2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 09/11/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 09/11/2012 | 8879.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE GOVERNO ADMINISTRAÇÃO FAZENDA DESENV. SOCIAL INFRAESTRUTURA JUVEN ESP E LAZER TURISMO, PARTE PATRONAL COMP. 10/2012DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 09/11/2012 | 650.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 09/11/2012 | 1114.88 | 00057648131404 | INACIA VIEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8.NO VALOR TOTAL DE 1.183,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 09/11/2012 | 6686.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DEBITADO NA CONT FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 09/11/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS BARRAGENS DE TERRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 09/11/2012 | 3131.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 09 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 09/11/2012 | 751.12 | 00060797762434 | SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8.NO VALOR TOTAL DE 847,37 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 09/11/2012 | 0.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA 09 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 09/11/2012 | 4291.27 | 00002864083418 | MARIA IONEIDE PEREIRA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM REF. A AÇÃO DE COBRANÇA EM FAVOR DE MARIA IONEIDE PEREIRA VALE PROCESSO Nº 0372009002565-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 09/11/2012 | 318.00 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE A 8ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 09/11/2012 | 1864.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARTE PATRONAL COMPETENCIA 10/2012 DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 09/11/2012 | 1645.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0004104 | 09/11/2012 | 1090.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, E REFRIGERANTES PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUANDO PARTICIPAVAM DA FORMAÇÃO DO PROLETAMENTO, NOS DIAS 29 DE AGOSTO, 12 E 27 DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 09/11/2012 | 339.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR 8ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 09/11/2012 | 216.00 | 00002964531455 | FRANCISCA LINS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL AGRICULTURA FAMILIAR 9ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 12/11/2012 | 720.00 | 00079833438415 | ANTONIO MENDES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR. 9ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0004138 | 12/11/2012 | 1800.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA CWQ 2139 DAS LOCALIDADES DE QUEIMADAS, CARNAUBA,CABEÇOS, POÇO REDONDO E GOIABEIRA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDENO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0004141 | 12/11/2012 | 2300.00 | 00006168547495 | ANTONIO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA DDR 6531 DAS LOCALIDADES DE PIABA, OLHO D´AGUA TRAPIA DOS ALECRINS SERROTE DOS BOIS CAPOEIRA PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOSTURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0004143 | 12/11/2012 | 1000.00 | 00096569085468 | MARILEIDE MACIEL LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA KIG 4716 DAS LOCALIDADES DOS ST. CALDEIRÃO LAGOA DE SERRA CARIMBEMBE A NAZAREZINHO VICE VERSA TURNO TARDE, NO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 12/11/2012 | 1443.06 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS.M.AMB.REC.NAT.RENOVACEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 1815223- AUTO DE INFRAÇÃO- AI 302381/D, PARCELA Nº 40/60. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 12/11/2012 | 993.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 12/11/2012 | 170.00 | 00004380766489 | MARIA EDILMA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA ARCAR COM DESPESAS DE PASSAGENS PARA ACOMPANHAR SEU FILHO MENOR PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 12/11/2012 | 100.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO DIA 12/11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422012 | 0004139 | 12/11/2012 | 5550.00 | 00030933153449 | PAULO RUBENILDO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 111 VIAGENS PARA SOUSA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MNV 7073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 12/11/2012 | 730.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS 11.332-8 EM FAVOR DA BEMFAM NESTE DIA 12 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 12/11/2012 | 600.00 | 00078864364404 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000412011 | 0004150 | 13/11/2012 | 465.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 13/11/2012 | 150.00 | 01110791000175 | CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM ILDEMAR TRAJANO DE LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 13/11/2012 | 220.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA.POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412011 | 0004149 | 13/11/2012 | 465.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 13/11/2012 | 1260.00 | 00017317767808 | LUCIANO BARRETO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETES CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DE JOÃO PESSOA-PB PARA RECIFE-PE PARA FAZER CONSULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 13/11/2012 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 USG OBSTETRICA, REALIZADA EM ALINE JESSICA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORMELEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 13/11/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 13 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 13/11/2012 | 3000.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ENGENHARIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E DEMAIS ORGÃOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 13/11/2012 | 88.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DILIGENCIA DO PROCESSO Nº 037.2011.000163-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 14/11/2012 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 14/11/2012 | 100.00 | 00064543609468 | MARIA IEDA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 14/11/2012 | 109.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 14/11/2012 | 31.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA E.M.E.F. JUVENAL AFONSO BEZERRA SITIO GOIABEIRA E TEOTONIO DE LIRA SITIO AGUAS BELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 14/11/2012 | 1000.00 | 00003581566451 | JOSE LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE NAZAREZINHO A SOUSA-PB, NO VEICULO DE PLACA MOW 0299. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 14/11/2012 | 116.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SUADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004158 | 14/11/2012 | 223.50 | 10831701000126 | LARMED, DIST. PRODUTOS M. HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETAVEL PARA A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 14/11/2012 | 1500.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE ANA PAULA DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 14/11/2012 | 24.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 14/11/2012 | 17.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 14/11/2012 | 22.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 14/11/2012 | 43.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 16/11/2012 | 720.00 | 00072738006434 | JOSE LINDOMAR RODRIGUES E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL O VIEIRÃO, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 16/11/2012 | 720.00 | 00007162776469 | THIGO ALMENDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL O VIEIRÃO, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 16/11/2012 | 450.00 | 00006364800467 | BRUNO GABRIEL PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL O VIEIRÃO, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 16/11/2012 | 300.00 | 00007205728436 | CARLOS MAGNO BARRETO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL O VIEIRÃO, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 16/11/2012 | 1682.00 | 05999275000102 | DEOCLECIANO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS PROGRAMAS CRAS, PETI E PROVEM ADOLESCENTE COM RECURSOS DO IGD/SUAS OU IGD/PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 16/11/2012 | 246.00 | 07555090000126 | MECICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 16/11/2012 | 180.00 | 00060086530410 | DR¦ ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA NA PACIENTA EDILSA BEZERRA C. LOPES, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 16/11/2012 | 200.00 | 00004525015470 | CICERO GOMES RICARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESA DE PASSAGENS E REFEICÕES PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO TECNICA DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 16/11/2012 | 18.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 15.814-3, NO DIA 16 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 19/11/2012 | 68.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0 NO DIA 19 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 19/11/2012 | 100.00 | 00002066215406 | VALMIR DERTONHO SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 19/11/2012 | 150.00 | 00023813083420 | JOSE VIEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 19/11/2012 | 50.00 | 00022618341104 | FRANCISCO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 19/11/2012 | 250.00 | 00000092837492 | GILCELIO AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDAS E CONSERTOS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 19/11/2012 | 250.00 | 00000092837492 | GILCELIO AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDAS E CONSERTOS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0004177 | 19/11/2012 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INC. DE LIXO HOSPITAL LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE COMPETENCIA OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0004178 | 19/11/2012 | 440.00 | 05279656000109 | IRENE MARIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO NASSAU E TUBO CANO 20 PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262012 | 0004181 | 19/11/2012 | 360.00 | 00006706328480 | ADELMO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 CARRADAS DE AREIA, NO VEICULO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA MOA 1535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 20/11/2012 | 746.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 20/11/2012 | 2488.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 20/11/2012 | 815.30 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 20/11/2012 | 17416.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 20/11/2012 | 2079.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 20/11/2012 | 207.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 20/11/2012 | 207.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 20/11/2012 | 900.00 | 00042497035415 | CICERO ROMAO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DA VII COPA CHICO MENDES REALIZADOS NOS DIAS 27 E 28/10/2012, 03, 04, 10 E 11/11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 20/11/2012 | 5162.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO,MATADOURO,AÇOUGUE E FEIRA, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 20/11/2012 | 8475.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES COMO FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIOLOGA E FARMACEUTICA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 20/11/2012 | 450.00 | 00028475232434 | SEBASTIAO SARMENTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE NOS ORGÃOS RELACIONADOS, NOS DIAS 20, 21, E 23/11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262012 | 0004199 | 20/11/2012 | 2000.00 | 00007998169818 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 VIAGENS PARA SE DESLOCAR DE NAZAREZINHO-PB A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA GYI 3531, NOS DIAS 21 E 28/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 20/11/2012 | 3234.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E QUINQUENIOS DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA CONVENIO/PMN, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 20/11/2012 | 925.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSFs I, II E III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 20/11/2012 | 16208.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 20/11/2012 | 2798.30 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 20/11/2012 | 1440.00 | 00062263633553 | EDVAL LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA MMV 7735/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 20/11/2012 | 14550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE MEDICOS, ENFERMEIROS E TEC. EM ENFERMAGEM, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 20/11/2012 | 8116.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE ODONTOLOGOS E AUXILIARES EFETIVOS, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 20/11/2012 | 11196.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 20/11/2012 | 3358.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422012 | 0004226 | 20/11/2012 | 1260.00 | 00004288957435 | CICERO SEVERINO ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS EM CAJAZEIRAS-PN, NO VEICULO DE PLACA MNP 6046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 20/11/2012 | 207.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL COMO AGENTE DE SAUDE DO PEVA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/ 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 20/11/2012 | 216.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL , CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 20/11/2012 | 207.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSAL COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-PACS, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/ 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 20/11/2012 | 1125.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0004236 | 20/11/2012 | 381.00 | 05279656000109 | IRENE MARIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE, PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 20/11/2012 | 1181.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E QUINQUENIOS CONCEDIDOS A AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 20/11/2012 | 207.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE , CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 20/11/2012 | 4482.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 20/11/2012 | 1866.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 20/11/2012 | 1485.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 20/11/2012 | 3110.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192012 | 0004215 | 20/11/2012 | 1634.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 20/11/2012 | 6151.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 20/11/2012 | 2222.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 20/11/2012 | 2463.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 20/11/2012 | 19.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 20/11/2012 | 414.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 20/11/2012 | 8137.55 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 20/11/2012 | 1850.70 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 20/11/2012 | 47.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 20/11/2012 | 149468.47 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE NOVEMBRO/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 20/11/2012 | 60758.70 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE NOVEMBRO/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0004195 | 20/11/2012 | 3994.80 | 05279656000109 | IRENE MARIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0004196 | 20/11/2012 | 1800.00 | 00001911110403 | EVERALDO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA ABS 4706 DAS LOCALIDADES DE TIMBAUBA CANTINHO, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA , NO TURNO DA TARDE, NO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 20/11/2012 | 2332.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOS COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 20/11/2012 | 1396.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 20/11/2012 | 5000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL , NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 20/11/2012 | 10000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO , NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 20/11/2012 | 16906.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 20/11/2012 | 4446.70 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 20/11/2012 | 350.00 | 00004456532483 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXTRAORDINARIO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 20/11/2012 | 518.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 20/11/2012 | 1146.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 20/11/2012 | 0.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 20/11/2012 | 207.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 20/11/2012 | 285.08 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO PROPORCIONAL DO EX-SERVIDOR FRANCISCO ALVES DA SILVA JUNIOR, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2012, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 21/11/2012 | 1360.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 21/11/2012 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 21/11/2012 | 842.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 21/11/2012 | 1600.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 21/11/2012 | 26726.75 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEZENOVE POR CENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PROFESSORES COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 21/11/2012 | 622.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 21/11/2012 | 1088.25 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% NO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 21/11/2012 | 10115.05 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEZENOVE POR CENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 21/11/2012 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 21/11/2012 | 1866.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ORIENTADORAS SOCIAIS CONTRATADAS LOTADAS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 21/11/2012 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 21/11/2012 | 3444.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCOA SOCIAL CREAS, NO MES DE NOVEMBRO/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 21/11/2012 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO GESTORA MUNICIPAL DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 21/11/2012 | 2500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA CONTRATADAS LOTADAS NA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 21/11/2012 | 3100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 21/11/2012 | 1800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 21/11/2012 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORIA TECNICA PARA INFORMAÇÃO EM SAUDE LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PAGO COM RECURSO DO NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, NO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 21/11/2012 | 300.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DIVISÃO DE TRANSPORTE HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 21/11/2012 | 261.00 | 07555090000126 | MECICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0004252 | 21/11/2012 | 1520.00 | 00005889913417 | JURANDIR DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS EM CAJAZEIRAS-PB NO VEICULO DE PLACA MNP 4066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 21/11/2012 | 296.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSISTENCIA NA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DO CARRO ODONTOMOVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 21/11/2012 | 3366.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492011 | 0004255 | 21/11/2012 | 4025.00 | 00009435803407 | RONALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇAO DE CARNE, COSTELA E FIGADO PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 21/11/2012 | 14825.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICOS E ENFERMEIRA, CONTRATADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 21/11/2012 | 2825.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO ODONTOLOGA CONTRATADA LOTADA NO PROGRAMA SAUDE BUCAL PSF, NO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 21/11/2012 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 21/11/2012 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL, REALIZADA EM LUCIANO FIRMINO LEITE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORMELEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 21/11/2012 | 4057.50 | 00009435803407 | RONALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇAO DE CARNE, COSTELA E FIGADO PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 21/11/2012 | 622.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 21/11/2012 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO SECRETARIO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 21/11/2012 | 3100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0004260 | 21/11/2012 | 1200.00 | 00005819086430 | JOABE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 30 VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 21/11/2012 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO., NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 22/11/2012 | 215.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 22/11/2012 | 800.00 | 00007439193431 | EDINALDO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO, NO AÇOUGUE MUNICIPAL, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 22/11/2012 | 450.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Na MANUTENÇÃO CORRETIVA DO GABINETE ODONTOLOGICO DO PSF DO MUNICIPIO E CONSERTO NO SISTEMA PNEUMATICO NO EQUIPO DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE MOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422012 | 0004275 | 22/11/2012 | 2800.00 | 00016044098869 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 40 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA CONSULTA EM CAJAZEIRAS, NO VEICULO DE PLACA MVC 9482. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 22/11/2012 | 790.00 | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REP.ANGELO B. ESTEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS PSF, 01, 02 E 03. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 22/11/2012 | 130.00 | 00000813535450 | MARIA TEREZA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM JANAINA GOMES DE MELO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0004278 | 22/11/2012 | 1363.88 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0004281 | 22/11/2012 | 2639.12 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE UM ALMOÇO DE COMEMORAÇÃO PELO DIA DAS CRIANÇAS E SUAS FAMILIAS ASSISTIDOS PELO PAIF NO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0004299 | 23/11/2012 | 389.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 23/11/2012 | 600.00 | 00000154224880 | JOSE AIRTON CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0004301 | 23/11/2012 | 1986.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 23/11/2012 | 410.86 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DURANTE OS MESES SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 23/11/2012 | 679.86 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 23/11/2012 | 586.16 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342012 | 0004316 | 23/11/2012 | 98.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DURANTE OS MESES SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0004317 | 23/11/2012 | 777.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DURANTE OS MESES SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342012 | 0004321 | 23/11/2012 | 65.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DO CREAS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342012 | 0004324 | 23/11/2012 | 65.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0004292 | 23/11/2012 | 859.96 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO E NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 23/11/2012 | 180.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM MARIA APARECIDA FELIPE DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 23/11/2012 | 1664.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0004308 | 23/11/2012 | 1977.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 23/11/2012 | 622.00 | 00007485414461 | ELIETE FLORENCIO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO PERIODO DE 15/08 A 15/09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0004310 | 23/11/2012 | 1867.25 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO INATURA PARA A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342012 | 0004315 | 23/11/2012 | 328.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL DURANTE OS MESES SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0004320 | 23/11/2012 | 13849.69 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL DURANTE OS MESES SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 23/11/2012 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 15768-6 NO DIA 23 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0004295 | 23/11/2012 | 301.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 23/11/2012 | 810.00 | 00002679505433 | JOSE AFONSO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS, NO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 23/11/2012 | 722.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SÃO SEBASTIÃO, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 23/11/2012 | 980.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192012 | 0004288 | 23/11/2012 | 3760.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342012 | 0004289 | 23/11/2012 | 65.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 23/11/2012 | 400.00 | 00088561623420 | MARIA DO SOCORRO MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 23/11/2012 | 1000.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALAS DE AULAS DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192012 | 0004306 | 23/11/2012 | 314.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 23/11/2012 | 584.16 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0004314 | 23/11/2012 | 568.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0004319 | 23/11/2012 | 3407.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342012 | 0004323 | 23/11/2012 | 721.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 23/11/2012 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192012 | 0004283 | 23/11/2012 | 1990.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 23/11/2012 | 204.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 23/11/2012 | 380.00 | 00003801842738 | FRANCISCO BRAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 1 MILHEIRO DE BLOCOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342012 | 0004284 | 23/11/2012 | 65.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 23/11/2012 | 183.69 | 00050466941404 | EVANDRO ELVIDIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DO PROCESSO Nº 037.2009.001.973-0, PROMOVIDO POR MARIA DO CARMO LIMA DOS SANTOS QUE TRAMITOU NA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 23/11/2012 | 1224.63 | 00003519622475 | MARIA DO CARMO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA RPV DE Nº 20/2012 DO PROCESSO DE Nº 037.2009.001.973-0 QUE TRAMITOU NA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0004305 | 23/11/2012 | 487.25 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 23/11/2012 | 688.84 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE OS MESES SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 23/11/2012 | 373.06 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL DURANTE OS MESES SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0004322 | 23/11/2012 | 662.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE OS MESES SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0004326 | 26/11/2012 | 298.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, E REFRIGERANTES PARA O PESSOAL DO SETOR DE LICITAÇÃO.2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0004335 | 26/11/2012 | 1150.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MES DE SETEMBRO/2012, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 26/11/2012 | 83.73 | 00072738006434 | JOSE LINDOMAR RODRIGUES E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 26/11/2012 | 3442.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 26/11/2012 | 800.00 | 13537577000189 | ALANDERSON ROBERTO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PICOLES PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR OCASIÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412011 | 0004333 | 26/11/2012 | 240.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO EJA ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS 9º PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 26/11/2012 | 1110.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412011 | 0004339 | 26/11/2012 | 840.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL 9º PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 26/11/2012 | 138.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 26/11/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 15768-6 NO DIA 26 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 26/11/2012 | 300.00 | 00028475232434 | SEBASTIAO SARMENTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO DO EIXO EXTRUTURA DO QUALIFAR SUS EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 26/11/2012 | 750.00 | 00060801174449 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492011 | 0004332 | 26/11/2012 | 663.85 | 00004130265407 | MARIA ELIENE FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 26/11/2012 | 300.00 | 00002123919411 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO DO EIXO EXTRUTURA DO QUALIFAR SUS EM JOÃO PESOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332012 | 0004334 | 26/11/2012 | 2488.50 | 09509142000153 | JOAQUIM BATISTA NETO-ARMARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS PARA BEBES PARA DOAÇÃO A MULHERES GESTANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 27/11/2012 | 804.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 EM FAVOR DA CAGEPA REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DA MATERNIDADE MUNICIPAL POSTO SAUDE MUNICIPAL E CENTRO SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2012 NO DIA 27/11/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 27/11/2012 | 5617.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 EM FAVOR DA CAGEPA REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, NO MES DE OUTUBRO/2012, DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E PARCELAMENTOS NESTE DIA 27 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 27/11/2012 | 1126.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 EM FAVOR DA CAGEPA REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, MES DE OUTUBRO/2012, DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NESTE DIA 27 DO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 27/11/2012 | 116.12 | 00004681910465 | ANA LUCIA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382012 | 0004341 | 27/11/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS 11.332-8 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 28/11/2012 | 3000.00 | 13661922000191 | ABRANTES E SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232012 | 0004347 | 28/11/2012 | 2000.00 | 00004745203403 | DIOMERO GONCALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NA ZONA RURAL, PARA ENTREGAR MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA GOH 4157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372011 | 0004348 | 28/11/2012 | 1380.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, CONFORME CONTRATO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422012 | 0004349 | 28/11/2012 | 2000.00 | 00016044098869 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 40 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA CONSULTA EM SOUSA-PB, NO VEICULO DE PLACA MVC 9482. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 28/11/2012 | 1330.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0004351 | 28/11/2012 | 265.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, E REFRIGERANTES PARA O PESSOAL DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422012 | 0004352 | 28/11/2012 | 840.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA LYO 6575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 28/11/2012 | 800.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DO PACTO PELA SAUDE ATENÇÃO BASICA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 28/11/2012 | 414.00 | 00005502134490 | SAMARA ROSANA PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372011 | 0004346 | 28/11/2012 | 1380.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, CONFORME CONTRATO SECRETARIA DE FINANÇAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 29/11/2012 | 840.00 | 05717590000191 | CLINICA DOEN. RESP. ANTONIO C. SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES SERIES DE VACINA REALIZADA NA SENHORA AMABEL LINS DOS SANTOS DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0372012004720-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 29/11/2012 | 1750.00 | 00005836271453 | ANTONIO LOPES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL CRAS, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 29/11/2012 | 2000.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SOFTWARE SOFFPG FOLHA DE PAGAMENTO NOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 29/11/2012 | 3200.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INFORMAÇÃO DO SAGRES PESSOAL, GFIP, RAIS, DIRF E ASSESSORIA NO DEPARTAMENTO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, NOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0004359 | 30/11/2012 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 30/11/2012 | 0.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/11/2012 | 6000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM , DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 0557/97, EXEQUENTE MARIA DAS GRAÇAS LINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/11/2012 | 4368.07 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA JUNTO AO FGTS, FIRMADO ENTRE CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0004369 | 30/11/2012 | 3800.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, NO MES DE NOVEMBRO /2012. DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 30/11/2012 | 1433.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0004372 | 30/11/2012 | 1600.00 | 12989816000179 | MENDES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEB. AUTORIZADO NO FPM PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/11/2012 | 1.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 283,141-4, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102012 | 0004376 | 30/11/2012 | 30399.50 | 03823241000129 | FRANCISCA VILANIA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 30/11/2012 | 660.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 28 A 30 /11/2012, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0004364 | 30/11/2012 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 30/11/2012 | 26912.28 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEZENOVE POR CENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PROFESSORES COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/11/2012 | 10107.51 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEZENOVE POR CENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0004379 | 30/11/2012 | 1800.00 | 00001911110403 | EVERALDO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA ABS 4706 DAS LOCALIDADES DE TIMBAUBA CANTINHO, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA , NO TURNO DA TARDE, NO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0004380 | 30/11/2012 | 2300.00 | 00006168547495 | ANTONIO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA DDR 6531 DAS LOCALIDADES DE PIABA, OLHO D´AGUA TRAPIA DOS ALECRINS SERROTE DOS BOIS CAPOEIRA PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOSTURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0004381 | 30/11/2012 | 1800.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA CWQ 2139 DAS LOCALIDADES DE QUEIMADAS, CARNAUBA,CABEÇOS, POÇO REDONDO E GOIABEIRA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDENO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0004382 | 30/11/2012 | 1000.00 | 00096569085468 | MARILEIDE MACIEL LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA KIG 4716 DAS LOCALIDADES DOS ST. CALDEIRÃO LAGOA DE SERRA CARIMBEMBE A NAZAREZINHO VICE VERSA TURNO TARDE, NO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0004383 | 30/11/2012 | 1200.00 | 00011180114493 | THIEGO JORGE PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA KQE 4503 DA LOCALIDADE DE OLHO D´AGUA PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0004384 | 30/11/2012 | 1200.00 | 00011180114493 | THIEGO JORGE PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA KQE 4503 DA LOCALIDADE DE OLHO D´AGUA PARA NAZAREZINHO EJA VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0004385 | 30/11/2012 | 900.00 | 00011017445451 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA KFP 1498 DAS LOCALIDADES DE BOQUEIRÃO DO BARRO CURTUME PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA TARDE, NO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0004386 | 30/11/2012 | 1300.00 | 00073813630463 | JOSE ALMIR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA KHI 1320, DAS LOCALIDADES DE EST. CORTADA TAB. REDONDO E GOIABEIRA A NAZAREZINHO NO TURNO MANHÃ TAB. REDONDO PARA O ST. GOIABEIRA EVICE VERSA NO TURNO DA TARDE, NO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0004387 | 30/11/2012 | 1100.00 | 00008060004492 | JULIMAR PEREIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA MPP 4252 DA LOCALIDADE DE TRAPIA DOS SEVEROS, PARA O SITIO CAPOEIRA E VICE VERSA NO TURNO DA MANHÃ, NO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0004388 | 30/11/2012 | 1300.00 | 00013091115291 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA BQE 3062 DAS LOCALIDADES DE ESCONDIDO A AGUAS BELAS TURNO DA MANHÃ, ESCONDIDO, AGUAS BELAS E GOIABEIRA A NAZAREZINHO EVICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE AGOSTO /2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0004389 | 30/11/2012 | 1300.00 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA BNE 7135 DAS LOCALIDADES ANGICOS BOA FE ESTACA CORTADA AGUAS BELA BOQUEIRÃO DO BARRO TURNO TARDE, NO MES DE AGOSTO2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0004390 | 30/11/2012 | 1100.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA BMF 5563 DAS LOCALIDADES DE BANANEIRA E TRAPIA DOS SEVEROS PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0004391 | 30/11/2012 | 900.00 | 00035591501168 | MARCELO BRAGA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA HQQ 1527 DAS LOCALIDADES DE CANTA GALO E BARRA, PARA NEZAREZINHO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, NO MES AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0004392 | 30/11/2012 | 1300.00 | 00004532010403 | MARIA DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA GQF 3844 DAS LOCALIDADES DE BOA FE, AGUAS BELAS, PARA NAZAREZINHO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, NO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0004393 | 30/11/2012 | 2100.00 | 00020763298468 | JOAO VIEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA MYV 2170 DAS LOCALIDADES DE NOVA OLINDA II PARA O SITIO TRES CANCELAS E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ, MEIO DIA E TARDE, CARNAUBAE CANTA GALO PARA NAZAREZINHO-PB, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE AGOSTO/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/11/2012 | 600.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA JUNTO AOS PROGRAMAS PETI, PROJOVEM E CRAS, COM RECURSO DO IGD, NO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/11/2012 | 4000.00 | 00055461360491 | JOSE JUDIVAN MENDES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAL DE PEDREIRO MEDIANTE AJUSTO CENTO-TAREFA, SEM FORMECIMENTO DE MATERIAIS NOS TERMOS DO ART. 6º II D DA LEI 8.666/93 REFERENTE E EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DESAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004368 | 30/11/2012 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 30/11/2012 | 580.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 30/11/2012 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 26 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0004374 | 30/11/2012 | 4620.00 | 13062905000138 | J L CONT. E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSÃO E ELABORAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA , NO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/11/2012 | 2969.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS POR SERVIÇOS REALIZADOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/11/2012 | 38840.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUANTIA REGISTRADA INDEVIDAMENTE NA CONTA CONTABIL BANCO DO BRASIL Nº24.136-9(VIG-MS),QUE FOI REGISTRADA NESTA CONTA POR ERRO NO CONVERSOR EM 29.04.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0004377 | 30/11/2012 | 10192.80 | 03823241000129 | FRANCISCA VILANIA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 03/12/2012 | 180.00 | 00034308660491 | Dr LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0004397 | 03/12/2012 | 466.40 | 05279656000109 | IRENE MARIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00093738943820 | ROBERTO DOS SANTOS LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE PROTESES DENTARIAS RECURSOS DO FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 03/12/2012 | 1750.00 | 00001925659402 | WILLIAM DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE PROTESE DENTARIA PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSOS DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0004399 | 03/12/2012 | 840.00 | 00008852032401 | FRANCISCO SITONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS NA MOTO DE PLACA OEV 0938 DO SITIO PE DE SERRA PARA O SITIO AGUAS BELAS, VICE-VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 03/12/2012 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 04/12/2012 | 350.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, RECEBER E PROTOCOLAR CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO.MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0004403 | 04/12/2012 | 3869.90 | 08605487000148 | A R CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO PARA O LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162012 | 0004404 | 04/12/2012 | 2690.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTICOS LABORATORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS PRE-NATAL, NAS GESTANTES DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REDE CEGONHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 04/12/2012 | 2306.69 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT DE PLACA OFA 0556, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 04/12/2012 | 300.00 | 00003483033432 | JOSE MARQUES FORMIGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA, NA CONDIÇÃO DE PREPOSTO DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS JUNTAMENTE COM O ASSESSOR JURIDICO, NOS DIAS 04, 11,12, 13 E 18/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000512011 | 0004408 | 05/12/2012 | 920.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO DE ANALISE CLINICA COVENIO 008/2011 PACTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0004409 | 05/12/2012 | 673.30 | 05279656000109 | IRENE MARIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422012 | 0004411 | 05/12/2012 | 800.00 | 00003581566451 | JOSE LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS PARA ZONA RURAL COM A EQUIPE DE VACINAÇÃO, NO VEICULO DE PLACA MOW 0299. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000492012 | 0004412 | 05/12/2012 | 11578.75 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, COM RECURSOS DO PMAQ- PROGRAMA DE MELHORIA DE QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 05/12/2012 | 15137.50 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 05/12/2012 | 200.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA SE DESLOCAR A RECIFE-PE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000492012 | 0004415 | 05/12/2012 | 3227.40 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A INSTALAÇÃO DA FARMACIA BASICA, COM RECURSOS DO QUALITAR-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 05/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 05 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 05/12/2012 | 720.00 | 00011595234870 | MARIA DE LOURDES AVELINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR 10ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 06/12/2012 | 75.73 | 00099248158404 | GERALDA BEZARRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DE JOÃO PESSOA-PB, PARA SOUSA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 06/12/2012 | 200.00 | 00007277376439 | FRANCISCO ROBERTO GOMES CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E EMISSÃO DO IPTU DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422012 | 0004418 | 06/12/2012 | 1800.00 | 00004532010403 | MARIA DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA MATERNIDADE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA GKF 3844. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 06/12/2012 | 3300.00 | 12402703000125 | AMPLA- CONSULTORIA PROJETOS OBRAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA SITUADA A RUA JOSE HONORIO, NO BAIRRO LINDOLFO PIRES NO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 06/12/2012 | 180.00 | 00060086530410 | DR¦ ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA REALIZADA EM EDILSA BEZERRA COURA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 06/12/2012 | 1770.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE FARDASDA COMISSÃO DE FRENTE, BALIZAS E FUZILEIROS DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL FRANCISCO EDUARDO LUIZ SARMENTO GRUPO DO PAIF ASSISTIDO NA CRAS COM RECURSOS DO IGDPBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422012 | 0004425 | 07/12/2012 | 1400.00 | 00002079550420 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 VIAGENS DE NAZAREZINHO-PB, PARA JOÃO PESSOA-PB NO VEICULO DE PLACA MOO 3313-PB CONDUZINDO GESTANTES EM ALTO RISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 07/12/2012 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA ULTRASONOGRAFIA, REALIZADA EM EDVAN ARISTIDES LOPES, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORMELEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162012 | 0004427 | 07/12/2012 | 5064.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTICOS LABORATORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 07/12/2012 | 549.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 07/12/2012 | 2517.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 07 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 07/12/2012 | 175.00 | 00006168547495 | ANTONIO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COCADAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE A 10ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 07/12/2012 | 450.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 10/12/2012 | 520.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARTE PATRONAL COMPETENCIA 11/2012 DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 10/12/2012 | 500.00 | 00057014221434 | MARIA ANUZIA MENDES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM DESPESAS DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA TUTORES DO PROGRAMA DO PRO-LETRAMENTO NO PERIODO DE 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 10/12/2012 | 622.00 | 00006861549401 | JULIO CESAR DO NASCIMENTO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 10/12/2012 | 10061.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INSS EMPRESA COMPETENCIA 07/2012 CONFORME DEBITO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 10/12/2012 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 10/12/2012 | 96.25 | 00060797762434 | SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8.NO VALOR TOTAL DE 847,37 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 10/12/2012 | 6716.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DEBITADO NA CONT FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0004445 | 10/12/2012 | 3450.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBR/2012, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 10/12/2012 | 10061.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INSS EMPRESA COMPETENCIA 08/2012 CONFORME DEBITO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 10/12/2012 | 2674.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 10/12/2012 | 586.18 | 00004745798407 | MARIA AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8.NO VALOR TOTAL DE 1.015,38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 10/12/2012 | 622.00 | 00006861549401 | JULIO CESAR DO NASCIMENTO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 10/12/2012 | 2515.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INSS EMPRESA COMPETENCIA 09/2012 CONFORME DEBITO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 10/12/2012 | 1183.57 | 00067625118487 | ROSA ANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-5.NO VALOR TOTAL DE 1.183,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 10/12/2012 | 2515.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INSS EMPRESA COMPETENCIA 10/2012 CONFORME DEBITO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 10/12/2012 | 10678.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE GOVERNO ADMINISTRAÇÃO FAZENDA DESENV. SOCIAL INFRAESTRUTURA JUVEN ESP E LAZER TURISMO, PARTE PATRONAL COMP. 11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 10/12/2012 | 622.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS.DOS M.DO ALTO SERTAO PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, DEBITADO NA CONTA FPM NESTE DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 10/12/2012 | 400.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS.DOS M.DO ALTO SERTAO PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, DEBITADO NA CONTA FPM NESTE DIA 10 DO CORRENTE MES. PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 10/12/2012 | 4564.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PARTE PATRONAL COMPETENCIA. 11/2012 DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 10/12/2012 | 700.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DA VACINA DA POLIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 10/12/2012 | 280.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LEITE PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 10/12/2012 | 500.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇ0S PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA CANINA, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 10/12/2012 | 1080.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 10/12/2012 | 1250.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E NOTA FISCAL ELETRONICA, NO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 10/12/2012 | 5150.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS JUROS/MULTAS DEB.NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0004459 | 10/12/2012 | 39905.12 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4º MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO/PB | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 10/12/2012 | 662.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SÃO SEBASTIÃO, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 10/12/2012 | 261.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA D-60 DE PLACA OM 1783 PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 10/12/2012 | 942.00 | 00001416876812 | JOSE PEREIRA LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA NO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 10/12/2012 | 400.00 | 00006706330469 | DAMIAO JUNIOR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBILCA, NO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 11/12/2012 | 16214.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO/2012 E PARCELAMENTO DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 11/12/2012 | 1680.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LEITE PREGOMIN PARA TRATAMENTO DO MENOR FRANCISCO LUCAS MARQUES CONFORME PROCESSO Nº 037.2012.004.551-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422012 | 0004462 | 11/12/2012 | 6550.00 | 00030933153449 | PAULO RUBENILDO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 131 VIAGENS PARA SOUSA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MNV 7073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422012 | 0004463 | 11/12/2012 | 4450.00 | 00030933153449 | PAULO RUBENILDO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 12 VIAGENS PARA PATOS-PB, E BARBALHA-CE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MNV 7073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 11/12/2012 | 2489.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE MUNICIPAL, FARMACIA BASICA E PSFs, DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 11/12/2012 | 720.00 | 00079833438415 | ANTONIO MENDES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR. 10ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 11/12/2012 | 1704.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 12/12/2012 | 265.00 | 00002529740429 | FRANCISCO DE SOUSA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DE MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL AGRICULTURA FAMILIAR, 10ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 12/12/2012 | 365.00 | 00054238684320 | ZILMA DA SILVA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS, IMPRESSÕES COLORIDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 12/12/2012 | 40.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 CONSERTO DE PNEU DO MICROONIBUS DE PLACA NQE 1847, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 12/12/2012 | 419.00 | 00022539603149 | JOSE LEOMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, AGRICULTURA FAMILIAR 10ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 12/12/2012 | 462.00 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANANA E ABOBORA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE A 10ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 12/12/2012 | 3200.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INFORMAÇÃO DO SAGRES PESSOAL, GFIP, RAIS, DIRF E ASSESSORIA NO DEPARTAMENTO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 12/12/2012 | 20.00 | 00005292566497 | VALBERTO DE LIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA DE DESLOCAR A CIDADE DE SOUSA-PB PARA RESOLVER PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO CONTADOR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 12/12/2012 | 105.00 | 00054238684320 | ZILMA DA SILVA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 12/12/2012 | 1443.06 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS.M.AMB.REC.NAT.RENOVACEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 1815223- AUTO DE INFRAÇÃO- AI 302381/D, PARCELA Nº 41/60. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 12/12/2012 | 279.00 | 10537622000107 | FILIPPE HENRIQUE CASIMIRO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MALERIAL ELETRICO PARA EXECUÇÃO DA INTALAÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 12/12/2012 | 300.00 | 00005076122489 | JOÃO GOMES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO FORRO DE GESSO NO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 12/12/2012 | 200.00 | 00004525015470 | CICERO GOMES RICARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESA DE PASSAGENS E REFEICÕES PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO TECNICA DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 12/12/2012 | 720.00 | 00000894267469 | AURILEIDE LIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME PLANTÃO 24HS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA MATERNIDADE MUNICIPAL, EM SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO POR MOTIVO DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 12/12/2012 | 311.00 | 00008000424410 | MARIA GELSA VIEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 15 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 12/12/2012 | 370.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇ0S PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA CANINA, NO MUNICIPIO 2ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | REFORMA E AMPLIAÇÕA DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052012 | 0004480 | 12/12/2012 | 81579.20 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA EM UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB. | 00062012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 12/12/2012 | 21.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.332-8 NO DIA 12 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 12/12/2012 | 250.00 | 00009972579387 | ARY MEDEIROS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONAM OS CONSELHOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 12/12/2012 | 210.00 | 00001396084436 | JOSE NASCIMENTO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANA DA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 12/12/2012 | 420.00 | 00002679505433 | JOSE AFONSO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIOS FIOS EM VARIA AVENIDAS DA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 13/12/2012 | 1200.00 | 00042497035415 | CICERO ROMAO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DA VII COPA CHICO MENDES REALIZADOS NOS DIAS 17,18,24 E 25/11/2012, 01, 02, 08 E 09/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 13/12/2012 | 560.00 | 00011332157424 | LEON LEANDRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE GANDULA DO TORNEIO INICIO NO DIA 07 DE SETEMBRO E JOGOS DA VII COPA CHICO MENDES REALIZADOS NOS DIAS 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29 E 30/09/2012, 12, 13, 14, 20, 21, 27,E 28/10/2012, 03, 04, 10, 11,17,18, 24 E 25/11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 13/12/2012 | 925.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 14/12/2012 | 110.00 | 00006154258445 | FRANCISCO DAS CHAGAS ANASTACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 14/12/2012 | 318.00 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANANA E PIMENTÃO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE A 10ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532011 | 0004493 | 14/12/2012 | 1692.00 | 00009167966470 | ADALBERTO CESAR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS MOL 4505, NPR 4373 , NQE 1847 E OFD 0759, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0004494 | 14/12/2012 | 1200.00 | 00011180114493 | THIEGO JORGE PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA BNE 7135 DAS LOCALIDADES ANGICOS BOA FE ESTACA CORTADA AGUAS BELA BOQUEIRÃO DO BARRO TURNO TARDE REF. AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0004495 | 14/12/2012 | 800.00 | 00004540885405 | JOAO MENDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA MNL 1261 DAS LOCALIDADES CEDRO DE CIMA SAPE E JORDÃO, PARA NAZAREZINHO E VICE VERSA NO TURNO DA NOITE NO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0004496 | 14/12/2012 | 1300.00 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA BNE 7135 DAS LOCALIDADES ANGICOS BOA FE ESTACA CORTADA AGUAS BELA BOQUEIRÃO DO BARRO TURNO TARDE REF. AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0004499 | 14/12/2012 | 900.00 | 00004767150400 | ROSA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA MZI 6680, DAS LOCALIDADES DE BOA VISTA E SACO DE AREIA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0004500 | 14/12/2012 | 1100.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA BMF 5563 DAS LOCALIDADES DE BANANEIRA E TRAPIA DOS SEVEROS PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0004502 | 14/12/2012 | 700.00 | 00072736364449 | FRANCISCO MARQUES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E OU ESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA NCI 4119, DAS LOCALIDADES DE SAPE JORDÃO E RIACHO DO MEIO, PARA NAZAREZINHO, E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, NO MES DE SETEMBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0004503 | 14/12/2012 | 1300.00 | 00004532010403 | MARIA DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA GQF 3844 DAS LOCALIDADES DE BOA FE, AGUAS BELAS, PARA NAZAREZINHO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, NO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0004504 | 14/12/2012 | 900.00 | 00010498679470 | ROBERTO LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA JLM 2148 DAS LOCALIDADES DE PEDRA E CAL E CANTINHO, PARA NAZAREZINHO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, NO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0004505 | 14/12/2012 | 1100.00 | 00008060004492 | JULIMAR PEREIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA MPP 4252 DA LOCALIDADE DE TRAPIA DOS SEVEROS, PARA O SITIO CAPOEIRA E VICE VERSA NO TURNO DA MANHÃ, NO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0004508 | 14/12/2012 | 900.00 | 00004767150400 | ROSA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA MZI 6680, DAS LOCALIDADES DE BOA VISTA E SACO DE AREIA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0004509 | 14/12/2012 | 1300.00 | 00073813630463 | JOSE ALMIR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA KHI 1320, DAS LOCALIDADES DE EST. CORTADA TAB. REDONDO E GOIABEIRA A NAZAREZINHO NO TURNO MANHÃ TAB. REDONDO PARA O ST. GOIABEIRA EVICE VERSA NO TURNO DA TARDE, NO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 14/12/2012 | 339.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANANA E COENTRO VERDE PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR 10ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0004512 | 14/12/2012 | 900.00 | 00010498679470 | ROBERTO LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA JLM 2148 DAS LOCALIDADES DE PEDRA E CAL E CANTINHO, PARA NAZAREZINHO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, NO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0004513 | 14/12/2012 | 2100.00 | 00020763298468 | JOAO VIEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA MYV 2170 DAS LOCALIDADES DE NOVA OLINDA II PARA O SITIO TRES CANCELAS E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ, MEIO DIA E TARDE, CARNAUBAE CANTA GALO PARA NAZAREZINHO-PB, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE SETEMBRO/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532011 | 0004514 | 14/12/2012 | 396.00 | 00009167966470 | ADALBERTO CESAR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA HWT 9545, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0004515 | 14/12/2012 | 700.00 | 00072736364449 | FRANCISCO MARQUES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E OU ESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA NCI 4119, DAS LOCALIDADES DE SAPE JORDÃO E RIACHO DO MEIO, PARA NAZAREZINHO, E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, NO MES DE AGOSTODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0004516 | 14/12/2012 | 1300.00 | 00013091115291 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA BQE 3062 DAS LOCALIDADES DE ESCONDIDO A AGUAS BELAS TURNO DA MANHÃ, ESCONDIDO, AGUAS BELAS E GOIABEIRA A NAZAREZINHO EVICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE SETEMBRO /2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0004519 | 14/12/2012 | 700.00 | 00089345924434 | OSVALDO LIRA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA BNE 7135, DAS LOCALIDADES DE CAMPOS DE FORA PARA O SITIO ANGICOS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, NO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0004520 | 14/12/2012 | 900.00 | 00010077632486 | ALDEMIR ALVES PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA KFF 4935, DAS LOCALIDADES DE TRAPIA, RETIRO E CEDRO DE BAIXO, PARA NAZAREZINHO E VICE VERSA NO TURNO DA NOITE, NO MES DESETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0004522 | 14/12/2012 | 700.00 | 00089345924434 | OSVALDO LIRA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA BNE 7135, DAS LOCALIDADES DE CAMPOS DE FORA PARA O SITIO ANGICOS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, NO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0004523 | 14/12/2012 | 900.00 | 00010077632486 | ALDEMIR ALVES PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA KFF 4935, DAS LOCALIDADES DE TRAPIA, RETIRO E CEDRO DE BAIXO, PARA NAZAREZINHO E VICE VERSA NO TURNO DA NOITE, NO MES DEAGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0004525 | 14/12/2012 | 440.00 | 00092212670168 | FRANCISCO JAILSON AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA KFR 7757 DAS LOCALIDADES DE TRAPIA PARA O CEDRO DE BAIXO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0004526 | 14/12/2012 | 900.00 | 00011017445451 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA KFP 1498 DAS LOCALIDADES DE BOQUEIRÃO DO BARRO E CURTUME PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA TARDE, NO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0004528 | 14/12/2012 | 440.00 | 00092212670168 | FRANCISCO JAILSON AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA KFR 7757 DAS LOCALIDADES DE TRAPIA PARA O CEDRO DE BAIXO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0004529 | 14/12/2012 | 900.00 | 00035591501168 | MARCELO BRAGA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA HQQ 1527 DAS LOCALIDADES DE CANTA GALO E BARRA, PARA NEZAREZINHO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, NO MES SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0004530 | 14/12/2012 | 800.00 | 00004540885405 | JOAO MENDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA MNL 1261 DAS LOCALIDADES CEDRO DE CIMA SAPE E JORDÃO, PARA NAZAREZINHO E VICE VERSA NO TURNO DA NOITE NO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0004531 | 14/12/2012 | 1200.00 | 00011180114493 | THIEGO JORGE PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA KQE 4503 DAS LOCALIDADES DOS ST. PIABA OLHO D´AGUA A NAZAREZINHO EJA VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE NO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532011 | 0004506 | 14/12/2012 | 624.00 | 00009167966470 | ADALBERTO CESAR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532011 | 0004507 | 14/12/2012 | 100.00 | 00009167966470 | ADALBERTO CESAR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULO DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322012 | 0004510 | 14/12/2012 | 874.40 | 09142268000132 | ART VISUAL SERIGRAFIA- MARIA DO SOCORRO LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA DEPENDENCIA INTERNA E UMA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS ABDIAS PEREIRA RECURSOS IGDPBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322012 | 0004518 | 14/12/2012 | 4445.60 | 09142268000132 | ART VISUAL SERIGRAFIA- MARIA DO SOCORRO LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS CALÇAS DE ELANCAS E BONNERS DESTINADOS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS GRUPO CAPOEIRA FLAUTISTA DO SERTÃO ASSISTIDOS PELO PAIF NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS COM RECURSOS DO IGDPBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322012 | 0004527 | 14/12/2012 | 2786.00 | 09142268000132 | ART VISUAL SERIGRAFIA- MARIA DO SOCORRO LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL SERIGRAFO E CAMISETAS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE GRUPOS ASSISTIDOS PELO PAIF, NO CREAS A SER PAGO COM RECURSOS DO PFMC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 14/12/2012 | 200.00 | 00002788704496 | JOAO MARCOS TRAJANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXTRAORDINARIO NA ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU EXERCICIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532011 | 0004497 | 14/12/2012 | 400.00 | 00009167966470 | ADALBERTO CESAR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS NO VEICULO ODONTOMOVEL DE PLACA NPX 8879, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 14/12/2012 | 50.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 14/12/2012 | 525.00 | 09094962000121 | C. VELOSO DENTAL REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS SERVIÇOS DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532011 | 0004517 | 14/12/2012 | 638.00 | 00009167966470 | ADALBERTO CESAR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACA MNI 9775 E HXG 6293, PERTENCENTE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422012 | 0004521 | 14/12/2012 | 4860.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, NO VEICULO DE PLACA LYO 6575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532011 | 0004524 | 14/12/2012 | 180.00 | 00009167966470 | ADALBERTO CESAR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACA HWV 5503 E MNG 5179, PERTENCENTE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422012 | 0004536 | 17/12/2012 | 1680.00 | 00003581566451 | JOSE LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE NAZAREZINHO-PB, PARA CAJAZEIRAS-PB NO VEICULO DE PLACA MOW 0299. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0004537 | 17/12/2012 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INC. DE LIXO HOSPITAL LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012012 | 0004539 | 17/12/2012 | 998.70 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 17/12/2012 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO GESTORA MUNICIPAL DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 17/12/2012 | 2000.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A O PREPARO DE LANCHES DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO ASSISTIDOS NO PAIF/CRAS, COM RECURSOS DO IGDPBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 17/12/2012 | 300.00 | 00002337930467 | DAMIAO VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS, NO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 17/12/2012 | 400.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CEDULAS ELEITORAL E QUITAÇÃO PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS DO CRAS COM RECURSOS DO IGDPBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 17/12/2012 | 3444.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCOA SOCIAL CREAS, NO MES DE DEZEMBRO/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 17/12/2012 | 2300.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A O PREPARO DE LANCHES A SER SERVIDO NOS GRUPOS ASSISTIDOS PELO PAIF/CRAS, COM RECURSOS DO PFMC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 17/12/2012 | 2500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA CONTRATADAS LOTADAS NA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 17/12/2012 | 280.00 | 00098282018449 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS VIAS URBANA DESTA CIDADE, NO MES JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412011 | 0004534 | 17/12/2012 | 1279.50 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 17/12/2012 | 216.00 | 00002964531455 | FRANCISCA LINS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL AGRICULTURA FAMILIAR 10ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 17/12/2012 | 3472.30 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 17/12/2012 | 884.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 17/12/2012 | 754.40 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 17/12/2012 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 17/12/2012 | 35.00 | 00006439251473 | FRANCISCA DA SILVA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA C0MPRA DE MEDICAMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 17/12/2012 | 24.22 | 00004782460481 | FABIANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 18/12/2012 | 10000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO , NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 18/12/2012 | 660.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 18 A 20 /12/2012, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 18/12/2012 | 1396.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 18/12/2012 | 5000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL , NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 18/12/2012 | 250.00 | 00006809584447 | SUELY DOS ANJOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 18/12/2012 | 16906.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 18/12/2012 | 4477.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MENUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382012 | 0004555 | 18/12/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS 11.332-8 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 18/12/2012 | 2000.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SOFTWARE SOFFPG FOLHA DE PAGAMENTO NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 18/12/2012 | 383.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 18/12/2012 | 1146.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO E GRATIFICAÇÕES PESSOAL EFETIVOSS LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 18/12/2012 | 8883.95 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 18/12/2012 | 1850.70 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 18/12/2012 | 131517.11 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE DEZEMBRO/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 18/12/2012 | 58289.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE DEZEMBRO/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0004564 | 18/12/2012 | 2300.00 | 00006168547495 | ANTONIO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL OU ESTADUAL NO VEICULO DE PLACA DDR 6531 DAS LOCALIDADES DE PIABA, OLHO D´AGUA TRAPIA DOS ALECRINS SERROTE DOS BOIS CAPOEIRA PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOSTURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 18/12/2012 | 2332.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOS COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 18/12/2012 | 746.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 18/12/2012 | 2488.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 18/12/2012 | 17664.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 18/12/2012 | 2079.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 18/12/2012 | 207.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 18/12/2012 | 207.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 18/12/2012 | 5162.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO, MATADOURO, AÇOUGUE E FEIRA, NO MES DEDEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 18/12/2012 | 3110.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 18/12/2012 | 7099.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 18/12/2012 | 2463.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 18/12/2012 | 207.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 18/12/2012 | 8475.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES COMO FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIOLOGA E FARMACEUTICA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 18/12/2012 | 730.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS 11.332-8 EM FAVOR DA BEMFAM NESTE DIA 18 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 18/12/2012 | 3234.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E QUINQUENIOS DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA CONVENIO/PMN, NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 18/12/2012 | 17134.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 18/12/2012 | 2798.30 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 18/12/2012 | 14550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE MEDICOS, ENFERMEIROS E TEC. EM ENFERMAGEM, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 18/12/2012 | 8116.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE ODONTOLOGOS E AUXILIARES EFETIVOS, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 18/12/2012 | 11196.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 18/12/2012 | 1125.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 18/12/2012 | 207.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-PACS, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/ 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 18/12/2012 | 433.32 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL , CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 18/12/2012 | 207.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 18/12/2012 | 4482.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 18/12/2012 | 912.24 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/ 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 18/12/2012 | 3358.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO0/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 18/12/2012 | 1181.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E QUINQUENIOS CONCEDIDOS A AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 18/12/2012 | 1866.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 18/12/2012 | 1485.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 18/12/2012 | 123.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS PARTE SEGURADO COMPETENCIA 08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 18/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 18 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 19/12/2012 | 1300.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 19/12/2012 | 100.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 19/12/2012 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 19/12/2012 | 730.17 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT DE PLACA OFA 0556, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 19/12/2012 | 3000.00 | 00005762854477 | RAONY LUIZ MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAL DE PEDREIRO MEDIANTE AJUSTE CERTO-TAREFA SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS TERMOS DO ART. 6º D DA LEI 8.666/93, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DESAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 19/12/2012 | 3366.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 19/12/2012 | 8825.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICOS E ENFERMEIRA, CONTRATADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 19/12/2012 | 2825.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO ODONTOLOGA CONTRATADA LOTADA NO PROGRAMA SAUDE BUCAL PSF, NO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 19/12/2012 | 1076.70 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO PARA OS SERVIÇOSDE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302012 | 0004619 | 19/12/2012 | 915.64 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICA, CONVENIO 008/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 19/12/2012 | 1866.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ORIENTADORAS SOCIAIS CONTRATADAS LOTADAS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 19/12/2012 | 3100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 19/12/2012 | 2222.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322012 | 0004616 | 19/12/2012 | 2310.80 | 09142268000132 | ART VISUAL SERIGRAFIA- MARIA DO SOCORRO LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE SERIGRAFICO PARA OFICINAS COM CRIANÇAS E IDOSOS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSISTIDAS PELO PAIF NO CRAS COM RECURSOS DO PBVII | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 19/12/2012 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 19/12/2012 | 600.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA JUNTO AOS PROGRAMA PETI, PROJOVEM E CRAS, COM RECURSO DO IGD, NO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 19/12/2012 | 622.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 19/12/2012 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO SECRETARIO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 19/12/2012 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO., NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 19/12/2012 | 3100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 19/12/2012 | 1088.25 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% NO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 19/12/2012 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 19/12/2012 | 1360.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 20/12/2012 | 21210.03 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 20/12/2012 | 75.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0 NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 20/12/2012 | 4377.78 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA JUNTO AO FGTS, FIRMADO ENTRE CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 20/12/2012 | 1146.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVOSS LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORESPONDENTE AO EXERCICIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 20/12/2012 | 1168.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 20/12/2012 | 0.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9 NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 20/12/2012 | 1396.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 20/12/2012 | 240.00 | 00060275405400 | MARIA DO SOCORRO LINS CASSIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 20/12/2012 | 1600.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 20/12/2012 | 8919.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 20/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 20/12/2012 | 129142.01 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 20/12/2012 | 58154.06 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 20/12/2012 | 28.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA E.M.E.F. LAURENTINO RODRIGUES COURA SITIO ANGICOS E E.M.E.F. JUVENAL AFONSO BEZERRA SITIO GOIABEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 20/12/2012 | 2332.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOS COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 20/12/2012 | 118.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 20/12/2012 | 746.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 20/12/2012 | 3303.30 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 20/12/2012 | 18963.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 20/12/2012 | 5162.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO, MATADOURO, AÇOUGUE E FEIRA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 20/12/2012 | 94.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 20/12/2012 | 6151.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332012 | 0004646 | 20/12/2012 | 1512.00 | 09509142000153 | JOAQUIM BATISTA NETO-ARMARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS PARA BEBES A SER ENTREGUE AS GESTANTE DO GRUPO DE CONVIVENCIA ASSISTIDO PAIF/CRAS, COM RECURSOS DO SPBFI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 20/12/2012 | 92.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 20/12/2012 | 2363.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 20/12/2012 | 92.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 20/12/2012 | 9.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 20/12/2012 | 23.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 20/12/2012 | 1875.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO COMO ODONTOLOGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 20/12/2012 | 165.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 20/12/2012 | 3234.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS COMO AGENTES DE SAUDE DO PEVA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 20/12/2012 | 19038.63 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0004637 | 20/12/2012 | 120.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, E REFRIGERANTES PARA O PESSOAL DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 20/12/2012 | 14550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DE MEDICOS, ENFERMEIROS E TEC. EM ENFERMAGEM, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 20/12/2012 | 8116.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DE ODONTOLOGOS E AUXILIARES EFETIVOS, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 20/12/2012 | 15678.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 20/12/2012 | 3358.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 20/12/2012 | 3843.73 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO COMO FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIOLOGA E FARMACEUTICA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 20/12/2012 | 375.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DO NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA , FAMILIA NO MES DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 20/12/2012 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORIA TECNICA PARA INFORMAÇÃO EM SAUDE LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PAGO COM RECURSO DO NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, NO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 20/12/2012 | 3755.70 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA , CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 20/12/2012 | 4620.00 | 13062905000138 | J L CONT. E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSÃO E ELABORAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA , NO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 20/12/2012 | 50.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 21/12/2012 | 22.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 15768-6 NO DIA 21 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 21/12/2012 | 6532.50 | 06095382000160 | FRANCISCA DE FATIMA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRANITO PARA A CONFECÇÃO DE BANCADAS PARA O LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 21/12/2012 | 800.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DO PACTO PELA SAUDE ATENÇÃO BASICA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 21/12/2012 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 21/12/2012 | 340.50 | 00004130265407 | MARIA ELIENE FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 21/12/2012 | 622.00 | 00008722597492 | JEAN CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 21/12/2012 | 120.00 | 00002961243467 | SEBASTIAO ANANIAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXTRAORDINARIO COMO VIGILANTE EM PLANTÕES NOTURNOS NA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 21/12/2012 | 1244.00 | 00004903734455 | MARIA JOSE BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 21/12/2012 | 1244.00 | 00004903734455 | MARIA JOSE BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 21/12/2012 | 1244.00 | 00004903734455 | MARIA JOSE BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 21/12/2012 | 1464.00 | 00004903734455 | MARIA JOSE BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 21/12/2012 | 663.50 | 00005502134490 | SAMARA ROSANA PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 21/12/2012 | 300.00 | 00002337930467 | DAMIAO VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS, NO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 21/12/2012 | 210.00 | 00004734433410 | FRANCINEIDE GOMES DE ARRUDA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO SOCIAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 21/12/2012 | 600.00 | 00078864364404 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 21/12/2012 | 210.00 | 00004734433410 | FRANCINEIDE GOMES DE ARRUDA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO SOCIAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 21/12/2012 | 480.00 | 00004588237403 | GIOVANA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALAZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 21/12/2012 | 800.00 | 00005239810400 | SERGIO FREIRE PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SOM PARA DESFILE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO DO DIA 07 DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 21/12/2012 | 460.00 | 00004588237403 | GIOVANA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALAZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 21/12/2012 | 480.00 | 00004588237403 | GIOVANA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALAZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 21/12/2012 | 330.00 | 00006495329458 | MARIA DAS NEVES ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 21/12/2012 | 300.00 | 00002079550420 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER, NO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 21/12/2012 | 330.00 | 00006495329458 | MARIA DAS NEVES ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 21/12/2012 | 330.00 | 00006495329458 | MARIA DAS NEVES ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 21/12/2012 | 330.00 | 00006495329458 | MARIA DAS NEVES ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 21/12/2012 | 1890.00 | 00072738006434 | JOSE LINDOMAR RODRIGUES E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL O VIEIRÃO, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 21/12/2012 | 260.00 | 00003399813422 | JOAQUIM VIEIRA NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS VIAS URBANA DESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 21/12/2012 | 1120.00 | 00002679505433 | JOSE AFONSO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE ESGOSTOS EM VARIAS AVENIDAS DA CIDADE, NO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 21/12/2012 | 1020.00 | 00098282018449 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANA DESTA CIDADE, NO MES MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 21/12/2012 | 400.00 | 00004638843450 | FABIO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS VIAS URBANA DA CIDADE NO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 21/12/2012 | 920.00 | 00002679505433 | JOSE AFONSO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE ESGOSTOS CALÇAMENTOS E MEIO FIOS EM VARIAS AVENIDAS DA CIDADE, NO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 21/12/2012 | 500.00 | 00004508329454 | ANDREA FERREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 21/12/2012 | 1120.00 | 00002679505433 | JOSE AFONSO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE ESGOSTOS CALÇAMENTOS E MEIO FIOS EM VARIAS AVENIDAS DA CIDADE, NO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 21/12/2012 | 1520.00 | 00002679505433 | JOSE AFONSO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESGOSTOS EM VARIAS AVENIDAS DA CIDADE, NO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 21/12/2012 | 360.00 | 00006706330469 | DAMIAO JUNIOR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NAS VIAS URBANA DA CIDADE, NO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 21/12/2012 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 21/12/2012 | 400.00 | 00088561623420 | MARIA DO SOCORRO MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 21/12/2012 | 1000.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALAS DE AULAS DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO, NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 21/12/2012 | 250.00 | 00001396084436 | JOSE NASCIMENTO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 21/12/2012 | 622.00 | 00006861549401 | JULIO CESAR DO NASCIMENTO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0004667 | 21/12/2012 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 24/12/2012 | 350.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, RECEBER E PROTOCOLAR CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO.MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 24/12/2012 | 619.00 | 00004745208464 | FRANCISCA VALDILENE CAROLINO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PRESTADOS A MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 24/12/2012 | 620.00 | 00006154258445 | FRANCISCO DAS CHAGAS ANASTACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 24/12/2012 | 220.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062012 | 0004711 | 24/12/2012 | 167598.35 | 05219643000144 | CONSERV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DA CIDADE DE NAZAREZINHO-PB CONFORME CONTRATO Nº 0059/2012 E NOTA FISCAL Nº 00111. | 00072012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 24/12/2012 | 1050.00 | 00008871638824 | GUSTAVO CESAR DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 24/12/2012 | 2000.00 | 00055461360491 | JOSE JUDIVAN MENDES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAL DE PEDREIRO MEDIANTE AJUSTO CERTO-TAREFA, SEM FORMECIMENTO DE MATERIAIS NOS TERMOS DO ART. 6º II D DA LEI 8.666/93 REFERENTE E EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DESAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 26/12/2012 | 621.50 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO PARA O LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422012 | 0004716 | 26/12/2012 | 2100.00 | 00002079550420 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 VIAGENS DE NAZAREZINHO-PB PARA JOÃO PESSOA-PB NO VEICULO DE PLACA MOO 3313-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 26/12/2012 | 161.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FECHADURAS PARA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422012 | 0004720 | 26/12/2012 | 2030.00 | 00003581566451 | JOSE LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE NAZAREZINHO-PB, PARA CAJAZEIRAS-PB NO VEICULO DE PLACA MOW 0299. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 26/12/2012 | 403.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 26/12/2012 | 183.14 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT DE PLACA OFA 0556, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 26/12/2012 | 23.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM TECLADO PARA O COMPUTADOR DO SETOR DE EMPENHO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 26/12/2012 | 100.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 26/12/2012 | 403.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 26/12/2012 | 16.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0004722 | 26/12/2012 | 100.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHÃO CAÇAMBA D-60 DE PLACA OM 1783 PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0004735 | 27/12/2012 | 118.02 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA19 DE SETEMBRO A 23 DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 27/12/2012 | 800.00 | 00000154224880 | JOSE AIRTON CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NOS MESES DE SETEMBRO. OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 27/12/2012 | 1500.00 | 00009972579387 | ARY MEDEIROS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONAM OS CONSELHOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 27/12/2012 | 10.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11332-8 NO DIA 27 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0004725 | 27/12/2012 | 6731.90 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACAS MNI 9775 E HXG 6293, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL, 24 DE OUTUBRO A 28 DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 27/12/2012 | 72.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT DE PLACA OFA 0556, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 27/12/2012 | 2540.00 | 10596479000124 | ADESIGN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PADRONIZAÇÃO DE CARRO ODONTOMOVEL, PADRONIZAÇÃO DE UMA FIAT UNO DO PSF UMA MOTO DO PEVA E CONFECÇÕES DE ADESIVOS FAIXAS PARA A CONFERENCIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 27/12/2012 | 2666.70 | 09094962000121 | C. VELOSO DENTAL REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM APARELHO PROFICLASS PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UBS DR SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 27/12/2012 | 40.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT DE PLACA OFA 0556, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 27/12/2012 | 3443.20 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 27/12/2012 | 164.40 | 00002338506430 | ILZANETE LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE PARA SEU FILHO MENOR, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 27/12/2012 | 275.00 | 00079839452487 | MARIA DAS DORES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 27/12/2012 | 3000.00 | 13661922000191 | ABRANTES E SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 27/12/2012 | 71.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4365-6 NO DIA 27 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 28/12/2012 | 1600.00 | 12989816000179 | MENDES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEB. AUTORIZADO NO FPM PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 28/12/2012 | 1831.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4365-6 NO DIA 28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0004755 | 28/12/2012 | 3800.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, NO MES DE DEZEMBRO /2012. DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 28/12/2012 | 1.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 283,141-4, NO DIA 28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 28/12/2012 | 274.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 28/12/2012 | 100.00 | 00002066215406 | VALMIR DERTONHO SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0004743 | 28/12/2012 | 7731.20 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NQE 1847, HWT 4945, MOL 4505, OFD 0759 E MPR 4373, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. 24 DE OUTUBRO A 27 DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 28/12/2012 | 600.00 | 00004249583414 | MARIA DO SOCORRO MENDES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 28/12/2012 | 1486.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 EM FAVOR DA CAGEPA REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, MES DE NOVEMBRO/2012, DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NESTE DIA 28 DO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0004759 | 28/12/2012 | 400.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEZ HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OFD 0759, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0004746 | 28/12/2012 | 5639.60 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS FIATS DE PALCAS HWV 5503 OFA 0556, PERTENCENTES AO PSF E MOTOS DE PLACAS 7690 E 7700 E GOL DE PLACA MNG 5179, EM COMODATO COM ESTA PREFEITURA NA SECRETARIA DE SAUDE.24 DE OUTUBRO A 28 DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 28/12/2012 | 6500.00 | 00003011174466 | MARCOS ANTONIO PIRES DE SA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA PARA PRESTAR SERVIÇO A COMUNIDADE REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 28/12/2012 | 1500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA CIVIL, PARA A CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE- FUNDO NACIONAL DE SAUDE-MS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 28/12/2012 | 750.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 EM FAVOR DA CAGEPA REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DA MATERNIDADE MUNICIPAL POSTO SAUDE MUNICIPAL E CENTRO SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2012 NO DIA 28/12/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0004757 | 28/12/2012 | 130.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT DE PLACA OFA 0556, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.24 DE OUTUBRO A 25 DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0004760 | 28/12/2012 | 2987.40 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ODONTOMOVEL DE PLACA NPX 8879, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,24 DE OUTUBRO A 28 DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 28/12/2012 | 250.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 28/12/2012 | 1250.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E NOTA FISCAL ELETRONICA, NO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0004754 | 28/12/2012 | 2581.10 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA A MOTO DE PLACA NQI 7670 E FORD/FIESTA PLACA OFD 1028-PB E PLACA MNW 8531 EM COMODATO COM ESTA PREFEITURA PERTENCENTES, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL.24 DE OUTUBRO A 25 DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262012 | 0004750 | 28/12/2012 | 120.00 | 00006706328480 | ADELMO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 CARRADA DE AREIA, NO VEICULO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA MOA 1535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0004751 | 28/12/2012 | 4238.90 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA, 24 DE OUTUBRO A 28 DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 28/12/2012 | 800.00 | 00030853451168 | GERALDO NASCIMENTO DE SOUSA I OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 28/12/2012 | 3876.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 EM FAVOR DA CAGEPA REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, NO MES DE NOVEMBRO/2012, DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E PARCELAMENTOS NESTE DIA 28/ DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 31/12/2012 | 815.30 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 31/12/2012 | 2160.00 | 00072738006434 | JOSE LINDOMAR RODRIGUES E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL O VIEIRÃO, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 31/12/2012 | 1890.00 | 00072738006434 | JOSE LINDOMAR RODRIGUES E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL O VIEIRÃO, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | OUTROS PROG.SOCIAIS PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 31/12/2012 | 37.27 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 31/12/2012 | 2.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 31/12/2012 | 57.62 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 31/12/2012 | 3.00 | 90400888000142 | BANCO SANTADER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS BANCARIOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 31/12/2012 | 767.94 | 68623479000156 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 31/12/2012 | 9711.52 | 68623479000156 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO BANCARIO DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 31/12/2012 | 16809.09 | 68623479000156 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO BANCARIO DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 31/12/2012 | 836.03 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES, PERTENCENTE A E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 31/12/2012 | 23488.07 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEZENOVE POR CENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PROFESSORES COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 31/12/2012 | 1466.68 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES, PERTENCENTE A E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 31/12/2012 | 250.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 31/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFA DE DOC ELETRONICO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024