| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2012 | 309.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2012 | 1062.20 | 02449992040972 | VIVO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com moldem para internet, para as Secretarias deste Municipio no periodo de 25/11/2011 a 24/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092011 | 0000026 | 02/01/2012 | 7850.00 | 08387754000158 | ISMAEL GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para pintura de predios publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2012 | 2500.00 | 00004717749448 | CLAUDENICE LUCENA DE CASTRO BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de decoracao realizado no portal da Uva neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2012 | 816.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5 sob o pagamento das Fopag s, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2012 | 6358.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Magisterio- contrato, relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122011 | 0000011 | 02/01/2012 | 8260.00 | 08195858000160 | FARDAMENTO MEDIDA CERTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas em malha destinadas para fardamento, Edicao comemorativa aos 50 anos de Emancipacao do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2012 | 760.00 | 00005553248426 | LUIZILMA HERMINIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fabricacao de pirulitos artesanais destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, em comemoracao ao dia dos estudantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2012 | 3600.00 | 00001902661478 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para instalacao da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082011 | 0000014 | 02/01/2012 | 6735.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa MOK-9102, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2012 | 1200.00 | 00078339588400 | MARIA CRISTINA DE MOURA CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao do veiculo de placa KKG-8927, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 321.50 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos para a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2012 | 1400.00 | 00004717749448 | CLAUDENICE LUCENA DE CASTRO BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de decoracao da formatura realizada na Escola Municipal Avani Teresinha dos Santos, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUISICAO DE VEICULOS ONIBUS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000162010 | 0000024 | 02/01/2012 | 123000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com aquisicao de veiculo tipo onibus rural escolar ( ORE CONVENCIONAL PEQUENO- cap 23 passageiros adultos sentados ou 29 alunos sentados ), para transporte escolar diario de alunos da Educacao Basica,para atender ao Programa Caminho da Escola, decorrente da licitacao Pregao Eletronico no 16/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUISICAO DE VEICULO PARA SECRETARIA MUN ICIPAL DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0000027 | 02/01/2012 | 27500.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo Uno para ser utilizado pela Secretaria Municipal de Educacao,na supervisao das Escolas de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 275.00 | 00023686103400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0000004 | 02/01/2012 | 51083.63 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos do tipo: Farmacia Basica, Injetaveis, Controlados, Material Penso e Odontologico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0000005 | 02/01/2012 | 35829.42 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos do tipo: Farmacia Basica, Injetaveis, Material Penso e Odontologico para atender as necessidaders da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0000006 | 02/01/2012 | 11512.20 | 07425736000150 | HOSP - FARMA ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos do tipo: Farmacia Basica, Material Penso e Odontologico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0000007 | 02/01/2012 | 11592.32 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos do tipo: Farmacia Basica, Injetaveis, Controlados e Material Penso para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0000009 | 02/01/2012 | 27500.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo destinado a Secretaria Municipal de Saude, conforme NF No 43.748. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2012 | 4140.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fardamento destinado para equipe do SAMU deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2012 | 840.00 | 00008636456401 | SOLANGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet para a contraternizacao dos funcionarios do Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000029 | 02/01/2012 | 22000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculos para atender as necessidades da Secretaria de Saude, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 740.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa MOM-9951, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2012 | 440.00 | 00075236109434 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como instalacao da casa de apoio a Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2012 | 2000.00 | 00004155997410 | JOSE CLAUDIO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo cacamba de placa KFQ-4224, para realizacao de servicos na Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000025 | 02/01/2012 | 159800.00 | 09236843000670 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um caminhao 0-KM, do tipo cacamba, para Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, conforme Pregao Presencial no 01/2011 e convenio no 82125/2010 do MAPA/PRODESA com o GovernoFederal, e contrapartida do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0000036 | 03/01/2012 | 8750.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para atender a Secretaria de Infra Estrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0000037 | 03/01/2012 | 1750.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculos para servir a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2012 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.042-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0000040 | 03/01/2012 | 3500.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de veiculo para servir a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2012 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.849-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2012 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2012 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 1.101-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2012 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.074-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2012 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.244-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0000039 | 03/01/2012 | 1750.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de veiculo para servir a Sec retaria de Financas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0000038 | 03/01/2012 | 3750.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de veiculo para servir a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, referente a DOC/TED Eletronico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2012 | 361.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanico realizado no veiculo de placa MOB-7043, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2012 | 1764.96 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para manutencao dos veiculos de placas MOB-7043 e MNT -8014, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2012 | 50.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo de placa MOQ-2313, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2012 | 87.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MOQ-2313, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2012 | 50.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet-PSF Centro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/01/2012 | 300.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a Internet via SS Inet-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/01/2012 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2012 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2012 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao no diario oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2012 | 50.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet-Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2012 | 150.00 | 09026535000106 | J S DA SILVA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destrinada a Retroescavadeira, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2012 | 84.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo, referente ao mes de DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2012 | 93.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2012 | 3000.00 | 00009004995404 | FABIO MICHAEL PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de exames. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2012 | 39.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio locado a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2012 | 75.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo, referente ao mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2012 | 4499.98 | 08995631002305 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para o Hospital e Maternidade Dr. Napolerao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2012 | 49.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento de direcao efetuado em veiculo da Secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2012 | 14403.84 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Secretaria Municipal de Saude, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automaticvo na c/c 7.923-5, em favor da Confederacao Nacional de Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2012 | 2708.76 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data,referente a DOC/TED Eletronico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2012 | 204.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, sob o pagamento das Fopag s, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2012 | 2890.00 | 09369638000179 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2§ OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registros incluindo , buscas, certidoes, abertura e reconhecimentos de firmas e autenticacoes das Unidades Executores do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2012 | 1500.00 | 00024769762453 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fimagens na comemoracao dos 50 anos de Emancipacao Politica deste Municipio , festa da Uva, festividades de Natal e revellon, conf. NFA No 3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2012 | 94275.13 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Secretaria Municipal de Educacao, debitado na COTA DO FPM, relativo a competencia Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 9.656-3 nesta data , referente a DOC TED Eletronico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2012 | 65.01 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 9.830-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2012 | 60.00 | 08584377000147 | CAIXA ECONOMICA FEDEERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa para publicacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2012 | 360.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2012 | 175.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vassouroes destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO | AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072011 | 0000086 | 12/01/2012 | 2217.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos de informatica destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000087 | 12/01/2012 | 244.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2012 | 3893.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAS ELET. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Prefeitura Municipal de Natuba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIP. E MOB. DIV. P/ GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072011 | 0000082 | 12/01/2012 | 6899.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos de informatica destinados ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000083 | 12/01/2012 | 244.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica destinados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2012 | 32.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para o predio locado a Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072011 | 0000092 | 12/01/2012 | 9103.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos de informatica destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000093 | 12/01/2012 | 244.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2012 | 80.00 | 00006364827403 | JOSEFA ANDREA RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2012 | 80.00 | 00007758207413 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072011 | 0000088 | 12/01/2012 | 10763.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos de informatica destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000089 | 12/01/2012 | 529.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2012 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao no diario oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2012 | 623.02 | 37115367002376 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, referente a sequestro judicial, conforme Acao Trabalhista-Rito Ordinario no 00264.2006.020.13.00.00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE EDQUIPAMENTOS MOBILIARIOS DIVERSOS PARA SEC. DE ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072011 | 0000090 | 12/01/2012 | 9297.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos de informatica destinados a Secretaraia Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000091 | 12/01/2012 | 244.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2012 | 533.97 | 37115367002376 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, referente a sequestro judicial, conforme Acao Trabalhista - Rito Ordinario no 00268.2009.020.13-00-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.849-7, nesta data, referente a DOC/TED Eletronico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072011 | 0000080 | 12/01/2012 | 5113.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos de informatica destinados a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000081 | 12/01/2012 | 244.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiao de materiais de informatica destinados a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072011 | 0000084 | 12/01/2012 | 13703.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos de informatica destinados a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000085 | 12/01/2012 | 244.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica destinados a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2012 | 2828.27 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2012 | 50.00 | 00071413723420 | ANTONIO GALDINO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/01/2012 | 60.00 | 00005586264404 | ALEX FIRMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2012 | 1328.40 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos, conf. NF No 691. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2012 | 1372.40 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados as casas de apoio aos PSFs da sede e Distrito Piraua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/01/2012 | 100.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/01/2012 | 100.00 | 00023686103400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/01/2012 | 100.00 | 00001305300424 | RILDO FERNANDES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/01/2012 | 50.00 | 00061718521472 | JOSE EDSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/01/2012 | 50.00 | 00005740232406 | José Antonio Alexandre da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servfico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/01/2012 | 100.00 | 00071413596487 | MARINALDO ARRUDA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/01/2012 | 20.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa MOM-9951, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/01/2012 | 49.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico efetuado no veiculo de placa MOM-9951,pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/01/2012 | 343.50 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados ao Programa Projovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/01/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.656-x nesta data, referente a DOC/TED Eletronico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/01/2012 | 92.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua no Centro de Informatica do Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/01/2012 | 1432.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua em predios pertencente a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/01/2012 | 1300.00 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desenvolvimento de programas de saude no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/01/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/01/2012 | 257.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua em predios desta Edilidade,relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/01/2012 | 180.00 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/01/2012 | 3500.00 | 00009313472465 | VALDEILSON FLORENCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura em geral da 2a parte da ampliacao da Prefeitura Municipal de NATUBA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/01/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 9.656-3 nesta data, referente a DOC/TED Eletronico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/01/2012 | 2283.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua nas escolas da Rede Municipal de Ensino, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/01/2012 | 130.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca e lubrificante destinado para o veiculo de placa MOM-9201, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/01/2012 | 1600.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MMY-0895, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/01/2012 | 2434.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua em orgaos Publicos Municipais, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/01/2012 | 600.00 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/01/2012 | 2610.00 | 09293924000106 | LOJÃO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinadas para pintura da Escola Municipal Avani Teresinha dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/01/2012 | 92.82 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 30.421-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/01/2012 | 4168.00 | 09293924000106 | LOJÃO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinadas para pintura do Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2012 | 71.50 | 08895063000165 | CENTRO MÉDICO HOSPITALAR NOVA IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de ultrassonografia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/01/2012 | 342.80 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas , verduras e legumes destinado ao PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/01/2012 | 373.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de materias de interesse do municipio no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2012 | 229.40 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos honorarios advocaticios , conforme Processo no 040.2007.000266-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Municipios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5 em favor da UBAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2012 | 977.55 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.849-7, nesta data, referente a DOC/TED Eletronico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2012 | 0.12 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2012 | 130.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para manutencao do veiculo de placa MMY-0895, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/01/2012 | 673.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para predios pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2012 | 200.00 | 00043112595491 | MARIA DAS NEVES PEREIRA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para servir como alojamento para equipe de apoio a Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/01/2012 | 55.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio locado a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/01/2012 | 590.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para o predio da Prefeitura Municipal de Natuba-PB, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/01/2012 | 360.00 | 00011381853455 | JEOVANE FRANCISCO DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos veiculos pertentente a esta Edilidade, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/01/2012 | 593.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia elatrica para predios pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura , referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/01/2012 | 840.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para os predios das Escolas da Rede Municipal de Ensino , referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/01/2012 | 150.00 | 00058173161453 | JOSEFA ALEXANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para cuatear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/01/2012 | 130.00 | 00005848876479 | Isabel Cristina da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/01/2012 | 130.00 | 00075539675487 | RITA RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/01/2012 | 100.00 | 00006365350457 | MARIA DAS DORES VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/01/2012 | 80.00 | 00099100711420 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/01/2012 | 110.00 | 00007626220404 | JOSEFA VALDICELIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/01/2012 | 100.00 | 00009268287463 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/01/2012 | 150.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/01/2012 | 100.00 | 00008122693490 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/01/2012 | 150.00 | 00097359920434 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/01/2012 | 80.00 | 00009744753439 | EUGENIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/01/2012 | 45.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia elatrica para o predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/01/2012 | 9.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/01/2012 | 10.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/01/2012 | 21.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio locado a Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/01/2012 | 635.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/01/2012 | 1016.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para predios pertencente a Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/01/2012 | 150.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C.GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de contraste realizado no paciente Jose Marcelino da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/01/2012 | 280.29 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/01/2012 | 200.00 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/01/2012 | 1199.34 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para o Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000164 | 24/01/2012 | 7326.36 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento dos veiculos de placas MOK-9102, KKG-8927 e MMY-1223,pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/01/2012 | 1957.29 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 01/60 do parcelamento especial junto ao INSS- DEBCAD-40.054.0001-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000162 | 24/01/2012 | 3284.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000163 | 24/01/2012 | 5317.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo de placa MMY-0895 e Retroescavadeira, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/01/2012 | 1251.70 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para o SAMU deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/01/2012 | 440.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinsdos para o SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/01/2012 | 335.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bases destinadas ao SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/01/2012 | 262.83 | 09093444000193 | PROMAC VEIE MAQ E ACESSOORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 radiador destinado para o veiculo de placa MOA-6090,pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/01/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.303-4, nesta data, referente a DOC/TED Eletronico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/01/2012 | 700.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento anual do veiculo de placa MNT-8014, pertencente a Secretaria Municipal de Saude- PSF, relativo ao exercicio 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/01/2012 | 210.26 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor das tarifas e emolumentos relativos ao emplacamento de veiculo vinculado a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/01/2012 | 320.00 | 06073992000163 | STILL PLACAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 08 pares de placas oficiais, conf. NF no 561. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/01/2012 | 504.06 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento do veiculo onibus - placa OFD-6688, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/01/2012 | 246.73 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas e taxas de servicos pelo emplacamento de veiculo da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/01/2012 | 400.00 | 00005391057400 | JOSÉ ERMIRO INÁCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cobertura fotografica de diversos eventos realizados em diversas Secretarias desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/01/2012 | 323.19 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/01/2012 | 205.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas ( bases ) destinada para o Hospital e Maternidade Dr. Napoleapo Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2012 | 19320.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2012 | 20771.72 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- PSF, referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2012 | 25022.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-PSF, referente ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2012 | 10706.20 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- Programa Saude Bucal, referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2012 | 4695.94 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- Agentes de Epidemiologia, referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2012 | 808.60 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Saude-Agente de Epidemiologia, referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2012 | 1680.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2012 | 5264.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2012 | 48660.69 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2012 | 39800.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Medicos Plantonistas, referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2012 | 3110.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Conselheiros Tutelar, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2012 | 3906.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- Projovem Adolescente, referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2012 | 2900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- PAIF, referente ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2012 | 2488.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2012 | 650.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social-PETI, referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2012 | 4025.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- CREAS, referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2012 | 11918.67 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social , referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2012 | 2620.35 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2012 | 0.04 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2012 | 899.71 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2012 | 7659.26 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Financas, referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2012 | 17917.22 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO GERAL | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2012 | 622.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de pensionista, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO GERAL | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2012 | 6220.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Inativos, referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2012 | 96422.47 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao-FUNDEB 40%, referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2012 | 1244.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 40% , referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2012 | 19021.08 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2012 | 142765.69 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Magisterio, relativo ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2012 | 6786.47 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento,referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2012 | 14566.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Janeiro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2012 | 28903.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao mes de Janeiro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2012 | 1000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2012 | 539.20 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2012 | 700.00 | 02770511000118 | ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PRo.BARRETO GUMARAES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com capacitacao em licitacao no periodo de 06 a 10 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2012 | 1.05 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 283.141-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2012 | 387.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x sob o pagamento da Fopag, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162010 | 0000216 | 31/01/2012 | 52800.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos contabeis prestados a esta Prefeitura durante o ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2012 | 24000.00 | 00007093918468 | Carlos Norberto Lucena Nogueira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Economica a esta Edilidade,conforme 2o termo aditivo ao contrato no 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2012 | 5000.00 | 24514408000140 | CAP- CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA E PRIVADA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de defesa junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba,Processo TC 05966/10, recurso de reconsideracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2012 | 18000.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessorioa Juridica em acaoes judiciais nos processos da justica comum onde o Municipio e parte, conforme termo aditivo ao contrato no 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2012 | 7920.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de suporte tecnico de redes e hardwares nos computadores desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2012 | 15600.00 | 00085470368491 | RODRIGO DE OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios no assessoramento juridico na area administrativa e para acompanhamento de processos junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba e no Tribunal de Contas da Uniao, conformetermo aditivo ao contrato no 21/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2012 | 6000.00 | 00002721494465 | JAILMO FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locucao na divulgacao das atividades da Prefeitura Municipal de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2012 | 18600.00 | 00003431547494 | VALMIR BORBA GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria Juridica para as licitacoes do Municipio de Natuba-PB, conforme 2o termo aditivo referente ao contrato 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2012 | 1406.00 | 00004717749448 | CLAUDENICE LUCENA DE CASTRO BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de materiais destinados para decoracao da festa de confraternizacao dos funcionarios da Prefeitura Municipal de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2012 | 1440.00 | 00010248237411 | THIAGO ANDERSON CHAGAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como casa de apoio administrativo, no Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2012 | 30.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2012 | 120.00 | 00005586264404 | ALEX FIRMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2012 | 30.00 | 00051128837404 | SONIA SUELY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2012 | 900.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como local de apoio a Secretaria Municipal de Administracao, no Municipio de Natuba-PB, relativo aos meses de Setembro, Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2012 | 312.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinada a Prefeitura Municipal de Natuba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2012 | 100.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abertura ( pintura ) de letreiro, realizado no Portal da Uva,desta cidade,Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2012 | 58.20 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2012 | 30.00 | 00051128837404 | SONIA SUELY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2012 | 800.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet para os assessores desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2012 | 500.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao para o confraternizacao dos funcionarios da Prefeitura Municipal de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2012 | 1800.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao para o Desfile Civico, festividades realizada na Rua Francisca Maria de Jesus e Cavalgada Ecologica,realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2012 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso ( locacao ) de sistemas de informatica, relativo ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso ( locacao ) de sistemas de informatica, referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2012 | 951.77 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2012 | 350.00 | 00032429177404 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reconhecimento de firmas e autenticacaoes de documentos, para a realizacao de servicos burocraticos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2012 | 400.00 | 00011381853455 | JEOVANE FRANCISCO DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de lavagens de veiculos pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000310 | 01/02/2012 | 318.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a cantina desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2012 | 37.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijao de gas P.13, destinado a cantina desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2012 | 900.00 | 00005204024484 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbritagem do campeonato de futebol natubense 2011, realizado nesta cidade , Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/02/2012 | 2000.00 | 00002913033407 | LUIZ JOAO JOSE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locucao e divulgacao em carro de som e em palcos nas festividades realizadas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2012 | 780.00 | 00011289816450 | JUAN FELIPE GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de moto som para os eventos realizados neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2012 | 25.00 | 00071413723420 | ANTONIO GALDINO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2012 | 1171.39 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2012 | 500.00 | 00080945287453 | REGINALDO HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no Show artistico do Grupo Musical Rafael & Cia,para abrilhantar os festejos da Festa da Padroeira na Comunidade do Sitio Malheiros, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2012 | 721.00 | 00033421358400 | IRENE LIMA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conforme NFA no 34. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2012 | 180.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinada a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2012 | 433.80 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos para a Secretaia Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2012 | 225.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2012 | 275.00 | 00009727206425 | BRUNO JANDISON CÂNDIDO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao concerto de pneus de veiculos pertencente a Secretaria Munucipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2012 | 734.50 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de poupas destinadas para merenda escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2012 | 1000.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao no evento de comomoracao ao dia dos professores e colacao de grau dos alunos do 9o ano da Escola Municipal Avani Teresinha dos Santos, realizados no Centro Cultural Recreativo de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2012 | 30.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo de placa MOM-9201, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2012 | 37.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijao de gas P.13, destinados a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2012 | 1100.00 | 00078339588400 | MARIA CRISTINA DE MOURA CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao da capotaria do veiculo de placa MMY-1223, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2012 | 550.00 | 00042201837449 | DANIEL ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos realizados nos veiculos de placas KKG-8927 e MMY-1223, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2012 | 218.41 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento anual do veiculo de placa MOM-9201, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2012 | 3000.00 | 00008791928443 | DANIELA ALBINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como predio da Escola Municipal da Comunidade do Brejinho, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2012 | 3000.00 | 00006675702416 | MARIA APARECIDA ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como predio da Escola Municipal da Comunidade de Vassouras, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2012 | 150.00 | 00078870712400 | ROSIMARY MONTENEGRO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como instalacao da Escola Municipal Espaco da Crianca, referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2012 | 1969.58 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2012 | 921.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para os predios das Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2012 | 475.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para os predios das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2012 | 1085.25 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000357 | 01/02/2012 | 10108.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combuativel destinado para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000358 | 01/02/2012 | 4679.20 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para merenda escolar do Programa Brasil Alfabetizado deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2012 | 4620.00 | 08195858000160 | FARDAMENTO MEDIDA CERTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Escola Municipal Pedacinho de Amor. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0000374 | 01/02/2012 | 18950.00 | 09219563000140 | ARTES PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresas de eventos para prestacao de servicos de apoio logistico , para as diversas festividades tradicionais do Municipio de Natuba-PB, atraves de locacao de palcos, equipamentosde sonorizacao, geradores e segurancas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2012 | 43000.00 | 14256609000130 | WL PRODUCOES E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de pessoa juridica para prestacao de servicos artisticos na contratacao de bandas e artistas regionais em comemoracao aos festejos do Natal, no dia 25/12/2011, no Distrito Piraua e Reveillon, no dia 31/12/2011, na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2012 | 70.00 | 00006784088409 | Joseana Ramos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2012 | 2400.00 | 00034280375453 | ANGELITA AVELINO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para instalacao da Secretaria Municipal de Assistencia Social, na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2012 | 1200.00 | 00001358308420 | MARIA DAS DORES ALBUQUERQUE PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado na Comunidade de Jussaral, Municipio de Natuba-PB, para servir como predio de funcionamento do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2012 | 600.00 | 00043112595491 | MARIA DAS NEVES PEREIRA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para abrigar a Sra.Severina Marques Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2012 | 720.00 | 00025199790463 | JOSEFA MARIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para abrigar a Sra. Maria Jose Vicente Ferreira, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2012 | 150.00 | 00008333606474 | EDIVANIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2012 | 80.00 | 00008648715466 | MARIA HELENA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despeas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2012 | 7800.00 | 00043856128468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora de Artesanato da Fibra da Bananeira, no Projeto Mulheres de Fibra ,da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2012 | 650.00 | 00099102153491 | SEVERINO PATRICIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra para recuperacao de casa popular da Sra.Josefa Martins da Silva, por ser uma pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2012 | 80.00 | 00075936895491 | VERA LUCIA LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2012 | 80.00 | 00008291662460 | ADEILTON PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2012 | 80.00 | 00006108455438 | ELISANGELA DOMICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2012 | 150.00 | 00080637418468 | NANCI SUAVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2012 | 100.00 | 00002043283499 | ANTONIO SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2012 | 80.00 | 00006340348475 | FABIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2012 | 100.00 | 00009744752467 | MARIA ANA PAULA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2012 | 80.00 | 00008050221474 | IVONETE PEREIRA DS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2012 | 80.00 | 00008378209440 | SIMONE SEBASTIAO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2012 | 80.00 | 00001841088455 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2012 | 130.00 | 00010279685467 | ANTONIO ELIAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2012 | 80.00 | 00041968336400 | MARILENE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2012 | 150.00 | 00002714516459 | ROSILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2012 | 150.00 | 00057074135453 | MARIA DO CARMO ROCHA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para instalacao de uma casa de apoio a Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2012 | 1320.00 | 00075236109434 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado na Rua Anasto Cabral, para instalacao de uma casa de apoio a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2012 | 2400.00 | 00071415742472 | JOSEFA PAULINO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como local de funcionamento do CRAS,no Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2012 | 304.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2012 | 320.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas destinadas a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2012 | 160.50 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092011 | 0000287 | 01/02/2012 | 732.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de construcao destinados a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2012 | 80.00 | 00007986907479 | CLAUDIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2012 | 415.00 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados a casa de apoio a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2012 | 2040.00 | 00004876746427 | CARLOS ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como sede para os trabalhos dos Conselheiros Tutelar, na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2012 | 80.00 | 00084043750463 | LUCIANA FRACISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custeaer com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000309 | 01/02/2012 | 1589.27 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a casa de apoio a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2012 | 80.00 | 00075235439449 | IRACI FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2012 | 80.00 | 00099099047487 | CICERA MARIA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2012 | 80.00 | 00005385622427 | JEANE MARIA DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2012 | 80.00 | 00005385618403 | FABIANA DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2012 | 80.00 | 00008263233402 | JOSEFA CATARINA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2012 | 80.00 | 00005849812440 | JOSEFA BENEDITO GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2012 | 80.00 | 00006677174476 | MARGARETE URCULINA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2012 | 50.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo de placa MOM-9951, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2012 | 74.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas P.13, destinados a casa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2012 | 213.91 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento anual do veiculo de placa MOM-9951, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2012 | 707.76 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Programa Projovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/02/2012 | 400.00 | 00003883783447 | ELIAS LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de decoracao realizado na sede do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2012 | 500.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao para o 2o Coloquio Municipal do CREAS, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2012 | 360.00 | 00009497013434 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como deposito de materiais quimicos dos Agentes de Combate a Endemias e Vigilancia Sanitaria, na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2012 | 50.00 | 00023686103400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2012 | 100.00 | 00001305300424 | RILDO FERNANDES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2012 | 200.00 | 00003642428410 | ANTONIO RICARDO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2012 | 100.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2012 | 500.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de sonorizacao para a audiencia publica da saude, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2012 | 20.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo de placa MOQ-2313, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2012 | 1000.00 | 00007893515449 | ADALBERTO DA COSTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa BFE-6352-PB, a servico da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2012 | 6000.00 | 00069213666420 | ADAILTON MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de manutencao e conservacao do Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000330 | 01/02/2012 | 5869.95 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicacao de generos alimenticios destinados ao Hospital e Maternidade Dr.Napoleao Laureano na sede do Municipio e casas de apoio aos PSF s sede e Distrito Piraua , Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2012 | 1033.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para predios pertencente a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2012 | 348.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinada ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano , casas de apoio aos PSF s e Centro de Saude , na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2012 | 3600.00 | 00044745001487 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como alojamento dos medicos do Programa Saude da Familia ( PSF ), na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2012 | 1800.00 | 00093034474415 | Ana Lúcia Pereira do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como Posto de Saude da Familia ( PSF ),situado no Sitio Jussaral,Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2012 | 1800.00 | 00009497013434 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como sede para os trabalhos dos Agentes de Combate a Endemias e Vigilancia Sanitaria, na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2012 | 1200.00 | 00001225748429 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA LINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como casa de funcionamento do Posto Ancora do PSF II, situado no Sitio Sao Jose,Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2012 | 1200.00 | 00046759654404 | MARCILIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como casa de funcionamento do Posto Ancora do PSF IV, situado no Sitio Olhos D agua , Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2012 | 3600.00 | 00051129159434 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para instalacao da Secretaria Municipal de Saude, na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2012 | 4200.00 | 00051404737472 | JOSE LINS PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como sede do SAMU, na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2012 | 873.00 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2012 | 185.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas P.13 destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano e casas de apoio aos PSF s deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2012 | 290.00 | 00009727206425 | BRUNO JANDISON CÂNDIDO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de concerto de pneus de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2012 | 767.70 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos para Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2012 | 891.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua em predios locados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2012 | 119.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua em predios locados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082011 | 0000362 | 01/02/2012 | 2220.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados aos veiculos de placas : MNT-8014, MOD-1633, MOB-7043 e NPU-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2012 | 7500.00 | 00020675810400 | NEUMA GERMANO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como coordenadora do Programa Saude Bucal, no Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2012 | 333.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MNT- 8014, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2012 | 250.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizado nos veiculosde placas : MOD- 1633 e MNT-8014, ï pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2012 | 90.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa NPU- 1387, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2012 | 7200.00 | 00000073626414 | LINCOLN SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos protetico do laboratorio de protese dentaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2012 | 2151.78 | 04314328000133 | LABOCLIN - Laboratório de Análises Clínicas de Nazaré da Mata Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos laboratoriais prestados a Secretaria Municipal de Saude do Municipio de Natuba-PB, na realizacao de exames prestados a comunidade carente , no periodo de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2012 | 120.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2012 | 1011.50 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao dos veiculos de placas: MOQ- 2313 e MOA-6090 , pertencente a Secretaria Municipal de Saude . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2012 | 2648.70 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-COM.E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de matetriais odontologico, destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082011 | 0000373 | 01/02/2012 | 740.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa MOQ-2313, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2012 | 3600.00 | 00043439080463 | OZIETE EUZÉBIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como casa de apoio a Equipe do PSF- Distrito Piraua-Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/02/2012 | 2990.25 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAS ELET. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/02/2012 | 650.00 | 00010239272412 | DÉBORA BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de Buffet destinado a Equipe de Saude que trabalha no PSF da Comunidade do Costa, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2012 | 50.00 | 00005740232406 | José Antonio Alexandre da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2012 | 200.00 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIP. E MOB. DIV. P/ GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0000305 | 01/02/2012 | 35000.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo para servir ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2012 | 235.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2012 | 85.00 | 00009727206425 | BRUNO JANDISON CÂNDIDO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao concertos de pneus de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000304 | 01/02/2012 | 1884.20 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo de placa MNG-6305, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2012 | 2400.00 | 00097604453449 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para instalacao do Escritorio Municipal da Emater, na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2012 | 650.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizado nos veiculos de placas MMY-1387 e MNG-6305, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082011 | 0000346 | 01/02/2012 | 948.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa MNG-6305, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2012 | 600.00 | 00043112595491 | MARIA DAS NEVES PEREIRA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como alojamento da Equipe de apoio da Secretaria Municipal de Infrsestrutura, na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2012 | 750.00 | 00007940065408 | MANOEL AILTON SOUSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de seguranca na feira livre aos domingos e nas vias publicas da cidade de Natuba-PB, no priodo noturno, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2012 | 3500.00 | 00020551347449 | JOSE BARTOLOMEU GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no recolhimento do lixo da Zona Urbana deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2012 | 7920.00 | 00003784615406 | José Cavalcante Régis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na menutencao da rede eletrica em toda zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2012 | 7800.00 | 00032429177404 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel ( terreno ) para servir como deposito de lixo e entulhos recolhidos na zona urbana . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2012 | 1200.00 | 00068503911434 | JOSE GERMANO DE S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como casa de apoio a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052011 | 0000274 | 01/02/2012 | 11040.00 | 41026204000189 | TRANSMAQUINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de trator de esteira D-6, servicos prestados nas estradas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2012 | 180.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2012 | 120.00 | 00009727206425 | BRUNO JANDISON CÂNDIDO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consserto de pneus do veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2012 | 7985.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAS ELET. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico eletrico de extensao de rede de baixa e alta tensao e iluminacao para atender o campo de futebol no Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2012 | 8978.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para iluminacao publica deste Municipio, relativo ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092011 | 0000300 | 01/02/2012 | 8691.00 | 08387754000158 | ISMAEL GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2012 | 100.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizado no veiculo de placa MMY-0895, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000359 | 01/02/2012 | 8654.40 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinados para abastecimento dos veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Infrsestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/02/2012 | 2000.00 | 00004155997410 | JOSE CLAUDIO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo cacamba de placa KFQ-4224, para realizacao de servicos na Secretaria Municipal de Infraestrutura, correspondente a 08 diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/02/2012 | 16607.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAS ELET. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados para iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/02/2012 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.042-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/02/2012 | 490.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao dos veiculos de placas : MOB-7043 e NPU-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/02/2012 | 28.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para manutencao do veiculo de placa MNT-8014, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/02/2012 | 1500.00 | 00004040016459 | ANTONIO GUSTAVO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo onibus para transporte de alunos dos Programas PETI e Pro-Jovem da comunidade de Cacimba Cercada com destino aos pontos culturais paraibanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/02/2012 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.074-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/02/2012 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/02/2012 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.849-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/02/2012 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 1.101-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/02/2012 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.244-9,nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/02/2012 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.254-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/02/2012 | 288.00 | 02748703000128 | PAULO FERNANDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus , conforme NF No 2552. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/02/2012 | 25.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 06/02/2012 | 150.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de toner lexmark , pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 06/02/2012 | 50.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- PSF- Centro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 06/02/2012 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 06/02/2012 | 300.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 06/02/2012 | 50.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS inet-Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 06/02/2012 | 1500.00 | 00033520119404 | JOSE C. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de arbitragem do Campeonato de Futebol Natubense 2011, realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 06/02/2012 | 3000.00 | 00046331603468 | JOSÉ ARNALDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na organizacao do Campeonato Natubense de Futebol, servicos de arbitragem e equipe de gandulas, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 06/02/2012 | 1300.00 | 00050268082472 | JOSE MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na arbitragem durante o Campeonato natubense de Futebol, realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 06/02/2012 | 2000.00 | 00071059954400 | CARLOS JOSE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos da VC Fest, com filmagens na cobertura da grandiosa final do campeonato natubense de futebol. com filmagens de jogos e detalhes do evento de uma forma geral, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 06/02/2012 | 1500.00 | 00093175515487 | LUCIANO SOARES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na conbertura de narracao, comentarista e na equipe de animacao da final do campeonato natubense de futebol neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 06/02/2012 | 1700.00 | 00004950315420 | WLISSES CLAUDIO DA SILVA PEIXE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como arbitro do Campeonato Natubense de Futebol realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 06/02/2012 | 2000.00 | 00068511841415 | RENILDO LEITAO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos com a equipe de seguranca nos eventos futeboliticos do sitio Sao Jose, final do Campeonato Natubense de Futebol e nas festas da comunidade do malheiros, neste muniipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 06/02/2012 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 06/02/2012 | 3010.00 | 04894077002319 | Marcosa S/A Máquinas e Equipamentos LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao da Retroescavadeira, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 06/02/2012 | 281.40 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a afericao das balancas do Mercado Publico Municipal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 06/02/2012 | 600.00 | 00044744854400 | DAVI SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao da Moto placa KHK 4520, a servicos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 07/02/2012 | 601.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x, sob o pagamento das Fopag s , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 07/02/2012 | 1564.40 | 35483791000132 | COMERCIAL CABUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para ornamentacao das ruas publicas desta cidade, no periodo carnavalesco. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 07/02/2012 | 1768.30 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MOM-9201, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 07/02/2012 | 231.70 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao realizado no veiculo de placa MOM-9201, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000430 | 08/02/2012 | 45050.00 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento parcelado de combustivel ( gasolina ), destinado para abastecimento da frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000435 | 08/02/2012 | 104730.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento parcelado de combustivel ( etanol e diesel ) e oleos lubrificantes ,destinados a frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 08/02/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.656-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/02/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 08/02/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 08/02/2012 | 300.00 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 08/02/2012 | 89.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos oi fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 08/02/2012 | 100.00 | 00002674395478 | MARIA DAS DPRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 08/02/2012 | 80.00 | 00004793537430 | MARIA DAS DORES ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000431 | 08/02/2012 | 26500.00 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento parcelado de combustivel ( gasolina ), destinado para abastecimento do veiculo pertentente a Seceratria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000436 | 08/02/2012 | 10370.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento parcelado de combustivel ( etanol e diesel ), e oleos lubrificantes destinados para o veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Assistencias Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 08/02/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 08/02/2012 | 30.00 | 00059442883453 | PEDRO FRANCISCO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refferente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 08/02/2012 | 75.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos oi fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 08/02/2012 | 2040.00 | 08454387000168 | MARKETING & COMUNICACAO VISUAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no SAMU, conforme Nota Fiscal Eletronica no 15. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000428 | 08/02/2012 | 164300.00 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento parcelado de combustivel ( gasolina ),destinado para abastecimento da frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000429 | 08/02/2012 | 95400.00 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento parcelado de combustivel (gasolina),destinado para abastecimento da frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000433 | 08/02/2012 | 31340.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento parcelado de combustivel ( etanol e diesel ) e oleos lubrificantes destinados a frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000434 | 08/02/2012 | 27210.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento parcelado de combustivel ( etanol e diesel ) e oleos lubrificantes,destinados para frotas de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000438 | 08/02/2012 | 129590.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento parcelado de combustivel ( etanol e diesel ) e oleos lubrificantes , destinados para frota de veiculos pertencente Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000439 | 08/02/2012 | 129590.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento parcelado de combustivel ( etanol e diesel ) e oleos lubrificantes ,destinados a frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000432 | 08/02/2012 | 26500.00 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento parcelado de combustivel ( gasolina ), destinado para abastecimento do veiculo pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000437 | 08/02/2012 | 10370.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento parcelado de combustivel ( etanol e diesel ) e oleos lubrificantes ,destinado para o veiculo pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/02/2012 | 580.00 | 01244296000159 | FLOR DO CAMPO FLORICULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de coroa para funeral. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2012 | 406.31 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2012 | 1142.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua em predios locados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2012 | 1300.00 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desenvolvimento de programas de saude no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2012 | 450.00 | 00004854886471 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2012 | 37113.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2012 | 30.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, em favor da Confederacao Nacional de Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2012 | 341.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2012 | 5591.18 | 37115367002376 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, referente a sequestro judicial em favor de Rita de Cassia Correia Nogueira, referente ao Processo no 040.2007.000263-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2012 | 21075.67 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as fopag s das diversas secretarias deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2012 | 5665.07 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2012 | 988.69 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Pasep Darf, relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2012 | 62.08 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a juros e multa sob o Pasep Darf, relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2012 | 646.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2012 | 626.23 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2012 | 809.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento referente a faturas pelo consumo de agua no Predio da Biblioteca Publica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2012 | 570.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2012 | 21166.62 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s do FUNDEB 40%, relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2012 | 31658.42 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s do FUNDEB 60%, relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2012 | 4255.67 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2012 | 341.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua am predio locado a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2012 | 195.00 | 09721403000102 | CASA DA DIRECAO HIDRAULICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico efetuado no veiculo de placa MMY-0895, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2012 | 500.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para manutencao do veiculo de placa MMy-0895, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 13/02/2012 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 13/02/2012 | 1635.00 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com multa junto ao Conselho Regional de Farmacia do Estado da Paraiba, por infracao ao artigo 24 da Lei 3.820/60, que julgou procedente o Auto de Infracao no 12570 lavrado em 24/08/2011, relativo ao Processo Administrativo de Multa 468/11, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 13/02/2012 | 300.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo de placa MOM-9951, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 14/02/2012 | 763.92 | 11330188000152 | VAREJAO MUNIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios pereciveis destinados a casa de apoio a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 14/02/2012 | 2500.54 | 11330188000152 | VAREJAO MUNIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio e casas de apoio aos PSF s sede e Distrito Piraua, Municipiode Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 14/02/2012 | 1562.94 | 11330188000152 | VAREJAO MUNIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados para diversas Secretarias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 14/02/2012 | 16.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 14/02/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.428-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 14/02/2012 | 218.96 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento anual do veiculo de placa MNG-6305, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 14/02/2012 | 267.73 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento anual do veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 15/02/2012 | 521.50 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet para os participantes da reuniao do COOPERAR e agricultores do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 15/02/2012 | 0.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 15/02/2012 | 2069.48 | 37115367002376 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, referente a sequestro judicial em favor de Hamilton Barbosa de Araujo, referente ao processo no 040.2007.000325-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 15/02/2012 | 560.50 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de tortas, doces e salgados destinados para o professores da Rede Municipal de Ensino, em reuniao realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 15/02/2012 | 100.00 | 00002043283499 | ANTONIO SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 15/02/2012 | 100.00 | 00007626220404 | JOSEFA VALDICELIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 15/02/2012 | 150.00 | 00008333606474 | EDIVANIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 15/02/2012 | 150.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 15/02/2012 | 150.00 | 00097359920434 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 15/02/2012 | 150.00 | 00058173161453 | JOSEFA ALEXANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 15/02/2012 | 120.00 | 00099100711420 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 15/02/2012 | 100.00 | 00008122693490 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa caarente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 15/02/2012 | 80.00 | 00009744753439 | EUGENIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 15/02/2012 | 130.00 | 00075539675487 | RITA RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 15/02/2012 | 130.00 | 00005848876479 | Isabel Cristina da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 15/02/2012 | 100.00 | 00002674395478 | MARIA DAS DPRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 15/02/2012 | 80.00 | 00003667612427 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, par custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 15/02/2012 | 80.00 | 00010729948447 | LUCAS PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 15/02/2012 | 130.00 | 00010279685467 | ANTONIO ELIAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 15/02/2012 | 150.00 | 00080637418468 | NANCI SUAVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 15/02/2012 | 120.00 | 00005974774426 | SEVERINO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 15/02/2012 | 100.00 | 00009268287463 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 15/02/2012 | 150.00 | 00002714516459 | ROSILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 15/02/2012 | 80.00 | 00009950553431 | LUCIANA BORGES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 15/02/2012 | 80.00 | 00070106098454 | TACIANA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 15/02/2012 | 100.00 | 00009744752467 | MARIA ANA PAULA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 16/02/2012 | 80.00 | 00005385622427 | JEANE MARIA DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 16/02/2012 | 80.00 | 00007758207413 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 16/02/2012 | 80.00 | 00002366418400 | MARIA DA CONCEICAO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 16/02/2012 | 80.00 | 00007620197435 | JOSEFA SOLANGE DOS SANTOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 16/02/2012 | 415.93 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de utencilios, destinados aos servicos socio assistencia do PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 16/02/2012 | 1019.74 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de utencilios domesticos,destinados aos servicos socioassistenciais do Programa PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 16/02/2012 | 1848.09 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de utencilios, destinados aos servicos socioassistenciais do Programa Projovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 16/02/2012 | 60.00 | 00001625385455 | ANA LUCIA AURELIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 16/02/2012 | 25.00 | 00023686103400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 16/02/2012 | 150.00 | 00004737701483 | ANDREA JORDANA DE LIMA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 16/02/2012 | 125.00 | 00075235650425 | Maria Aparecida Ramos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 16/02/2012 | 100.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 16/02/2012 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 16/02/2012 | 64.05 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 16/02/2012 | 250.00 | 00001654169471 | WILDSON MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 16/02/2012 | 50.00 | 00071413596487 | MARINALDO ARRUDA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 17/02/2012 | 7100.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MMY-0895, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 17/02/2012 | 100.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 17/02/2012 | 427.50 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 17/02/2012 | 545.92 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 17/02/2012 | 300.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 17/02/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Municipios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5 em favor da UBAM , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 17/02/2012 | 675.94 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 22/02/2012 | 99.37 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 30.421-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 23/02/2012 | 562.53 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 23/02/2012 | 1212.70 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de expediente destinados ao PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 23/02/2012 | 890.46 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados as oficinas do Programa PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 23/02/2012 | 863.20 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados as oficinas do Programa Projovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 24/02/2012 | 640.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MOD-1633, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 24/02/2012 | 3000.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA - EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de letras para o Predio da Prefeitura Municipal de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 24/02/2012 | 68.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MOM-9201, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 27/02/2012 | 533.97 | 37115367002376 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, referente a sequestro judicial, conforme Acao Trabalhista Rito Ordinario no 00268.2009.020.13.00-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/02/2012 | 150.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/02/2012 | 900.20 | 11330188000152 | VAREJAO MUNIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para merenda do Programa PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/02/2012 | 907.70 | 11330188000152 | VAREJAO MUNIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para merenda do Programa Projovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/02/2012 | 200.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Camara de Ar KM-24 destinado a Patrol locada a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/02/2012 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de um USG do orgao isolado realizado no paciente Jedson Gomes de Souza, assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 29/02/2012 | 1007.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para os predios pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/02/2012 | 3900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/02/2012 | 808.60 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Saude- Agente de Epidemiologia, referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/02/2012 | 4193.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude -Agentes de Epidemiologia, referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/02/2012 | 1680.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/02/2012 | 19320.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/02/2012 | 48024.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 29/02/2012 | 10706.20 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-Programa Saude Bucal, referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 29/02/2012 | 14449.95 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-PSF, referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 29/02/2012 | 28381.25 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-PSF, referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/02/2012 | 37440.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Medicos Plantronistas, relativo ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 29/02/2012 | 1244.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social-IGD, referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/02/2012 | 4025.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos doe servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social-CREAS, referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/02/2012 | 650.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social-PETI, referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/02/2012 | 3906.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- Projovem Adolescente, referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/02/2012 | 2900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social-PAIF, referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/02/2012 | 2488.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Socail, referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/02/2012 | 11493.63 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/02/2012 | 3110.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios dos conselheiros tutelar , referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 29/02/2012 | 326.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento referente ao fornecimento de energia eletrica para o Predio da Prefeitura Municipal de Natuba-PB, relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/02/2012 | 17650.58 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO GERAL | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/02/2012 | 622.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de pensionistas, relativo ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO GERAL | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 29/02/2012 | 6220.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Inativos, relativo ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/02/2012 | 446.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Multas e Juros junto ao INSS de competencia 01/2012, debitada na conta corrente 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/02/2012 | 1744.78 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/02/2012 | 1.05 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 283.141-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/02/2012 | 1638.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, sob o pagamento das Fopag s, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/02/2012 | 7659.26 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Financas, referente ao mes de Fevererio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 29/02/2012 | 100.00 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/02/2012 | 633.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para predios pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/02/2012 | 2066.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao-FUNDEB II -40% , referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/02/2012 | 143454.53 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal do Magisterio, referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/02/2012 | 82275.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao-Fundeb-40% , referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/02/2012 | 18879.38 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/02/2012 | 1200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da servidora lotada na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/02/2012 | 10236.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para os predios pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura e iluminacao publica deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/02/2012 | 30808.76 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/02/2012 | 1000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/02/2012 | 800.00 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 29/02/2012 | 13372.22 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/02/2012 | 6786.47 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultrura e Abastecimento, referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/03/2012 | 100.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abertura ( pintura ) de letreiro e logomarca na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/03/2012 | 650.00 | 00009652166405 | MARCONDES DE ANDRADE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conservacao do sistema de distribuicao singelo de agua no Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB, referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/03/2012 | 250.00 | 00009497030444 | JOSE FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de solda realizado no veiculo de placa MNG-6305, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/03/2012 | 140.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/03/2012 | 345.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagens de veiculos pertencente a Secretaria municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/03/2012 | 450.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000654 | 01/03/2012 | 5987.40 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento dos veiculos de placas MMY-1387 e MNG-6305, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/03/2012 | 3000.00 | 00012574210425 | ENILDES RODRIGUES JORDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como deposito de residuos solidos domiciliares e entulhos recolhidos no Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/03/2012 | 300.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de poda de arvores da cidade de Natuba-PB, referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/03/2012 | 1320.00 | 00008728337476 | IZALTINO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na remocao de residios solidos nas vias publicas da Vila do Costa.referente aos meses de Janeiro e Fvereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/03/2012 | 180.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens dos veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/03/2012 | 250.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo de placa MMY -0895, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00097301019491 | MARIA JOSE GOMES DO EGITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como local de funcionamento da sala de aula da EJA - Educacao de Jovens e Adultos , na localidade de Fervedouro, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/03/2012 | 500.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de dedetizacao realizada nas Escolas Municipais : Salvador Ramos e Dom Adauto de Miranda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/03/2012 | 250.00 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de chaves e plastificacoes destinadas a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/03/2012 | 300.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abertura ( pintura ) de letreiros e logomarcas, realizado nas Escolas Municipais: Argimiro Figueiredo, Avani Teresinha dos Santos e Jose Goncalves Amorim. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/03/2012 | 1120.00 | 00009497030444 | JOSE FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados , conforme NFA 84. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/03/2012 | 900.00 | 00009123533412 | LEANDRO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como local de funcionamento da Escola Municipal Sao Pedro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/03/2012 | 673.95 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/03/2012 | 790.40 | 00009497030444 | JOSE FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de 01 portao corredico destinado para Escola Municipal Jose Goncalves de Amorim. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/03/2012 | 589.00 | 12512803000104 | J.M. ALBUQUERQUE RODRIGUES - ELETROPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao realizado nos veiculos de placas MOM-9201 e MMY-1223, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/03/2012 | 6240.00 | 00008689927476 | LEANDRO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no monitoramento e digitacao da frequencia escolar para alimentacao de dados junto aos programas sociais, bem como acompanhamento do Censo 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/03/2012 | 1600.00 | 00037151983468 | AURILENE LIMEIRA DE MOURA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos relizados na recuperacao de 100 carteiras escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/03/2012 | 400.00 | 00004383727433 | DIVALMIR OLIVEIRA DE OLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de telao para exibicao de documentarios Municipal e Shows na Festa da Uva, realizada nesta cidade de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/03/2012 | 1400.00 | 00003923494424 | VALBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao show artistico realizado no dia 20/02/2012, em comemoracao ao carnanal das comunidades de Jatoba e Fervedouro, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/03/2012 | 8000.00 | 00004196229425 | JOSE RONALDO DE MORAIS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da Banda So Zoeira para abrilhantar a final do campeonato Natubense, realizado no dia 05 de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/03/2012 | 3996.32 | 11330188000152 | VAREJAO MUNIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimernticios nao pereciveis destinados para merenda escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/03/2012 | 225.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagens de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/03/2012 | 20.00 | 00009497030444 | JOSE FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de confeccao de suporte para placa do Onibus de placa OFC-6899, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/03/2012 | 804.70 | 11330188000152 | VAREJAO MUNIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios pereciveis destinados para merenda escolar da Rede Municipal Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/03/2012 | 719.30 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos destinados a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/03/2012 | 440.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos de placas KKG-8927 e MOM-9201, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES NA ZONA URBAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062012 | 0000653 | 01/03/2012 | 347082.74 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM CONSTRUCOES CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa de engenharia , para construcao de uma Escola com 04 salas, na sede do Municipio. | 10012012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/03/2012 | 2400.00 | 00005186934496 | MAYSE MEDEIROS DE ANDRADE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como casa de apoio a funcionarios desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/03/2012 | 81.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos oi fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/03/2012 | 1900.00 | 00009497030444 | JOSE FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos na confeccao de grades de ferro comum para Prefeitura Municipal de Natuba e corre- mao para deficientes na frente do predio da Prefeitura Municipal de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/03/2012 | 400.00 | 00011381853455 | JEOVANE FRANCISCO DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de lavagens de veiculos pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/03/2012 | 7200.00 | 00002100417495 | DANIELA PIRES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestar servicos de Assessoria e acompanhamento na area habitacional e acompanhamentos sociais de programas junto a CEF, FUNASA e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/03/2012 | 250.00 | 00004685389417 | JOSE URBANO DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico tecnico como bombeiro profissional civil de acordo com a NBR 14.608 e a Lei Federal 11.901, no decorrer dos festejos da Festa da Uva, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/03/2012 | 211.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/03/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso ( locacao ) de sistemas de informatica, referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/03/2012 | 998.00 | 02449992040972 | VIVO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com moldem para internet, para Secretarias deste Municipio, no periodo de 25.12.2011 a 24.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/03/2012 | 998.00 | 02449992040972 | VIVO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com moldem para internet, para Secretarias deste Municipio, no perido de 25.01.2012 a 24.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/03/2012 | 300.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como local de apoio a Secretaria Municipal de Aministracao, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/03/2012 | 211.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos destinados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00067768270797 | JOSE DAVID DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao do Grupo Musical os Amigos do Nordeste, que abrilhantaram a III cavalgada ecologica, na localidade Barra de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE EDQUIPAMENTOS MOBILIARIOS DIVERSOS PARA SEC. DE ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/03/2012 | 21075.00 | 14124138000107 | COMERCIAL MAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de moveis em geral destinados para o Predio da Prefeitura Municipal de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/03/2012 | 2260.00 | 00069214085404 | SEVERINO NUNES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio perecivel ( carne bovina ), destinado a casa de apoio a Secretaria Municipal de Assistencia Social e Programas Projovem Adolescente e Peti desteMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/03/2012 | 450.00 | 08334299000122 | ANTONIO MARCOS SILVA DE SOUZA - FUNERÁRIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de confeccao de urna popular adulto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/03/2012 | 850.00 | 08334299000122 | ANTONIO MARCOS SILVA DE SOUZA - FUNERÁRIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos, conforme NFS No 0277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/03/2012 | 420.00 | 00058173331472 | ANTONIO MAXIMO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para abrigar o Sr. Ednaldo Feliciano da Silva, residente e domiciliado no Sitio Aguapaba , por ser uma pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/03/2012 | 1144.25 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados a Casa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/03/2012 | 1320.00 | 00010164341463 | VILMA DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na organizacao , distribuicao e selecao de beneficiarios do Sopao da Vila Costa, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/03/2012 | 686.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinados as criancas e adolescentes do PETi nucleos I e II deste Municipio, no passeio turistico realizado no dia 27.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/03/2012 | 490.86 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de utencilios, destinados para servicos socioassistenciais do PAEFI/ CREAS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/03/2012 | 200.00 | 00005022580470 | ZAQEU LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como local de funcionamento do CREAS deste Municipio, referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/03/2012 | 360.00 | 00099102390434 | SEBASTIANA COSME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de mesas e cadeiras destinados aos 08 coletivos do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/03/2012 | 7800.00 | 00006530972471 | ROMUALDO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica no Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/03/2012 | 148.00 | 00005744507426 | EDVANIA PEREIRA DOS SANTOS INACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revelacao de fotos para o evento da cidadania, realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/03/2012 | 684.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet, destinados a Equipe do PSF da localidade de Fervedouro, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/03/2012 | 1304.00 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes , destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/03/2012 | 1578.50 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados as casas de apoio dos PSF s Sede e Distrito Piraua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/03/2012 | 4300.00 | 00069214085404 | SEVERINO NUNES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio perecivel ( carne bovina ), destinado ao Hospital e Maternidade Dr.Napoleao Laureano e as casas de apoio as Equipes dos PSF s, sede e DistritoPiraua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/03/2012 | 200.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de abertura ( pintura ) de letreiro logomarcas no Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano e do Posto de Saude de Piraua,Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/03/2012 | 73.00 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de chaves pelo cilindro, copias de chaves e plastificacoes, destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/03/2012 | 4750.00 | 00002668286476 | XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos veiculos de placas PFF-5590 e PFC-9358 a servico da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/03/2012 | 136.23 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/03/2012 | 138.62 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/03/2012 | 200.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo de placa NPU-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/03/2012 | 2118.24 | 04314328000133 | LABOCLIN - Laboratório de Análises Clínicas de Nazaré da Mata Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos laboratoriais prestados a Secretaria Municipal de Saude de Natuba-PB, na realizacao de exames prestados a comunidade carente, no periodo de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/03/2012 | 400.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinados ao Hospital e Maternidade Dr.Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/03/2012 | 320.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/03/2012 | 50.00 | 00009497030444 | JOSE FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de solda efetuado no veiculo de placa MNT-8014, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/03/2012 | 679.80 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/03/2012 | 100.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo de placa MOQ-2313, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/03/2012 | 150.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos de placas MNT-8014, MOD-1633 e NPU-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/03/2012 | 3042.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua no Hospital e Maternidade Dr.Napoleao Laureano e Centro de Saude -PSF, na sede do Muniipio, relativo aosmeses de Janeiro e Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/03/2012 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.042-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/03/2012 | 1985.50 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao dos veiculos de placas MOQ-2313 e MOA-6090, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/03/2012 | 591.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MNT-8014 , pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/03/2012 | 125.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanico realizados nos veiculos de placas MNT-8014 e MOD-1633, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/03/2012 | 264.00 | 12512803000104 | J.M. ALBUQUERQUE RODRIGUES - ELETROPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao realizado no veiculo de placa MOM- 9951, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/03/2012 | 305.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua no Centro de Informatica, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/03/2012 | 2950.60 | 09191479000165 | BABY SHOPPING-AGOSTINHO M.DA S.& CIA LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de enxovais destinados ao Grupo de gestante do PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/03/2012 | 536.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua no predio da Prefeitura Municipal de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/03/2012 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/03/2012 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.849-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/03/2012 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 1.101-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/03/2012 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.074-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/03/2012 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.244-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0000655 | 02/03/2012 | 52000.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma ambulancia 0- KM, ano/modelo 2012, tipo furgao, motor 1.4 de potencia, para compor a frota mecanizada do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/03/2012 | 2957.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua nas Escolas Municipais , relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/03/2012 | 5225.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua nos Orgaos Publicos Municipais, relativo ao mes de Janeiro e Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/03/2012 | 5000.00 | 70220389000166 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO 2001 LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/03/2012 | 200.00 | 12512803000104 | J.M. ALBUQUERQUE RODRIGUES - ELETROPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos no veiculo Caminhao Pipa da Secretaria Municipal de Agricultura, placa MMY 1387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 05/03/2012 | 520.00 | 12512803000104 | J.M. ALBUQUERQUE RODRIGUES - ELETROPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao realizado no veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 05/03/2012 | 220.00 | 12512803000104 | J.M. ALBUQUERQUE RODRIGUES - ELETROPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao realizado no veiculo de placa MMY-0895, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 05/03/2012 | 1200.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na abertura de valetas e colocacao de picarro nas Ruas Maria Araujo e Manoel Francisco de Souza, desta cidade de Natuba/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 05/03/2012 | 5000.00 | 00006735774493 | ADRIANO PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na desobstrucao e limpeza dee varias galerias (caixa de esgoto), como tambem reparos nas ruas pavimentadas que encontravam-se danificadas, nesta cidade de Natuba/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 05/03/2012 | 1200.00 | 00099098385400 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e manutencao do Pia deste Municipio de Natuba/PB, relativo a Janeiro e Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 05/03/2012 | 2000.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na operacao tapa buracos atraves de picarro e capinagem, realizados na estrada vicinal que liga a Sede desta ciade ao sitio Riacho deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 05/03/2012 | 1500.00 | 00002678988198 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e capinacao da ruas Frei Damiao e Severino Antonio dos Santos, como tambem abertura de valetas do Sitio olhos d agua, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 05/03/2012 | 2500.00 | 00028312831835 | GILVAN RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e colocacao de picarros nas ruas Padre Edwardes Caldas Lins e Pocina Celestina dos Santos, como tambem colocacao de tubos para rede de esgoto na rua Elia Vieira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 05/03/2012 | 1600.00 | 00006496686424 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na abertura de valetas e operacao tapa buracos atraves de colocacao de picarros nas estrradas vicinais nas comunidades, Sitio covoes, Sitio jussaral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 05/03/2012 | 1300.00 | 00096328371420 | PAULO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao e conservacao das estradas vicinais da comunidade do Sitio Fervedouro e Jatoba, deste Municipio, relativo a Janeiro e Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 05/03/2012 | 3500.00 | 00005502218406 | MANOEL GOMES DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de mao de obra para recuperacao de casas populares do Sr. Pedro e a casa da Sra. Maria Caboclo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 05/03/2012 | 1200.00 | 00010079282474 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza, manutencao e conservacao do mercado publico municipal, relativo a Janeiro e Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 05/03/2012 | 3000.00 | 00050635697734 | JOSÉ ALEXANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na recuperacao de calcamento danificado em diversas ruas da cidade de Natuba, como tambem na recuperacao de casas para pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 05/03/2012 | 3000.00 | 00001625083440 | JOSE ITO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados como ajudante de pedreiro realizado na reforma e ampliacao do predio da Prefeitura M. de Natuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 05/03/2012 | 3000.00 | 00001103713728 | JOSE FRANCISCO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de mao de obra no muro de arrimo da estrtada de corvoes, servicos de bueiras e alem de varios trabalhos realizados junto a secretaria de infraestrutura deeste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 05/03/2012 | 2200.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na recuperacao de estradas vicinais, atraves de operacao tapa buracos com colocacao de picarro da Sede desta cidade ao sitio Cha do Juca e Tipy, deste Municipiode Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 05/03/2012 | 50.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet-Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 05/03/2012 | 1200.00 | 00043786111472 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no apoio as equipes amadoras, que realizaram partidas futebolisticas no Campo o Zaldao desta cidade de Natuba, relativo a Janeiro e Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 05/03/2012 | 1200.00 | 00084043520468 | MARCELO LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao e conservacao do Campo o Zaldao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 05/03/2012 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 05/03/2012 | 400.00 | 00005391057400 | JOSÉ ERMIRO INÁCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na cobertura fotografica de diversos eventos, realizados nas Secretarias Municipais desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 05/03/2012 | 1000.00 | 00009469655443 | ADEILDO G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como ajudante de pedreiro na reforma da Sede da Prefeitura M. de Natuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 05/03/2012 | 2500.00 | 00009654353423 | LEONARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza, capinacao e retirada de entulhos dos predios publicos: Hospital e maternidade Dr. Napoleao Laureano, Escola Avani Terezinha dos Santos, Espaco da Crianca e Escola de Cha do Juca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 05/03/2012 | 200.00 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 05/03/2012 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 05/03/2012 | 300.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a Internet via SS Inet-Secretaria Municipal de Assistrencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 05/03/2012 | 1000.00 | 00005629303457 | EDILSON CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como ajudante de pedreiro para reforma e construcoes em casas de pessoas carentes da Zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 05/03/2012 | 200.00 | 08978355000161 | INSTITUTO PARAIBANO DE UROLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a consulta medica realizada no paciente Jose Gomes Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 05/03/2012 | 50.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- PSF Centro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 05/03/2012 | 7500.00 | 00050138847487 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na recuperacao do reboco e pintura do novo predio para funcionamento do SAMU, como tambem recuperacao do reboco e pintura do novo predio Salvador Ramos, neste Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 06/03/2012 | 120.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico efetuado no veiculo de placa MOQ- 2313, perttencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 06/03/2012 | 261.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Absstecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 07/03/2012 | 275.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 07/03/2012 | 150.00 | 00057074135453 | MARIA DO CARMO ROCHA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para instalacao de uma casa de apoio a Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 07/03/2012 | 296.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-X em favor de A Uniao, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 07/03/2012 | 80.00 | 00000217965482 | ROSINALVA VICENTE PATRÍCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 08/03/2012 | 240.00 | 00005586264404 | ALEX FIRMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/03/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta tada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 08/03/2012 | 150.00 | 00097359920434 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 08/03/2012 | 150.00 | 00058173161453 | JOSEFA ALEXANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 08/03/2012 | 100.00 | 00002674395478 | MARIA DAS DPRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 08/03/2012 | 100.00 | 00007626220404 | JOSEFA VALDICELIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 08/03/2012 | 150.00 | 00008333606474 | EDIVANIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 08/03/2012 | 100.00 | 00008122693490 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 08/03/2012 | 80.00 | 00095126333453 | Maria Luiza Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 08/03/2012 | 80.00 | 00075235439449 | IRACI FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 08/03/2012 | 80.00 | 00007924970401 | CRISTIANE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 08/03/2012 | 80.00 | 00084043750463 | LUCIANA FRACISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 08/03/2012 | 80.00 | 00075936895491 | VERA LUCIA LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 08/03/2012 | 80.00 | 00007820441402 | EDSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 08/03/2012 | 80.00 | 00008378209440 | SIMONE SEBASTIAO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 08/03/2012 | 80.00 | 00008685453410 | MARIA JOSE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 08/03/2012 | 80.00 | 00078067430497 | MARIA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 08/03/2012 | 80.00 | 00009968842460 | ALEXSSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 08/03/2012 | 80.00 | 00099099683472 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 08/03/2012 | 80.00 | 00001180977416 | JOSEFA DE FATIMA ANASTACIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 08/03/2012 | 80.00 | 00009950553431 | LUCIANA BORGES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 08/03/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.656-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 08/03/2012 | 300.00 | 00023686103400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 08/03/2012 | 275.00 | 00001305300424 | RILDO FERNANDES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 08/03/2012 | 75.00 | 00039718727434 | HAMILTON BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/03/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 08/03/2012 | 200.00 | 00005740232406 | José Antonio Alexandre da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 08/03/2012 | 75.00 | 00071413596487 | MARINALDO ARRUDA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 09/03/2012 | 104.00 | 08895063000165 | CENTRO MÉDICO HOSPITALAR NOVA IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de exames ultrassonograficos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 09/03/2012 | 32377.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Secretaria Municipal de Saude, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 09/03/2012 | 2843.16 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 09/03/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, em favor da Confederacao Nacional de Municipios, referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 09/03/2012 | 2732.22 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s de diversas Secretarias do Municipio, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 09/03/2012 | 800.00 | 00003923494424 | VALBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao do Grupo Pegados do Forro na festa de comemoracao do Dia das Mulheres, realizada no Centro Cultural Recreativo de Natuba e na Festa reaalizada na Comunidade de Aguapaba, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 09/03/2012 | 4216.67 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Secretaria Municipal de Educacao, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 12/03/2012 | 503.00 | 08310120000440 | MC MEIRA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para confeccao de sabonetes para o Dia Internacional da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 12/03/2012 | 56000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos para o transporte escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 12/03/2012 | 1924.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas P.13 destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 12/03/2012 | 0.77 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 12/03/2012 | 481.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijao de gas P.13, destinados ao Hospital e Maternidade Dr.Napoleao Laureano, casas de apoio aos PSF s sede e Piraua e Postos de Saude de Fervedouro, Aguapaba,Piraua e sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 12/03/2012 | 1300.00 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente a contribuicao do Municipio a Benfam , para o desenvolvimento de atividaes da mesma voltadas a area de saude, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 12/03/2012 | 130.00 | 00010279685467 | ANTONIO ELIAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 12/03/2012 | 100.00 | 00002043283499 | ANTONIO SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 12/03/2012 | 120.00 | 00005974774426 | SEVERINO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 12/03/2012 | 150.00 | 00080637418468 | NANCI SUAVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 12/03/2012 | 100.00 | 00009744752467 | MARIA ANA PAULA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 12/03/2012 | 100.00 | 00009268287463 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 12/03/2012 | 74.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas P.13, destinados a Casa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 12/03/2012 | 150.00 | 00002714516459 | ROSILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio,para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 12/03/2012 | 74.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas p.13, destinados ao Programa PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 12/03/2012 | 111.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijao de gas P.13, destinado ao Programa Projovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 12/03/2012 | 165.00 | 01559797000124 | E.B. MOTOR PE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um motor bomba para abastecer o carro pipa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 13/03/2012 | 964.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 13/03/2012 | 100.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por diarias concedidas quando a servico desta Edilidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 13/03/2012 | 5.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.428-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 13/03/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.849-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 13/03/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 13/03/2012 | 225.00 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 13/03/2012 | 31560.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a fopag da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB I 60%, relativo a competencia Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 13/03/2012 | 18424.87 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a fopag da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB II 40%, relativo a competencia Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 14/03/2012 | 12.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinada a Biblioteca Publica Municipal e Secretaria Municipal de Educacao e Cultura . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 14/03/2012 | 1062.47 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento anual do veiculo de placa MOK-9102, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 14/03/2012 | 250.00 | 08558108000106 | JEOKAR- AUTO POECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para manutencao do veiculo S-10 de placa M0M-9201, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 14/03/2012 | 212.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinada a Prefeitura Municipal de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 14/03/2012 | 130.00 | 00075539675487 | RITA RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 14/03/2012 | 150.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 14/03/2012 | 120.00 | 00099100711420 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 14/03/2012 | 164.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social, casa de apoio a Secretaria Municipal de Assistencia Social, CREAS, CRAS e o Programa ProjovemAdolescente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 14/03/2012 | 12.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinada ao Programa PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 14/03/2012 | 490.36 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de utencilios, destinados ao PAIF / CRAS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 14/03/2012 | 232.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinado ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano, casas de apoio aos PSF s e Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 14/03/2012 | 214.46 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento anual do veiculo de placa MNC-6773,pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 14/03/2012 | 214.46 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento anual do veiculo de placa MOB-7043, pertencente a Secretaria Municipal de Saude -PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 14/03/2012 | 427.27 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamamento do licenciamento anual do veiculo de placa MOD-1633, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 14/03/2012 | 100.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para manutencao do veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 15/03/2012 | 368.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a emplacamento de veiculo do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 15/03/2012 | 306.30 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 15/03/2012 | 893.07 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Pasep Darf , relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 15/03/2012 | 61.97 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a juros e multa sob a Pasep Darf, reletivo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 15/03/2012 | 7.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para o Grupo Escolar de Serra do Gado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 15/03/2012 | 2579.81 | 09027871000173 | SERRARIA SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Escola Municipal da localidade Costa, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 16/03/2012 | 1000.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de decoracao no dia da inauguracao do Predio da Base do SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 16/03/2012 | 1000.00 | 00024769762453 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na cobertura fotografica e na filmagem do Campeonato Natubense de Futebol deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 16/03/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 16/03/2012 | 150.00 | 00003616988446 | HUMBERTO JULIO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias concedidas, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 16/03/2012 | 270.00 | 00004854886471 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 16/03/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 16/03/2012 | 80.00 | 00009744753439 | EUGENIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 16/03/2012 | 80.00 | 00005442771473 | LINDALVA MUNIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 16/03/2012 | 150.00 | 00007493531471 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 16/03/2012 | 80.00 | 00059442786415 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 16/03/2012 | 80.00 | 00001625559461 | MARIA PATRICIA BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 16/03/2012 | 150.00 | 00010094432406 | MAYARA JESSICA ATAIDE DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 16/03/2012 | 80.00 | 00008291662460 | ADEILTON PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 16/03/2012 | 120.00 | 00010419493409 | MARIA VALDILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 16/03/2012 | 60.00 | 00004857338467 | Lucia Delmira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 16/03/2012 | 725.85 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 16/03/2012 | 298.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 16/03/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.656-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 16/03/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 13.279-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 16/03/2012 | 175.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao do compressor do veiculo de placa MMY-1387,pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 16/03/2012 | 200.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para reopsiccao em veiculo da Secretaria Municipal de Agricultura, placa MMY 1387. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 16/03/2012 | 100.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 16/03/2012 | 582.00 | 00023752157453 | SEVERINO ANDRÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como encarregado da equipe de trabalhadores que realizaram diversos trabalhos junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 19/03/2012 | 100.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 19/03/2012 | 150.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamenmto referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 19/03/2012 | 550.00 | 00004488493483 | CRISTIANE MARIA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na revisao completa da moto NPU 1387 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 19/03/2012 | 326.25 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/03/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Municipios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, em favor da UBAM , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/03/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, referente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/03/2012 | 150.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/03/2012 | 3578.15 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento da GFIP do mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/03/2012 | 466.38 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/03/2012 | 715.34 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/03/2012 | 0.05 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/03/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.849-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/03/2012 | 500.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de tortas para o evento do dia Internacional da Mulher realizado no dia 15 de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/03/2012 | 200.00 | 00003642428410 | ANTONIO RICARDO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/03/2012 | 208.00 | 08895063000165 | CENTRO MÉDICO HOSPITALAR NOVA IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de exames ultrassonograficos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/03/2012 | 843.05 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 21/03/2012 | 50.00 | 00061718521472 | JOSE EDSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 21/03/2012 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao do Pregao Presencial no 05/2012 no Diario Oficial e no Jornal A Uniao edicao de 22.03.2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 22/03/2012 | 21.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 22/03/2012 | 232.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao SAMU deste Munuicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 22/03/2012 | 295.00 | 06334736000182 | MANCIELE GAIAO DE V. LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para moto , pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 22/03/2012 | 24000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos a disposicao da Secretaria Municipal de Saude do Municipio de Natuba-PB, referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 23/03/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 23/03/2012 | 236.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para equipe do SAMU , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 23/03/2012 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em exames de ecocardiograma em paciante do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 23/03/2012 | 270.50 | 11229197000151 | JENAILTON DIAS DE FRANCA- INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados em computador da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 23/03/2012 | 100.78 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 30.421-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 23/03/2012 | 200.00 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 23/03/2012 | 50.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO | CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142011 | 0000847 | 26/03/2012 | 22725.13 | 04462738000121 | CJS ALVENARIA, CALÇAMENTO E SANEAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao boletim de medicao no 02 da construcao de muro de contencao na Praca Nossa Senhora das Dores e Rua Dr. Francisco de Albuquerque Montenegro, conforme CV 014/2011. | 10062011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 26/03/2012 | 14.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 26/03/2012 | 248.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame realizado no paciente Joao Francisco da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 26/03/2012 | 135.00 | 00008263235456 | LUANA JANNINE FRANKLIN BARBALHO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 26/03/2012 | 90.00 | 00001625385455 | ANA LUCIA AURELIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 27/03/2012 | 85.00 | 08895063000165 | CENTRO MÉDICO HOSPITALAR NOVA IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico na realizacao de uma biopsia . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/03/2012 | 1750.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos a disposicao da Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/03/2012 | 3500.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, referente ao mes de Fevererio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/03/2012 | 1750.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos a disposicao da Sec.Municipal de Financas , referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/03/2012 | 533.97 | 37115367002376 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, referente a sequestro judicial, conforme Acao Trabalhista- Rito Ordinario no 00268.2009.020.13.00-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/03/2012 | 3000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos a disposicao da Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 27/03/2012 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-X em favor de A Uniao, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 27/03/2012 | 16500.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/03/2012 | 1380.00 | 09369638000179 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2§ OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a lavratura da escritura de compra e venda , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/03/2012 | 170.00 | 08328949000127 | CASA DO BORRACHEIRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Balde de Graxa para a Garagem da Prefeitura destinado as lubrificacao dos veiculos junto as diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/03/2012 | 7826.00 | 09312733000136 | SERGIA ADRIANA DE ASSIS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de confeccao de diarios de classe destinados para as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/03/2012 | 100.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/03/2012 | 123.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Papel p/ ECG DARU, destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/03/2012 | 267.66 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento anual do veiculo de placa MND-9933, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/03/2012 | 100.00 | 00005217543485 | SEVERINO BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/03/2012 | 615.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento anual do veiculo de placa MMY-1223, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/03/2012 | 82.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos oi fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/03/2012 | 146.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas com hospedagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/03/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/03/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-X sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/03/2012 | 280.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para manutencao do veiculo de placa MMY-0895, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/03/2012 | 50.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/03/2012 | 55.00 | 01894888000116 | VANDERLEI MEDEIROS PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para manutencao do veiculo Retroescavadeira ,pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/03/2012 | 200.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camara AD1718 TORTUGA, destinada para Retroescavadeira, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/03/2012 | 20.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para manutencao do veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/03/2012 | 6786.47 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, referente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/03/2012 | 975.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pneu, camara de ar e protetor para reposicao em veiculo Caminhao Cacamba Iveco da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/03/2012 | 13372.20 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/03/2012 | 31625.94 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/03/2012 | 1000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/03/2012 | 2137.19 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/03/2012 | 1.05 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 283.141-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/03/2012 | 9013.96 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Financas, referente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/03/2012 | 1239.75 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela 09/60 do parcelamento especial - DEBCAD - 39.631.137-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/03/2012 | 979.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 13/60 do parcelamento especial - DEBCAD - 39.029.954-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/03/2012 | 19250.58 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO GERAL | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/03/2012 | 622.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha de pensionista, referente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO GERAL | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/03/2012 | 6220.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de inativos, referente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/03/2012 | 2260.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo S-10 de placa MOM-9201,pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/03/2012 | 69.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico realizado no veiculo de placa MOM-9201, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/03/2012 | 18195.18 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, referente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/03/2012 | 86066.71 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao -Fundeb 40%, referente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/03/2012 | 1200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, referente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/03/2012 | 876.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal do Magisterio, referente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/03/2012 | 7463.82 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de pessoal do Magisterio, relativo ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/03/2012 | 3732.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao - Fundeb 40%, referente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/03/2012 | 151591.09 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Magisterio, relativo ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/03/2012 | 49796.02 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/03/2012 | 41800.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de medicos plantonistas, relativo ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/03/2012 | 19320.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude-Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/03/2012 | 4477.17 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-Agentes de Epidemiologia, referente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/03/2012 | 11456.20 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-Programa Saude Bucal, referente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/03/2012 | 808.60 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Saude-Agente de Epidemiologia, referente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/03/2012 | 1680.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/03/2012 | 11706.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/03/2012 | 13134.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-SAMU, referente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/03/2012 | 21771.72 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-PSF, referente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/03/2012 | 23103.25 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-PSF, referente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/03/2012 | 11918.67 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/03/2012 | 3110.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos conselheiros tutelar, relativo ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/03/2012 | 1775.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social-PAIF , referente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/03/2012 | 7638.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social-Projovem Adolescente, referente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/03/2012 | 6220.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/03/2012 | 1244.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Munucipal de Assistencia Social-PETI, referente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/03/2012 | 4025.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- CREAS, referente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/03/2012 | 1244.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social-IGD, referente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/04/2012 | 80.00 | 00001620383489 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/04/2012 | 80.00 | 00008648715466 | MARIA HELENA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/04/2012 | 120.00 | 00007493531471 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/04/2012 | 120.00 | 11535680000164 | IVO CABRAL DA SILVA REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao no ar-condicionado do Telecentro Comunitario, na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/04/2012 | 80.00 | 00009590236405 | ANDREA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, ïpara custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/04/2012 | 80.00 | 00000020418477 | MARIA JOSE VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/04/2012 | 80.00 | 00006105202458 | MARIA GERVAZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/04/2012 | 80.00 | 00005385622427 | JEANE MARIA DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/04/2012 | 80.00 | 00001841088455 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/04/2012 | 80.00 | 00007827835465 | FATIJANE PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/04/2012 | 80.00 | 00072682795404 | MARIA JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/04/2012 | 80.00 | 00006365350457 | MARIA DAS DORES VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio,para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/04/2012 | 80.00 | 00007120146408 | MARIA DAS NEVES BEZERRA REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/04/2012 | 80.00 | 00005385618403 | FABIANA DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/04/2012 | 80.00 | 00051568195400 | EUNICE FELICIANO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 02/04/2012 | 150.00 | 00057074135453 | MARIA DO CARMO ROCHA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel , situado na Rua Epitacio Pessoa, para instalacao de uma casa de apoio a Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 02/04/2012 | 459.50 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes, destinados a Casa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 02/04/2012 | 3600.00 | 00082981868420 | JOSELMA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel, situado no Distrito Piraua, para servir como predio de funcionamento do PETI e PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/04/2012 | 500.00 | 06954395000148 | NOÊNIA MARIA DE MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servico, conf.NFS No 272. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/04/2012 | 386.50 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes, destinados para o Programa PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/04/2012 | 1536.70 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao CREAS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/04/2012 | 660.00 | 00010164341463 | VILMA DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos na organizacao, distribuicao e selecao de beneficiarios do sopao da Vila do Costa, relativo ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/04/2012 | 570.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Buffet destinado ao Grupo de Mulheres do PAIF- CREAS, em comemoracao ao Dia Internacional da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/04/2012 | 90.00 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/04/2012 | 585.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet para a Equipe do PSF da localidade Fervedouro, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/04/2012 | 120.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo de placa MNT-8014, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/04/2012 | 584.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/04/2012 | 476.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento anual do veiculo de placa MOA-6090, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/04/2012 | 219.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento anual do veiculo de placa MOQ-2313, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/04/2012 | 145.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados nos veiculos de placas:MOA-6090 e MOQ-2313, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/04/2012 | 973.50 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao dos veiculos de placas :MOA-6090 e MOQ-2313, pertentente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/04/2012 | 6000.00 | 00043187862420 | EDJANARA GUEDES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Assessoria Tecnica em atencao basica a saude, no Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/04/2012 | 345.00 | 00009727206425 | BRUNO JANDISON CÂNDIDO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0000985 | 02/04/2012 | 52000.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma ambulancia 0-KM, ano/modelo 2012, tipo furgao, motor 1.4 de potencia, para compor a frota mecanizada do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/04/2012 | 8000.00 | 11530975000148 | CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de show pirotecnico na virada de Ano Novo, na sede do Municipio e servicos de show de fogos de artificio na comemoracao do aniversario dos 50 anos de Natuba e na comemoracao do Natal em Piraua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/04/2012 | 220.00 | 11535680000164 | IVO CABRAL DA SILVA REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao no ar-condicionado da Escola Municipal Avani Terezinha dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/04/2012 | 535.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para predios pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/04/2012 | 553.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica , para os predios pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 02/04/2012 | 500.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de dedetizacao das Escolas Municipais:Bom Jesus, localizada no Sitio Malheiros e Escola Antonio Soares de Souza, localizada no Sitio Taua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/04/2012 | 282.00 | 02419396000131 | MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes destinadas a funcionarios lotados na Sec. Municipal de Educacao e Cultura, quando a servico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/04/2012 | 44700.00 | 41208810000115 | EKYMETAL - EQUIPAMENTOS DE METAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de conjunto escolar de mesa com cadeira destinadas para Escola Municipal Avani Teresinha dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/04/2012 | 273.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado para confeccao de bolsas para os profissionais do magisterio da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/04/2012 | 400.00 | 00099102390434 | SEBASTIANA COSME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de mesas e cadeiras, destinadas a acolhida dos alunos da Escola Municipal Espaco da Crianca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/04/2012 | 519.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao primeiro emplacamento do veiculo ( moto ) de placa NQD-5393, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0000964 | 02/04/2012 | 7000.00 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 veiculo ( moto ), para supervisao em Escolas do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00025152526808 | SIFRONE PEDRO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de arbritagem do campeonato Natubense de Futebol , na categoria aspirante ( 2o quadro), 2011/2012, realizado no Campo o Zaldao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/04/2012 | 7700.00 | 00009185099473 | ANDERSON BRUNO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica na manutencao de microcomputadores na Secretaria Municipal de Educacao, englobando a manutencao de todos os laboratorios de informatica das escolas da Zona rural e urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/04/2012 | 200.00 | 00009727206425 | BRUNO JANDISON CÂNDIDO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus dos veiculos de placas MMY -1223 e KKG- 8927, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/04/2012 | 600.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de ornamentacao para o I Encontro Pedagogico , realizado no dia 03 de Abril de 2012, no Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/04/2012 | 267.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para o Predio da Prefeitura Municipal de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/04/2012 | 593.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio da Prefeitura Municipal de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 02/04/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso ( locacao ) de sistemas de informatica,referente ao Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE EDQUIPAMENTOS MOBILIARIOS DIVERSOS PARA SEC. DE ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000082011 | 0000965 | 02/04/2012 | 2237.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de moveis destinados ao Predio da Prefeitura Municipal de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/04/2012 | 400.00 | 00011381853455 | JEOVANE FRANCISCO DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de levagens dos veiculos de pequeno porte, pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/04/2012 | 450.00 | 00005391057400 | JOSÉ ERMIRO INÁCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cobertura fotografica de diversos eventos realizados nas Secretarias Municipais do Municipio, referente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/04/2012 | 1200.00 | 00003343008435 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados junto a Secretaria Municipal de Administracao, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/04/2012 | 150.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/04/2012 | 700.00 | 00009497030444 | JOSE FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de confeccao de 01 porta para o box no10 exterior ao Mercado Publico do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/04/2012 | 652.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para os predios pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 02/04/2012 | 583.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica , para os predios pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 02/04/2012 | 3400.00 | 04365114000196 | REGIS E REGIS MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MMY-0895, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/04/2012 | 519.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao primeiro emplacamento do veiculo ( moto ) de placa NQD-5513, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/04/2012 | 300.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de poda de arvores da cidade de Natuba-PB, referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/04/2012 | 660.00 | 00008728337476 | IZALTINO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos na remocao dos residuos solidos das vias publicas da Vila do Costa, relativo ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/04/2012 | 600.00 | 00023752157453 | SEVERINO ANDRÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como encarregado da equipe de trabalhos diversos, nesta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/04/2012 | 650.00 | 00096328371420 | PAULO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conservacao das estradas vicinais das comunidades de Fervedouro e Jatoba, Municipio de Natuba-PB, referente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/04/2012 | 911.50 | 00033421358400 | IRENE LIMA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para os trabalhedores que realizaram servicos na conservacao das estradas vicinais do Distrito Piraua,Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/04/2012 | 505.00 | 00009727206425 | BRUNO JANDISON CÂNDIDO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no concerto de pneus do veiculo de placa MMY-0895, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/04/2012 | 150.00 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 02/04/2012 | 1030.00 | 00009497030444 | JOSE FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de solda efetuado nos veiculos de placas : MMY-1387 e MNG-6305, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/04/2012 | 650.00 | 00009652166405 | MARCONDES DE ANDRADE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conservacao do sistema de distribuicao singelo de agua , no Distrito Piraua ,Municipio de Natuba-PB, referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/04/2012 | 120.00 | 00078836131468 | JOSÉ SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no fornecimento de refeicoes destinadas aos participantes da reuniao extraordinaria de verificacao do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 03/04/2012 | 50.00 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/04/2012 | 1500.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MMY-0895, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/04/2012 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com terifa bancaria debitada na c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 03/04/2012 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.074-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/04/2012 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.849-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 03/04/2012 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 1.101-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 03/04/2012 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.244-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 03/04/2012 | 632.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para os predios das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 03/04/2012 | 934.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para os predios pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 03/04/2012 | 740.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa MNT-8014, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 03/04/2012 | 60.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizado no veiculo de placa MNT-8014, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 03/04/2012 | 740.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa MOQ-2313, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 03/04/2012 | 60.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo de placa MOQ-2313, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 03/04/2012 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.042-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 04/04/2012 | 977.06 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados para o PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 04/04/2012 | 3123.06 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a seguro do SAMU, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 04/04/2012 | 100.00 | 00008122693490 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 04/04/2012 | 120.00 | 00099100711420 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 04/04/2012 | 100.00 | 00007626220404 | JOSEFA VALDICELIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 04/04/2012 | 150.00 | 00058173161453 | JOSEFA ALEXANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio,para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 04/04/2012 | 130.00 | 00005848876479 | Isabel Cristina da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 04/04/2012 | 80.00 | 00009744753439 | EUGENIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a peaaoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 04/04/2012 | 150.00 | 00097359920434 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carrente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 04/04/2012 | 150.00 | 00008333606474 | EDIVANIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 04/04/2012 | 150.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 04/04/2012 | 130.00 | 00075539675487 | RITA RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 04/04/2012 | 100.00 | 00002674395478 | MARIA DAS DPRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 04/04/2012 | 130.00 | 00010279685467 | ANTONIO ELIAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 04/04/2012 | 80.00 | 00008378209440 | SIMONE SEBASTIAO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 04/04/2012 | 150.00 | 00080637418468 | NANCI SUAVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 04/04/2012 | 80.00 | 00099099683472 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 04/04/2012 | 100.00 | 00009268287463 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio,para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 04/04/2012 | 80.00 | 00007859049481 | ELIANA DAMIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 04/04/2012 | 80.00 | 00009968842460 | ALEXSSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 04/04/2012 | 80.00 | 00004745176406 | MARIA JOSE DAMIAO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 04/04/2012 | 150.00 | 00002714516459 | ROSILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 04/04/2012 | 80.00 | 00003633526439 | MARLUCE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 04/04/2012 | 80.00 | 00007527577410 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 04/04/2012 | 80.00 | 00007986907479 | CLAUDIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 04/04/2012 | 25.00 | 00002096956412 | JANAINA BRAZ DE NEGREIROS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 04/04/2012 | 900.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para o veiculo micro-onubus de placa MMY-1223, pertente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 04/04/2012 | 180.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para o veiculo de placa MOK-9102, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 04/04/2012 | 1023.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x, sob o pagamento das Fopag s , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 04/04/2012 | 950.19 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 04/04/2012 | 388.50 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do Prefeito e motorista em viagem a capital paraibana, a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 05/04/2012 | 695.15 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 05/04/2012 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SSI Inet- Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 05/04/2012 | 50.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SSInet -Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 05/04/2012 | 164.00 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de aberturas de fechaduras e confeccao de chaves, destinadas a Secretaria Municipa de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 05/04/2012 | 815.76 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 05/04/2012 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 05/04/2012 | 300.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 05/04/2012 | 50.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- PSF- Centro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 09/04/2012 | 150.00 | 00001305300424 | RILDO FERNANDES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 09/04/2012 | 25.00 | 00017692873453 | SEVERINO BARBOSA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 09/04/2012 | 50.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 09/04/2012 | 200.00 | 00003642428410 | ANTONIO RICARDO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 09/04/2012 | 50.00 | 00071413561420 | MÁRCIO LIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 09/04/2012 | 50.00 | 00002601284498 | JOSÉ BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 09/04/2012 | 150.00 | 00039718727434 | HAMILTON BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 09/04/2012 | 75.00 | 00023686103400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 09/04/2012 | 250.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 09/04/2012 | 2100.00 | 00044981651449 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel , situado no Sitio Cacimba Cercada , Natuba-PB, para servir como predio para funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil ( PETI ),nucleo II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 09/04/2012 | 90.00 | 00000217965482 | ROSINALVA VICENTE PATRÍCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 09/04/2012 | 1500.00 | 00007360377480 | HEMERSON MAX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a organizacao de torneio de futsal, realizado na Quadra de Esportes da cidade de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 09/04/2012 | 942.50 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de tortas e salgados destinados aos participantes da 1a oficina pedagogica, realizada no dia 03.04.2012, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 09/04/2012 | 120.00 | 00005586264404 | ALEX FIRMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 09/04/2012 | 100.00 | 00005740232406 | José Antonio Alexandre da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 09/04/2012 | 25.00 | 00071413596487 | MARINALDO ARRUDA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/04/2012 | 330.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para manutencao do veiculo de placa MMY-0895, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001076 | 10/04/2012 | 80200.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma patrol motoniveladora ( 290 horas ) e um trator D-6 ( 264 horas ) , para prestar servicos a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001082 | 10/04/2012 | 21500.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos a disposicao da Secretaria Municial de Infraestrutura, referente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/04/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 7.923-5, em favor da Confederacao Nacional de Municipio, relativo ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/04/2012 | 91.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia para o predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/04/2012 | 117.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/04/2012 | 300.00 | 09299975000137 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de reconhecimento de firmas e autenticacoes de documentos para realizacao de servicos burocraticos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001081 | 10/04/2012 | 2500.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinado a Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/04/2012 | 9078.73 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s das diversas secretarias deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/04/2012 | 3777.96 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/04/2012 | 3.97 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep da c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001080 | 10/04/2012 | 2500.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinado para Secertaria Municipal de Financas, referente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/04/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 9.656-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/04/2012 | 300.00 | 00078870712400 | ROSIMARY MONTENEGRO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel ,para servir como instalacao da Escola Municipal Espaco da Crianca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/04/2012 | 41.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para o Grupo Escolar de Jussaral, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/04/2012 | 7.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para o Grupo Escolar Municipal da comunidade de Jussaral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/04/2012 | 18.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para o Grupo Escolar Municipal da Comunudade de Jussaral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/04/2012 | 20.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para o Grupo Escolar Municipal da comunidade de Jussaral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/04/2012 | 7.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para o Grupo Escolar Municipal da comunidade de Jussaral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/04/2012 | 8.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para o Grupo Escolar Municipal da Comunidade de Jussaral.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001074 | 10/04/2012 | 45500.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para transporte escolar, referente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001075 | 10/04/2012 | 10500.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinado para o transporte escolar, referente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001078 | 10/04/2012 | 2500.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinado a Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/04/2012 | 60.00 | 00009412057466 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/04/2012 | 957.96 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Projovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001079 | 10/04/2012 | 2500.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social , referente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/04/2012 | 1300.00 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente a contribuicao do Municipio a BENFAM ,para o desenvolvimento de programas de saude no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/04/2012 | 500.00 | 12599312000142 | CLINICA DIOCLECIO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico na realizacao de RM coluna lombar, no paciente Odilon Martins da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001077 | 10/04/2012 | 24000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos a disposicao da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/04/2012 | 541.19 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus destinados para o torneio de futebol, realizado na Vila Costa, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/04/2012 | 90.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 11/04/2012 | 1719.58 | 70220389000166 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO 2001 LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para o Predio da Prefeitura Municipal de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/04/2012 | 101.77 | 70220389000166 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO 2001 LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 12/04/2012 | 336.65 | 04894077001185 | MARCOSA S/A- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao da Retroescavadeira, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 12/04/2012 | 43.11 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep da c/c 9.830-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 13/04/2012 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001110 | 13/04/2012 | 6672.00 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento parcelado de produtos de limpeza , para atender ao Predio da Prefeitura Municipal de Natuba, conforme pregao presencial no 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001112 | 13/04/2012 | 702.50 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios nao pereciveis , para atender a cantina da Prefeitura Municipal de Natuba, conforme pregao presencial no 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 13/04/2012 | 3116.10 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisao de generos alimenticios nao pereciveis para atender a cantina da Prefeitura Municipal de Natuba, conforme pregao presencial no 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001097 | 13/04/2012 | 88855.90 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento parcelado de produtos de limpeza, para atender a Secretaria Municipal de Educacao, conforme pregao presencial no 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 13/04/2012 | 129600.16 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios nao pereciveis para merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme pregao presencial no 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001107 | 13/04/2012 | 132166.00 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios pereciveis para merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme pregao presencial no 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 13/04/2012 | 18504.03 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL , incidente sob as FOPAGïS da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 40% , relativo a competencia do mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 13/04/2012 | 35858.99 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL , incidente sob as FOPAGïS da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 60% , relativo a competencia do mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 13/04/2012 | 225.00 | 00004854886471 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001098 | 13/04/2012 | 25273.00 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento parcelado de produtos de limpeza, para atender a Secretaria Municipal de Saude, conforme pregao presencial no 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 13/04/2012 | 11672.60 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios nao pereciveis para atender ao Hospital e Maternidade Dr.Napoleao Laureano e PSF s deste Municipio, conforme pregao presencial no 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001106 | 13/04/2012 | 14323.70 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios nao pereciveis , para atender ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano e PSF s deste Municipio, conforme pregao presencial no05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 13/04/2012 | 843.47 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 13/04/2012 | 80.00 | 00008409415445 | CLAUDIVANIA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 13/04/2012 | 80.00 | 00002227868414 | LINDALVA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 13/04/2012 | 150.00 | 00010094432406 | MAYARA JESSICA ATAIDE DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 13/04/2012 | 80.00 | 00099099870400 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001100 | 13/04/2012 | 4738.00 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de produtos de limpeza, para atender ao Programa Projovem deste Municipio, conforme pregao presencial no 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001101 | 13/04/2012 | 4513.50 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento parcelado de produtos de limpeza, para atender ao Programa PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 13/04/2012 | 25915.70 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios nao pereciveis para atender ao Programa Projovem deste Municipio, conforme pregao presencial no 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 13/04/2012 | 29758.78 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios nao pereciveis para atender ao Programa PETI deste Municipio, conforme pregao presencial no 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001108 | 13/04/2012 | 26911.28 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios nao pereciveis para atender ao Programa Projovem deste Municipio, conforme pregao presencial no 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001109 | 13/04/2012 | 41653.00 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios nao pereciveis para atender ao PETI deste Municipio, conforme pregao presencial no 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001111 | 13/04/2012 | 7848.10 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento parcelado de produtos de limpeza, para atender a Secretaria Municipal de Assistencia Social, CREAS e CRAS deste Municipio, conforme pregao presencial no 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001113 | 13/04/2012 | 7253.60 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios nao pereciveis, para atender ao CRAS deste Municipio, conforme pregao presencial no 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 13/04/2012 | 5417.80 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios nao pereciveis, para atender ao CRAS deste Municipio, conforme pregao presencial no 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001099 | 13/04/2012 | 20579.00 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento parcelado de produtos de limpeza, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme pregao presencial no 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 16/04/2012 | 1131.50 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes, destinados aos PSFs Sede e Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 17/04/2012 | 75.00 | 00005217543485 | SEVERINO BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 17/04/2012 | 944.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica , para os predios pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 17/04/2012 | 221.00 | 08895063000165 | CENTRO MÉDICO HOSPITALAR NOVA IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos exames de ultrassografias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 17/04/2012 | 1232.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua no Centro de Saude -PSF e Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 17/04/2012 | 92.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua no Centro de Informatica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 17/04/2012 | 876.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 17/04/2012 | 567.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para predios pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 17/04/2012 | 928.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente a faturas pelo consumo de agua nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 17/04/2012 | 159.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletria para o predio da Prefeitura Municipal de Natuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 17/04/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, referente ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 17/04/2012 | 85.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na C/C 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua no Predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 17/04/2012 | 179.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas de agua no Predio da Prefeitura Municipal de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 17/04/2012 | 93.75 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep da c/c 30.421-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 17/04/2012 | 9843.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para iluminacao publica e predios prestencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 17/04/2012 | 2743.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua em Orgaos Publicos Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 18/04/2012 | 290.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS - V. LUCENA E. A. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorios destinados ao veiculo Uno , pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 18/04/2012 | 100.00 | 00009744752467 | MARIA ANA PAULA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custeasr com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 18/04/2012 | 80.00 | 00002366418400 | MARIA DA CONCEICAO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 18/04/2012 | 80.00 | 00010729948447 | LUCAS PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 18/04/2012 | 80.00 | 00009653192450 | ANA CLAUDIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 18/04/2012 | 80.00 | 00009187767406 | JOSENILDO ARAUJO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 18/04/2012 | 80.00 | 00000020439474 | MARTA SANTANA V. FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 18/04/2012 | 80.00 | 00009950553431 | LUCIANA BORGES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 18/04/2012 | 80.00 | 00001625559461 | MARIA PATRICIA BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 18/04/2012 | 120.00 | 00010419493409 | MARIA VALDILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 18/04/2012 | 80.00 | 00006677174476 | MARGARETE URCULINA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 18/04/2012 | 80.00 | 00004793537430 | MARIA DAS DORES ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 18/04/2012 | 80.00 | 00010990157407 | ALEXSSANDRO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 18/04/2012 | 80.00 | 00084043504420 | SEVERINO HENRIQUE GERVASIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 18/04/2012 | 80.00 | 00007794221471 | MARIA JOSE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 18/04/2012 | 343.50 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem dos conselheiros do CMDCA que participaram da 8a Conferencia Estadual dos Direitos da Crianca e do Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 19/04/2012 | 199.00 | 45543915044120 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 autorradio positron,destinado para o veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 19/04/2012 | 398.00 | 45543915044120 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 autorradio positron, destinados a veiculos pertencente s Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 19/04/2012 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 19/04/2012 | 199.00 | 45543915044120 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 autorradio positron , destinado para o veiculo Uno, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/04/2012 | 859.50 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos xerograficos para Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/04/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Municipios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, em favor da UBAM , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/04/2012 | 382.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/04/2012 | 450.00 | 00005391057400 | JOSÉ ERMIRO INÁCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na cobertura fotografica de eventos realizados nas Secretarias Municipais , relativo ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/04/2012 | 675.46 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/04/2012 | 360.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/04/2012 | 4435.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS PATRONAL das Folhas de Pagamento dos Agentes Comunitarios da Saude, relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/04/2012 | 2889.59 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS PATRONAL das Folhas de Pagamento da Equipe da SAMU, relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/04/2012 | 9872.49 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS PATRONAL das Folhas de Pagamento do PSF, relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/04/2012 | 2520.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS PATRONAL das Folhas de Pagamento do PSF referente a Equipe da Saude Bucal, relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/04/2012 | 188.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com hospedagem destinado ao Prefeito constitucional e secretario de financas em viagem a capital paraibana a servicos da prefeitura municipal de Natuba, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 23/04/2012 | 549.31 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 23/04/2012 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 24/04/2012 | 60.00 | 00051128837404 | SONIA SUELY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 24/04/2012 | 400.00 | 00008407465470 | GERALDO CANDIDO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo onibus de placa OFC-6899, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 24/04/2012 | 225.00 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 25/04/2012 | 200.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 25/04/2012 | 355.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS - V. LUCENA E. A. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorios destiados para o veiculo de placa OFD- 6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 25/04/2012 | 711.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS - V. LUCENA E. A. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorios destinados para os veiculos de placas OFB-6009 e OFC-6829, pertencente a Secretaria de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 25/04/2012 | 355.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS - V. LUCENA E. A. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de acessorios destinados para o veiculo de placa OFD-6408 , pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 25/04/2012 | 84.00 | 00005407386461 | ANDRÉ IVESSON NUNES PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente aos servicos de Fotograficos, destinados a esta Prefeitura de Natuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 25/04/2012 | 2600.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MMY- 1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 26/04/2012 | 570.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 26/04/2012 | 250.00 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 26/04/2012 | 269.35 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento anual do veiculo de placa MMY-0895, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 26/04/2012 | 225.00 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 26/04/2012 | 1052.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA - EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de placas de identificacao para o Predio da Prefeitura Municipal de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 26/04/2012 | 424.80 | 04623321000101 | KELLY NAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material ( embalagens ), destinadas para inauguracao do Predio da Prefeitura Municipal de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 26/04/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 26/04/2012 | 42.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 26/04/2012 | 122.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio locado a Secretaria Municipal de Ecucacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 26/04/2012 | 41.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 26/04/2012 | 46.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 26/04/2012 | 6602.49 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 26/04/2012 | 215.60 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento anual do veiculo de placa MNT-8014, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 27/04/2012 | 156.00 | 08895063000165 | CENTRO MÉDICO HOSPITALAR NOVA IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a exames ultrassonograficos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 27/04/2012 | 291.00 | 11889284000135 | ANTONIO MENDES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimentio de refeicoes destinadas a funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, quando a servico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 27/04/2012 | 540.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTROS-EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de base de suporte para bandeira ,destinada a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 27/04/2012 | 317.77 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 27/04/2012 | 1800.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conservacao do veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/04/2012 | 5986.47 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, referente ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/04/2012 | 406.45 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa de ressarcimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/04/2012 | 14256.20 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/04/2012 | 32392.29 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/04/2012 | 1000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor locado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/04/2012 | 2093.48 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/04/2012 | 1.05 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep da c/c 283,141-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/04/2012 | 10338.12 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Financas, referente ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/04/2012 | 19509.72 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Administracao , referente ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO GERAL | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/04/2012 | 622.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de pensionista, relativo ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO GERAL | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/04/2012 | 6220.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Inativos, relativo ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/04/2012 | 5328.67 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao- FUNDEB II-40%, referente ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/04/2012 | 9570.73 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Magisterio, relativo ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/04/2012 | 158964.66 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Magisterio, relativo ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/04/2012 | 16800.71 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/04/2012 | 87719.72 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao-FUNDEB - 40%, referente ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/04/2012 | 1200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/04/2012 | 1152.14 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria de Educacao-FUNDEB I, referente ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/04/2012 | 600.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na colocacao de um Kit de Embreagem das lonas de Freio traseiro e dianteiro, colocacao de um pino no fecho de mola, colocacao de um cabo de acelerador e colocacao de borrachas dos estabilizadores dianteiro do veiculo Micro onibus Agrale MMY 1223, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/04/2012 | 50815.66 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/04/2012 | 43600.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Medicos Plantonistas, relativo ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/04/2012 | 22000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-PSF, refente ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/04/2012 | 23297.52 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-PSF, referente ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/04/2012 | 23149.97 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/04/2012 | 4193.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Agentes de Epidemiologia, relativo ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/04/2012 | 10706.20 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude-Programa Sauude Bucal, referente ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/04/2012 | 808.60 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Saude-Agente de Epidemiologia, referente ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/04/2012 | 9834.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-SAMU, referente ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/04/2012 | 12150.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/04/2012 | 2392.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/04/2012 | 11918.67 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Sec.Municipal de Assistencia Social,referente ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/04/2012 | 3110.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Conselheiros Tutelar, relativo ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/04/2012 | 1775.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Socialo-PAIF, referente ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/04/2012 | 7638.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- Projovem Adolescente, referente ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/04/2012 | 6220.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretria Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/04/2012 | 1244.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- PETI, referente ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/04/2012 | 4025.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- CREAS, referente ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/04/2012 | 1244.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social-IGD,referente ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/05/2012 | 80.00 | 00005681919439 | COSMA RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/05/2012 | 80.00 | 00041968336400 | MARILENE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 02/05/2012 | 2250.00 | 00044745001487 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como sede da Secretaria Municipal de Assistencia Social, na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/05/2012 | 150.00 | 00010094432406 | MAYARA JESSICA ATAIDE DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/05/2012 | 80.00 | 00001841088455 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/05/2012 | 70.00 | 00006642755405 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/05/2012 | 720.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinadas ao PETI, Projovem, Casa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistencia Social, CRAS, CREAS e Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/05/2012 | 70.00 | 00007527574402 | CLÁUDIO MARCELINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 02/05/2012 | 80.00 | 00007620197435 | JOSEFA SOLANGE DOS SANTOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 02/05/2012 | 2485.70 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados para doacao a pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/05/2012 | 2200.00 | 00005022580470 | ZAQEU LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como local de funcionamento do CREAS deste Municipio, na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/05/2012 | 31.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao prediolocado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/05/2012 | 34.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/05/2012 | 19.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/05/2012 | 28.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/05/2012 | 46.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/05/2012 | 12.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/05/2012 | 44.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 02/05/2012 | 40.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 02/05/2012 | 44.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/05/2012 | 44.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/05/2012 | 400.00 | 00003219140408 | ADRIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ornamentacao dos nucleos do PETI: I, II, III e IV , para realizacao das fesfividades da Pascoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/05/2012 | 140.00 | 00002914078463 | SEVERINA GUEDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de salgados aos nucleos do PETI: I, II, III e IV, deste Municipio, para comemoracoes do dia das maes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/05/2012 | 6.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 02/05/2012 | 9.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/05/2012 | 7.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/05/2012 | 120.00 | 00005974774426 | SEVERINO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/05/2012 | 11.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 02/05/2012 | 11.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 02/05/2012 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 02/05/2012 | 21.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 02/05/2012 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Socaial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 02/05/2012 | 3.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assisrencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/05/2012 | 4.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/05/2012 | 3.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/05/2012 | 16.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/05/2012 | 985.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo a exercicio anterior. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/05/2012 | 376.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/05/2012 | 300.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de faixas destinadas a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/05/2012 | 660.00 | 00010164341463 | VILMA DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos na organizacao, distribuicao e selecao de beneficiarios do sopao da Vila do Costa, refetivo ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/05/2012 | 1800.00 | 00009895692412 | ROSILANGE DE ANDRADE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de contratacao de assessoria tecnica especializada na area pedagogica para o Programa do Projovem Adolescente, relativo aos meses de Marco e Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00002416667750 | JOSE INOCENCIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na construcao de casa popular, do Sr.Daniel Ferreira de Oliveira, por ser uma pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/05/2012 | 2000.00 | 00058173730415 | JOSE IVANILDO MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servico na construcao de casa popular do Sr. Jose Francisco Cavalcante, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/05/2012 | 111.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento referente ao fornecimento de botijoes de gas P.13, destinado para o Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/05/2012 | 400.00 | 00003219140408 | ADRIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de ornamentacao para as festividades da pascoa dos coletivos do Projovem Adolescente na sede e Comunidade de Jussaral deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/05/2012 | 280.00 | 00002914078463 | SEVERINA GUEDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos no fornecimento de salgados destinados aos coletivos do Projovem Adolescente ( sede , Jussaral, Piraua e Vila do Costa ), deste Municipio, para comemoracoes do dia dasmaes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/05/2012 | 6600.00 | 00004270098473 | RANGEL BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de vestuarios juninos da Quadrilha estilizada do Programa Projovem Adolescente, para as festividades juninas do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/05/2012 | 108.00 | 00050139126449 | RITA GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de baldes de sorvete, destinados aos coletivos do Projovem Adolescente, nas festividades da gincana da pascoa solidaria ,realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/05/2012 | 400.00 | 00003219140408 | ADRIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de ornamentacao para as festividades da pascoa para os Grupos do CRAS/PAIF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 02/05/2012 | 140.00 | 00002914078463 | SEVERINA GUEDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de salgados para as comemoracoes do dia das maes do Grupo da 3a idade ( Piraua e Sede ), deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 02/05/2012 | 350.00 | 00099102390434 | SEBASTIANA COSME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de mesas e cadeiras, destinadas para o evento de festividade da pascoa, realizado no Grupo da terceira idade , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/05/2012 | 120.00 | 00007493531471 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/05/2012 | 600.00 | 00004769518447 | DOMINGO SAVIO PEREIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servico na recuperacao de casa popular de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/05/2012 | 1200.00 | 00004769518447 | DOMINGO SAVIO PEREIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servico na recuperacao de casa popular de pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001407 | 02/05/2012 | 33485.00 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios pereciveis para atender ao Projovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001408 | 02/05/2012 | 31960.00 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios pereciveis para atender ao PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001409 | 02/05/2012 | 11337.00 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios pereciveis para atender ao CRAS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/05/2012 | 90.00 | 00004854886471 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/05/2012 | 50.00 | 00002601284498 | JOSÉ BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/05/2012 | 50.00 | 00061718521472 | JOSE EDSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/05/2012 | 50.00 | 00001305300424 | RILDO FERNANDES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/05/2012 | 50.00 | 00005217543485 | SEVERINO BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/05/2012 | 75.00 | 00005217543485 | SEVERINO BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/05/2012 | 150.00 | 00023686103400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/05/2012 | 175.00 | 00039718727434 | HAMILTON BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/05/2012 | 185.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas P.13, destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano e as casas de apoio aos PSF s deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/05/2012 | 12.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamanto referente ao fornecimento de energia eletrica ao predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/05/2012 | 352.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinada ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano e casas de apoio aos PSF s e Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/05/2012 | 150.00 | 00003616988446 | HUMBERTO JULIO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/05/2012 | 1174.00 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados ao Hospital e Maternidade Dr.Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 02/05/2012 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 02/05/2012 | 31.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 02/05/2012 | 28.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia elatrica ao predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/05/2012 | 31.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 02/05/2012 | 36.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/05/2012 | 13.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 02/05/2012 | 51.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 02/05/2012 | 971.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 02/05/2012 | 585.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de buffet , destinado a Equipe do PSF da localidade de Fervedouro, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/05/2012 | 150.00 | 00099102390434 | SEBASTIANA COSME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de mesas e cadeiras , destinadas a capacitacao do PMAQ , realizada com as equipes de saude da familia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/05/2012 | 240.00 | 00099102390434 | SEBASTIANA COSME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de mesas e cadeiras, destinadas ao treinamento das equipes dos PSF s, realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/05/2012 | 621.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de buffet, destinados a equipe do PSF da localidade de Fervedouro , Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/05/2012 | 44.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/05/2012 | 55.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/05/2012 | 34.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/05/2012 | 33.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/05/2012 | 18.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/05/2012 | 7.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/05/2012 | 7.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/05/2012 | 7.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/05/2012 | 7.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/05/2012 | 90.00 | 00006287024429 | JOSE ROBERTO ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de montagem de moveis no Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/05/2012 | 100.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na manutencao dos extintores do SAMU deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001379 | 02/05/2012 | 1590.10 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-COM.E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao laboratorio de protese dentaria deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001380 | 02/05/2012 | 1011.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-COM.E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao laboratorio de protese dentaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 02/05/2012 | 2100.00 | 00008131389499 | MONICA FAGNA BORBA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como sede do SAMU, na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/05/2012 | 750.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/05/2012 | 1800.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de faturamento , digitacao, processamento, consultoria e manutencao do banco de dados dos sistemas de saude do Municipio, SIA/AIH/SUS, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/05/2012 | 3112.76 | 04314328000133 | LABOCLIN - Laboratório de Análises Clínicas de Nazaré da Mata Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a Secretaria Municipal de Saude de Natuba-PB, na realizacao de exames prestados a comunidade carente , no periodo de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/05/2012 | 800.00 | 00009489252484 | JOSE LEONALDO MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao da lanternagem e pintura do veiculo de placa MOA-6090, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 02/05/2012 | 570.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED. E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisisao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 02/05/2012 | 2055.00 | 13509672000179 | ZL- COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolsas em lona, bone em tecido calca B BRIM, destinados aos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001391 | 02/05/2012 | 4203.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-COM.E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologico, destidanos a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/05/2012 | 2000.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na realizacao de capacitacao sobre o PMAQ-AB, para os profissionais da Atencao Basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 02/05/2012 | 150.00 | 00028448314867 | MARLUCA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos no fornecimento de refeicoes as equipes de Saude da Familia, na capacitacao realizada sobre o PMAQ, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/05/2012 | 50.00 | 00071413561420 | MÁRCIO LIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/05/2012 | 600.00 | 00078387531472 | ELIZABETH MARIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado no Distrito Piraua para servir como casa de apoio para os Agentes de Endemias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001404 | 02/05/2012 | 9931.60 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios pereciveis para atender a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001405 | 02/05/2012 | 12162.00 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios pereciveis para atender ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/05/2012 | 555.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para predios da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/05/2012 | 4000.00 | 13485518000104 | SUPER ART COMUNICACAO E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de palco e som para a final do Campeonato Natubense de Futebol, realizado no dia 05 de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/05/2012 | 703.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas P.13, destinados para Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/05/2012 | 11.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao predio locado a Secretaria Municipal de Educacao . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 02/05/2012 | 11.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao forneciemnto de energia eletrica ao predio locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/05/2012 | 11.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao predio locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/05/2012 | 217.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao predio locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/05/2012 | 3.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornicimento de energia eletrica ao predio locado a Secretaria Municipal de Educacao, relativo a exercicio anterior. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/05/2012 | 3.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao predio locado a Secretaria Municipal de Educacao, relativo a exercio anterior. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/05/2012 | 16.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao predio locado a Secretaria Municipal de Educacao, relativo a exercicio anterior. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 02/05/2012 | 1600.00 | 00078870712400 | ROSIMARY MONTENEGRO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel , para servir como instalacao da Escola Municipal Espaco da Crianca, na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 02/05/2012 | 1635.00 | 00003653811449 | GERALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como local de funcionamento da Escola Municipal Salvador Ramos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 02/05/2012 | 809.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para os predios das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/05/2012 | 3.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio locado a Secretaria Municipal de Educacao, relativo a exercicio anterior. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/05/2012 | 400.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abertura ( pintura ) de letreiros das Escolas Municipais: Pedacinho de Amor, Espaco da Crianca, Jose Emiliano da Silva e Nossa Senhora das Dores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/05/2012 | 450.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de lavagens de veiculos pertenccente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001406 | 02/05/2012 | 42288.60 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios pereciveis para atender a Merenda Escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 02/05/2012 | 500.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de dedetizacao realizada nas Escolas Municipais: Joaquim Andre da Silva e Bom Jesus. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 02/05/2012 | 3515.00 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 02/05/2012 | 200.00 | 00008291662460 | ADEILTON PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de organiacao da 2a taca da cidade de futebol de campo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 02/05/2012 | 30.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/05/2012 | 900.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de decoracao do predio da Prefeitura Municipal de Natuba,para inauguracao realizada no dia 27.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/05/2012 | 90.00 | 00005586264404 | ALEX FIRMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 02/05/2012 | 79.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 02/05/2012 | 74.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas P.13, destinados a Cantina da Prefeitura Municipal de Natuba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 02/05/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso ( locacao ) de sistemas de informatica, referente ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/05/2012 | 1800.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como local de funcionamento da casa de Apoio a Secretaria Municipal de Administracao, na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/05/2012 | 79.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/05/2012 | 153.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/05/2012 | 3147.37 | 02449992040972 | VIVO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de plano pelos servicos de telefonia celular vivo , para as Secretarias deste Municipio, no periodo de 25.11.2011 a 24.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/05/2012 | 2190.00 | 00093036540482 | MARINALVA ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet no jantar da inauguracao da Reforma e Ampliacao do Predio da Prefeitura Municipal de Natuba, realizado no dia 27 de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/05/2012 | 191.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao Predio da Prefeitura Municipal de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/05/2012 | 550.00 | 00019582480459 | MARIA DAS DORES DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de confeccao artesanal para decoracao do Predio da Prefeitura Municipal de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/05/2012 | 1359.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de salgados destinados para festa de inauguracao da reforma e ampliacao do Predio da Prefeitura Municipal de Natuba, realizada no dia 27.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00068511841415 | RENILDO LEITAO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com papamento referente aos servicos com a equipe de seguranca nos eventos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/05/2012 | 400.00 | 00011381853455 | JEOVANE FRANCISCO DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos de pequeno porte, pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/05/2012 | 800.00 | 00024769762453 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na cobertura com filmagem e producao do Evento de inauguracao da reforma e ampliacao do Predio da Prefeitura Municipal de Natuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/05/2012 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso ( locacao ) de sistemas de informatica, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/05/2012 | 6400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso de softwares,referente aos meses de Janeiro e Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/05/2012 | 325.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/05/2012 | 15.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/05/2012 | 18.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/05/2012 | 24.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 02/05/2012 | 21.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/05/2012 | 998.00 | 02449992040972 | VIVO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com modem para internet, para Secretarias deste Municipio, no periodo de 25.03.2012 a 24.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/05/2012 | 998.00 | 02449992040972 | VIVO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com modem para internet, para as Secretarias deste Municipio, no periodo de 25.02.2012 a 24.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/05/2012 | 100.00 | 00006287024429 | JOSE ROBERTO ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de montagem de moveis no Predio da Prefeitura Municipal de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00003731150409 | ELISON ERIC DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos com atracao musical, na comemoracao da inauguracao da reforma e ampliacao do Predio da Prefeitura Municipal de Natuba, realizada no dia 27 de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/05/2012 | 1900.00 | 00079938515487 | ERASMO MANOEL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados em vinhetas para divulgacao de diversas festividades, realizada neste Municipio, relativo ao exercicio 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 02/05/2012 | 793.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAS ELET. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados ao predio da Prefeitura Municipal de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 02/05/2012 | 125.00 | 00005740232406 | José Antonio Alexandre da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/05/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/05/2012 | 50.00 | 00071413596487 | MARINALDO ARRUDA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 02/05/2012 | 520.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao almoxarifado da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/05/2012 | 502.00 | 00005887168471 | EDILEUZA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de BUffet, destinados ao pessoal da maquina e demais trabalhadores que estao trabalhando nas estradas vicinais do Sitio Fervedouro, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/05/2012 | 689.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/05/2012 | 300.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de poda de arvores da cidade de Natuba-PB, relativo ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 02/05/2012 | 600.00 | 00023752157453 | SEVERINO ANDRÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos como encarregado da equipe de trabalhos junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/05/2012 | 660.00 | 00008728337476 | IZALTINO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remocao de residuos solidos nas vias publicas da comunidade da Vila do Costa, Municipio de Natuba-PB, relativo ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/05/2012 | 9133.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para iluminacao publica-P.M.NATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/05/2012 | 225.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de lavagens de veiculos , pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/05/2012 | 1900.00 | 00067017606787 | JOSE BENEDITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao roco de mato da estrada vicinal que liga a Fazenda Barra de Natuba a Comunidade do Juca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/05/2012 | 1036.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAS ELET. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas destinadas para iluminacao publica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 02/05/2012 | 650.00 | 00096328371420 | PAULO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de conservacao das estradas vicinais da comunidade do Sitio Fervedouro e Jatoba, Municipio de Natuba-PB, relativo ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/05/2012 | 660.00 | 00003784615406 | José Cavalcante Régis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da rede eletrica em toda zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001415 | 02/05/2012 | 21500.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos a disposicao da Secretaria Municial de Infraestrutura, referente ao mes de Abril/2012, caminhao cacamba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/05/2012 | 950.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para manutencao do veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/05/2012 | 600.00 | 40946113000107 | AUTO PE€AS SÇO MIGUEL- MIGUEL L.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MMY-1387,pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/05/2012 | 330.00 | 05211014000178 | GILVAN ALVES DE MENEZES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/05/2012 | 37.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio locado a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 02/05/2012 | 27.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio locado a Secretaria Municipal de Agriculturta e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/05/2012 | 52.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio locado a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/05/2012 | 28.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio locado a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 02/05/2012 | 650.00 | 00009652166405 | MARCONDES DE ANDRADE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conservacao do sistema de distribuicao singelo de agua, no Distrito Piraua, relativo ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/05/2012 | 220.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de lavagens de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 03/05/2012 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.074-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 03/05/2012 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.244-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 03/05/2012 | 105.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 03/05/2012 | 75.00 | 00093033575404 | JOSEFA GEDEANA VICENTE DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 04/05/2012 | 150.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 04/05/2012 | 80.00 | 00009744753439 | EUGENIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 04/05/2012 | 150.00 | 00097359920434 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 04/05/2012 | 150.00 | 00058173161453 | JOSEFA ALEXANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 04/05/2012 | 150.00 | 00008333606474 | EDIVANIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 04/05/2012 | 130.00 | 00005848876479 | Isabel Cristina da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 04/05/2012 | 130.00 | 00075539675487 | RITA RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 04/05/2012 | 100.00 | 00008122693490 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio,para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 04/05/2012 | 100.00 | 00002674395478 | MARIA DAS DPRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 04/05/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 13.279-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 04/05/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.656-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 04/05/2012 | 100.00 | 00099100711420 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 04/05/2012 | 80.00 | 00006364827403 | JOSEFA ANDREA RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 04/05/2012 | 80.00 | 00099099683472 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 04/05/2012 | 150.00 | 00002714516459 | ROSILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 04/05/2012 | 80.00 | 00008378209440 | SIMONE SEBASTIAO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 04/05/2012 | 120.00 | 00010419493409 | MARIA VALDILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 04/05/2012 | 150.00 | 00080637418468 | NANCI SUAVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 04/05/2012 | 80.00 | 00004793537430 | MARIA DAS DORES ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 04/05/2012 | 120.00 | 00007493531471 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 04/05/2012 | 100.00 | 00009268287463 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 04/05/2012 | 80.00 | 00008409415445 | CLAUDIVANIA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 04/05/2012 | 80.00 | 00011076145469 | JAQUELINE PATRICIA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 04/05/2012 | 80.00 | 00009590236405 | ANDREA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 04/05/2012 | 50.00 | 00007827835465 | FATIJANE PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 04/05/2012 | 50.00 | 00001180977416 | JOSEFA DE FATIMA ANASTACIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 04/05/2012 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 04/05/2012 | 100.00 | 00007626220404 | JOSEFA VALDICELIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 04/05/2012 | 409.50 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados a casa de apoio a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 04/05/2012 | 74.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas P.13, destinados ao Programa PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 04/05/2012 | 347.50 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados ao Programa PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 04/05/2012 | 130.00 | 00010279685467 | ANTONIO ELIAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 04/05/2012 | 120.00 | 00005974774426 | SEVERINO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 04/05/2012 | 431.00 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes , destinados ao Projovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 04/05/2012 | 300.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 04/05/2012 | 100.00 | 00009744752467 | MARIA ANA PAULA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 04/05/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 04/05/2012 | 374.76 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 04/05/2012 | 1358.00 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes , destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 04/05/2012 | 50.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet-PSF Centro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 04/05/2012 | 16.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 04/05/2012 | 1056.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5 sob o pagamento das FOPAG s , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 04/05/2012 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a Internet via SS Inet-Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 04/05/2012 | 50.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 04/05/2012 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do convenio celebrado com a UNDIME para representacao dos interesses do Municipio junto as esferas de governo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 07/05/2012 | 50.00 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 07/05/2012 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao predio locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 07/05/2012 | 1350.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de 100 cadernos para planejamento de aulas, destinados aos professores das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 07/05/2012 | 10.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Administracao, relativo a exercicio anterior. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 07/05/2012 | 113.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 07/05/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 07/05/2012 | 700.00 | 09356163000186 | CERW- CENTRO RADIOLAGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de TC do abdome total realizado em : Maria Severina da Conceicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 07/05/2012 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico na realizacao de biopsia hepatica realizada na SRa. Maria Severina da Conceicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 07/05/2012 | 618.21 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para comemoracao do dia das maes, dos nucleos do PETI- I, II, III e IV deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 07/05/2012 | 717.97 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a comemoracao do dias das maes, dos 08 coletivos do Programa Projovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 07/05/2012 | 644.76 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a comemoracao do dia das maes, dos Grupos do PAIF/CRAS, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 07/05/2012 | 250.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizado no veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 07/05/2012 | 700.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 07/05/2012 | 1600.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veuculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 08/05/2012 | 76.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinada a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 08/05/2012 | 121.00 | 12512803000104 | J.M. ALBUQUERQUE RODRIGUES - ELETROPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MMY-0895, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 08/05/2012 | 252.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinada a Secretaria de Assistencia Social, Casa de Apoio a Secretaria de Assistencia Social , CRAS e CREAS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 08/05/2012 | 116.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinada ao Projovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 08/05/2012 | 92.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinada ao PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 08/05/2012 | 37.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijao de gas destinado a casa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 08/05/2012 | 74.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas P.13, destinado ao PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 08/05/2012 | 200.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 08/05/2012 | 111.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas P.13, destinados ao Programa Projovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 08/05/2012 | 272.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinado ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Luareano, Posto de Saude, PSF s , casas de apoio aos PSF s e SAMU deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 08/05/2012 | 111.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas P.13, destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano e casas de apoio aos PSF s deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 08/05/2012 | 1559.00 | 12935052000724 | J.S TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Centro de Saude e PSF s, das localidades de Piraua, Fervedouro e Aguapaba, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 08/05/2012 | 208.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinada a Cantina do Predio da Prefeitura Municipal de Natuba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 08/05/2012 | 37.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijao de gas, destinado a cantina da Prefeitura Municipal de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 08/05/2012 | 180.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinada a Secretaria Municipal de Educacao e Biblioteca Publica Municipal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 08/05/2012 | 851.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas P.13, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 09/05/2012 | 155.00 | 12512803000104 | J.M. ALBUQUERQUE RODRIGUES - ELETROPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizado no veiculo de placa MOK-9102, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 09/05/2012 | 1026.74 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Prefeitura Municipal de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 09/05/2012 | 1083.73 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Cantina da sede do Predio da Prefeitura Municipal de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 09/05/2012 | 250.00 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 09/05/2012 | 163.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do prefeito e secretarios em viagem a capital paraibana, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001522 | 10/05/2012 | 68250.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 145 horas de PC 200 escavadeira, 156 horas de trator de esteira D-6 e 165 horas d motoniveladora Patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0001505 | 10/05/2012 | 40000.00 | 13485518000104 | SUPER ART COMUNICACAO E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao das bandas: Antenados do Forro e Forro da Pegacao, que abrilhantaram a inauguracao da reforma e ampliacao do predio da Prefeitura Municipal de Natuba-PB, realizada no dia 27 de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/05/2012 | 650.00 | 09299975000137 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reconhecimento de firmas e autenticacoes de documentos, para realizacao de servicos burocraticcos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/05/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 7.923-5, em favor da Confedderacao Nacional de Municipios, relativo ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/05/2012 | 5214.51 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/05/2012 | 16.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/05/2012 | 627.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, sob o pagamento das FOPAG s, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/05/2012 | 821.58 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP Darf ,relativo ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/05/2012 | 827.34 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP Darf, relativo ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/05/2012 | 49.22 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a juros e multas sob o Pasep Darf, relativo ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/05/2012 | 138.75 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a juros e multa sob o PASEP Darf, relativo ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001523 | 10/05/2012 | 2500.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinado para Secertaria Municipal de Financas, referente ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/05/2012 | 1196.75 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/05/2012 | 3780.15 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Secretaria Municipal de Educacao, debitado na cota do FPM, relativo a competencia Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001519 | 10/05/2012 | 11000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de Abril /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001521 | 10/05/2012 | 45000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para transporte escolar, referente ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001524 | 10/05/2012 | 2500.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinado a Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/05/2012 | 16.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/05/2012 | 1300.00 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desenvolvimento de programas de saude no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100102012 | 0001514 | 10/05/2012 | 431688.60 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos diversos, material penso e materiais odontologicos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 100102012 | 0001515 | 10/05/2012 | 3112.80 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/05/2012 | 45548.44 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Secretaria Municipal de Saude, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/05/2012 | 299.00 | 08895063000165 | CENTRO MÉDICO HOSPITALAR NOVA IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a exames ultrassonograficos e endoscopia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001520 | 10/05/2012 | 24000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para ficar a disposicao da Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de Abril 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/05/2012 | 450.00 | 08334299000122 | ANTONIO MARCOS SILVA DE SOUZA - FUNERÁRIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de uma urna pop. adulto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001525 | 10/05/2012 | 2500.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social , referente ao mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 11/05/2012 | 80.00 | 00002227868414 | LINDALVA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de geneos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 11/05/2012 | 50.00 | 00005217543485 | SEVERINO BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 11/05/2012 | 37331.26 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 60%, relativo a competencia Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 11/05/2012 | 20552.75 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 40%, relativo a competencia Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 11/05/2012 | 13906.11 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 22/240 do parcelamento especial junto ao INSS- patronal MP 457/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 11/05/2012 | 13906.11 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamernto especial- patronal MP 457/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 11/05/2012 | 504.96 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como vigilante do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 11/05/2012 | 500.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo de placa: MMY 1387 pertencente a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 14/05/2012 | 930.46 | 70220389000166 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO 2001 LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOMBA PARA O CARRO PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 14/05/2012 | 1103.52 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagem aerea para o prefeito participar da marcha dos prefeitos em Brasilia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 14/05/2012 | 318.50 | 70220389000166 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO 2001 LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para o Predio da Prefeitura Municipal de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 14/05/2012 | 50.00 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 14/05/2012 | 100.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 14/05/2012 | 938.00 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados a casa de apoio aos PSF s, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 15/05/2012 | 1375.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua no Centro de Saude e Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 15/05/2012 | 496.90 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 15/05/2012 | 80.00 | 00007820441402 | EDSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 15/05/2012 | 92.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua no Centro de Informatica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 15/05/2012 | 1291.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua nas Escolas Municipais . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 15/05/2012 | 85.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automattico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua a predio locado a Secretaria Municipal de Aadministracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 15/05/2012 | 172.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua no Predio da Prefeitura Municipal de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 15/05/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 15/05/2012 | 2643.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua em Orgaos Publicos Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 16/05/2012 | 805.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MMY-0895, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 16/05/2012 | 530.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo de placa: MMY 0895 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 16/05/2012 | 1500.00 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 16/05/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 16/05/2012 | 430.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 16/05/2012 | 440.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo de placa: MMY 1223 e MOM 9201 e MOK 9102 pertencente a Secretaria de Educacao . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 16/05/2012 | 80.00 | 00000020439474 | MARTA SANTANA V. FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 16/05/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 16/05/2012 | 350.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos de placas MOD - 1633 eMOQ - 2313 pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 16/05/2012 | 130.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos de placas MNT - 8368 e MOQ - 2313 pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 16/05/2012 | 60.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizado nos veiculos da secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 17/05/2012 | 270.00 | 10905622000112 | VICENCIA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lanternagem realizado no veiculo de placa MOD-1633, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 17/05/2012 | 65.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Projovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 17/05/2012 | 705.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de flautas destinadas ao Projovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 18/05/2012 | 350.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a exame anatomopatologico, realizado na Sra. Maria Severina da Conceicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 18/05/2012 | 212.94 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a comemoracao do dia das maes, realizada no Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 18/05/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Municipios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, em favor da UBAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 18/05/2012 | 2402.00 | 10687413000140 | ZELIA RODRIGUES DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de persianas destinadas ao Predio da Prefeitura Municipal de Natuba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 18/05/2012 | 686.62 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 18/05/2012 | 24.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 21/05/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 21/05/2012 | 250.00 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 21/05/2012 | 600.00 | 00002913033407 | LUIZ JOAO JOSE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locucao e animacao na inauguracao na reforma e ampliacao da Prefeitura e divulgacao da 2a taca de futebol de campo da cidade de Natuba | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 21/05/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 21/05/2012 | 270.00 | 00004854886471 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 21/05/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 13.279-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 21/05/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.656-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 21/05/2012 | 180.00 | 00002022758412 | SEVERINA LUZIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 21/05/2012 | 80.00 | 00001625567480 | JOSE LUCIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 21/05/2012 | 80.00 | 00007758207413 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 21/05/2012 | 80.00 | 00006108455438 | ELISANGELA DOMICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 21/05/2012 | 80.00 | 00006652932407 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 21/05/2012 | 80.00 | 00006964266410 | MARIA FERREIRA FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 21/05/2012 | 80.00 | 00009950553431 | LUCIANA BORGES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 21/05/2012 | 80.00 | 00003534798457 | MARINALVA CANDIDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 21/05/2012 | 80.00 | 00009187767406 | JOSENILDO ARAUJO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 21/05/2012 | 80.00 | 00078067430497 | MARIA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 21/05/2012 | 80.00 | 00071413472400 | BENEDITA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 21/05/2012 | 80.00 | 00072682795404 | MARIA JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alaimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 21/05/2012 | 80.00 | 00059442786415 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 21/05/2012 | 80.00 | 00004822308430 | JOSEFA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 21/05/2012 | 80.00 | 00006364540457 | JANAINA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 21/05/2012 | 80.00 | 00003716357480 | MARIA LUCIA NOBREGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 21/05/2012 | 160.00 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de abertura de fechaduras e confeccao de chaves destinadas a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 22/05/2012 | 300.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 22/05/2012 | 100.00 | 00005217543485 | SEVERINO BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 22/05/2012 | 492.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestado na realizacao de 01 eletroneuromiografia MMSS e MMII, realizada no paciente Agusto Alves da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 22/05/2012 | 50.00 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 22/05/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 22/05/2012 | 108.98 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com multa e juros por atraso de pagamento da guia de GPS referente ao INSS retido no pagamento da empresa CJS Alvenaria Calcamento e Saneamento Ltda, relativo ao boletim de medicao no 02 da construcao de murode contencao na Praca Nossa Senhora das Dores e Rua Dr. Francisco de Albuquerque Montenegro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 22/05/2012 | 102.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep da c/c 30,421-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 22/05/2012 | 847.48 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 22/05/2012 | 300.00 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 23/05/2012 | 530.00 | 10346400000107 | ASSOCIACAO DOS FLORICULTORES DE SAO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FLORES PARA DECORACAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E RELIGIOSAS DAS NOITES MARIANAS DAS ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 24/05/2012 | 600.70 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus destinados a premiacao da final da 2a Taca Cidade Matuta de futebol, no Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 25/05/2012 | 401.60 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 25/05/2012 | 600.00 | 00099102390434 | SEBASTIANA COSME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de mesas e cadeiras destinadas a comemoracao do dia das maes nas escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 25/05/2012 | 40.00 | 00051128837404 | SONIA SUELY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 25/05/2012 | 79.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 25/05/2012 | 450.00 | 00005391057400 | JOSÉ ERMIRO INÁCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na cobertura fotografica de diversos eventos realizados nas Secretarias Municipais desta edilidade, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 25/05/2012 | 246.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Adminsitarcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 25/05/2012 | 720.30 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos xerograficos para Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 25/05/2012 | 28.50 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria de Acao Social . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 28/05/2012 | 80.00 | 00008685453410 | MARIA JOSE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/05/2012 | 200.20 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/05/2012 | 50.00 | 00002096956412 | JANAINA BRAZ DE NEGREIROS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/05/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 9.656-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/05/2012 | 270.00 | 11486917000164 | AUTO MOLAS BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa KKG-8927, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 29/05/2012 | 300.00 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 29/05/2012 | 255.00 | 09655502000125 | IMPERIO IMPORTACAO E EXPORTACAO ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a apresentacoes culturais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/05/2012 | 97.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao de aviso de Licitacao - Pregao Presencial no 11/2012, Inexigibilidade no 02/2012, no Jornal A Uniao de 30.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 29/05/2012 | 193.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao aviso de Licitacao - Pregao Presencial no 11/2012 - Inexigibilidade no 02/2012 no Diario Oficial de 30.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/05/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debita na c/c 8.592-8,nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/05/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.656-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/05/2012 | 80.00 | 00007532874478 | SEVERINA CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para cutear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 29/05/2012 | 80.00 | 00084043750463 | LUCIANA FRACISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 29/05/2012 | 80.00 | 00007924970401 | CRISTIANE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 29/05/2012 | 80.00 | 00004857338467 | Lucia Delmira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 29/05/2012 | 80.00 | 00084043555415 | ANGELICA LAURENTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 29/05/2012 | 80.00 | 00043353223487 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 29/05/2012 | 80.00 | 00009732354461 | DIANA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/05/2012 | 80.00 | 00001431205494 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/05/2012 | 1092.23 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/05/2012 | 150.00 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/05/2012 | 2600.00 | 00067017606787 | JOSE BENEDITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de roco de mato da estrada vicinal que liga a Fazenda Barra de Natuba a Comunidade do Juca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/05/2012 | 16.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 13.279-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/05/2012 | 24.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.102-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/05/2012 | 24.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.656-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/05/2012 | 170.00 | 00084043768400 | MARLI LEONARDO SANTOS DE SAOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/05/2012 | 80.00 | 00005385622427 | JEANE MARIA DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/05/2012 | 80.00 | 00000020421427 | MARILENE DE SOUZA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/05/2012 | 80.00 | 00006677174476 | MARGARETE URCULINA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/05/2012 | 80.00 | 00001841088455 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/05/2012 | 80.00 | 00006248614490 | FABIANA APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generoe alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/05/2012 | 80.00 | 00005385618403 | FABIANA DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/05/2012 | 80.00 | 00009387764443 | ADRIANA BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/05/2012 | 80.00 | 00001620383489 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear cm despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/05/2012 | 80.00 | 00006269246423 | MARIA CREUZA DA CONCEICAO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/05/2012 | 150.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de faixas para a Secretaria Municipal de Administracao alusiva a inauguracao da reforma e ampliacao do Predio da Prefeitura Municipal de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/05/2012 | 1776.53 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/05/2012 | 0.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep da c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/05/2012 | 350.00 | 11486917000164 | AUTO MOLAS BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destindas para manutencao do veiculo de placa KKG-8927, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/05/2012 | 138.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para veiculo da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 31/05/2012 | 94.50 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo e filtro de oleo destinados ao veiculo de placa OFD-6408, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 31/05/2012 | 1253.89 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do magistrerio, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 31/05/2012 | 89459.90 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de pessoal do FUNDED II-40%, relativo ao mes Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 31/05/2012 | 205276.06 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Magisterio, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/05/2012 | 17214.09 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura , relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/05/2012 | 1200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, relativo ao Mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/05/2012 | 11975.55 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Magisterio, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/05/2012 | 4346.88 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB II -40%,relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/05/2012 | 2622.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Esporte e Cultura, relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/05/2012 | 1.05 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep da c/c 283.141-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/05/2012 | 10338.12 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO GERAL | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 31/05/2012 | 622.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de pensionista, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO GERAL | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 31/05/2012 | 6220.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de inativos, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 31/05/2012 | 19457.89 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 31/05/2012 | 80.00 | 00003430211450 | RISOILDA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio,para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 31/05/2012 | 80.00 | 00095126333453 | Maria Luiza Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 31/05/2012 | 80.00 | 00005105545478 | NEIDE MARIA DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alaimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/05/2012 | 60.00 | 00093033575404 | JOSEFA GEDEANA VICENTE DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 31/05/2012 | 50.00 | 00009504182429 | LUZINETE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda fnanceira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 31/05/2012 | 100.00 | 00010334523435 | DANIELE RAMIRES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/05/2012 | 1775.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- PAIF, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/05/2012 | 8260.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social-Projovem Adolescente, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/05/2012 | 6220.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/05/2012 | 1244.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social-PETI, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/05/2012 | 1244.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social-IGD, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 31/05/2012 | 13479.91 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 31/05/2012 | 4647.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- CREAS, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 31/05/2012 | 3110.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos conselheiros tutelar, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 31/05/2012 | 50.00 | 00006350734475 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAÚDE- PROGGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 31/05/2012 | 50.00 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 31/05/2012 | 230.00 | 00003642428410 | ANTONIO RICARDO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 31/05/2012 | 60.00 | 00002601284498 | JOSÉ BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 31/05/2012 | 60.00 | 00071413561420 | MÁRCIO LIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 31/05/2012 | 140.00 | 00023686103400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 31/05/2012 | 145.00 | 00039718727434 | HAMILTON BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 31/05/2012 | 210.00 | 00001305300424 | RILDO FERNANDES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 31/05/2012 | 51214.45 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 31/05/2012 | 43800.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Medicos Plantonistas, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 31/05/2012 | 22971.72 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-PSF, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/05/2012 | 22000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-PSF, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/05/2012 | 23365.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/05/2012 | 4193.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos Agentes de Epidemiologia, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/05/2012 | 10706.20 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-PROGRAMA SAUDE BUCAL, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/05/2012 | 3465.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/05/2012 | 808.60 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Agente de Epidemiologia, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/05/2012 | 9834.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-SAMU, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/05/2012 | 7480.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipoal de Saude-MAC, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 31/05/2012 | 3460.39 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vecimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 31/05/2012 | 60.00 | 00071413596487 | MARINALDO ARRUDA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 31/05/2012 | 31286.30 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/05/2012 | 1000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao Mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 31/05/2012 | 75.00 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 31/05/2012 | 6786.47 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 31/05/2012 | 14478.20 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/06/2012 | 226.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do Prefeito e Secretarios em viagem a capital paraibana, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/06/2012 | 300.00 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/06/2012 | 392.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/06/2012 | 210.00 | 00009727206425 | BRUNO JANDISON CÂNDIDO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no concerto de pneus dos veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/06/2012 | 287.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/06/2012 | 45.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/06/2012 | 160.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico mecanico realizado no veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/06/2012 | 650.00 | 00009652166405 | MARCONDES DE ANDRADE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao e conservacao do sistema de abastecimento de distribuicao singelo de agua no Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB, relativo ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/06/2012 | 320.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de lavagens de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/06/2012 | 435.00 | 00009727206425 | BRUNO JANDISON CÂNDIDO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no conserto de pneus de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/06/2012 | 8907.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para iluminacao publica-P.M.Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/06/2012 | 8647.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para a iluminacao publica -P.M.NATUBA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/06/2012 | 60.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico mecanico realizado no veiculo de placa MMY-0895, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/06/2012 | 650.00 | 00096328371420 | PAULO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de consertvacao das estradas vicinais da comunidade de Fervedouro e Jatoba, Municipio de Natuba-PB, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/06/2012 | 300.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de poda de arvores da cidade de Natuba-PB, relativo ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/06/2012 | 660.00 | 00008728337476 | IZALTINO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos na remocao de residios solidos nas vias publicas da Vila do Costa, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/06/2012 | 600.00 | 00023752157453 | SEVERINO ANDRÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como encarregados da equipe de trabalhadores, junto a Secretariia Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/06/2012 | 500.00 | 00010079282474 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao, limpeza e conservacao do Mercado Publico Municipal , relativo ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/06/2012 | 180.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de lavagens de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/06/2012 | 7800.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos topograficos com levantamento planialtimetrico e georreferenciamento do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00007843435433 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestado na extracao de pedras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001775 | 01/06/2012 | 26500.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculos para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura e dois caminhoes cacamba referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001780 | 01/06/2012 | 26500.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com locacao de veiculos e dois caminhoes cacamba destinado a ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/06/2012 | 1540.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados , para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/06/2012 | 247.00 | 08895063000165 | CENTRO MÉDICO HOSPITALAR NOVA IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de 04 ultrassonografias, conf. NFS No 145. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/06/2012 | 155.00 | 00009727206425 | BRUNO JANDISON CÂNDIDO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de concerto de pneus de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/06/2012 | 70.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados nos veiculos de placas MOQ-2313 e MOA-6090, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/06/2012 | 164.00 | 00099102153491 | SEVERINO PATRICIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao da freeze e do fogao, pertencente ao Hospital e Maternidade Dr.Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/06/2012 | 3206.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados para manutencao da Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/06/2012 | 510.00 | 00037151983468 | AURILENE LIMEIRA DE MOURA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de recuperacao e pintura de moveis pertencente ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/06/2012 | 1955.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais penso destinados ao Hospital e Maternidade Dr.Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/06/2012 | 2101.70 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos injetaveis destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/06/2012 | 150.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados nos veiculos de placas MOA-6090 e MOQ-2313, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/06/2012 | 451.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas destinadas para manutencao dos veiculos de placas MOA-6090 e MOQ-2313, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/06/2012 | 200.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados nos veiculos de placas MNT-8014 e MOD-1633, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/06/2012 | 469.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas destinadas para manutencao dos veiculos de placas MOB-7043, MOD-1633 e MNT-8014, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/06/2012 | 20.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de lavagem do SAMU deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0001774 | 01/06/2012 | 24000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos a disposicao da Secretaria Muncipal de Saude, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/06/2012 | 250.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de dedetizacao realizada no predio do CRAS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/06/2012 | 38.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MOM-9951, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/06/2012 | 49.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/06/2012 | 38.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/06/2012 | 900.00 | 00009895692412 | ROSILANGE DE ANDRADE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de assessoria tecnica especializada na area pedagogica, para o Programa Projovem Adolescente, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/06/2012 | 450.00 | 00003731150409 | ELISON ERIC DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos com atracao musical , no evento realizado em comemoracao ao dia das maes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/06/2012 | 650.00 | 00003635126403 | BENEDITO ENIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos com apresentacao cultural , nas comunidades do Distrito Piraua e Sitio Costa,nas festividades das maes do Programa Projoivem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/06/2012 | 660.00 | 00010164341463 | VILMA DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na organizacao , distribuicao e selecao de beneficiarios do sopao da Vila do Costa, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/06/2012 | 480.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de buffet destinados as festividades do dia das maes do Programa Projovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00072673869468 | JOSE GERALDO DE AGUIAR SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na elaboracao , aplicacao e correcao de provas de conhecimentos especificos, para o processo seletivo dos conselheiros do Conselho Tutelar 2012/2015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001768 | 01/06/2012 | 185.60 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos de limpeza destinado a manutencao do Programa Pro-jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001769 | 01/06/2012 | 347.40 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de alimentos pereciveis destinado ao Programa Pro-Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001777 | 01/06/2012 | 2500.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com locacao de veiculos destinado a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001707 | 01/06/2012 | 2500.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinados a Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/06/2012 | 250.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de dedetizacao realizada no predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/06/2012 | 6400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso de softwares, referente aos meses de Marco e Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/06/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso ( locacao ) de sistemas de informatica, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/06/2012 | 600.00 | 00099098385400 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e manutencao do Pia deste Municipio-Natuba-PB, relativo ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/06/2012 | 50.00 | 00005740232406 | José Antonio Alexandre da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por diarias concedidas quando a servico desta edilidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001776 | 01/06/2012 | 2500.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com locacao de veiculos destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/06/2012 | 300.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias concedidas quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001778 | 01/06/2012 | 2500.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com locacao de veiculos destinado a Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/06/2012 | 490.00 | 00099854996468 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a gravacao/confeccoes de vinhetas alusivas ao inicio das aulas das Escolas da Rede Municipal de Ensino e ao aluguel de moto-som para divulgacao das mesmas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/06/2012 | 500.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de dedetizacao realizada nos predios da Secretaria Municipal de Educacao e Biblioteca Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/06/2012 | 165.00 | 00009727206425 | BRUNO JANDISON CÂNDIDO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no concerto de pneus de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/06/2012 | 425.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao dos veiculos de placas KKG-8927 e MOK-9102, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/06/2012 | 78.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao predio locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/06/2012 | 798.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para os predios das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/06/2012 | 1200.00 | 00006136019477 | SEVERINA LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de bolsas destinadas para os professores da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/06/2012 | 170.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico mecanivo realizado no veiculo de placa KKG-8927, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/06/2012 | 600.00 | 00043786111472 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no apoio as equipes amadoras, que realizaram partidas futebolisticas no campo de futebol O Zaldao desta cidade , Natuba -PB, relativo ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/06/2012 | 600.00 | 00084043520468 | MARCELO LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao e conservacao do Campo O Zaldao, deste Municipio, relativo ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/06/2012 | 450.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de lavagenes de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/06/2012 | 772.50 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de buffet destinados aos juizes, arbritos e jogadores que participaram do II campeonato da taca cidade, realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001772 | 01/06/2012 | 44000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com locacao de veiculos destinados ao transporte escolar deste Municipio, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001773 | 01/06/2012 | 12000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com locacao de veiculos destinados ao transporte escolar deste Municipio, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001779 | 01/06/2012 | 2500.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com locacao de veiculos destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 100112012 | 0001787 | 04/06/2012 | 500.00 | 11535680000164 | IVO CABRAL DA SILVA REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de instalacao de ar condicionado na Escola Municipal Avani Terezinha dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 04/06/2012 | 600.00 | 00069143978487 | SERGIO LUIZ ALVES BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de divulgacao e anuncios na Festa da final da 2a Taca da Cidade de Natuba, realizada no dia 03 de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 04/06/2012 | 2000.00 | 00036034347491 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do minitrio eletrico para abrilhantar a final da 2a Taca Cidade de Natuba, 03 de junho de 2012, no campo o Zaldao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 04/06/2012 | 700.00 | 00005204024484 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de arbitragem no Torneio de Futebol de Campo do Sitio Sao Jose e da Comunidade do Costa, deste Municipio de Natuba-PB, realizado no mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 04/06/2012 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.074-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 04/06/2012 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.254-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 04/06/2012 | 275.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 04/06/2012 | 60.74 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 04/06/2012 | 135.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 04/06/2012 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.244-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 04/06/2012 | 788.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa MOM- 9951, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 04/06/2012 | 49.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizado no veiculo de placa MOM- 9951, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 04/06/2012 | 50.00 | 00005740232406 | José Antonio Alexandre da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por diarias concedidas quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 04/06/2012 | 127.40 | 04894077001185 | MARCOSA S/A- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo destinado para manutencao do veiculo Retroescavadeira, pertencete a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 04/06/2012 | 426.35 | 04894077001185 | MARCOSA S/A- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo Retroescavadeira, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 05/06/2012 | 74.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos oi fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 05/06/2012 | 50.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a Internet via SS Inet-PSF Centro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 05/06/2012 | 150.00 | 00097359920434 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 05/06/2012 | 130.00 | 00005848876479 | Isabel Cristina da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 05/06/2012 | 80.00 | 00009744753439 | EUGENIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 05/06/2012 | 150.00 | 00058173161453 | JOSEFA ALEXANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 05/06/2012 | 120.00 | 00099100711420 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 05/06/2012 | 150.00 | 00008333606474 | EDIVANIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 05/06/2012 | 100.00 | 00008122693490 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 05/06/2012 | 130.00 | 00075539675487 | RITA RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajida financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 05/06/2012 | 150.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 05/06/2012 | 100.00 | 00002674395478 | MARIA DAS DPRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 05/06/2012 | 130.00 | 00010279685467 | ANTONIO ELIAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 05/06/2012 | 80.00 | 00004793537430 | MARIA DAS DORES ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custesr com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 05/06/2012 | 100.00 | 00007626220404 | JOSEFA VALDICELIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 05/06/2012 | 120.00 | 00005974774426 | SEVERINO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 05/06/2012 | 100.00 | 00009744752467 | MARIA ANA PAULA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 05/06/2012 | 150.00 | 00080637418468 | NANCI SUAVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 05/06/2012 | 200.00 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 05/06/2012 | 120.00 | 00010419493409 | MARIA VALDILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 05/06/2012 | 100.00 | 00009268287463 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 05/06/2012 | 100.00 | 00092821480415 | MARIA ANA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 05/06/2012 | 100.00 | 00006365350457 | MARIA DAS DORES VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 05/06/2012 | 150.00 | 00010094432406 | MAYARA JESSICA ATAIDE DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 05/06/2012 | 80.00 | 00009968842460 | ALEXSSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 05/06/2012 | 300.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Assitencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 05/06/2012 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 05/06/2012 | 150.00 | 00002714516459 | ROSILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 05/06/2012 | 98.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 05/06/2012 | 87.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos oi fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 05/06/2012 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet-Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 05/06/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 9.656-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 05/06/2012 | 50.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet-Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 06/06/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 9.656-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 06/06/2012 | 3575.40 | 35483791000132 | COMERCIAL CABUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para ornamentacao junina das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 06/06/2012 | 719.19 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 06/06/2012 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 06/06/2012 | 300.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 06/06/2012 | 74.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 06/06/2012 | 74.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 06/06/2012 | 74.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 07/06/2012 | 6500.00 | 01220513000170 | COLLOSSOS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com a contratacao de Arbitro, Gandulas, servicos de locacao e Narracao, filmagem, fotos e animacao para o evento: 2a Taca Cidade Natuba, no periodo de Marco ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 07/06/2012 | 102.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do prefeito e secretrarios em viagem a capital paraibana, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 08/06/2012 | 135.00 | 00005841430440 | MARCIA HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 08/06/2012 | 20637.49 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 40%, debitado na c/c 11.681-5, relativo a competencia Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 08/06/2012 | 48071.21 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 60%, debitado na c/c 11.681-5, relativo a competencia do mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 08/06/2012 | 4417.58 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s de diversas Secretarias do Municipio, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 08/06/2012 | 465.00 | 10346400000107 | ASSOCIACAO DOS FLORICULTORES DE SAO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de flores para decoracao da noite Mariana dos estudantes da rede Municipal de Ensino da Sede deste Municipiol | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 08/06/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 7.923-5, em favor da Confederacao Nacional de Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 08/06/2012 | 715.00 | 09299975000137 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de reconhecimento de firmas e autenticacoes destinada a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 08/06/2012 | 135.00 | 00006546210479 | MARIA DA CONCEICAO ANDRADE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 08/06/2012 | 87.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 08/06/2012 | 87.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 08/06/2012 | 87.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 08/06/2012 | 3091.59 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 08/06/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 08/06/2012 | 0.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep da c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 08/06/2012 | 1830.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, sob o pagamento das Fopag s, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 08/06/2012 | 210.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 08/06/2012 | 941.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 08/06/2012 | 138.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtro oleo motor e oleo sintetico, destinados a Ambulancia , pertencente a frota de veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 08/06/2012 | 138.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados ao veiculo de placa OFB-6009, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 08/06/2012 | 320.00 | 00089338448487 | EDNALVA GOMES DE FREITAS VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para custear com tratamento de Saude, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 08/06/2012 | 27283.37 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Secretaria Municipal de Saude, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 08/06/2012 | 80.00 | 00002366418400 | MARIA DA CONCEICAO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 08/06/2012 | 299.00 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas com hospedagem da Sra. Maria Jose Laurindo, durante 1a capacitacao de enfrentamento a violencia domestica contra a mulher, realizada nos dias 04,05, 06, 07 e 08 de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 11/06/2012 | 1300.00 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente a contribuicao do Municipio a BENFAM,para desenvolvimento de atividades da mesma voltadas a area de saude , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/06/2012 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a Internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 11/06/2012 | 106.00 | 13227230000130 | MARACA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa KKG- 8927, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/06/2012 | 135.00 | 13227230000130 | MARACA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/06/2012 | 214.00 | 13227230000130 | MARACA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MMY-0895, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO | CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142011 | 0001867 | 11/06/2012 | 39854.13 | 04462738000121 | CJS ALVENARIA, CALÇAMENTO E SANEAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao boletim de medicao no 03 da construcao de muro de contencao na rua Dr. Francisco de Albuquerque Montenegro, da ponte do Sitio Fervedouro e na estrada do Sitio Paquivira, conforme Carta Convite no 014/2011. | 10062011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 12/06/2012 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 12/06/2012 | 360.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C.GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contraste para TC realizada nos pacientes Adriano Emiliano da Silva e Rosilene Caetano da silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 12/06/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.656-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 12/06/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.102-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 12/06/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 13.279-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112012 | 0001876 | 13/06/2012 | 25475.17 | 09223104000130 | CLIMED- CLINICA MEDICA & ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa especializada para realizacao de exames laboratoriais, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 13/06/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 9.656-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 13/06/2012 | 853.79 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 13/06/2012 | 101.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do Prefeito e Secretarios em viagem a capital paraina , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 14/06/2012 | 57.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao da Inexigibilidade no 03/2012, no jornal A Uniao edicao de 15.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 14/06/2012 | 21.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 15/06/2012 | 85.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua no predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 15/06/2012 | 172.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua no Predio da Prefeitura Municipal de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 15/06/2012 | 113.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de Inexigibilidade no 03/2012, no Diario Oficial de 15.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 15/06/2012 | 800.00 | 00002913033407 | LUIZ JOAO JOSE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na divulgacao das Acoes da Prefeitura M. de Natuba na Radio Machados FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 15/06/2012 | 1298.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x , referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua nas Escolas Municipais de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 15/06/2012 | 400.00 | 00010042146429 | GLEYBSON LUCAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos com atracao musical no Centro Cultural Recreativo, na festividade de comemoracao dos festejos juninos , realizado para os estudantes da Rede Municipal deEnsino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 15/06/2012 | 232.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de ultrassonogarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 15/06/2012 | 1353.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua no Centro de Saude e Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 15/06/2012 | 80.00 | 00008038695410 | MARIA ERNESTO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finenceira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 15/06/2012 | 92.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x , referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua no Centro de Informatica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 15/06/2012 | 2636.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua nos Orgaos Publicos Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122012 | 0001888 | 15/06/2012 | 14000.00 | 00038773562491 | MARIA SILVANA ARAUJO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de assessoria e engenharia civil para atender as necessidaes do Municipio de Natuba-PB, conforme C/C No 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001891 | 15/06/2012 | 32200.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com hora/maquinas na Motoniveladora Patrol e D-6 Trator de Esteira, realizando servicos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 18/06/2012 | 1040.00 | 00008608388464 | ALVARO CORREIA DE ALMEIDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de sandalias destinadas aos componentes da Quadrilha Junina do Projovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 18/06/2012 | 914.50 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados as casas de apoio aos PSF s deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 18/06/2012 | 300.00 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0001898 | 19/06/2012 | 12000.00 | 00069214085404 | SEVERINO NUNES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento parcelado de carne bovina para atender a merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino,conforme C/C No 13/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 19/06/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de assessoria tacnica nas areas de planejemanto e projetos, relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 19/06/2012 | 0.35 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 19/06/2012 | 2011.00 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para atender a Secretria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0001902 | 19/06/2012 | 6000.00 | 00069214085404 | SEVERINO NUNES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento parcelado de carne bovina para atender aos PSF s deste Municipio, conforme C/C No 13/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0001903 | 19/06/2012 | 9600.00 | 00069214085404 | SEVERINO NUNES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento parcelado de carne bovina para atender ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio, conforme C/C No 13/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0001899 | 19/06/2012 | 7200.00 | 00069214085404 | SEVERINO NUNES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento parcelado de carne bovina para atender ao CRAS deste Municipio, conforme C/C No 13/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0001900 | 19/06/2012 | 10800.00 | 00069214085404 | SEVERINO NUNES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento parcelado de carne bovina para atender ao Projovem Adolescente deste Municipio, conforme C/C No 13/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0001901 | 19/06/2012 | 10800.00 | 00069214085404 | SEVERINO NUNES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento parcelado de carne bovina para atender ao Programa PETI deste Municipio, conforme C/C No 13/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 20/06/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.656-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/06/2012 | 37.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gas destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 20/06/2012 | 388.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinadas ao PETI, PROJOVEM ADOLESCENTE,Secretaria Municipal de Assistencia Social, CRAS e CREAS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/06/2012 | 74.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas domestico P.13 destinado ao PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/06/2012 | 74.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas domestico P.13,destinados ao Programa Projovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001931 | 20/06/2012 | 2500.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com locacao de veiculos destinado a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 20/06/2012 | 49.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/06/2012 | 222.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes domestico P.13 , destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano, Centro de Saude e casas de apoio aos PSF s deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 20/06/2012 | 352.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinadas ao Hospital e Maternidade Dr.Napoleao Laureano , Centro de Saude, PSF se Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0001928 | 20/06/2012 | 24000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos a disposicao da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 20/06/2012 | 40.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 20/06/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Municipios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5 em favor da UBAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 20/06/2012 | 37.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gas destinado a Cantina do Predio da Prefeitura Municipal de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 20/06/2012 | 252.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinada a cantina do Predio da Prefeitura Municipal de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0001924 | 20/06/2012 | 998.00 | 02449992040972 | VIVO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com modem para internet , para as Secretarias deste Municipio, no periodo de 25.04.2012 a 24.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/06/2012 | 450.00 | 00005391057400 | JOSÉ ERMIRO INÁCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de cobertura fotografica de diversos eventos realizados nas Secretarias Municipais desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001932 | 20/06/2012 | 2500.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com locacao de veiculos destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/06/2012 | 7500.00 | 10570384000131 | RGF PRODUCOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contratacao de estrutura: Palco, Som e Gerador, para abrilhantar a Festa de Inauguracao do novo Predio da Prefeitura Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 20/06/2012 | 1622.35 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 20/06/2012 | 97.38 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep da c/c 30.421-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 20/06/2012 | 0.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep da c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/06/2012 | 300.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001929 | 20/06/2012 | 2500.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com locacao de veiculos destinado a Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/06/2012 | 300.00 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 20/06/2012 | 851.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes domestico P.13 , destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 20/06/2012 | 14628.25 | 14426194000104 | CONSTRUTORA R. CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na construcao de 02 pavilhoes para a Festa de Sao Joao, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 20/06/2012 | 14628.25 | 14426194000104 | CONSTRUTORA R. CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a construcao de dois pavilhoes para a festa de Sao Joao, conforme boletim de medicao unico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001930 | 20/06/2012 | 2500.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com locacao de veiculos destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001933 | 20/06/2012 | 26500.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com locacao de veiculos e dois caminhoes cacamba destinado a ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/06/2012 | 450.00 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0001909 | 20/06/2012 | 425000.00 | 60850617000128 | CNH LATIM AMERICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma ( 01 ) maquina Motoniveladora, para o Municipio de Natuba-PB, conforme contrato OGU/CAIXA No 0375211/2011-SICONV No 768671 PRODESA/MAPA, conforme Pregao Presencial no 013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 21/06/2012 | 150.00 | 00005740232406 | José Antonio Alexandre da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 21/06/2012 | 489.89 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 21/06/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 21/06/2012 | 150.00 | 00089339444434 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE FINANÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 21/06/2012 | 1030.51 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 21/06/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 21/06/2012 | 150.00 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 21/06/2012 | 120.00 | 00039718727434 | HAMILTON BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 21/06/2012 | 150.00 | 00001305300424 | RILDO FERNANDES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 21/06/2012 | 120.00 | 00005217543485 | SEVERINO BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 21/06/2012 | 180.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 21/06/2012 | 60.00 | 00023686103400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 21/06/2012 | 36.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 21/06/2012 | 600.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados, conf. NFS No 116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 21/06/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.656-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 21/06/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 13.279-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 21/06/2012 | 100.00 | 00004136404425 | ANNA CAROLLINNA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 21/06/2012 | 80.00 | 00001180977416 | JOSEFA DE FATIMA ANASTACIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 21/06/2012 | 80.00 | 00001625394446 | FABIO ALEIXO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 21/06/2012 | 80.00 | 00007827835465 | FATIJANE PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finenceira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 21/06/2012 | 80.00 | 00005442771473 | LINDALVA MUNIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 21/06/2012 | 80.00 | 00005629305409 | JOSE CARLOS RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 21/06/2012 | 80.00 | 00007827853447 | BARBARA LUANA MOTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 21/06/2012 | 30.00 | 00093033575404 | JOSEFA GEDEANA VICENTE DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 21/06/2012 | 80.00 | 00005530429475 | Severina Tavares de Arruda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 21/06/2012 | 80.00 | 00009366043445 | VALDEMAR ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 21/06/2012 | 80.00 | 00007564095431 | GENILDA PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 21/06/2012 | 80.00 | 00005600885407 | SEVERINA DA SILVA CAPITULINO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 21/06/2012 | 80.00 | 00004766337450 | MARIA DE LOURDES A. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 21/06/2012 | 80.00 | 00008679741418 | NUBIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 21/06/2012 | 80.00 | 00001625559461 | MARIA PATRICIA BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 21/06/2012 | 80.00 | 00009242495441 | CRISTIANE DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 21/06/2012 | 80.00 | 00007986907479 | CLAUDIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despess de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 21/06/2012 | 80.00 | 00041968336400 | MARILENE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 21/06/2012 | 80.00 | 00008707631723 | ADRIANA MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 25/06/2012 | 11.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 25/06/2012 | 18.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 25/06/2012 | 10.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 25/06/2012 | 150.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico mecanico realizado no veiculo de placa MOB-7043, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 25/06/2012 | 164.00 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos no concerto de porta, aluguel de maquina e copia de chave codificada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 25/06/2012 | 150.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 25/06/2012 | 28.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao predio locado a Secretaria Municipal de Adminstracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 25/06/2012 | 15.00 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de confeccao de chaves pelocilindro,destinado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 25/06/2012 | 400.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados nos veiculos de placas: MOK-9102, MMY-1223, OFB-6688 e 0FC-6899, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 25/06/2012 | 1836.00 | 00003717035495 | VANDERLEIA FERREIRA LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de buffet nas festividades do Sao Joao ,realizada nos dias 23 e 24 de Junho de 2012, destinados a equipe de seguranca ,equipe de montagem do palco e som e aos componentes das Bandas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0001982 | 25/06/2012 | 235000.00 | 01220513000170 | COLLOSSOS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com contratacao de Bandas e Artistas para as festividades Juninas no Distrito de Piraua nos dias16 e 17 de Junho e na Sede do Municipio de Natuba,realizado nos dias 23,24,26,28 e 29 de Junho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 25/06/2012 | 200.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizado no veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 25/06/2012 | 400.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizado no veiculo de placa MMY-0895, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 26/06/2012 | 155.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000022012 | 0001989 | 27/06/2012 | 3433.09 | 02449992040972 | VIVO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de plano pelos servicos de telefonia celular vivo para as Secretarias deste Municipio, no periodo de 25.12.2011 a 24.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 27/06/2012 | 91.11 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 27/06/2012 | 40.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 27/06/2012 | 320.50 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 27/06/2012 | 430.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 27/06/2012 | 250.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 27/06/2012 | 325.52 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 27/06/2012 | 551.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 27/06/2012 | 2800.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de decoracao nas Escolas da Rede Municipal e Palhocao para as festividades Juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 27/06/2012 | 150.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C.GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contraste para TC realizada no paciente Mildred Paulo Lira de Barros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 27/06/2012 | 360.00 | 08967907000136 | GRAFICA J B S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos de 45 taloes de receituarios tipo B , destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 27/06/2012 | 427.59 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca e lubrificantes destinados ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 27/06/2012 | 148.11 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico mecanico realizado no SAMU deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 27/06/2012 | 274.25 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 27/06/2012 | 150.00 | 00003616988446 | HUMBERTO JULIO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 27/06/2012 | 571.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos xerograficos destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 27/06/2012 | 80.00 | 00002227868414 | LINDALVA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 27/06/2012 | 29.50 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 27/06/2012 | 75.00 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 27/06/2012 | 2550.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com beneficio em caso de seca e perda de safra e nao participacao do municipio em safra futuras junto ao MDA e a Secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/06/2012 | 750.00 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/06/2012 | 705.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a Orgaos Publicos Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/06/2012 | 16.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/06/2012 | 24.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/06/2012 | 41.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/06/2012 | 8.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/06/2012 | 7.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/06/2012 | 50.00 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de alinhamento e balanceamento, realizado no veiculo de placa OFD- 6408, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/06/2012 | 170.00 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e lubrificantes destinados para manutencao do veiculo de placa OFD-6408, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/06/2012 | 294.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/06/2012 | 150.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/06/2012 | 706.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao predio da P.M.NATUBA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/06/2012 | 21782.13 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO GERAL | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/06/2012 | 622.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pensionista, relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO GERAL | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 29/06/2012 | 6220.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos Inativos, relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 29/06/2012 | 1837.78 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/06/2012 | 1.05 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep da c/c 283.141-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 29/06/2012 | 1.76 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep da c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 29/06/2012 | 9539.73 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/06/2012 | 18175.11 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/06/2012 | 92041.01 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao-FUNDEB II - 40% , relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/06/2012 | 168950.75 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Magisterio, relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/06/2012 | 1200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Educacao ,relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/06/2012 | 1133.98 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Magisterio, relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 29/06/2012 | 12159.52 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Magisterio, relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/06/2012 | 5279.88 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao- FUNDEB II-40% , relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/06/2012 | 3944.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Esporte e Cultura, relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/06/2012 | 53652.76 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 29/06/2012 | 33000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Medicos plantonistas, relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 29/06/2012 | 16000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-PSF, relativo ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/06/2012 | 24266.32 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-PSF, relativo ao Mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/06/2012 | 23859.91 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 29/06/2012 | 4193.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos Agentes de Epidemiologia, relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 29/06/2012 | 13980.17 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-Programa Saude Bucal, relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/06/2012 | 2970.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/06/2012 | 7750.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- MAC, relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/06/2012 | 1822.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/06/2012 | 9947.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- SAMU, relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/06/2012 | 808.60 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Agente de Epidemiologia, relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/06/2012 | 12540.67 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/06/2012 | 3110.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de pessoal dos conselheiros tutelar, relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/06/2012 | 1775.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- PAIF,relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/06/2012 | 8882.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- Projovem Adolescente, relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/06/2012 | 6220.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/06/2012 | 1244.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social-PETI, relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/06/2012 | 4647.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- CREAS, relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/06/2012 | 1244.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- IGD, relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/06/2012 | 32099.38 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 29/06/2012 | 1000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/06/2012 | 15050.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de pessoal do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 29/06/2012 | 6786.47 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 02/07/2012 | 90.00 | 00005740232406 | José Antonio Alexandre da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/07/2012 | 32.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/07/2012 | 240.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0002159 | 02/07/2012 | 516.00 | 11530975000148 | CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento parcelado de fogos de artificios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIP. E MOB. DIV. P/ GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 100112012 | 0002148 | 02/07/2012 | 3750.00 | 11535680000164 | IVO CABRAL DA SILVA REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao parcelada de ar condicionado para atender a necessidade do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0002061 | 02/07/2012 | 564.00 | 11530975000148 | CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa especializada para fornecimento parcelado de fogos de artificios, para abrilhantar as principais festividades do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002095 | 02/07/2012 | 151.09 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo ( moto ) de placa NQD-5513, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 02/07/2012 | 650.00 | 00096328371420 | PAULO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de conservacao das estradas vicinais das comunidades de Fervedouro e Jatoba , Municipio de Natuba-PB, relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 02/07/2012 | 1400.00 | 00043112595491 | MARIA DAS NEVES PEREIRA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como alojamento para a equipe de apoio da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 02/07/2012 | 600.00 | 00023752157453 | SEVERINO ANDRÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como encarregado da equipe de trabalhadores que realizaram diversos trabalhos junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 02/07/2012 | 660.00 | 00008728337476 | IZALTINO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos na remocao dos residuos solidos nas vias publicas da Vila do Costa, relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 02/07/2012 | 1000.00 | 00036467472420 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de desobstucao e limpeza de pontes e bueiras da estrada que liga a Barra de Natuba ao Juca com a retirada de entulhos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 02/07/2012 | 300.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de poda de arvores da cidade de Natuba-PB, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 02/07/2012 | 730.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO | AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 02/07/2012 | 9200.00 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 veiculo ( moto ) 0 KM , para a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 02/07/2012 | 135.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 02/07/2012 | 9589.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para PMN NATUBA- iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO | AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 100112012 | 0002154 | 02/07/2012 | 2000.00 | 11535680000164 | IVO CABRAL DA SILVA REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ar condicionado para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 02/07/2012 | 50.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo de placa MOM-9951, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 02/07/2012 | 324.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MOM-9951, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 02/07/2012 | 500.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de buffet para as festividades junina dos Grupos do PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 02/07/2012 | 666.00 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados as festividades junina do CRAS/PAIF- Grupos 3a idade, mulheres e artesanato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 02/07/2012 | 1200.00 | 00003219140408 | ADRIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de ornamentacao para as festividades do dia das maes dos grupos do CRAS/PAIF ( 3a idade, grupo de gestantes e mullhares ) , realizada na sede e Distrito Piraua-Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 02/07/2012 | 900.00 | 00006136019477 | SEVERINA LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de figurino para os festejos junino, destinados para o PETI dos nucleos II e IV deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 02/07/2012 | 287.50 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes, destinados ao PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 02/07/2012 | 579.42 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados as festividades juninas do Programa PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 02/07/2012 | 429.00 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados ao Projovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 02/07/2012 | 420.00 | 00004270098473 | RANGEL BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de confeccoes de um banner da quadrilha ( beleza junina ), do Programa Projovem Adolescente, para as festividades juninas, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 02/07/2012 | 687.60 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados as festividades junina do Programa Projovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 02/07/2012 | 900.00 | 00009895692412 | ROSILANGE DE ANDRADE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de assessoria tecnica especializada na area pedagogica para o Programa Projovem Adolescente, relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 02/07/2012 | 426.00 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes, destinados a casa de apoio a Secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/07/2012 | 80.00 | 00009590236405 | ANDREA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 02/07/2012 | 80.00 | 00007758207413 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear om despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/07/2012 | 870.00 | 00043112595491 | MARIA DAS NEVES PEREIRA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para abrigar a Sra. Severina Marques Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 02/07/2012 | 660.00 | 00010164341463 | VILMA DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos na organizacao, distribuicao e selecao de beneficiarios do Sopao da Vila do Costa, relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 02/07/2012 | 17.40 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 02/07/2012 | 80.00 | 00006340348475 | FABIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 02/07/2012 | 80.00 | 00006964266410 | MARIA FERREIRA FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 02/07/2012 | 80.00 | 00078067430497 | MARIA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 02/07/2012 | 30.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 02/07/2012 | 17.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 02/07/2012 | 22.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 02/07/2012 | 3.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao exercicio 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 02/07/2012 | 4.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao exercicio 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 02/07/2012 | 3.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia elatrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao exercicio 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 02/07/2012 | 16.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao exercicio 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 02/07/2012 | 11.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 02/07/2012 | 12.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Asistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 02/07/2012 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/07/2012 | 12.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 02/07/2012 | 40.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 100112012 | 0002153 | 02/07/2012 | 9250.00 | 11535680000164 | IVO CABRAL DA SILVA REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao parcelada de ar condicionado , para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0002158 | 02/07/2012 | 2045.00 | 11530975000148 | CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento parcelado de fogos de artificios para abrilhantar as festividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 02/07/2012 | 619.80 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos, para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 02/07/2012 | 621.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinados a Equipe do PSF da localidade Fervedouro, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 02/07/2012 | 1130.00 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 02/07/2012 | 31.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 02/07/2012 | 846.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/07/2012 | 505.00 | 00037151983468 | AURILENE LIMEIRA DE MOURA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico realizado no Hospital e Maternidade Dr.Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 02/07/2012 | 720.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinados a Equipe do PSF da localidade Fervedouro, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 02/07/2012 | 134.00 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados para manutencao do veiculo de placa OFD -6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 02/07/2012 | 977.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material penso destinado para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 02/07/2012 | 100.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos realizados no veiculo de placa MNT-8368 , pertencente a Sercretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00000073626414 | LINCOLN SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos protetico do laboratorio de protese dentaria , relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 02/07/2012 | 125.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico efetuado no veiculo de placa MOQ-2313, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 02/07/2012 | 155.50 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MOQ-2313, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 02/07/2012 | 40.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo de placa MOB-7043, pertencente a Secretaria de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 02/07/2012 | 266.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MOB-7043 ,pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 02/07/2012 | 2700.00 | 00023441690400 | JOSE MARLUCIO CAVALCANTE PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de ultrassonografias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 100112012 | 0002152 | 02/07/2012 | 12700.00 | 11535680000164 | IVO CABRAL DA SILVA REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao parcelada de ar condicionado para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0002157 | 02/07/2012 | 53761.00 | 10865935000194 | J. A. COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento parcelado de material grafico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0002162 | 02/07/2012 | 2345.00 | 11530975000148 | CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento parcelado de fogos de artificios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | AQUISICAO DE IMOVEL PARA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 02/07/2012 | 30000.00 | 00003427562492 | MARCIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de um terreno medindo 10m de largura por 25m de comprimento de ambos os lados totalizando 250mý, situado a rua Sesquicentenario desta cidade, destinado a Secretaria Municipalde Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/07/2012 | 1600.00 | 00037151983468 | AURILENE LIMEIRA DE MOURA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na recuperacao de 100 carteiras escolares para a area educacional do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 02/07/2012 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 02/07/2012 | 80.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Munucipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 02/07/2012 | 120.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo de placa MMY-1223, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 02/07/2012 | 1498.00 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para os festejos juninos das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 02/07/2012 | 732.70 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 02/07/2012 | 1000.00 | 00067768270797 | JOSE DAVID DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na apresentacao do Grupo Musical os Amigos do Nordeste, que abrilhantaram as festividades juninas da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 02/07/2012 | 70.00 | 00078836131468 | JOSÉ SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de buffet destinado a equipe de arbitragem da taca cidade de Natuba-PB, realizada no campo o Zaldao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 02/07/2012 | 1071.00 | 00033421358400 | IRENE LIMA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de buffet destinados aos segurancas, equipe de montagem do palco e som e componentes das bandas que abrilhantaram as festividades juninas no Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 02/07/2012 | 614.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 02/07/2012 | 150.00 | 00099102153491 | SEVERINO PATRICIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao de fogoes de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 02/07/2012 | 225.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00068523122400 | BEATRIZ CAETANO DE OLIVEIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado no Sitio Cacimba Cercada, para funcionamento da Escola Municipal Nossa Senhora das Dores. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002143 | 02/07/2012 | 11000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com locacao de veiculos destinados ao tranporte escolar deste Municipio, referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002144 | 02/07/2012 | 45000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com locacao de veiculos destinados ao transporte escolar deste Municipio, referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 02/07/2012 | 2000.00 | 00002913033407 | LUIZ JOAO JOSE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serrvicos prestados na divulgacao dos festejos juninos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 100112012 | 0002151 | 02/07/2012 | 17900.00 | 11535680000164 | IVO CABRAL DA SILVA REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao parcelada de ar condicionado para atender as necessidades da Sec.Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0002155 | 02/07/2012 | 8895.00 | 10865935000194 | J. A. COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento parcelado de material grafico, para atender a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0002160 | 02/07/2012 | 30050.00 | 11530975000148 | CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento parcelado de fogos de artificios para abrilhantar as principais festividades do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0002163 | 02/07/2012 | 33580.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORM.E CAPAC.DE PROFISSIONAIS EM EDUCACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para prestacao de servicos no Curso de Formacao Inicial e continuada para os professores do Programa Brasil Alfabetizado na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0002164 | 02/07/2012 | 176300.00 | 01514117000156 | JOAO MARINHO DA SILVA MUSICA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de Empresa especializada em estrutura e logistica na organizacao das festividades tradicionais do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 02/07/2012 | 119.20 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Munucipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 02/07/2012 | 304.30 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 100112012 | 0002150 | 02/07/2012 | 5750.00 | 11535680000164 | IVO CABRAL DA SILVA REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao parcelada de ar condicionado para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 02/07/2012 | 53.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 02/07/2012 | 65.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Sec. Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 02/07/2012 | 554.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao predio da Prefeitura Municipal de Natuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 02/07/2012 | 998.45 | 02449992040972 | VIVO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com modem para internet, para as Secretarias deste Municipio, referente ao periodo de 25/05/2012 a 24/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 02/07/2012 | 2783.66 | 02449992040972 | VIVO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de plano pelos servicos de telefonia celular vivo para as Secretarias deste Municipio, no periodo de 25/01/2012 a 24/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 02/07/2012 | 450.00 | 00005391057400 | JOSÉ ERMIRO INÁCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na cobertura fotografica de eventos realizados nas Secretarias Municipais desta Prefeitura, relativo o mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE EDQUIPAMENTOS MOBILIARIOS DIVERSOS PARA SEC. DE ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 100112012 | 0002149 | 02/07/2012 | 1750.00 | 11535680000164 | IVO CABRAL DA SILVA REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ar condicionado para atender a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0002156 | 02/07/2012 | 9046.00 | 10865935000194 | J. A. COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento parcelado de marterial grafico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0002161 | 02/07/2012 | 8730.00 | 11530975000148 | CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento parcelado do fogos de artificios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 02/07/2012 | 39303.60 | 02449992040972 | VIVO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de Empresa para prestacao de servicos de telefonia movel pessoal, que possua sinal disponivel no Municipio com fornecimento de 40 ( quarenta ) linhas de voz e 20 ( vinte ) modens digitais detecnologia GSM 3G- Tri Band ou Quadriband, com os respectivos aparelhos, e regime de comodato. no sistema pos- pago. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 03/07/2012 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.074-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 03/07/2012 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.244-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 03/07/2012 | 55.00 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de manutencao realizado no veiculo de placa OFD-6418-PB, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 03/07/2012 | 170.00 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca e lubrificantes destinados ao veiculo de placa OFD-6418-PB, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 04/07/2012 | 200.00 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 04/07/2012 | 865.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MMY-0895,pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 04/07/2012 | 123.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a hospedagem do prefeito e secretarios em viagem a capital paraibana, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 04/07/2012 | 1535.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 05/07/2012 | 300.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 05/07/2012 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 05/07/2012 | 50.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- PSF Centro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 05/07/2012 | 167.71 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e lubrificantes destinados para manutencao do veiculo de placa OFB-6009, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 05/07/2012 | 52.29 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de alinhamento e balanceamento do veiculo de placa OFB-6009, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 05/07/2012 | 413.60 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 13.888-6 referente ao pagamento de emplacamento de veiculo Ambulancia, placa OFA 1246. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 05/07/2012 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet-Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 05/07/2012 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 05/07/2012 | 50.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 06/07/2012 | 263.10 | 04623321000101 | KELLY NAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 06/07/2012 | 150.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 06/07/2012 | 142.00 | 09646627000199 | REK PECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico realizado no veiculo de placa MOQ-2313, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 06/07/2012 | 144.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MOM-9951, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 06/07/2012 | 300.00 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 06/07/2012 | 330.00 | 02651712000104 | SERGIO CARLOS DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico realizado no veiculo de placa MMY-0895, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/07/2012 | 41.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/07/2012 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C.GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contraste para tomografia realizada no Sr.Antonio Jose Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/07/2012 | 60.00 | 00061718521472 | JOSE EDSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/07/2012 | 7.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/07/2012 | 1300.00 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao do Municipio a BENFAM para desenvolvimento de atividades da mesma, voltadas a area de Saude, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/07/2012 | 1705.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Secretaria Municipal de Saude - MAC, debitado na c/c 13.888-6, relativo a competencia Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/07/2012 | 2188.34 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Secretaria Municipal de Saude - SAMU, debitado na c/c 13.888-6, relativo a competencia Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/07/2012 | 8858.59 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Secretaria Municipal de Saude - PSF, debitado na c/c 13.886-X, relativo a competencia Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/07/2012 | 5249.18 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Secretaria Municipal de Saude - PACS, debitado na c/c 13.886-X, relativo a competencia Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/07/2012 | 3075.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Secretaria Municipal de Saude - PROGRAMA SAUDE BUCAL, debitado na c/c 13.886-X, relativo a competencia Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/07/2012 | 1.30 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep da c/c 6.667-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/07/2012 | 2376.08 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/07/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 7.923-5, em favor da Confederacao Nacional de Municipio, relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/07/2012 | 40368.78 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a fopag da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60,%, debitado na c/c 11.681-5, relativo a competencia Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/07/2012 | 19210.30 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a fopag da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40,%, debitado na c/c 11.681-5, relativo a competencia Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/07/2012 | 34.00 | 01706165000146 | GRIMAURO G. COUTINHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de correia para reposicao em veiculo da Secretaria Municipal de Educacao, placa MOM 9201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 11/07/2012 | 47.33 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep da c/c 9.830-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 11/07/2012 | 150.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 11/07/2012 | 150.00 | 00008333606474 | EDIVANIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio,para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 11/07/2012 | 150.00 | 00097359920434 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio,para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 11/07/2012 | 80.00 | 00009744753439 | EUGENIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 11/07/2012 | 100.00 | 00002674395478 | MARIA DAS DPRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 11/07/2012 | 130.00 | 00075539675487 | RITA RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custaer com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 11/07/2012 | 130.00 | 00005848876479 | Isabel Cristina da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 11/07/2012 | 120.00 | 00099100711420 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 12/07/2012 | 600.92 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 12/07/2012 | 400.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de exame anatomopatologico realizado para Carlos Antonio Nunes da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 12/07/2012 | 75.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para manutencao do veiculo de placa MOQ-2313, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 12/07/2012 | 3134.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 12/07/2012 | 3673.00 | 01781436000209 | DPC-COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 12/07/2012 | 30.00 | 00089339444434 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE FINANÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 12/07/2012 | 75.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 12/07/2012 | 120.00 | 09236843000670 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico realizado no veiculo de placa OFD-6398, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 12/07/2012 | 880.00 | 09236843000328 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa OFD- 6398, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 13/07/2012 | 192.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do prefeito e secretarios em viagem a capital paraibana, quando a servico desta Edilidde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 13/07/2012 | 75.00 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 16/07/2012 | 85.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua no predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 16/07/2012 | 172.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua no predio da Prefeitura Municipal de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 16/07/2012 | 1269.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua nas Escolas Municipais de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 16/07/2012 | 185.00 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e lubrificantes destinados para manutencao do veiculo de placa OFC-6829, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 16/07/2012 | 55.00 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de alinhamento e balanceamento do veiculo de placa OFC-6829, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 16/07/2012 | 1403.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua no Centro de Saude-PSF e Hospital e Maternidade Dr.Napoleao Laureano do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 16/07/2012 | 204.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 16/07/2012 | 90.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico mecanico realizado no SAMU desteMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 16/07/2012 | 92.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua no Centro de Informatica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 16/07/2012 | 2842.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua em Orgaos Publicos Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 17/07/2012 | 123.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a hospedagem do prefeito e secretario, em viagem a capital paraibana, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 17/07/2012 | 414.00 | 11486917000164 | AUTO MOLAS BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizado no veiculo de placa KKG-8927, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 17/07/2012 | 6746.00 | 11486917000164 | AUTO MOLAS BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa KKG-8927, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 17/07/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de asseaaoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, correspondente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 18/07/2012 | 997.60 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Administracao . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 18/07/2012 | 789.98 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Pasep Darf ,relativo ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 18/07/2012 | 1059.36 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Pasep Darf, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 18/07/2012 | 148.51 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a juros e multa , sob o Pasep Darf, relativo ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 18/07/2012 | 90.99 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a juros e multa, sob o Pasep Darf, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 18/07/2012 | 1470.51 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 18/07/2012 | 391.41 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 18/07/2012 | 1140.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS - V. LUCENA E. A. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MOM-9951, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 18/07/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.656-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 18/07/2012 | 295.22 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152012 | 0002248 | 18/07/2012 | 24000.00 | 00004560582149 | MARIO MATSUO ONUKI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao dos servicos de engenharia para elaboracao de projeto de um aterro santitario simplificado e plano de gestao integrada de residuos solidos urbanos na cidades de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/07/2012 | 180.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/07/2012 | 120.00 | 00023686103400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/07/2012 | 30.00 | 00039718727434 | HAMILTON BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/07/2012 | 120.00 | 00010419493409 | MARIA VALDILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/07/2012 | 150.00 | 00010094432406 | MAYARA JESSICA ATAIDE DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/07/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 13.279-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/07/2012 | 900.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo de placa KKG-8927, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/07/2012 | 799.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/07/2012 | 103.03 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep da c/c 30.421-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/07/2012 | 648.06 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasepm da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/07/2012 | 1878.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria bancaria debitada na c/c 8.557-x, sob pagamento das Fopag s , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/07/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Municipios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, em favor da UBAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/07/2012 | 3743.27 | 37115367002376 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Processo no 040.2009.000352-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/07/2012 | 550.73 | 00074374125434 | TACIANA MARIA COSTA MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos honorarios advocaticios, conforme Processo no 040.2009.000352-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 21/07/2012 | 130.00 | 08895063000165 | CENTRO MÉDICO HOSPITALAR NOVA IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos exames de ultrassonografia realizados em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 23/07/2012 | 180.00 | 00005217543485 | SEVERINO BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 23/07/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.102-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 23/07/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.658-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 23/07/2012 | 134.00 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa OFD-6408, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 23/07/2012 | 250.00 | 00005740232406 | José Antonio Alexandre da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 24/07/2012 | 30.00 | 00003715255439 | JOSE AMERICO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 24/07/2012 | 60.00 | 00071413723420 | ANTONIO GALDINO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 24/07/2012 | 50.00 | 00013861998777 | RUANY KALINE PEDRO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 24/07/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 24/07/2012 | 80.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo de placa MOB-7043, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 24/07/2012 | 332.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MOB-7043 , pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 24/07/2012 | 150.00 | 00003642428410 | ANTONIO RICARDO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 24/07/2012 | 60.00 | 00002601284498 | JOSÉ BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 24/07/2012 | 60.00 | 00071413561420 | MÁRCIO LIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 25/07/2012 | 30.00 | 00005217543485 | SEVERINO BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 25/07/2012 | 655.95 | 04894077001185 | MARCOSA S/A- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo retroescavadeira, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 26/07/2012 | 105.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo de placa MOB-7043, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 26/07/2012 | 264.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MOB-7043, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 26/07/2012 | 800.95 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 27/07/2012 | 45.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para manutencao do veiculo de placa MOM-9201, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 27/07/2012 | 30.00 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de manutencao realizado no veiculo de placa OFD-6418-PB, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 27/07/2012 | 215.00 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para manutencao do veiculo de placa OFD- 6418-PB, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/07/2012 | 170.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo de placa MOB-7043, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 27/07/2012 | 100.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MOB-7043, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 27/07/2012 | 65.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo de placa MOM-9951, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 27/07/2012 | 144.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MOM-9951, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencoa Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/07/2012 | 1868.46 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/07/2012 | 700.00 | 35396779000190 | DIVEPE DISTRIBUIDORA DE VEICULO E PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA MMY-1387, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECICMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 31/07/2012 | 6786.47 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento , relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 31/07/2012 | 14628.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 31/07/2012 | 36723.92 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 31/07/2012 | 1000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 31/07/2012 | 1.05 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep da c/c 283.141-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 31/07/2012 | 9539.73 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 31/07/2012 | 22630.54 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO GERAL | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 31/07/2012 | 622.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de pensionista, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO GERAL | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 31/07/2012 | 6220.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Inativos, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/07/2012 | 135.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de publicacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 31/07/2012 | 18222.71 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 31/07/2012 | 98619.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 40%, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/07/2012 | 179645.49 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Magisterio, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 31/07/2012 | 1200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 31/07/2012 | 1133.98 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Magisterio, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 31/07/2012 | 15199.43 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Magisterio, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 31/07/2012 | 6723.88 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 40%, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/07/2012 | 3944.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/07/2012 | 21678.25 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a fopag da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40,%, debitado na c/c 11.681-5, relativo a competencia Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 31/07/2012 | 40046.53 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a fopag da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60,%, debitado na c/c 11.681-5, relativo a competencia Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/07/2012 | 13229.37 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 31/07/2012 | 3732.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Conselheiros tutelar, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 31/07/2012 | 1775.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social-PAIF, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 31/07/2012 | 8260.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social-Projovem Adolescente, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 31/07/2012 | 6220.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 31/07/2012 | 1244.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Pessoal -PETI, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/07/2012 | 1244.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretria Municipal de Assistencia Social-IGD, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 31/07/2012 | 4025.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social-CREAS, relativo ao mes de Julho/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 31/07/2012 | 56717.57 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 31/07/2012 | 44400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Medicos plantonistas, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 31/07/2012 | 24471.72 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-PSF, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 31/07/2012 | 23694.91 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 31/07/2012 | 4193.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos Agentes de Epidemiologia, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 31/07/2012 | 13706.20 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- Programa Saude Bucal, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 31/07/2012 | 3795.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/07/2012 | 808.60 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Saude- Agente de Epidemiologia, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/07/2012 | 7500.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/07/2012 | 2444.03 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/07/2012 | 10972.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-SAMU, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 31/07/2012 | 16000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-PSF, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/08/2012 | 1140.00 | 00075936917487 | JOS� ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de pintura dos equipamentos e mobiliario das Unidades Basicas de Saude da sede e Fervedouro ( PSF I, PSF III ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/08/2012 | 90.00 | 00009497030444 | JOSE FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo de placa MOD-1633, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/08/2012 | 536.00 | 00042402816449 | SANDRO GONCALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DO SISTEMA DE INFORMACAO DA ATENCAO BASICA ( SIAB ), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/08/2012 | 300.00 | 00028448314867 | MARLUCA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de buffet para as equipes dos PSF s, na capacitacao sobre a humanizacao no atendimento do PMAQ, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/08/2012 | 2700.00 | 00023441690400 | JOSE MARLUCIO CAVALCANTE PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de ultrassonografias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/08/2012 | 4200.00 | 00008131389499 | MONICA FAGNA BORBA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como sede do SAMU deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/08/2012 | 1800.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de faturamento , digitacao, processamento, consultoria e manutencao do banco de dado dos sistemas de saude do Municipio SIA/AIH/SUS, referente aos meses de Marco e Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/08/2012 | 180.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 cilindro oxigenio medicinal destinado ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0002343 | 01/08/2012 | 3877.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-COM.E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao laboratorio de protese dentaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/08/2012 | 590.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para o SAMU deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/08/2012 | 610.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de oxigenio destinado ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002346 | 01/08/2012 | 2362.50 | 08387754000158 | ISMAEL GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Hospital e Maternidade Dr.Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/08/2012 | 583.44 | 01838084000108 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE - FORTE MÓVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/08/2012 | 927.50 | 01838084000108 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE - FORTE MÓVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colchoes e cadeiras plasticas destinadas a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/08/2012 | 1152.50 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados a casa de apoio aos PSF s sede e Distrito Piraua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/08/2012 | 296.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinada ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano e casas de apoio aos PSF s deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/08/2012 | 325.00 | 00097627720400 | MARIA JOSE GONCALVES BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de costuras para a Secrtaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/08/2012 | 353.40 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/08/2012 | 148.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijao de gas P.13, destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano , casas de apoio aos PSF s e Posto de Saude na sede do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002411 | 01/08/2012 | 22250.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos a disposicao da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102012 | 0002422 | 01/08/2012 | 53761.00 | 10865935000194 | J. A. COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos graficos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/08/2012 | 468.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de buffet , destinados a equipe do PSF da localidade de Fervedouro, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/08/2012 | 28.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para o veiculo de placa MOB-7043,pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/08/2012 | 3000.00 | 15418732000173 | ITALO GUEDES DE M.ROMAO -ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao treinamento para profissoinais da Saude da Familia - PMAQ, realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/08/2012 | 1651.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao dos veiculos de placas MOA-6090 e MOQ-2313, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/08/2012 | 1500.00 | 00096473320415 | SIMONE FARIAS SARAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de matriciamento nas acoes emergenciais de atencao a saude mental, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/08/2012 | 1100.00 | 00001990167470 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos consultorios dos PSF s I, II e III deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/08/2012 | 300.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de sonorizacao para palestras realizadas na area da saude,neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/08/2012 | 70.00 | 00099102390434 | SEBASTIANA COSME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de mesas e cadeiras destinadas para a capacitacao das equipes dos PSF s, sobre saude mental, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/08/2012 | 60.00 | 00099102390434 | SEBASTIANA COSME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aluguel de cadeiras destinadas para a capacitacao das equipes dos PSF s, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/08/2012 | 1350.00 | 00004352116416 | ALINA KELLE VICTOR DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados de adesivagem com o timbre da prefeitura, nos veiculos oficiais(PSF), deste edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00004352116416 | ALINA KELLE VICTOR DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de adesivagem com o timbre da orefeitura, nos veiculos oficiais da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/08/2012 | 454.00 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados para atender ao PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/08/2012 | 111.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijao de gas P.13 destinado ao PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/08/2012 | 208.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/08/2012 | 723.58 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de buffet destinados a eventos realizados pelos nucleos do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/08/2012 | 800.00 | 00009489252484 | JOSE LEONALDO MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na recuperacao da lanternagem e pintura do veiculo de placa MOM-9951, pertrencenta a Secretaria Municipal de Assistencia Socail. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/08/2012 | 900.00 | 00009895692412 | ROSILANGE DE ANDRADE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de assessoria tecnica especializada na area pedagogica para o Programa Projovem Adolescente, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/08/2012 | 530.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de buffet destinados ao evento proporcionado a equipe do Projovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/08/2012 | 292.00 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados para atender ao Programa Projovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/08/2012 | 111.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijao de gas P.13, destinado ao Programa Projovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/08/2012 | 420.00 | 00058173331472 | ANTONIO MAXIMO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para abrigar o Sr.Ednaldo Feleciano da Silva, residente e domiciliado no Sitio Aguapaba, por ser uma pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/08/2012 | 104.60 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/08/2012 | 660.00 | 00010164341463 | VILMA DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos na organizacao , distribuicao e selecao de beneficiarios do sopao da Vila do Costa, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/08/2012 | 328.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinado para o Projevem Adolescente,PETI, Sec. Municipal de Assistencia Social, casa de Apoio a Sec. Municipal de Assistencia Social, CRAS e CREAS, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/08/2012 | 74.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas P.13, destinados a casa de apoio a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/08/2012 | 735.00 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verdures e legumes destinadas a casa de apoio a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002417 | 01/08/2012 | 2500.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculos destinado a Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/08/2012 | 111.00 | 00050139126449 | RITA GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos no fornecimento de 03 baldes de sorvetes destinados ao PETI deste Municipio, no evento realizado no 06.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/08/2012 | 480.00 | 00099102390434 | SEBASTIANA COSME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de mesas e cadeiras destinadas as festividades juninas dos coletivos do Projovem Adolescente, realizadas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/08/2012 | 300.00 | 00099102390434 | SEBASTIANA COSME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de mesas e cadeiras destinadas as festividades juninas do Grupo de Mulheres e dos grupos do PAIF/CRAS 3a idade, realizadas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/08/2012 | 935.00 | 00009497030444 | JOSE FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/08/2012 | 339.50 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de polpas de frutas para atender ao Programa Projovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/08/2012 | 385.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de polpas de frutas para atender ao PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/08/2012 | 450.00 | 00004352116416 | ALINA KELLE VICTOR DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados de adesivagem com o timbre da Prefeitura Municipal, nos veiculos oficiais desta edilidade, secretaria de acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/08/2012 | 500.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de dedetizacao realizada nas escolas municipais :Espaco da Crianca e Pedacinho de Amor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/08/2012 | 900.00 | 00009123533412 | LEANDRO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como casa de funcionamento da Escola Municipal Sao Pedro,do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/08/2012 | 200.00 | 00047372001404 | EDNALDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos realizado no veiculo de placa MMY-1223, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002366 | 01/08/2012 | 1945.90 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/08/2012 | 777.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas P.13, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/08/2012 | 500.00 | 00009497030444 | JOSE FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados junto a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/08/2012 | 3826.00 | 00006136019477 | SEVERINA LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de roupas e servicos de costuras, destinadas as apresentacoes das quadrilhas matutas, nos eventos realizados em comemoracao as festividades juninas das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/08/2012 | 3600.00 | 00005913232496 | EDILEUZA APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no apoio as criancas de ensino infantil deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/08/2012 | 496.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/08/2012 | 622.00 | 00009590020496 | PAUL JONES MENDES CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servico de instrutor de danca para ensinar coreografia para os alunos da Escola Municipal Pedacinho de Amor,para a apresentacao da quadrilha junina. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/08/2012 | 600.00 | 00043786111472 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no apoio as equipes amadoras, que realizaram partidas futebolisticas no campo o Zaldao deste Municipio,relativo ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/08/2012 | 250.00 | 00001694835413 | JOSE PERICLES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de adesivagem no veiculo de placa MMY-1223, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/08/2012 | 150.00 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/08/2012 | 220.00 | 00011752108469 | WEBERTON DOUGLAS VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao de fogoes pertencente as Escolas da Rede Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/08/2012 | 132.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinada a Secretaria Municipal de Educacao e Biblioteca Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/08/2012 | 600.00 | 00043786111472 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no apoio as equipes amadoras, que realizaram partidas futebolisticas no campo o Zaldao deste Municipio, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002412 | 01/08/2012 | 11000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculos destinados ao transporte escolar deste Municipio, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002413 | 01/08/2012 | 45000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculos destinados ao transporte escolar deste Municipio, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002418 | 01/08/2012 | 2500.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculos destinado a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102012 | 0002421 | 01/08/2012 | 8895.00 | 10865935000194 | J. A. COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos graficos , para atender a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/08/2012 | 500.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de dedetizacao nas Escolas Municipais:Avani Teresinha dos Santos e Napoleao Laureano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/08/2012 | 400.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de pintura e confeccao das ornamentacoes destinadas aos pavilhoes e palcos do Distrito Piraua e sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/08/2012 | 200.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de confeccao de faixas destinadas as comemoracoes dos festejos juninos no Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/08/2012 | 300.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de pintura (letreiros) e logomarcas de Escolas Municipais da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/08/2012 | 40.00 | 00009497030444 | JOSE FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de solda realizado no tanque do veiculo de placa MMY-1223, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/08/2012 | 507.50 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de polpas de frutas para atender a merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/08/2012 | 2325.00 | 00004352116416 | ALINA KELLE VICTOR DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados de adesivagem com o timbre da Prefeitura, nos veiculos oficiais da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/08/2012 | 175.40 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Adminsitracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/08/2012 | 1800.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como casa de apoio a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/08/2012 | 400.00 | 00011381853455 | JEOVANE FRANCISCO DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de lavagens de veiculos de pequeno porte pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/08/2012 | 400.00 | 00011381853455 | JEOVANE FRANCISCO DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de lavagens de veiculos de pequeno porte pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/08/2012 | 800.00 | 00077177142487 | SEVERINO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como carteiro no correio do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB, relativo aos meses de Abril e Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/08/2012 | 37.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento regferente ao fornecimento de botijao de gas P.13, destinado a cantina desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/08/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca de uso ( locacao ) de sistemas de informatica, relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/08/2012 | 400.00 | 00009497030444 | JOSE FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos realizados junto a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/08/2012 | 3200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao a titulo de aluguel e licenca de softwares, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002416 | 01/08/2012 | 2500.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculos destinados a Secrettaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102012 | 0002420 | 01/08/2012 | 9046.00 | 10865935000194 | J. A. COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos graficos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/08/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso ( locacao ) de sistemas de informatica, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/08/2012 | 6400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso de softwares, relativo aos meses de Junho e Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/08/2012 | 367.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002415 | 01/08/2012 | 2500.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculos destinados a Secretaria Municipal de Financas,relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/08/2012 | 3000.00 | 00012574210425 | ENILDES RODRIGUES JORDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como deposito de residuos solidos domiciliares e entulhos . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/08/2012 | 650.00 | 00096328371420 | PAULO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de conservacao de estradas vicinais das comunidades de Fervedouro e Jatoba deste Municipio, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/08/2012 | 5000.00 | 00005863146443 | FABRICIO DE MEDEIROS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos especializados na area de engenharia,correspondente a elaboracao dos pojetos e orcamento de construcao de 110 modulos sanitarios domiciliares na zona rural e urbanadeste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/08/2012 | 300.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de poda de arvores da cidade de Natuba-PB, relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00009654353423 | LEONARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referentre aos servicos prestados na limpeza de logradouros publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/08/2012 | 660.00 | 00008728337476 | IZALTINO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de remocao dos residuos solidos nas vias publicas da comunidade da Vila do Costa, Municipio de Natuba-PB, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/08/2012 | 1262.00 | 00009497030444 | JOSE FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos realizados junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/08/2012 | 400.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos realizados no veiculo de placa MMY- 0895 , pertencente a Secretaria Municipal de infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/08/2012 | 500.00 | 00010079282474 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao , limpeza e conservacao do Mercado Publico Municipal, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002414 | 01/08/2012 | 16500.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculos a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00078836158404 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de desobstrucao , limpeza e retirada de entulhos de pontes e bueiras da estrada que liga Barra de Natuba ao juca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/08/2012 | 220.00 | 00009497030444 | JOSE FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002448 | 01/08/2012 | 4616.50 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de construcao destinados ao Almoxarifado da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/08/2012 | 175.00 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados ao veiculo de placa OFE-5788, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/08/2012 | 150.00 | 00005382353492 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/08/2012 | 650.00 | 00009652166405 | MARCONDES DE ANDRADE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao e conservacao do sistema de distribuicao singelo de agua no Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB, relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/08/2012 | 650.00 | 00009652166405 | MARCONDES DE ANDRADE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao e conservacao do sistema de distribuicao singelo de agua no Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/08/2012 | 112.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinada a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/08/2012 | 1080.00 | 00009497030444 | JOSE FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de soldas realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/08/2012 | 100.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos realizado no veiculo de placa OFD-6398, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/08/2012 | 1200.00 | 00099098385400 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamamento referente aos servicos prestados na limpeza e manutencao do Pia deste Municipio, relativo aos meses de Abril e Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/08/2012 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.074-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 02/08/2012 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.244-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 02/08/2012 | 150.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 02/08/2012 | 37.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a Escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 02/08/2012 | 23.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a Escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 02/08/2012 | 41.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a Escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0002455 | 02/08/2012 | 850.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-COM.E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kit odontologico destinado a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 02/08/2012 | 290.00 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa OFB-6009, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/08/2012 | 70.00 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de manutencao realizado no veiculo de placa OFB-6009, pertencente a Secretaria Municipal de Saude -PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 03/08/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 03/08/2012 | 90.00 | 00005217543485 | SEVERINO BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 03/08/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.656-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 03/08/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 13.279-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 03/08/2012 | 120.00 | 00003730681400 | DÉBORA NERY GOMES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 03/08/2012 | 300.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 03/08/2012 | 1114.70 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 03/08/2012 | 895.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de buffet destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino, no Evento realizado no dia 09/07/2012, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 03/08/2012 | 225.00 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 03/08/2012 | 505.49 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 03/08/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/08/2012 | 741.98 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 03/08/2012 | 80.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 03/08/2012 | 225.00 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 03/08/2012 | 500.00 | 00010079282474 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao , limpeza e conservacao do Mercado Publico Municipal , relativo ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 06/08/2012 | 41.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a orgao publico municipal, relativo ao exercicio 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 06/08/2012 | 48.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a orgao publico municipal , relativo ao exercicio 2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 06/08/2012 | 24.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a orgao publico municipal, relativo ao exercicio 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 06/08/2012 | 27.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a orgao publico municipal, relativo ao exercicio 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 06/08/2012 | 46.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a orgao publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 06/08/2012 | 42.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a orgao publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 06/08/2012 | 35.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energiua eletrica a orgao publico municipal . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 06/08/2012 | 67.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a orgao publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 06/08/2012 | 21.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a orgao publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 06/08/2012 | 9534.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referernte ao fornecimento de energia eletrica para P.M.Natuba ilumimacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 06/08/2012 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 06/08/2012 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de acesso a internet via SS Inet-Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 06/08/2012 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de acesso a internet via SS Inet-Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 06/08/2012 | 300.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de acesso a internet via SS Inet-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 06/08/2012 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de acesso a internet via SS Inet-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 06/08/2012 | 1817.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag da Secretaria Municipal de Acao social - PROJOVEM, dedbitado na c/c 12.656-X, relativo a competencia Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 06/08/2012 | 50.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- PSF Centro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 06/08/2012 | 22.14 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 06/08/2012 | 40.14 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 06/08/2012 | 31.75 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 06/08/2012 | 31.93 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 06/08/2012 | 37.70 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 06/08/2012 | 23.67 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a casa locada a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 06/08/2012 | 22.28 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 06/08/2012 | 36.60 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao forrnecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 06/08/2012 | 28.84 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 06/08/2012 | 35.17 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 06/08/2012 | 10.36 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 06/08/2012 | 13.93 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao exercicio 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 06/08/2012 | 6.61 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao exercicio 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 06/08/2012 | 6.80 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao exercicio 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 06/08/2012 | 10.86 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao exercicio 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 06/08/2012 | 5.02 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao exercicio 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 06/08/2012 | 12.47 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao exercicio anterior. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 06/08/2012 | 287.50 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para menutencao do veiculo de placa OFD-6418,pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 06/08/2012 | 22.50 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de manutencao realizado no veiculo de placa OFD-6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 06/08/2012 | 1650.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag da Secretaria Municipal de Saude - MAC, debitado na c/c 13.888-6, relativo a competencia do mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 06/08/2012 | 2413.84 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag da Secretaria Municipal de Saude - SAMU, debitado na c/c 13.888-6, relativo a competencia do mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 06/08/2012 | 8913.46 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag da Secretaria Municipal de Saude - PSF, debitado na c/c 13.886-X, relativo a competencia do mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 06/08/2012 | 3015.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag da Secretaria Municipal de Saude - PROGRAMA SAUDE BUCAL, debitado na c/c 13.886-X, relativo a competencia do mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 06/08/2012 | 5212.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag da Secretaria Municipal de Saude - PACS, debitado na c/c 13.886-X, relativo a competencia do mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 07/08/2012 | 30.00 | 00005217543485 | SEVERINO BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 07/08/2012 | 358.00 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 07/08/2012 | 500.00 | 06954395000148 | NOÊNIA MARIA DE MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos ( funeral adulto ) , conforme NFS No 276. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 07/08/2012 | 50.00 | 00002096956412 | JANAINA BRAZ DE NEGREIROS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 07/08/2012 | 2342.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados aos veiculos de placas MOM-9201 e MMY- 1223, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 07/08/2012 | 115.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados para manutencao do veiculo deplaca MOM-9201, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 07/08/2012 | 63.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos realizado no veiculo de placa MOM-9201, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 07/08/2012 | 7.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a Escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 07/08/2012 | 7.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a Escola da Rede Municipal de Ensino, relativo ao exercicio 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 07/08/2012 | 7.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a Escola da Rede Municipal de Ensino, relativo ao exercicio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 07/08/2012 | 52.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecoimento de energia eletrica a Escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 07/08/2012 | 7.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a Escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 07/08/2012 | 210.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a Escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 07/08/2012 | 1600.51 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo S-10 de placa MOM-9201,pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 07/08/2012 | 24.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a orgao publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 07/08/2012 | 2130.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo de placa MMY-0895, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 08/08/2012 | 200.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camara ar destinada para o veiculo de placa MMY-0895, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 08/08/2012 | 44.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico efetuado no veiculo de placa MOM-9201, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 09/08/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 9.656-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 09/08/2012 | 870.00 | 11275771000108 | RRS ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao e atendimento exclusivo das necessidades das Escolas da Rede Municipal de Educacao Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 09/08/2012 | 96.00 | 10771715000100 | LYRA COMÉRCIO DE PEÇAS PARA FOGÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao e atendimento exclusivo das necessidades das Escolas da Rede Municipal de Educacao Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 09/08/2012 | 1627.50 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/08/2012 | 1300.00 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente a contribuicao do Municipio a Benfam para desenvolvimento de atividades da mesma voltadas a area da saude, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002542 | 10/08/2012 | 388.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados ao Posto de Saude-Sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002543 | 10/08/2012 | 542.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/08/2012 | 2980.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao e atendimento exclusivo das necessidades das Escolas da Rede Municipal de Educacao Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/08/2012 | 3162.93 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da C/C 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/08/2012 | 10193.94 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5 relativo ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/08/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 7.923-5 , em favor da Confederacao Nacional de Municipios, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/08/2012 | 16794.30 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Prefeitura Municipal de Natuba, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002544 | 10/08/2012 | 1269.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material de construcao destinado ao almoxarifado deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002546 | 10/08/2012 | 343.50 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de construcao destinados para manutencao de bueiras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002550 | 13/08/2012 | 5842.90 | 08387754000158 | ISMAEL GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 14/08/2012 | 150.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C.GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contraste para ressonancia realizada na paciente Gleudeci da Silva Gomes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 14/08/2012 | 200.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a exame citopatologico . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 14/08/2012 | 90.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico na realizacao de ultrassonografia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 15/08/2012 | 191.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a multa PRF-PB ( veiculo de placa MNT-8014 ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 15/08/2012 | 536.34 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento anual e multas do veiculo de placa MNC-6833, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 15/08/2012 | 528.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento anual do veiculo de placa MNC-6833, pertencente a Secretaria Municipal de Saude,relativo a exercicios anteriores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 15/08/2012 | 258.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de K-othrine- litro, destinado para dedetizacao realizada no Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano e Centro de Saude na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 15/08/2012 | 40.00 | 00051128837404 | SONIA SUELY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 15/08/2012 | 221.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a linciamento anual e seg.obrigatorio do veiculo de placa MNC-6493, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 15/08/2012 | 656.49 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a licenciamento anual , relativo a exercicios anteriores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 16/08/2012 | 1200.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MOA-6090, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 17/08/2012 | 270.00 | 00004854886471 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 17/08/2012 | 130.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a consulta da paciente Valdilene Marcelino de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 17/08/2012 | 9768.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag da Secretaria Municipal de Saude - MEDICOS PLANTONISTAS, debitado na c/c 13.888-6, relativo a competencia do mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 17/08/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.303-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 17/08/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso ( locacao ) de sistemas de informatica, relativo ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 17/08/2012 | 3600.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/08/2012 | 2323.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua em orgaos publicos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/08/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Municipios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, em favor da UBAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/08/2012 | 85.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua no predio locado a Secretaria Municipal de Adminstracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/08/2012 | 193.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua no predio da Prefeitura Municipal de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/08/2012 | 522.63 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/08/2012 | 0.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep da c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/08/2012 | 1241.31 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/08/2012 | 2300.00 | 00080945287453 | REGINALDO HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a apresentacao do show artistico do grupo musical Rafael e Companhia, para abrilhantar os festejos nas comunidades deste municipio: Piraua, Cacimba Cercada, Costa e Brejinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/08/2012 | 92.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua no Centro de Informatica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/08/2012 | 1595.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua no Hospital e Maternidade Dr. NapoleaoLaureano e Centro de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 21/08/2012 | 100.00 | 00002674395478 | MARIA DAS DPRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 21/08/2012 | 80.00 | 00009744753439 | EUGENIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio,para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 21/08/2012 | 150.00 | 00097359920434 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 21/08/2012 | 130.00 | 00075539675487 | RITA RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 21/08/2012 | 150.00 | 00008333606474 | EDIVANIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 21/08/2012 | 45.00 | 06015103000101 | DAYANA W.LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica destinado a Secretaria Municipal de Assist~encia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 21/08/2012 | 300.00 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 21/08/2012 | 128.00 | 02984289000156 | EULINA M. COUTINHO CAVALCANTI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de instrumentos musicais destinados para a Escola Municipal Salvador Ramos, no Distrito Piraua, para utilizacao no Projeto Musica nas Escolas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 21/08/2012 | 445.60 | 02955861000159 | MUSITECNICA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de instrumentos musicais para a Escola Municipal Salvador Ramos, no Distrito Piraua, para utilizacao no Projeto Musica nas Escolas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 21/08/2012 | 5820.00 | 02955861000159 | MUSITECNICA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de instrumentos musicais para a Escola Municipal Salvador Ramos, no Distrito Piraua, para utilizacao no Projeto Musica nas Escolas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 21/08/2012 | 4120.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de sonorizacao nas festividades em comemoracao ao dia das maes realizadas nas escolas municipais do municipio, como tambem nas apresentacoes culturais para culminancia dos projetos juninos da rede de escolas municipais e sede do distrito de Piraua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 21/08/2012 | 285.00 | 06015103000101 | DAYANA W.LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica destinados a Secretaria Municipal de Finacas . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 21/08/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, relativo ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 21/08/2012 | 824.00 | 09299975000137 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no reconhecimento de firmas e autenticacoes de documentos , para realizacao de servicos burocraticos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 21/08/2012 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de publicacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 21/08/2012 | 185.00 | 06015103000101 | DAYANA W.LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 21/08/2012 | 450.00 | 00005391057400 | JOSÉ ERMIRO INÁCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de cobertura fotografica de diversos eventos realizados nas Secretarias Municipais desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 22/08/2012 | 60.74 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 22/08/2012 | 89.48 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep da c/c 30.421-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 22/08/2012 | 120.00 | 00099100711420 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 22/08/2012 | 130.00 | 00005848876479 | Isabel Cristina da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 22/08/2012 | 120.00 | 00005217543485 | SEVERINO BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 22/08/2012 | 320.00 | 00001903218497 | ERIVERTON DE FIGUEREDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 23/08/2012 | 50.00 | 09032286000161 | LEANDRO SANTOS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recarga de tonner samsung. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 24/08/2012 | 131.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de complemento de RM do ombro direito, realizado no paciente Antonio Epitacio da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 24/08/2012 | 100.00 | 00008122693490 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 24/08/2012 | 75.00 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 28/08/2012 | 306.82 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 28/08/2012 | 150.00 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/08/2012 | 940.00 | 00078836131468 | JOSÉ SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de Buffet destinados aos professores da rede municipal de ensino que compareceram ao encontro pedagogico, relatizado em Julho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 28/08/2012 | 600.00 | 00003923494424 | VALBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a apresentacao do grupo pegados do forro nos festejos juninos para o programa terceira idade, em Piraua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 28/08/2012 | 600.00 | 00003923494424 | VALBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a apresentacao do grupo pegados do forro nos festejos juninos para o programa PETI em Natuba-Nucleo I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 28/08/2012 | 1200.00 | 00003923494424 | VALBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a apresentacao do grupo pegados do forro nos festejos juninos para o programa do pro-Jovem Adolescente em Natuba e Jussaral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 29/08/2012 | 133.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a hospedagem do prefeito e secretario, em viagem a capital paraibana , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 29/08/2012 | 855.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de movel destinado ao PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 29/08/2012 | 660.00 | 00010164341463 | VILMA DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos na organizacao , distribuicao e selecao de beneficiarios do sopao da Vila do Costa, relativo ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 29/08/2012 | 4733.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 29/08/2012 | 660.00 | 00008728337476 | IZALTINO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos na remocao dos residuos solidos nas vias publicas da Vila do Costa, relativo ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/08/2012 | 650.00 | 00096328371420 | PAULO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de conservacao das estradas vicinais das comunidades de Fervedouro e Jatoba, Municipio de Natuba-PB, relativo ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/08/2012 | 707.00 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados as casas de apoio aos PSF s do Distrito Piraua e sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/08/2012 | 90.00 | 00008271114441 | SUSERLANE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias , quando a servico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/08/2012 | 90.00 | 00003854943431 | MARCIA MEDEIROS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/08/2012 | 90.00 | 00006795555445 | NUBIA RAFAELLA GONCALVES BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/08/2012 | 90.00 | 00006742725443 | LÍDIA FABRÍCIA GONÇALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/08/2012 | 184.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a hospedagem do prefeito e secretario em viagem a capital paraibana, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/08/2012 | 336.63 | 00074374125434 | TACIANA MARIA COSTA MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos honorarios advocaticios em favor de Taciana Maria Costa Magalhaes, referente ao processo no 040.2009.000506-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/08/2012 | 1713.31 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/08/2012 | 0.27 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep da c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/08/2012 | 2032.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, sob o pagamento dasFOPAG s , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/08/2012 | 849.00 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de verduras e legumes , destinados para merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 31/08/2012 | 18503.51 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao , relativo ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 31/08/2012 | 175848.91 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Magisterio, relativo ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 31/08/2012 | 99131.14 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 40%, relativo ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 31/08/2012 | 1200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da servidora lotada na Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 31/08/2012 | 1133.98 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de pessoal do Magisterio, relativo ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 31/08/2012 | 16568.63 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Magisterio, relativo ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 31/08/2012 | 6723.88 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados no FUNDEB 40%, relativo ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 31/08/2012 | 3944.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, relativo ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 31/08/2012 | 328.00 | 40946113000107 | AUTO PE€AS SÇO MIGUEL- MIGUEL L.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa KKG-8927, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 31/08/2012 | 22199.98 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a fopag da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40,%, debitado na c/c 11.681-5, relativo a competencia DE Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 31/08/2012 | 1.05 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep da c/c 283.141-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 31/08/2012 | 10161.73 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 31/08/2012 | 22661.64 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO GERAL | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 31/08/2012 | 622.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pensionistas, relativo ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO GERAL | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 31/08/2012 | 6220.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos inativos, relativo ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 31/08/2012 | 75.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 31/08/2012 | 50.00 | 00003170891456 | MARIA SIMONE ALBUQUERQUE CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/08/2012 | 75.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 31/08/2012 | 225.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 31/08/2012 | 13229.37 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 31/08/2012 | 3732.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos Conselheiros tutelar, relativo ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 31/08/2012 | 8260.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Sec. Municipal de Assistencia Social- Projovem Adolescente, relativo ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 31/08/2012 | 6220.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/08/2012 | 1775.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social-PAIF,relativo ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 31/08/2012 | 1244.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social-IGD, relativo ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/08/2012 | 4025.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social-CREAS, relativo ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/08/2012 | 1244.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social-PETI, relativo ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 31/08/2012 | 750.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C.GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento referente ao servico de RM cotovelo com contraste , realizada no paciente Jose Nunes de Andrade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 31/08/2012 | 54710.99 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 31/08/2012 | 3657.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 31/08/2012 | 1200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 31/08/2012 | 41400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Medicos plantonistas, relativo ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/08/2012 | 7500.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lodados na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 31/08/2012 | 9722.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- SAMU, relativo ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/08/2012 | 808.60 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Agente de Epidemiologia, relativo ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/08/2012 | 4193.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos Agentes de Epidemiologia, relativo ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/08/2012 | 23900.19 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 31/08/2012 | 13806.20 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-PROG.SAUDE BUCAL, relativo ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 31/08/2012 | 24510.60 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-PSF, relativo ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/08/2012 | 16000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-PSF, relativo ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 31/08/2012 | 1650.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag da Secretaria Municipal de Saude - MAC, debitado na c/c 13.888-6, relativo a competencia do mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/08/2012 | 9108.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag da Secretaria Municipal de Saude - MEDICOS PLANTONISTAS, debitado na c/c 13.888-6, relativo a competencia do mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 31/08/2012 | 5258.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag da Secretaria Municipal de Saude - PACS, debitado na c/c 13.886-X, relativo a competencia do mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 31/08/2012 | 8912.33 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag da Secretaria Municipal de Saude - PSF, debitado na c/c 13.886-X, relativo a competencia do mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 31/08/2012 | 2138.84 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag da Secretaria Municipal de Saude - SAMU, debitado na c/c 13.886-X, relativo a competencia do mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 31/08/2012 | 3037.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag da Secretaria Municipal de Saude - PROGRAMA SAUDE BUCAL, debitado na c/c 13.886-X, relativo a competencia do mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 31/08/2012 | 36799.56 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 31/08/2012 | 1000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 31/08/2012 | 245.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secreteria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/08/2012 | 6786.47 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 31/08/2012 | 14628.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de pessoal do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 03/09/2012 | 100.00 | 00006155336474 | MANOEL CATARINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em revestimento fume no veiculo de placa OFE-5788, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 03/09/2012 | 100.00 | 00004352116416 | ALINA KELLE VICTOR DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de adesivagem com o timbre da Prefeitura Municipal de Natuba-PB no veiculo oficial de placa OFD-6398, pertencente a Sec.Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 03/09/2012 | 300.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizado no veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 03/09/2012 | 170.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 03/09/2012 | 190.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de lavagens de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 03/09/2012 | 148.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico mecanico realizado nos veiculos de placas MMY-1387 e OFD-6398, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultira e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 03/09/2012 | 80.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com lavagens em veiculos da secretaria de Agricultura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 03/09/2012 | 225.00 | 00004352116416 | ALINA KELLE VICTOR DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de adesivagem com o timbre da Prefeitura Municipal de Natuba-PB, nos veiculos oficiais : Retroescavadeira, veiculo de placa MMY-0895 e veiculo ( moto ) de placa NQD-5513, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 03/09/2012 | 90.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizado no veiculo de placa MMY-0895, pertencente a Secretaria Municipl de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 03/09/2012 | 300.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de poda de arvores da cidade de Natuba-PB, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 03/09/2012 | 579.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios publicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 03/09/2012 | 600.00 | 00023752157453 | SEVERINO ANDRÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como encarregado da equipe de trabalhadores que realizaram diversos trabalhos junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 03/09/2012 | 270.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de lavagens de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 03/09/2012 | 500.00 | 00078836158404 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de desobstrucao , limpeza e retirada de entulhos de pontes e bueiras da estrada que liga Barra de Natuba ao Juca, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 03/09/2012 | 94.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico mecanico realidazo no veiculo e placa MMY-0895 e Moto de placa NQD-5513, pertenente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 03/09/2012 | 250.00 | 00028448314867 | MARLUCA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet utilizados na realizacao do curso basico dos Agentes Comunitartios de Saude, realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 03/09/2012 | 310.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos de placas MOQ-2313 e MOA-6090, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 03/09/2012 | 300.00 | 00006155336474 | MANOEL CATARINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em revestimentos fume nos veiculos de placas OFD-6418, OFB-6009 e OFC-6829, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 03/09/2012 | 270.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos de placas: MOA-6090 e MOQ-2313, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 03/09/2012 | 240.00 | 00023686103400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 03/09/2012 | 854.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 03/09/2012 | 7.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 03/09/2012 | 7.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energioa eletrica a predio pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 03/09/2012 | 9.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 03/09/2012 | 7.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 03/09/2012 | 8.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 03/09/2012 | 7.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 03/09/2012 | 7.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 03/09/2012 | 7.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 03/09/2012 | 14.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio pertencente a Secretaria Municipal de Saude,relativo ao exercicio 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 03/09/2012 | 123.00 | 00006065398403 | JULIANA PATRICIA MOURA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na campanha de vacinacao da gripe, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 03/09/2012 | 140.00 | 00082954372400 | JOSAFÁ ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na campanha de vacinacao de polio, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 03/09/2012 | 140.00 | 00015436187404 | MARIA EDILEUZA DE MELO FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na campanha de vacinacao de polio, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 03/09/2012 | 140.00 | 00069061823404 | MARIA ROSILDA VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente os servicos prestados na campanha de vacinacao de polio, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 03/09/2012 | 130.00 | 00076834980415 | SOLANGE DO NASCIMENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na campanha de vacinacao de polio, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 03/09/2012 | 70.00 | 00058826220425 | LUCICLEIDE BEZERRA DE SOUZA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na campanha de vacinacao de polio, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 03/09/2012 | 150.00 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na campanha de vacinacao de polio, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 03/09/2012 | 140.00 | 00033811806491 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na campanha de vacinacao de polio, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 03/09/2012 | 140.00 | 00015096181472 | MARTA GERUZA ARAGAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na campanha de vacinacao de polio, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 03/09/2012 | 140.00 | 00099098571468 | FOLHA DE OPAGAMENTO SEC.DE SAÚDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na campanha de vacinacao de polio, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 03/09/2012 | 110.00 | 00059443332434 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na campanha de vacinacao de polio, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 03/09/2012 | 190.48 | 00085430323420 | REJANE MARIA FERREIRA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na campanha de vacinacao de polio, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 03/09/2012 | 140.00 | 00010915818434 | JOSEFA FERREIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na campanha de vacinacao de polio, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 03/09/2012 | 110.00 | 00045835012420 | MARIA DA CONCEICAO COUTINHO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na campanha de vacinacao de polio, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 03/09/2012 | 37.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico mecanico realizado no veiculo de placa OFD-6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0002758 | 03/09/2012 | 3291.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-COM.E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao laboratorio de protese dentaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 03/09/2012 | 4500.00 | 00006559311473 | MARCELA CECILIA CABRAL DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de psicologa, no Municipio de Natuba -PB, junto a Secretaria Municipal de Saude, atraves do Programa NASF-( Nucleo de Apoio a Saude da Familia ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 03/09/2012 | 6000.00 | 00006612161442 | ANTONIO ELIAS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico fisioterapeuta no Municipio de Natuba-PB, junto a Secretaria Municipal de Saude,atraves do Programa NASF ( Nucleo de Apoio a Saude da Familia ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 03/09/2012 | 4800.00 | 00000975383108 | VIVIANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de nutricionista no Municipio de Natuba-PB, junto a Secretaria Municipal de Saude , atraves do Programa NASF ( Nucelo de Apoio a Saude da Familia ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 03/09/2012 | 150.00 | 00006270651476 | RODRIGO DE OLIVEITRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico na colocacao de pelicula nas janelas e portas do Posto de Saude de Piraua-PSF II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 03/09/2012 | 2480.00 | 13101723000129 | MERCIA DE FATIMA COSTA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas polos e jalecos destinados aos profissionais da Atencao Basica do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 03/09/2012 | 22250.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos a disposicao da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 03/09/2012 | 900.00 | 00009895692412 | ROSILANGE DE ANDRADE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica especializada na area pedagogica para o Programa Projevem Adolescente, relativo ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 03/09/2012 | 50.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizado no veiculo de placa MOM -9951 pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 03/09/2012 | 600.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao destinados ao encontro do dia das Maes e as festividades folcloricas dosGrupos do PAIF/CRAS ( gestantes, artesanatos e terceira idade ) realizado na sede e Distrito Piraua desteMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 03/09/2012 | 600.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao destinados ao encontro do dia das maes e as festividades juninas do PETI ( Nucleo I ) na sede do Municipio e ( Nucleo III ) no Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 03/09/2012 | 500.00 | 00003884283413 | JOELSON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico correspondente a apresentacao musical folclorica, realizada no Distrito Piraua no evento para os Grupos do CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 03/09/2012 | 747.32 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao CRAS/PAIF, para uso nas oficinas dos grupos ( terceira idade, gestantes e artesanato). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 03/09/2012 | 125.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MOM-9951, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 03/09/2012 | 38.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 03/09/2012 | 38.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia elatrica, a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 03/09/2012 | 49.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico mecanico realizado no veiculo de placa MOM-9951, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 03/09/2012 | 450.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de buffet destinados ao Evento do Programa PETI , realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 03/09/2012 | 340.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao utilizado na inauguracao da reforma e ampliacao do predio da Prefeitura Municipal de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 03/09/2012 | 71.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 03/09/2012 | 33.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 03/09/2012 | 512.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao Predio da PMNATUBA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 03/09/2012 | 265.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de publicacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 03/09/2012 | 800.00 | 00077177142487 | SEVERINO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como carteiro no correio do Distrito Piraua, relativo aos meses de Junho e Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 03/09/2012 | 500.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de dedetizacao nas Escolas Municipais: Roberto Pessoa e Argemiro de Figueiredo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 03/09/2012 | 1100.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos de placas MOM-9201, MMY-1223,OFB-6688 e OFC-6899, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 03/09/2012 | 1600.00 | 00003923494424 | VALBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao cultural para culminancia dos festejos juninos das Escolas Municipais do Distrito Piraua e da Escola Municipal Pedacinho de Amor( sede ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 03/09/2012 | 1300.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de decoracao nas Escolas da Rede Municipal de Ensino da sede e do Distrito Piraua, para a comemoracao do dia dos pais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 03/09/2012 | 340.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao na comemoracao da pascoa das Escolas Municipais Avani Teresinha dos Santos e Espaco da Crianca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 03/09/2012 | 400.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de sonorizacao destinado a comemoracao da tradicional festa da comunidade de Aguapaba, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 03/09/2012 | 400.00 | 00007722986455 | LEANDRO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinados a equipe de segurancas e ao Grupo Musical que abrilhantou o torneio de futebol de campo,realizado na comunidade do Costa, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 03/09/2012 | 400.00 | 00007722986455 | LEANDRO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao do torneio de futebol de campo , realizado na comunidade do Costa, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 03/09/2012 | 100.00 | 00006155336474 | MANOEL CATARINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em revestimento fume no veiculo de placa OFD-6408, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 03/09/2012 | 69.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 03/09/2012 | 29.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao exercicio 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 03/09/2012 | 629.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 03/09/2012 | 7.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio de Escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 03/09/2012 | 7.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio de Escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 03/09/2012 | 7.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio de Escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 03/09/2012 | 110.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletria a Predios das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 03/09/2012 | 143.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia elatrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 03/09/2012 | 270.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de lavagens de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002752 | 03/09/2012 | 11000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos destinados ao transporte escolar do Municipio, relativo ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 03/09/2012 | 55.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados nos veiculos de placas : OFD-6408, OFC-6899 e MOM-9201, petencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 03/09/2012 | 4000.00 | 00082141312434 | DANIEL COELHO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de contratacao de palco, som e atracao musical, para abrilhantar a final da 2a taca cidade de futebol de campo de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 03/09/2012 | 4007.00 | 00004717749448 | CLAUDENICE LUCENA DE CASTRO BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de materiais para decoracao utilizados nas festividades em comemoracao ao dia das maes e dia dos pais realizadas nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 03/09/2012 | 700.00 | 00002913033407 | LUIZ JOAO JOSE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contratacao do Grupo Chamego Safado para abrilhantar a Festa de Santa Helena na comunidade de Aguapaba em Marco/2012, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 04/09/2012 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.849-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 04/09/2012 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.244-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 04/09/2012 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.074-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 04/09/2012 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 04/09/2012 | 210.00 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 04/09/2012 | 60.00 | 00005217543485 | SEVERINO BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias,quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 04/09/2012 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.042-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 05/09/2012 | 50.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de acesso a internet via SS Inet- PSF Centro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 05/09/2012 | 468.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de buffet destinados a equipe do PSF da localidade de Fervedouro, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 05/09/2012 | 35.00 | 00009727206425 | BRUNO JANDISON CÂNDIDO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo de placa OFB-6009, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 05/09/2012 | 404.80 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secrearia Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 05/09/2012 | 275.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos grupos PAIF/CRAS , nas comemoracoes do Desfile Civico no Distrito Piraua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 05/09/2012 | 300.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 05/09/2012 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 05/09/2012 | 1250.00 | 00075236109434 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para instalacao da casa de apoio da Secretaria Municipal de Assistencia Social, na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 05/09/2012 | 45.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 05/09/2012 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 05/09/2012 | 300.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 05/09/2012 | 413.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 05/09/2012 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de acesso a Internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 05/09/2012 | 300.00 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 05/09/2012 | 97.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 05/09/2012 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 05/09/2012 | 1500.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para o tradicional Festival de Futebol de Campo de Natuba-PB, realizado no dia 07 de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 05/09/2012 | 300.00 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 05/09/2012 | 68.50 | 09307232000161 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SHOPPING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes e filtro de oleo destinados ao veiculo de placa MOM-9201, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 05/09/2012 | 30.00 | 00009727206425 | BRUNO JANDISON CÂNDIDO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico relizado no veiculo de placa KKG-8927, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 05/09/2012 | 495.60 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 05/09/2012 | 265.00 | 00009727206425 | BRUNO JANDISON CÂNDIDO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo de placa MMY-0895 e Retroescavadeira , pertencente a Secretaria Municipl de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 05/09/2012 | 150.00 | 00009727206425 | BRUNO JANDISON CÂNDIDO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado nos veiculos de placas OFD-6398 e MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 06/09/2012 | 150.00 | 00005382353492 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 06/09/2012 | 150.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 06/09/2012 | 80.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado na impressora pertencente a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 06/09/2012 | 80.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 06/09/2012 | 1145.31 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Pasep DARF, relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 06/09/2012 | 971.12 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Pasep DARF, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 06/09/2012 | 181.86 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a juros e multa sob o Pasep DARF, relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 06/09/2012 | 44.96 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a juros e multa sob o Pasep DARF, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 06/09/2012 | 280.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica destinados a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 06/09/2012 | 200.00 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 06/09/2012 | 50.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado na impressora do CRAS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 06/09/2012 | 80.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados ao CRAS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/09/2012 | 842.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/09/2012 | 180.00 | 00001305300424 | RILDO FERNANDES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/09/2012 | 1300.00 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a contribuicao do Municipio a BENFAM para o desenvolvimento de atividades da mesma , voltadas a area de saude, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/09/2012 | 2378.62 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/09/2012 | 2692.45 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5 referente a o parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/09/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 7.923-5, em favor da Confederacao Nacional de Municipios, relativo ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/09/2012 | 1993.86 | 37115367002376 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, referente a sequestro judicial em favor de ALBERTO JOSE ARAUJO DE AGUIAR, referente ao processo no 040.2009.000506-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/09/2012 | 5201.67 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s da Prefeitura Municipal de Natuba, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/09/2012 | 25531.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 11/09/2012 | 1036.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas P.13 , destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 11/09/2012 | 91.11 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 11/09/2012 | 175.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de publicacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 11/09/2012 | 40.00 | 00051128837404 | SONIA SUELY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 11/09/2012 | 60.00 | 00023686103400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 11/09/2012 | 552.00 | 12512803000104 | J.M. ALBUQUERQUE RODRIGUES - ELETROPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizado nos veiculos de placas MOQ-2313 e MOA-6090, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 11/09/2012 | 111.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas P.13, destinados a casa de apoio a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 11/09/2012 | 1095.72 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao PETI, para comemoracao do desfile civico , realizado no Distrito Piraua . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 11/09/2012 | 148.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas P.13, para atender ao PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 11/09/2012 | 148.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas P.13, destinados para atender ao Programa Projovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 11/09/2012 | 1283.30 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Programa PAIF/CRAS, aos grupos ( artesanato, mulheres e terceira idade ), para a comemoracao do Desfile Civico no Distrito Piraua . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 11/09/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 13.279-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 11/09/2012 | 872.50 | 12512803000104 | J.M. ALBUQUERQUE RODRIGUES - ELETROPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanico realizado no veiculo de placa MMY-0895, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002836 | 12/09/2012 | 174110.20 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de empresa de engenharia para construcao de 93 modulos sanitarios familiares com reservatorio elevado em domicilios sem ou com rede de agua sendo 49 na sede e 44 na zona rural do Municipio, para atender as exigencias do Termo de Compromisso no 0476/2011- FUNASA/MDS e o Municipio de Natuba-PB. | 10022012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 12/09/2012 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de publicacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 13/09/2012 | 100.00 | 09032286000161 | LEANDRO SANTOS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reciclanagem de tonner em uma impressora SAMSUNG, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 14/09/2012 | 240.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 14/09/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.102-3,nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 14/09/2012 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de publicacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 14/09/2012 | 2162.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, sob o pagamento das Fopag s, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 14/09/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.658-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 14/09/2012 | 45.50 | 08963829000100 | EVERALDO BATISTA BRANDAO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes a funcionarios desta Edilidade, quando a servico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 17/09/2012 | 923.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 17/09/2012 | 650.00 | 00007441499402 | FRANCISCO DE PAULA MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de estandarttes e faixas alegoricas ,destinadas para o Desfile Civico das Escolas Municipais do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 18/09/2012 | 1939.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua nas escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 18/09/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, relativo ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 18/09/2012 | 85.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua no predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 18/09/2012 | 172.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua no Predio da P.M.NATUBA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 18/09/2012 | 92.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua no Centro de Informatica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 18/09/2012 | 1076.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua no Posto de Saude-PSF e Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002847 | 18/09/2012 | 3875.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 18/09/2012 | 3334.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua em orgaos publicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 19/09/2012 | 150.00 | 00005382353492 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias concedidas quando em viagens a servico desta edilidade, relizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 19/09/2012 | 192.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral para atender a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 19/09/2012 | 332.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinadas para atender ao Hospital e Maternidade Dr.Napoleao Laureano , Posto de Saude-PSF-Sede e casa de apoio ao PSF sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 19/09/2012 | 180.00 | 00006742725443 | LÍDIA FABRÍCIA GONÇALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 19/09/2012 | 150.00 | 00003854943431 | MARCIA MEDEIROS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 19/09/2012 | 636.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral para atender a Secretaria Municipal de Assistencia Social, casa de apoio a Secretaria Municipal de Assistencia Social, CRAS, CREAS, PETI e Projovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 19/09/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de licenca de uso ( locacao ) de sistemas de informatica,referente ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 19/09/2012 | 196.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral para atender a Secretaria Municipal de Educacao e Biblioteca Municipal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 20/09/2012 | 450.00 | 00005391057400 | JOSÉ ERMIRO INÁCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na cobertura fotografica de diversos eventos realizados nas Secretarias Municipais desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 20/09/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Municipios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, em favor da UBAM , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 20/09/2012 | 8080.92 | 37115367002376 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, referente a sequestro judicial em favor de MC ABREU PEREIRA , referente ao Processo no 040.2009.000353-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 20/09/2012 | 552.17 | 00074374125434 | TACIANA MARIA COSTA MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos honorarios advocticios, referente ao Processo no 040.2009.000353-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 20/09/2012 | 478.74 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 20/09/2012 | 0.13 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep da c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 20/09/2012 | 7561.21 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5 referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 20/09/2012 | 2400.00 | 00023441690400 | JOSE MARLUCIO CAVALCANTE PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de ultrassonografias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 21/09/2012 | 1495.00 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados para atender ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 21/09/2012 | 480.00 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados a casa de apoio a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 21/09/2012 | 416.00 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados para atender ao PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 21/09/2012 | 394.50 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes, destinados para atender ao Programa Projovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 21/09/2012 | 92.46 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep da c/c 30.421-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 21/09/2012 | 275.00 | 01539391000180 | AILMA FABIANE DE ANDRADE LARRE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para uso no desfile civico realizado no Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 25/09/2012 | 403.60 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 25/09/2012 | 551.09 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 25/09/2012 | 316.50 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 25/09/2012 | 40.00 | 00051128837404 | SONIA SUELY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 25/09/2012 | 118.20 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Administarcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 25/09/2012 | 80.00 | 00009744753439 | EUGENIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 25/09/2012 | 130.00 | 00005848876479 | Isabel Cristina da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio,para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 25/09/2012 | 760.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de oxigenio destinado para atender ao Hospital e Maternidade Dr.Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 25/09/2012 | 300.00 | 02252784000170 | LABGENE- LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico na realizacao de exame de cariotipo com bandas realizado no paciente Samuel Luidi Lucena de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 25/09/2012 | 527.50 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 25/09/2012 | 350.00 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 25/09/2012 | 660.00 | 00008728337476 | IZALTINO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na remocao dos residuos solidos nas vias publicas da Vila do Costa, relativo ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 26/09/2012 | 716.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 26/09/2012 | 34.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao predio locado a Sec.Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 26/09/2012 | 920.00 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tenis destinados ao PETI, para o Desfile Civico realizado no Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 26/09/2012 | 60.00 | 00006795555445 | NUBIA RAFAELLA GONCALVES BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 26/09/2012 | 30.00 | 00008271114441 | SUSERLANE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 26/09/2012 | 151.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios locados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 26/09/2012 | 567.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao predio da P.M.NATUBA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 26/09/2012 | 21.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.849-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 26/09/2012 | 1230.00 | 08951280000125 | IRMÃOS BARROS AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo onibus de placa MOK-9102, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 26/09/2012 | 175.00 | 70117320000101 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS SERIG.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de meteriais destinados para uso nas Escolas da Rede Municipal de Ensino do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 26/09/2012 | 149.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 27/09/2012 | 10.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 27/09/2012 | 325.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de publicacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 27/09/2012 | 171.56 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 27/09/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 13.279-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 27/09/2012 | 900.00 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 28/09/2012 | 14628.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/09/2012 | 6786.47 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 28/09/2012 | 3411.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico em recuperacao geral de bomba e bicos injetores do veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 28/09/2012 | 650.00 | 00096328371420 | PAULO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de conservacao das estradas vicinais das comunidades de Fervedouro e Jatoba, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 28/09/2012 | 37202.05 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/09/2012 | 1000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 28/09/2012 | 660.00 | 00010164341463 | VILMA DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na organizacao , distribuicao e selecao de beneficiarios do sopao da Vila do Costa, relativo ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/09/2012 | 4025.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social-CREAS, relativo ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 28/09/2012 | 6220.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 28/09/2012 | 13229.37 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 28/09/2012 | 3732.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos Conselheiros Tutelar, relativo ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 28/09/2012 | 1775.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social-PAIF, relativo ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 28/09/2012 | 1244.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social-IGD, relativo ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 28/09/2012 | 1244.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social-PETI, relativo ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 28/09/2012 | 8260.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social-Projovem Adolescente, relativo ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 28/09/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.656-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 28/09/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 13.279-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 28/09/2012 | 222.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas P.13, para atender ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano, casa de apoio aos PSF s e Posto de Saude ( sede ) do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/09/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/09/2012 | 1200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaraia Municipal de Saude, relativo ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/09/2012 | 7500.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-MAC, relativo ao mes Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 28/09/2012 | 9722.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-SAMU, relativo ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 28/09/2012 | 53743.29 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 28/09/2012 | 45000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Medicos Plantonistas, relativo ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 28/09/2012 | 28410.60 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-PSF, relativo ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/09/2012 | 16000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-PSF, relativo ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 28/09/2012 | 25014.88 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 28/09/2012 | 2970.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 28/09/2012 | 4193.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Agentes de Epidemiologia, relativo ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 28/09/2012 | 808.60 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha do Agente de Epidemiologia,relativo ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 28/09/2012 | 13706.20 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-Programa Saude Bucal, relativo ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 28/09/2012 | 1650.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag da Secretaria Municipal de Saude - MAC, debitado na c/c 13.888-6, relativo a competencia do mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 28/09/2012 | 9900.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag da Secretaria Municipal de Saude - MEDICOS PLANTONISTAS, debitado na c/c 13.888-6, relativo a competencia do mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 28/09/2012 | 2138.84 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag da Secretaria Municipal de Saude - SAMU, debitado na c/c 13.888-X, relativo a competencia do mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 28/09/2012 | 9770.33 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag da Secretaria Municipal de Saude - PSF, debitado na c/c 13.886-X, relativo a competencia do mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 28/09/2012 | 5503.27 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag da Secretaria Municipal de Saude - PACS, debitado na c/c 13.886-X, relativo a competencia do mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 28/09/2012 | 3015.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag da Secretaria Municipal de Saude - PROGRAMA SAUDE BUCAL, debitado na c/c 13.886-X, relativo a competencia do mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/09/2012 | 22661.64 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO GERAL | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/09/2012 | 622.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pensionistas, relativo ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO GERAL | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 28/09/2012 | 5826.06 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Inativos, relativo ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 28/09/2012 | 1280.88 | 37115367002376 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, referente a sequestro judicial em favor de MARIA FRANCISCA DE LIMA SOUZA, referente ao Processo no 040.2010.000233-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 28/09/2012 | 262.23 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos honorarios advocaticios, referente ao Processo no 040.2010.000233-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 28/09/2012 | 1855.72 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 28/09/2012 | 1.08 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep da c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/09/2012 | 10161.73 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 28/09/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.849-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/09/2012 | 1200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Sec.Municipal de Educacao, relativo ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 28/09/2012 | 3322.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, relativo ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/09/2012 | 18222.71 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 28/09/2012 | 97867.24 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Fundeb 40% , relativo ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/09/2012 | 6101.88 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 40%, relativo ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 28/09/2012 | 164356.28 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Magisterio, relativo ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 28/09/2012 | 1133.98 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Magisterio, relativo ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/09/2012 | 17351.34 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Magisterio, relativo ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/09/2012 | 2536.94 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 28/09/2012 | 684.00 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de verduras para atender a merenda escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 28/09/2012 | 40803.44 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 60%, debitado na c/c 11.681-5, relativo a competencia Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002963 | 01/10/2012 | 90000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinados para o transporte escolar deste Municipio, referente aos meses de Agosto e Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002966 | 01/10/2012 | 11000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para atender ao transporte escolar deste Municipio, relativo ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002968 | 01/10/2012 | 5000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, relativo aos meses de Agosto e Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/10/2012 | 429.99 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de oleo , lubrificantes e pecas para manutencao do veiculo de placa OFD-6408, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/10/2012 | 25.00 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OFD-6408, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/10/2012 | 1100.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de decoracao no desfile das Escolas da Rede Municipal de Ensino do Distrito Piraua , Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/10/2012 | 34200.00 | 41208810000115 | EKYMETAL - EQUIPAMENTOS DE METAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao parcelada de carteiras escolares e parques infantis, destinados a rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/10/2012 | 1.05 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep da c/c 283.141-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002967 | 01/10/2012 | 5000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos a disposicao da Secretaria Municipal de Financas, relativo aos meses de Agosto e Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002969 | 01/10/2012 | 5000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos a disposicao da Secretaria Municipal de Administracao, relativo aos meses de Agosto e Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/10/2012 | 1120.00 | 00004717749448 | CLAUDENICE LUCENA DE CASTRO BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de materiais para ornamentacao da inauguracao da reforma e ampliacao do Predio da P.M.NATUBA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/10/2012 | 80.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de manutencao da impressora pertencente a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/10/2012 | 400.00 | 00011381853455 | JEOVANE FRANCISCO DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de lavagem de veiculos de pequeno porte, pertencente a esta Edilidade , relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/10/2012 | 577.00 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes, para atender ao PSF sede e Piraua, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002964 | 01/10/2012 | 22250.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos a disposicao da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/10/2012 | 256.69 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos efetuado no veiculo de placa OFD-6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/10/2012 | 451.31 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de lubrificantes e pecas desttinadas para manutencao dos veiculos de placas OFC-6829 e OFD-6418, pertencente a Secreteria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/10/2012 | 340.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/10/2012 | 1000.00 | 00043187862420 | EDJANARA GUEDES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de assessoria tecnica em atencao basica a saude do Municipio de Natuba-PB, relativo ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002970 | 01/10/2012 | 5000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos a disposicao da Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo aos meses de Agosto e Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/10/2012 | 120.00 | 00099100711420 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio para custear com despesa de aluguel . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/10/2012 | 150.00 | 00097359920434 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/10/2012 | 150.00 | 00008333606474 | EDIVANIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/10/2012 | 100.00 | 00002674395478 | MARIA DAS DPRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/10/2012 | 150.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/10/2012 | 130.00 | 00075539675487 | RITA RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/10/2012 | 900.00 | 00009895692412 | ROSILANGE DE ANDRADE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de assessoria tecnica especializada na area pedagogica para o Programa Projovem Adolescente, relativo ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002965 | 01/10/2012 | 33000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente aos meses de Agosto e Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/10/2012 | 300.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de poda de arvores da cidade de Natuba-PB, relativo ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 02/10/2012 | 340.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de oxigenio destinado ao Hospital e Maternidade Dr.Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 02/10/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 02/10/2012 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.042-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 02/10/2012 | 60.00 | 00061718521472 | JOSE EDSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 02/10/2012 | 603.21 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico mecanico realizado em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 02/10/2012 | 652.27 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao dos veiculos de placas OFC-6829 e OFB-6009,pertencente a Secretaria Municipal de Saude -PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 02/10/2012 | 579.45 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 02/10/2012 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.254-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 02/10/2012 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.244-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 02/10/2012 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.074-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 02/10/2012 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 02/10/2012 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarida bancaria debitada na c/c 6.849-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 03/10/2012 | 2400.00 | 41121088000187 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a NFS No 61. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 04/10/2012 | 29.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 04/10/2012 | 35.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 04/10/2012 | 40.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 04/10/2012 | 40.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 04/10/2012 | 40.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica, a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 04/10/2012 | 350.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico na bomba injetora do veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 05/10/2012 | 33.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 05/10/2012 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 05/10/2012 | 300.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a Internet via SS Intet- Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 05/10/2012 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet -Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 05/10/2012 | 73.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 05/10/2012 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/10/2012 | 2671.91 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/10/2012 | 8.98 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep da c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/10/2012 | 8.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep da c/c 9.830-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/10/2012 | 12386.29 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5 referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/10/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 7.923-5, em favor de Confederacao Nacional de Municipios, relativo ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/10/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 9.656-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/10/2012 | 400.00 | 00002340164427 | SERGIO TAVARES DE MATOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico artistico cultural de voz e violao para abrilhantar a cerimonia alusiva a comemoracao do dia dos professores da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/10/2012 | 65006.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/10/2012 | 1300.00 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente a contribuicao da BENFAM para desenvolvimento de atividades da mesma voltadas a area da saude, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 10/10/2012 | 39628.98 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Secretaria Municipal de Saude, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 11/10/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.303-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 11/10/2012 | 106.00 | 01706165000146 | GRIMAURO G. COUTINHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa MOM-9951, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 11/10/2012 | 19.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 11/10/2012 | 300.00 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 11/10/2012 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servvico de publicacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 16/10/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, relativo ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 16/10/2012 | 455.00 | 09299975000137 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de reconhecimento de firmas e autenticacoes de documentos, para realizacao de servicos burocraticos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 16/10/2012 | 88.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua no predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 16/10/2012 | 175.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua no predio da Prefeitura Municipal de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 16/10/2012 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 16/10/2012 | 434.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 16/10/2012 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 9.656-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 16/10/2012 | 2250.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua nas escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 16/10/2012 | 423.36 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a oficina de artesanato em pintura de tecidos dos Grupos do CRAS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 16/10/2012 | 1626.44 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais ( brinquedos ) destinados ao Programa PETI, em comemoracao ao dia da criancas, nos Nucleos I, II, III e IV, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 16/10/2012 | 95.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua no Centro de Informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 16/10/2012 | 1651.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x , referente ao pagamento pelo consumo de agua no Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureno e Centro de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 16/10/2012 | 299.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 16/10/2012 | 328.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 16/10/2012 | 454.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 16/10/2012 | 724.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 16/10/2012 | 180.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para manutencao do veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 16/10/2012 | 2694.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua nos Orgaos Publicos Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 17/10/2012 | 480.00 | 08951280000125 | IRMÃOS BARROS AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bomba de agua e bomba de combustivel destinada para o veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 17/10/2012 | 293.20 | 00002340488400 | JOSE LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 17/10/2012 | 150.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 17/10/2012 | 50.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- PSF Centro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 17/10/2012 | 600.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 17/10/2012 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.102-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 17/10/2012 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 13.279-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 18/10/2012 | 70.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de manutencao realizado no veiculo de placa KKG-8927, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 18/10/2012 | 225.00 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 18/10/2012 | 320.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A- INDUSTRIA E COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para manutencao do veiculo de placa MOM-9201, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 18/10/2012 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet-Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 19/10/2012 | 598.28 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 19/10/2012 | 98.94 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 19/10/2012 | 0.35 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep da c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 19/10/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Municipios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5 em favor da UBAM,nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 19/10/2012 | 450.00 | 00005391057400 | JOSÉ ERMIRO INÁCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestado na cobertrura fotografica de diversos eventos realizados nas Secretarias Municipais desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 19/10/2012 | 150.00 | 00005382353492 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 22/10/2012 | 806.39 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 22/10/2012 | 300.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 22/10/2012 | 506.71 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 24/10/2012 | 50.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de manutencao do veiculo de placa MOK-9102, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 24/10/2012 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de publicacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 24/10/2012 | 108.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao dos veiculos de placas MOB-7043 e OFD-6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 25/10/2012 | 117.00 | 11229197000151 | JENAILTON DIAS DE FRANCA- INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado na impresssora pertencente a Secretaria Municipal de Saude ( Conselho Municipl de Saude ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 25/10/2012 | 2333.30 | 09191479000165 | BABY SHOPPING-AGOSTINHO M.DA S.& CIA LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais ( enxoval de bebe ), destinados aos grupos de gestantes da sede e do Distrito Piraua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 25/10/2012 | 979.35 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a oficina oferecida aos tecnicos do CRAS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 25/10/2012 | 650.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para oficina de musica ( flauta e violao ) do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 25/10/2012 | 766.50 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Hospedagem da Secretaria de Administracao, quando a servico desta Edilidade,para resolver assuntos burocraticos junto ao Escritorio de Advocacia e Caixa Economica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 25/10/2012 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.849-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 26/10/2012 | 3738.82 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a o parcelamento do INSS, debitado na Guia de GPS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 26/10/2012 | 53.68 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a o parcelamento do INSS, debitado na Guia de GPS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 26/10/2012 | 120.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para manutencao do veiculo de placa MOB-7043 , pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 26/10/2012 | 175.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 29/10/2012 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C.GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contraste para TC realizada na paciente Maria do Livramento da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/10/2012 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0003085 | 30/10/2012 | 22250.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos a disposicao da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/10/2012 | 1744.48 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/10/2012 | 0.04 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep da c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 31/10/2012 | 1.05 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep da c/c 283.141-4 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 31/10/2012 | 9881.73 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 31/10/2012 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de publicacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 31/10/2012 | 23011.64 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO GERAL | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 31/10/2012 | 622.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de pensionistas, relativo ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO GERAL | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 31/10/2012 | 5598.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Inativos, relativo ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 31/10/2012 | 18585.65 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 31/10/2012 | 173576.03 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do magisterio, relativo ao mes de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 31/10/2012 | 1133.98 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Magisterio, relativo ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/10/2012 | 16879.67 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Magisterio, relativo ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 31/10/2012 | 99414.49 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 40%, relativo ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 31/10/2012 | 2591.88 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 40%, relativo ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 31/10/2012 | 3322.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, relativo ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/10/2012 | 51282.53 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 31/10/2012 | 9722.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-SAMU, relativo ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 31/10/2012 | 7500.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 31/10/2012 | 40800.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Medicos Plantonistas, relativo ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 31/10/2012 | 1200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/10/2012 | 14706.10 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal do Programa Saude Bucal, relativo ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 31/10/2012 | 25213.21 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 31/10/2012 | 1980.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 31/10/2012 | 5001.60 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Agentes de Epidemiologia, relativo ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 31/10/2012 | 808.60 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha do Agente de Epidemiologia, relativo ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 31/10/2012 | 22000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude-PSF, relativo ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 31/10/2012 | 25910.60 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-PSF, relativo o mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 31/10/2012 | 4025.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social-CREAS, relativo ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 31/10/2012 | 6220.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Asistencia Social, relativo ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 31/10/2012 | 13674.91 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 31/10/2012 | 3732.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Conselheiros tutelar, relativo ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 31/10/2012 | 1775.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social-PAIF, relativo ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 31/10/2012 | 8260.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social-Projovem Adolescente, relativo ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 31/10/2012 | 1244.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social-PETI, relativo ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 31/10/2012 | 1244.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social-IGD, referente ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 31/10/2012 | 6786.47 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 31/10/2012 | 14206.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito ,relativo ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 31/10/2012 | 1000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 31/10/2012 | 37107.26 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/11/2012 | 123.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados em veiculos pertrencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/11/2012 | 650.00 | 00096328371420 | PAULO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na conservacao de estradas vicinais da comunidade de Fervedouro e Jatoba, Municipio de Natuba-PB, relativo ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/11/2012 | 600.00 | 00023752157453 | SEVERINO ANDRÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como encarregado da equipe de trabalhadores que realizaram diversos trabalhos junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0003188 | 01/11/2012 | 7366.75 | 08387754000158 | ISMAEL GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para atender a servicos publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/11/2012 | 1296.23 | 04894077004109 | MARCOSA SA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo Retroescavadeira, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/11/2012 | 360.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de lavagens de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/11/2012 | 660.00 | 00008728337476 | IZALTINO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestado na remocao de residuos solidos nas vias publicas da Vila do Costa, relativo ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/11/2012 | 300.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de poda de arvores da cidade de Natuba-PB, relativo ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/11/2012 | 900.00 | 00007440925823 | MANOEL CORREIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de capinacao e roco de mato, limpeza de logradouros publicos e nas estradas vicinais do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/11/2012 | 200.00 | 00005810794424 | MARCOS MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestado na pintura do cemiterio publico da comunidade de Aguapaba, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003200 | 01/11/2012 | 16500.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/11/2012 | 450.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza interna dos onibus desta edilidade, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/11/2012 | 210.45 | 00931396000190 | HENRIQUE DIAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/11/2012 | 130.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico mecanico realizado ao veiculo de placa OFE-5788, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/11/2012 | 35.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo de placa OFE-5788, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/11/2012 | 150.00 | 00005382353492 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/11/2012 | 192.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinada a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/11/2012 | 756.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos realizados no veiculo de placaMMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/11/2012 | 445.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de lavagens de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/11/2012 | 30.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico mecanico realizado no veiculo de placa OFD-6398, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/11/2012 | 650.00 | 00009652166405 | MARCONDES DE ANDRADE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao e conservacao do sistema de distribuicao singelo de agua no distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/11/2012 | 1150.00 | 06987725000100 | AGROTEC TECNOLOGIA EM AGRO NEGOCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de vacina c/aftosa oleosa 10 DS merial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/11/2012 | 90.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo de placa MOM-9951, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/11/2012 | 192.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MOM-9951, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/11/2012 | 170.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico mecanico realizado no veiculo de placa MOM-9951, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0003129 | 01/11/2012 | 2016.00 | 08195858000160 | FARDAMENTO MEDIDA CERTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas , destinadas aos grupos do CRAS/PAIF( artesanato e mulheres ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/11/2012 | 148.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas P.13, para atender ao Programa PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0003131 | 01/11/2012 | 1035.00 | 08195858000160 | FARDAMENTO MEDIDA CERTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fardamento destinado ao PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/11/2012 | 185.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas P.13, para atender ao Programa Projovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/11/2012 | 74.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas P.13, destinados a casa de apoio a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/11/2012 | 29.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/11/2012 | 160.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinada ao PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/11/2012 | 14.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 13.279-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/11/2012 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 1.102-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/11/2012 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.656-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/11/2012 | 600.00 | 00082981868420 | JOSELMA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel , para servir como predio de funcionamento do PETI e PROJOVEM ADOLESCENTE, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/11/2012 | 452.16 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/11/2012 | 700.00 | 06954395000148 | NOÊNIA MARIA DE MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servico (funeral adulto )conforme NSA No 277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003203 | 01/11/2012 | 2500.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos a disposicao da Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0003128 | 01/11/2012 | 73438.40 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a medicao dos servicos prestados na construcao de modulos sanitarios domiciliares, na zona rural e urbana do Municipio de Natuba-PB. | 10022012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/11/2012 | 1053.74 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/11/2012 | 121.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo MOB-7043,pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/11/2012 | 45.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico mecanico realizado no veiculo de placa MOB-7043, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0003136 | 01/11/2012 | 2220.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados aos veiculos de placas :OFC-6829 , OFB -6009 e MOB-7043, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/11/2012 | 530.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo de placa MOB-7043, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/11/2012 | 340.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado ao Hospital e Maternidade Dr.Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/11/2012 | 398.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MOQ-2313, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/11/2012 | 350.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico mecanico realizado no veiculo de placa MOA-6090,pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/11/2012 | 1455.00 | 00060207051453 | MARIA ELIZABETE ALBUQUERQUE PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de ambulatorio dermatologico no Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio, relativo aos meses de Agosto e Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/11/2012 | 80.00 | 00068470967487 | LUCIELMA CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico efetuado no veiculo de placa MOB-7043, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/11/2012 | 477.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de buffet destinados a equipe do PSF da localidade de Fervedouro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/11/2012 | 200.00 | 00004988690407 | ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de dedetizacao realizada nos predios publicos municipais , onde funciona os FSF s I,II e III, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/11/2012 | 282.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos xerograficos. para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/11/2012 | 729.50 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados para atender as casas de apoio aos PSF s deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/11/2012 | 320.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinada ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano , Posto de Saude, PSF s e Casas de Apoio aos PSF s deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/11/2012 | 296.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com psagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas P.13, destinados para atender ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano, Posto de Saude e casas de apoio aos PSF s deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/11/2012 | 2700.00 | 11732256000100 | CENTRO DE TREINAMENTO EM URGENCIAS E EMERGENCIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a inscricoes do curso suporte basico de vida ( EQUIPE DO SAMU ) deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/11/2012 | 1150.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de buffet destinado aos Agentes Comunitarios de Saude que participaram de capacitacao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00043187862420 | EDJANARA GUEDES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de assessoria tecnica em atencao basica e saude, do Municipio de Natuba, relativo ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/11/2012 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/11/2012 | 1073.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pagamento de botijoes de gas P.13, destinados para as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0003124 | 01/11/2012 | 13135.00 | 08195858000160 | FARDAMENTO MEDIDA CERTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fardamento destinado para os alunos da Rede Municipal de Educacao Basica do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0003137 | 01/11/2012 | 6820.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo de placa MOK-9102, pertencete a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/11/2012 | 1700.00 | 00001902661478 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para instalacao da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/11/2012 | 590.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico mecanico realizado no veiculo de placa MOM-9201, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/11/2012 | 400.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecenico realizado nos veiculos de placas MMY-1223 e MOK-9102, pertencente a Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/11/2012 | 200.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinada a Secretaria Municipal de Educacao e Biblioteca Municipal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/11/2012 | 170.00 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de maquinas para confeccao de algodao doce, nas festividades do dia dos estudantes nas Escolas Municipaisdas localidades : Costa, Fantasia, Brejinto e Escola Municipal Avani Teresinha dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/11/2012 | 605.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de lavagens de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/11/2012 | 128.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/11/2012 | 14.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 9.656-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/11/2012 | 900.00 | 00038703440400 | RICARDO HENRIQUE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como palestrante na abertura do encontro pedagogico para os professores da Rede Municipal de Ensino, realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/11/2012 | 960.00 | 00083257888449 | KLEBER HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos como coordenador de oficinas pedagogicas, no encontro pedagogico para os professores da Rede Municipal de Ensino, realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003183 | 01/11/2012 | 11000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos destinado ao transporte escolar do Municipio, relativo ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003184 | 01/11/2012 | 45000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos destinados para o transporte escolar do Municipio, relativo ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/11/2012 | 861.00 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e lugumes , destinados para atender a merenda escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003201 | 01/11/2012 | 2500.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/11/2012 | 101.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/11/2012 | 2400.00 | 41121088000187 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a NFS No 61. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/11/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de uso ( locacao ) de sistemas de informatica, relativo ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/11/2012 | 3200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao a titulo de uso de softwares, relativo ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/11/2012 | 400.00 | 00011381853455 | JEOVANE FRANCISCO DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamengto referente ao servico de lavagens de veiculos pertencente a esta Edilidade, relativo ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003202 | 01/11/2012 | 2500.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos a disposicao da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/11/2012 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.658-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003204 | 01/11/2012 | 2500.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos a disposicao da Sec. Municipal de Financas, relativo ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/11/2012 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.849-7 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 05/11/2012 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SSI Inet- Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 05/11/2012 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 05/11/2012 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.244-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 05/11/2012 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.849-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 05/11/2012 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.074-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 05/11/2012 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet-Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 05/11/2012 | 220.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos xerograficos de documentos para a Secretaria Municipal de Administracao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 05/11/2012 | 630.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao Predio da PMNATUBA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 05/11/2012 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet-Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 05/11/2012 | 401.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios das Escolas da Rede Municipal de Ensino . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 05/11/2012 | 971.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 05/11/2012 | 130.00 | 12048534000177 | RINALDO LUIZ MARIANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MOM-9201, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 05/11/2012 | 725.80 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos xerograficos de documentos para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 05/11/2012 | 123.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios pertencente a Sec.Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 05/11/2012 | 504.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de buffet destinados a equipe do PSF da localidade de Fervedouro, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 05/11/2012 | 126.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanico realizados nos veiculos de placas OFA-1246, MOA-6090, OFC-6829 e OFB-6009, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 05/11/2012 | 900.00 | 00005448780784 | EVERALDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ATRAVES DA REALIZACAO DE PALESTRAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS RELATIVO AO PROGRAMA DE INFORMACAO, EDUCACAO E COMUNICACAO ( IEC ), VIGILANCIA E SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 05/11/2012 | 50.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de acesso a internet via SS Inet- PSF Centro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 05/11/2012 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.042-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 05/11/2012 | 43.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 05/11/2012 | 300.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 05/11/2012 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 05/11/2012 | 468.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destiada para atender ao Programa Projovem Adolescente,Secretaria Municipal de Assistencia Social, Casa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistencia Social, CRAS e CREAS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 05/11/2012 | 159.10 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos xerograficos de documentos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 05/11/2012 | 71.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 05/11/2012 | 29.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 05/11/2012 | 18894.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica-PMNATUBA iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 05/11/2012 | 9579.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios publicos e iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003237 | 07/11/2012 | 220.85 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo ( moto ) de placa NQD-5513, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 08/11/2012 | 2722.40 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAS ELET. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados para iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0003238 | 08/11/2012 | 4800.00 | 08195858000160 | FARDAMENTO MEDIDA CERTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fardamento destinado a Secretaria Municipal de Assistencia Social-CRAS.deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 08/11/2012 | 55.15 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios locados a Secretaria Municipal de Saude . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 08/11/2012 | 116.48 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de manutencao do veiculo de placa OFB-6009, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 08/11/2012 | 450.25 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao dos veiculos de placas OFB-6009 e MOB-7043, pertencente a Sec. Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 08/11/2012 | 10.19 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energgia eletrica em casa locada a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 09/11/2012 | 529.36 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 09/11/2012 | 20174.75 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Secretaria Municipal de Saude, debitado na cota do FPM, relativo a competencia Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 09/11/2012 | 660.00 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados para atender ao Programa Projovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 09/11/2012 | 906.00 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de fruras, verduras e legumes , destinados a casa de apoio a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 09/11/2012 | 80.00 | 00009744753439 | EUGENIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para cutear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 09/11/2012 | 100.00 | 00002674395478 | MARIA DAS DPRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 09/11/2012 | 150.00 | 00097359920434 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinda a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 09/11/2012 | 150.00 | 00008333606474 | EDIVANIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 09/11/2012 | 120.00 | 00099100711420 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 09/11/2012 | 130.00 | 00005848876479 | Isabel Cristina da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 09/11/2012 | 150.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de alugeul. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 09/11/2012 | 660.00 | 00010164341463 | VILMA DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestado na organizacao edistribuicao de beneficiarios do sopao da Vila do Costa, relativo ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 09/11/2012 | 130.00 | 00075539675487 | RITA RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 09/11/2012 | 4458.14 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao seguro do Onibus. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 09/11/2012 | 66255.77 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s da Secretaria Municipal de Educaccao, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 09/11/2012 | 630.00 | 00010998139483 | FELIPE MARTINS DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico como instrutor de Banda Marcial Jose Goncalves de Amorim no Distrito de Piraua, Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 09/11/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 7.923-5, em favor da Confederacao Nacional de Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 09/11/2012 | 3932.18 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Prefeitura Municipal de Natuba, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 09/11/2012 | 4175.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 09/11/2012 | 3.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep da c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 09/11/2012 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 09/11/2012 | 1087.21 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP DARF, relativo ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 09/11/2012 | 795.48 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP DARF, relativo ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 09/11/2012 | 178.95 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a juros e multa, sob o Pasep Darf, relativo ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 09/11/2012 | 47.32 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a juros e multa, sob o Pasep Darf, relativo ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 09/11/2012 | 16227.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 09/11/2012 | 197.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa OFE-5788, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/11/2012 | 544.50 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de futas, verduras e legumes para atender ao PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 12/11/2012 | 16.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 12/11/2012 | 14.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 12/11/2012 | 15.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 12/11/2012 | 28.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 12/11/2012 | 8384.20 | 14426194000104 | CONSTRUTORA R. CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a execucao dos servicos de reforma de uma Unidade Basica de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 12/11/2012 | 14.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 12/11/2012 | 11.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 12/11/2012 | 845.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 12/11/2012 | 121.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios locados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 12/11/2012 | 38.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 12/11/2012 | 48.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 12/11/2012 | 1300.00 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente a contribuicao do Municipio a BENFAM para desenvolvimento de atividades da mesma, voltadas a area da Saude, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 12/11/2012 | 300.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 12/11/2012 | 21.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 12/11/2012 | 52.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 12/11/2012 | 51.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 12/11/2012 | 124.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 12/11/2012 | 87.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 12/11/2012 | 48.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 12/11/2012 | 14.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 14/11/2012 | 1420.72 | 01813399000192 | ESPIRAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de conjunto infantil para oficina de capoeira,destinado ao Programa do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 14/11/2012 | 700.00 | 01813399000192 | ESPIRAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de conjunto juvenil para Oficina de Capoeira , para o Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 16/11/2012 | 644.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de manutencao no veiculo de placa MOM-9951, pertencente a Secretaria Municipal de Asistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 16/11/2012 | 1667.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de manutencao efetuado no veiculo de placa MOB-7043, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 16/11/2012 | 17.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep da c/c 9.670-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 19/11/2012 | 91.14 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep da c/c 30.421-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 19/11/2012 | 3000.00 | 00024769762453 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na cobertura em filmagem das festividades juninas nos dias 23, 24, 28 e 29, na entrega da Patrol (MOTONIVELADORA), no 18o Festival de Futebol de Campo, realizadodia 07.09.2012 e na festa da Padroeira desta cidade, realizada no dia 15.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 19/11/2012 | 150.00 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias,quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 20/11/2012 | 225.00 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 20/11/2012 | 450.00 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 20/11/2012 | 2794.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatio efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua nos orgaos Publicos Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 20/11/2012 | 382.03 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 20/11/2012 | 1951.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua nas Escolas Municipais de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 20/11/2012 | 691.74 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 20/11/2012 | 1166.93 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Pasep Darf, reltivo ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 20/11/2012 | 90.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 20/11/2012 | 75.00 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 20/11/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e porjetos, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 20/11/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Municipios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, em favor da UBAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 20/11/2012 | 175.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua no Predio da Prefeitura Municipal de Natuba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 20/11/2012 | 88.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 20/11/2012 | 1216.77 | 37115367002376 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 7.923-5, referente a sequestro judicial em favor de Maria Minervina Mota Filha, relativo ao processo no 040.2010.000210-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 20/11/2012 | 268.20 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a honorarios advocaticios, conforme Processo no 040.2010.000210-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 20/11/2012 | 392.63 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a honorarios advocaticios, referente ao processo no 040.2007.000034-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 20/11/2012 | 450.00 | 00005391057400 | JOSÉ ERMIRO INÁCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na cobertura fotografica de diversos eventos realizados nas secretarias municipais desta Edilidade, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 20/11/2012 | 200.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma biopsia de prostata e vesicula, realizadono paciente Manoel Nunus da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 20/11/2012 | 2617.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua no Posto de Saude-PSF e Hospital eMaternidae Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 20/11/2012 | 180.00 | 00039718727434 | HAMILTON BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 20/11/2012 | 1650.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag da Secretaria Municipal de Saude - MAC, debitado na c/c 13.888-6, relativo a competencia Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 20/11/2012 | 2138.84 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag da Secretaria Municipal de Saude - SAMU, debitado na c/c 13.888-6, relativo a competencia Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 20/11/2012 | 10540.33 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag da Secretaria Municipal de Saude - PSF, debitado na c/c 13.886-X, relativo a competencia Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 20/11/2012 | 5546.91 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag da Secretaria Municipal de Saude - PACS, debitado na c/c 13.886-X, relativo a competencia Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 20/11/2012 | 3235.34 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag da Secretaria Municipal de Saude - SAUDE BUCAL, debitado na c/c 13.886-X, relativo a competencia Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 20/11/2012 | 855.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetudo na c/c 8.557-x, referente a pagamento de fatura pelo consumo de agua no Centro de Informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 20/11/2012 | 1817.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a fopag da Secretaria Municipal de Acao Social- PROJOVEM, debitado na c/c 12.656-X, relativo a competencia Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 21/11/2012 | 434.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0003328 | 21/11/2012 | 1932.68 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de construcao destinado para doacao a pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 21/11/2012 | 656.44 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 23/11/2012 | 300.00 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 23/11/2012 | 120.00 | 09459363000164 | ROBERTO GUEDES DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mangote destinado para o sistema de abastecimento de agua do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 26/11/2012 | 1271.38 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 26/11/2012 | 100.00 | 00009268287463 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 26/11/2012 | 300.00 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 26/11/2012 | 300.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 26/11/2012 | 1010.91 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 26/11/2012 | 300.00 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 26/11/2012 | 4500.00 | 00004045112448 | LEANDRO PESSOA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contratacao da Banda Harkosayth para abrilhantar o 18o Festival de Futebol de Campo, realizado nesta cidade no dia 07.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 27/11/2012 | 1238.96 | 09236843000328 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destiinadas para manutencao do veiculo de placa OFB-6688,pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 27/11/2012 | 250.00 | 00099100150487 | DANIEL JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na area do sistema de transmissao dos canais de televisao da cidade de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 27/11/2012 | 607.68 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Evento da 1a caminhada da paz, organizada pelo CREAS/PAEFI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 27/11/2012 | 1536.79 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para os Grupos ( gestantes, idosos e artesanato ) do CRAS/PAIF, destinados as festividades natalinas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 27/11/2012 | 485.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 28/11/2012 | 201.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a hospedagem do prefeito e secretarios em viagem a capital paraibana, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 28/11/2012 | 520.00 | 09299975000137 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de reconhecimento de firmas e autenticacoes de documentos, para realizacao de servicos burocraticos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 28/11/2012 | 722.50 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus de participacao no encontro de bandas no 51o aniversario de Emancipacao Politica do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 29/11/2012 | 45.29 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 29/11/2012 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 29/11/2012 | 145.32 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica destinados a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 29/11/2012 | 90.57 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 29/11/2012 | 203.82 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica destinados ao Hospital e Maternidade Dr.Napoleao Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 29/11/2012 | 391.00 | 04185877002107 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para manutencao do veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/11/2012 | 50.00 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/11/2012 | 6786.47 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/11/2012 | 13944.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/11/2012 | 1622.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/11/2012 | 9722.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-SAMU, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/11/2012 | 4500.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/11/2012 | 1200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/11/2012 | 13706.20 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-Prog. Saude Bucal, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/11/2012 | 1980.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/11/2012 | 4782.01 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Agentes de Epidemiologia, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/11/2012 | 808.60 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Saude-Agente de Epidemiologia, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/11/2012 | 7260.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag da Secretaria Municipal de Saude - MEDICOS PLANTONISTAS, debitado na c/c 8.592-8, relativo a competencia Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/11/2012 | 1492.00 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais ( tecido ) destinado ao evento do CREAS/PAEFI- 1a caminhada da paz. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/11/2012 | 2799.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Conselheiros Tutelar, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/11/2012 | 12580.37 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/11/2012 | 5598.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Sec. Municipal de Assistencia Social, relativo aoo mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/11/2012 | 4025.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social-CREAS, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/11/2012 | 1775.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social-PAIF, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/11/2012 | 1244.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Sec.Municipal de Assistencia Social-PETI, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/11/2012 | 1244.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social-IGD, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/11/2012 | 7638.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social-PROJOVEM ADOLESCENTE, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/11/2012 | 870.00 | 00075627523468 | JOSE EVERALDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na area de lazer da piscina de macaparana, oferecido a 174 criancas e adolescentes dos nucleos do PETI (I, II e IV) nos dias 28 e 30 de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/11/2012 | 1910.73 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/11/2012 | 1.05 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep da c/ c 283.141-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/11/2012 | 9881.73 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/11/2012 | 21237.15 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO GERAL | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/11/2012 | 622.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pensionistas, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO GERAL | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/11/2012 | 5598.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Inativos, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/11/2012 | 17704.59 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/11/2012 | 2622.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/11/2012 | 3413.88 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 40% , relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/11/2012 | 1133.98 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Magisterio, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/11/2012 | 16609.75 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Magisterio, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 03/12/2012 | 200.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos no fornecimento de salgados destinados para a confraternizacao da Escola Municipal Espaco da Crianca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 03/12/2012 | 400.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados nos veiculos de placas MOM-9201, OFD-6408 e KKG-8927, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 03/12/2012 | 397.00 | 00075936917487 | JOS� ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de conserto de fogoes pertencente a Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003430 | 03/12/2012 | 8624.44 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios nao pereciveis,destinado para atender a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 03/12/2012 | 1237.90 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para utilizacao nas Escolas da Rede Municipal de Educacao do Distrito Piraua nas culminancias pedagogicas, civicas e culturais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 03/12/2012 | 450.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de limpeza interna dos onibus desta Edilidade, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 03/12/2012 | 500.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de dedetizacao realizado nas Escolas Municipais das comunidades de Aguapaba e Covoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 03/12/2012 | 500.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de dedetizacao nas Escolas Municipais das comunidades de Pangular e Fantasia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0003449 | 03/12/2012 | 24800.00 | 01514117000156 | JOAO MARINHO DA SILVA MUSICA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa especializada em estrutura e logistica na organizacao das festividades tradicionais do Muncipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 03/12/2012 | 500.00 | 13736504000116 | C.J.DE FIGUEIREDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um onibus transportando os componentes das bandas de Umari-Bom Jardim a Natuba-PB, para participarem do Encontro de Bandas na Emancipacao Poilica do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 03/12/2012 | 3100.00 | 00040450821404 | JOSE MENDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de buffet destinado a equipe de profissionais do magisterio da Rede Municipal de Ensino em comemoracao ao dia do professor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042012 | 0003455 | 03/12/2012 | 25000.00 | 13485518000104 | SUPER ART COMUNICACAO E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de bandas para abrilhantar a festa da padroeira do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 03/12/2012 | 170260.37 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Magisterio, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 03/12/2012 | 1140.00 | 00008925453487 | ALVARO CORREIA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para manutencao das Escolas da Rede Municipal de Educacao Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003463 | 03/12/2012 | 12000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos para o transporte escolar do Municipio, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 03/12/2012 | 2400.00 | 00003433350426 | CAROLINA PEIXOTO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamanto referente aos servicos prestados como nutricionista nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo aos meses de Outubro e Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 03/12/2012 | 350.00 | 00009182584486 | MESSIAS ALVES DE MENDONÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na reproducao do Hino Municipal de Natuba em CD para cada professor da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 03/12/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso ( locacao ) de sistemas de informatica, referente ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 03/12/2012 | 3200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso de softwares, relativo ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 03/12/2012 | 800.00 | 00077177142487 | SEVERINO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de carteiro no correio do Distrito Piraua , relativo aos meses de Agosto e Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 03/12/2012 | 600.00 | 00099102390434 | SEBASTIANA COSME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de mesas e cadeiras destinadas as festividades do dia das criancas para os nucleos do PETI I, II, III e IV deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 03/12/2012 | 170.00 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de maquinas para confeccao de algodao doce na comemoracao do dia das criancas do Programa PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 03/12/2012 | 660.00 | 00010164341463 | VILMA DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos na organizacao , distribuicao e selecao de beneficiarios do sopao da Vila do Costa, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 03/12/2012 | 500.00 | 06954395000148 | NOÊNIA MARIA DE MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a NFS No 278. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 03/12/2012 | 900.00 | 00009895692412 | ROSILANGE DE ANDRADE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestado de assessoria tecnica especializada na area pedagogica para o Programa Projovem Adolescente , relativo ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 03/12/2012 | 1200.00 | 00082981868420 | JOSELMA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel para servir como predio de funcionamento do PETI e Projovem Adolescente , relativo aos meses de Agosto e Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 03/12/2012 | 90.00 | 00039718727434 | HAMILTON BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 03/12/2012 | 850.00 | 00009497030444 | JOSE FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos realizados no Hospital e Maternidade Dr.Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 03/12/2012 | 350.00 | 00028448314867 | MARLUCA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de buffet destinados aos profissionais da atencao basica nas oficinas realizadas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 03/12/2012 | 900.00 | 00005448780784 | EVERALDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos atraves da realizacao de palestras nas escolas municipais relativo ao Programa de Informacao , Educacao e Comunicacao ( IEC ) vigilancia e saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 03/12/2012 | 630.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de buffet destinado a equipe do PSF da localidade de Fervedouro, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 03/12/2012 | 640.00 | 00080637167449 | ANTRONIA MARIA SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de buffet utilizados na confraternizacao da equipe da Secretaria Municipal de Saude . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes para atenter ao Hospitale e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 03/12/2012 | 500.00 | 12599312000142 | CLINICA DIOCLECIO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de RM coluna lombar, realizado no paciente Jose Avelino da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 03/12/2012 | 200.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a exame citopatologico realizado na paciente Valdilene Marcelino de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 03/12/2012 | 180.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de oxigenio destinado ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 03/12/2012 | 398.31 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados ao veiculo de placa OFA -1246, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 03/12/2012 | 142.40 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos efetuado no veiculo de placa OFA-1246, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 03/12/2012 | 250.00 | 00006559311473 | MARCELA CECILIA CABRAL DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos junto a Secretaria Municipal de Saude atravas do Programa NASF . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 03/12/2012 | 746.40 | 00075936917487 | JOS� ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de pintura realizado nos predios do PSF I e III deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00043187862420 | EDJANARA GUEDES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de assessoria tecnica em atencao basica a saude, no Municipio de Natuba, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 03/12/2012 | 1600.00 | 00042476380415 | VERONICA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestado na realizacao de duas oficinas com a tematica violencia contra a mulher,para os profissionais da atencao basica , como contra partida solidaria do pacto pelo desenvolvimento social, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 03/12/2012 | 2000.00 | 00096473320415 | SIMONE FARIAS SARAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestado na realizacao de oficina de capacitacao para os profissionais da saude e educacao sobre a gestao intersetorial do PSF ( Programa Saude na Escola). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 03/12/2012 | 3000.00 | 00019673914400 | EDJANECE GUEDES DE MELO ROMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestado no treinamento dos profissionais da area da saude da familia ( PMAQ ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 03/12/2012 | 2673.60 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MOB-7043, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 03/12/2012 | 476.40 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico mecanico realizado no veiculo de placa MOB-7043, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 03/12/2012 | 85.36 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico mecanico realizado no veiculo de placa OFB-6009, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 03/12/2012 | 399.41 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa OFB-6009, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 03/12/2012 | 1590.00 | 08454387000168 | MARKETING & COMUNICACAO VISUAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de confeccao de placas e paineis destinados as Unidades de Saude- PMAQ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 03/12/2012 | 51406.54 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 03/12/2012 | 41400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Medicos Plantonistas, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 03/12/2012 | 25010.60 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-PSF, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 03/12/2012 | 25839.82 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 03/12/2012 | 22000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-PSF, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 03/12/2012 | 363.50 | 12512803000104 | J.M. ALBUQUERQUE RODRIGUES - ELETROPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanico realizado nos veiculos de placas MOA-6090 e MOQ-2313, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 03/12/2012 | 22250.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos para ficar a disposicao da Secretaria de Saude, mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 03/12/2012 | 600.00 | 00023752157453 | SEVERINO ANDRÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como encarregado da equipe de trabalhadores que realizam diversos trabalhos junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 03/12/2012 | 300.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de poda de arvores da cidade de Natuba-PB, relativo ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003417 | 03/12/2012 | 7584.40 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento dos veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003418 | 03/12/2012 | 6556.40 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento dos veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 03/12/2012 | 34920.47 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTUTURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 03/12/2012 | 1850.00 | 35484971000210 | MODERNA LOCACAO E EMPEENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos atraves de succao de dois fossoes publicos nas Ruas: Anasto Cabral e Sesquicentenario e no transporte do material retirado dos fossoes levando para estacao de tratamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003438 | 03/12/2012 | 11509.40 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento da frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 03/12/2012 | 660.00 | 00008728337476 | IZALTINO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na remocao dos residuos solidos nas vias publicas da Vila do Costa, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 03/12/2012 | 650.00 | 00096328371420 | PAULO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de conservacao das estradas vicinais da comunidade de Fervedouro e Jatoba, Municipio de Natuba-PB, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 03/12/2012 | 650.00 | 00009652166405 | MARCONDES DE ANDRADE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao e conservacao do sistema de distribuicao singelo de agua no Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB, relativo ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 03/12/2012 | 650.00 | 00009652166405 | MARCONDES DE ANDRADE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao e conservacao do sistema de distribuicao singelo de agua no Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB, relativo ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 03/12/2012 | 350.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico mecanico realizado no veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 04/12/2012 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na C/C 58.042-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 04/12/2012 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de publicacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 04/12/2012 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.849-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 04/12/2012 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 04/12/2012 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.074-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 04/12/2012 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.244-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 05/12/2012 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SSInet- Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 05/12/2012 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internete via SSINET-Secreteria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 05/12/2012 | 735.00 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de verduras e legumes destinados para atender a merenda escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 05/12/2012 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SSInet- Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 05/12/2012 | 23092.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a fopag da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40%, relativo a competencia Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 05/12/2012 | 295.00 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de verduras e legumes destinados para atender as casas de apoio aos PSF s deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 05/12/2012 | 50.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a Internet Via SS Inet- PSF Centro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 05/12/2012 | 90.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMMA ULTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a exames . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 05/12/2012 | 300.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 05/12/2012 | 300.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SSInet- Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 05/12/2012 | 100.00 | 00009268287463 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destrinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 05/12/2012 | 150.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 05/12/2012 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SSInet- Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 06/12/2012 | 1932.00 | 08932254000150 | IMPERIAL ESTATES HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passeio turistico com os Grupos do CRAS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 06/12/2012 | 14.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.102-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 06/12/2012 | 180.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas P.13KG, destinados para atender ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano e casas de apoio aos PSF s deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 06/12/2012 | 120.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para manutencao do veiculo de placa MOQ-2313, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 06/12/2012 | 8348.79 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para utilizacao nas Escolas da Rede Municipal de Ensino nas Culminancias pedagogicas e culturais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 06/12/2012 | 2119.26 | 06194031000107 | PRESENTE E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais ( natalinos ) destinados para decoracao natalina da cidade de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 06/12/2012 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 9.656-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 07/12/2012 | 936.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas P.13 , para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 07/12/2012 | 180.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral para atender a Secretaria Municipal de Educacao e a Biblioteca Publica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 07/12/2012 | 3357.26 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 07/12/2012 | 470.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fardamento destinado a equipe do SAMU 192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 07/12/2012 | 312.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral para atender ao Hospital local, Posto de Saude e casas de apoio aos PSF s deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 07/12/2012 | 3015.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag da Secretaria Municipal de Saude - Programa Saude Bucal, relativo a competencia Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 07/12/2012 | 10352.01 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a fopag da Secretaria Municipal de Saude - PSF, relativo a competencia Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 07/12/2012 | 5684.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a fopag da Secretaria Municipal de Saude - PACS, relativo a competencia Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 07/12/2012 | 990.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a fopag da Secretaria Municipal de Saude - MAC, debitado na c/c 13.888-6, relativo a competencia Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 07/12/2012 | 2138.84 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a fopag da Secretaria Municipal de Saude - SAMU, debitado na c/c 13.888-6, relativo a competencia Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 07/12/2012 | 2260.50 | 09312733000136 | SERGIA ADRIANA DE ASSIS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confecacao de faixas destinadas para caminhada da paz realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 07/12/2012 | 1092.00 | 08932254000150 | IMPERIAL ESTATES HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passeio turistico com o nucleo do PETI III- Distrito Piraua ,Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 07/12/2012 | 180.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral para atender ao PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 07/12/2012 | 488.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral para atender ao Programa Projovem Adolescente , Secretaria Municipal de Assistencia Social, casa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistencia Social,CRAS e CREAS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 07/12/2012 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tartifa bancaria debitada na c/c 13.279-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 07/12/2012 | 765.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 07/12/2012 | 160.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral para atender a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 10/12/2012 | 200.00 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 10/12/2012 | 144.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas P.13 destinados para atender ao PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 10/12/2012 | 120.00 | 00099100711420 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/12/2012 | 100.00 | 00002674395478 | MARIA DAS DPRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 10/12/2012 | 150.00 | 00008333606474 | EDIVANIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 10/12/2012 | 80.00 | 00009744753439 | EUGENIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 10/12/2012 | 150.00 | 00097359920434 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 10/12/2012 | 130.00 | 00075539675487 | RITA RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 10/12/2012 | 150.00 | 00005848876479 | Isabel Cristina da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 10/12/2012 | 150.00 | 00080637418468 | NANCI SUAVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 10/12/2012 | 144.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentro referente ao fornecimento de botijoes de gas P.13, destinados a casa de apoio a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 10/12/2012 | 144.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas P.13 , para atender ao Projovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 10/12/2012 | 22.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 10/12/2012 | 1300.00 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente a contribuicao do Municipio a BENFAM para o desenvolvimento de atividades da mesma, voltadas a area da saude neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 10/12/2012 | 3565.94 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 10/12/2012 | 0.17 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP da c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 10/12/2012 | 29.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 10/12/2012 | 16306.18 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5 referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/12/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 7.923-5, em favor da Confederacao Nacional de Municipios, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 11/12/2012 | 620.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao predio da P.M.NATUBA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 11/12/2012 | 19960.03 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o salario/2012 dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO GERAL | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 11/12/2012 | 5598.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o salario/2012 da Folha dos Inativos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO GERAL | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 11/12/2012 | 622.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o salario /2012 da Folha de Pensionistas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 11/12/2012 | 7921.63 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o salario/2012 dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 11/12/2012 | 300.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 11/12/2012 | 130.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 11/12/2012 | 929.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 11/12/2012 | 161540.05 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o salario/2012 da Folha do Magisterio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 11/12/2012 | 944.98 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o salario/2012 da Folha do Magisterio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 11/12/2012 | 16112.75 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o salario/2012 dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 11/12/2012 | 1987.83 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o salario /2012 dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 11/12/2012 | 38.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios locados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 11/12/2012 | 300.00 | 00023686103400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 11/12/2012 | 970.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 11/12/2012 | 88.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 11/12/2012 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 11/12/2012 | 126.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 11/12/2012 | 44297.63 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o salario/2012, dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 11/12/2012 | 3110.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o salario dos Agentes de Epidemiologia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 11/12/2012 | 330.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 11/12/2012 | 19800.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o salario /2012 da Folha dos Agentes Comunitarios de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 11/12/2012 | 12056.20 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o salario/2012 dos servidores lotados na Sec.Municipal de Saude -Prog.Saude Bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 11/12/2012 | 21535.86 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o salario/2012 dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 11/12/2012 | 94.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 11/12/2012 | 11617.24 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o salario/2012 dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 11/12/2012 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 13.279-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 11/12/2012 | 1451.13 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o salario/2012 dos conselheiros tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 11/12/2012 | 622.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o salario/2012 da servidora lotada na Secretaria Municipal de Assistencia Social-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 11/12/2012 | 29.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 11/12/2012 | 6345.82 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o salario /2012 dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 11/12/2012 | 4193.45 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO 13o SALARIO/2012 DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 11/12/2012 | 1250.75 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 11/12/2012 | 864.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios publicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 11/12/2012 | 30057.90 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o salario/2012 dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 11/12/2012 | 270.00 | 00008285895424 | KLEBER ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 11/12/2012 | 9439.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 11/12/2012 | 250.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 11/12/2012 | 270.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camara destinada a Retroescavadeira | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 12/12/2012 | 181.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do prefeito e secretario em viagem a capital paraibana, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 12/12/2012 | 28.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 12/12/2012 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 13.279-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 12/12/2012 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.656-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 12/12/2012 | 32.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 12/12/2012 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 12/12/2012 | 6249.05 | 14426194000104 | CONSTRUTORA R. CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao da Unidade de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 12/12/2012 | 12.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio de Escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 12/12/2012 | 15.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio de Escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 12/12/2012 | 30.39 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 12/12/2012 | 845.88 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para utilizacao na Escola Municipal de Ensino Fundamental Avani Teresinha dos Santos , nas festividades de encerramento da turma do 9o ano do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 12/12/2012 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 12/12/2012 | 98.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 12/12/2012 | 346.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 12/12/2012 | 17.93 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 14/12/2012 | 165.00 | 08719007000170 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a emissao de certificado digital para o prefeito municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 17/12/2012 | 2066.72 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de passagem aerea Joao Pessoa/ brasilia / Joao Pessoa em favor de Jose Lins da Silva Filho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 17/12/2012 | 1436.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua em orgaos publicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 17/12/2012 | 370.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 17/12/2012 | 88.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Administarcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 17/12/2012 | 467.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua no predio da P.M.NATUBA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 17/12/2012 | 1383.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua nas Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 17/12/2012 | 1167.85 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento pelo consumo de agua no Centro de Saude-PSF e Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 17/12/2012 | 80.00 | 00007758207413 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 17/12/2012 | 95.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatco efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua no Centro de Informatica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 18/12/2012 | 1486.75 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 18/12/2012 | 516.73 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 18/12/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 18/12/2012 | 1550.00 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 18/12/2012 | 133.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a hospedagem do prefeito e secretario em viagem a capital paraibana, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 19/12/2012 | 21.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 20/12/2012 | 1558.49 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 20/12/2012 | 101.05 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP da c/c 30.421-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 20/12/2012 | 0.04 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP da c/c 6.887-x , nmesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 20/12/2012 | 450.00 | 00005391057400 | JOSÉ ERMIRO INÁCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na cobertura fotografica de diversos eventos realizados nas Secretarias Municipais desta Edilidade, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 20/12/2012 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Municipios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, em favor da UBAM , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 20/12/2012 | 89110.11 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o salario/2012, da Folha do FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 20/12/2012 | 125.00 | 00075236109434 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel para instalacao da casa de apoio a Secretaria Municipal de Assistencia Social, no periodo de 15.12.2012 a 31.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 21/12/2012 | 550.00 | 00093036744487 | VICENTE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e pintura da Escola Municipal Tereza Chaves na Comunidade de Brejinho, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 21/12/2012 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 21/12/2012 | 1500.00 | 00000020512490 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza e capinagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 26/12/2012 | 476.00 | 11486917000164 | AUTO MOLAS BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 26/12/2012 | 137.30 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 26/12/2012 | 160.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 26/12/2012 | 474.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 26/12/2012 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 9.656-3, nesta data . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0003610 | 26/12/2012 | 2384.00 | 08195858000160 | FARDAMENTO MEDIDA CERTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de camisas em malha, destinadas ao grupo da trerceira idade da Sede e do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 26/12/2012 | 150.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 26/12/2012 | 522.60 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0003618 | 27/12/2012 | 4800.00 | 01813399000192 | ESPIRAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de conjunto de calcas e blusas, destinados ao grupo do CRAS/FAIF para as caminhadas com o grupo da terceira idade da Sede e do Distrito Piraua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 27/12/2012 | 94.77 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 28/12/2012 | 2442.22 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 28/12/2012 | 1.05 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP da c/c 283.141-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 28/12/2012 | 752.29 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 28/12/2012 | 954.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 28/12/2012 | 698.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao predio da P.M.NATUBA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 28/12/2012 | 175.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de publicacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 28/12/2012 | 1034.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0003624 | 28/12/2012 | 504.00 | 08387754000158 | ISMAEL GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 28/12/2012 | 558.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 28/12/2012 | 800.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 28/12/2012 | 300.00 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 28/12/2012 | 93.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 28/12/2012 | 4715.00 | 08195858000160 | FARDAMENTO MEDIDA CERTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de conjunto infantil destinado ao fardamento do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 28/12/2012 | 150.00 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 28/12/2012 | 962.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em casa locada a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 28/12/2012 | 518.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 28/12/2012 | 465.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 28/12/2012 | 97.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios locados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 28/12/2012 | 1035.00 | 00004717749448 | CLAUDENICE LUCENA DE CASTRO BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel e decoracao , destinado ao evento : palestras com os beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 28/12/2012 | 1600.00 | 00090867092491 | PAULO EULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um onibus para realizacao do passeio turistico com os grupos do CRAS/PAIF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 28/12/2012 | 1200.00 | 00003219140408 | ADRIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de ornamentacao destinado aos grupos do CRAS/PAIF para realizacao das festividades natalinas na sede e Distrito Piraua , Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 28/12/2012 | 600.00 | 00005103599490 | SHIRLEY DA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de trunfas de chocolate destinadas aos grupos do CRAS/PAIF deste Municipio, nas comemoracoes natalinas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 28/12/2012 | 1360.00 | 00036649902420 | LINDALVA PEREIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de buffet, destinado aos grupos do CRAS/PAIF deste Municipio, nas festividades natalinas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 28/12/2012 | 2000.00 | 00003170891456 | MARIA SIMONE ALBUQUERQUE CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos na realizacao de oficinas, destinadas as criancas e adolescentes , acompanhados pelo CRAS/PAIF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 28/12/2012 | 1750.00 | 00019582480459 | MARIA DAS DORES DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de artesanato da fibra da bananeira em chapeu de palha, destinados aos grupos do CRAS/PAIF ( terceira idade, gestantes e mulheres ) para comemoracao dos festejos junionos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 28/12/2012 | 600.00 | 00099102390434 | SEBASTIANA COSME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de mesas e cadeiras destinadas aos Grupos do CRAS ( terceira idade, gestantes e mulheres ) , para as festividades natalinas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 28/12/2012 | 1150.00 | 00005103599490 | SHIRLEY DA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de buffet destinados aos participantes da 1a Caminhada da Paz , realizada neste Municipio, organizacao do CREAS/PAEFI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 28/12/2012 | 500.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de ornamentacao destinada ao evento da 1a Caminhada da Paz, realizada neste Municipio, organizado pelo CREAS/PAEFI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 28/12/2012 | 2000.00 | 00005268790412 | SERGIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servico realizado como palestrante , destinado ao encontro do CREAS com a rede socioassistencial e parceiros deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 28/12/2012 | 1700.00 | 00002913033407 | LUIZ JOAO JOSE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de locucao na divulgacao do evento do CREAS da 1a Caminhada da Paz, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 28/12/2012 | 1050.00 | 00002914078463 | SEVERINA GUEDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de buffet, destinado ao evento da 1a caminhada da paz, realizada neste Municipio, organizado pelo CREAS/PAEFI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 28/12/2012 | 4000.00 | 00002147886440 | FABIO ALEX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Show Artistico Gospel , no evento da 1a caminhada da paz,realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 28/12/2012 | 2400.00 | 00003469334471 | ROSANDRA GALDINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos na realizacao de oficinas com as criancas e adolescentes dos nucleos do PETI I , II, III e IV acompanhadas pelo CREAS/PAEFI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 28/12/2012 | 150.00 | 00006136019477 | SEVERINA LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de costura, destinado ao evento da 1a caminhada da paz, realizado pelo CREAS/PAEFI neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 28/12/2012 | 2000.00 | 00007388068465 | MARIA VALDETE MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de oficinas para elaboracao de projetos pedagogicos . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 28/12/2012 | 500.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de ornamentacao destinado ao festival de capoeira do PETI sede e Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 28/12/2012 | 500.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de sonorizacao no festival de capoeira dos nucleos I e III do Programa PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 28/12/2012 | 500.00 | 00090867092491 | PAULO EULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um onibus para realizacao do passeio turistico com os nucleos do PETI I e II deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 28/12/2012 | 800.00 | 00090867092491 | PAULO EULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um onibus , para realizacao do passeio turistico com o nucleo III do Programa PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 28/12/2012 | 14.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 13.279-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 28/12/2012 | 22.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.102-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0003622 | 28/12/2012 | 2003.20 | 08387754000158 | ISMAEL GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 28/12/2012 | 896.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 28/12/2012 | 36.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 28/12/2012 | 1500.00 | 00006612161442 | ANTONIO ELIAS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestado como medico fisioterapueta neste Municipio , junto a Secretaria Municipal de Saude, atraves do Programa NASF, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 28/12/2012 | 1250.00 | 00006559311473 | MARCELA CECILIA CABRAL DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestado como psicologa neste Municipio, junto a Secretaria Municipa de Saude, atraves do Programa NASF, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 28/12/2012 | 1200.00 | 00000975383108 | VIVIANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestado como nutricionista, junto a Secretaria Municipal de Saude, atraves do Programa NASF, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 28/12/2012 | 25.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com papamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 28/12/2012 | 600.00 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 28/12/2012 | 10819.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios publicos e iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0003642 | 28/12/2012 | 4256.20 | 08387754000158 | ISMAEL GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para manutencao de servicos publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 28/12/2012 | 1000.00 | 00010079282474 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao , limpeza e conservacao do mercado publico municipal desta cidade , relativo aos meses de Junho e Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 31/12/2012 | 1622.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 31/12/2012 | 3598.47 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 31/12/2012 | 210.00 | 00071413561420 | MÁRCIO LIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 31/12/2012 | 175.00 | 00003616988446 | HUMBERTO JULIO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 31/12/2012 | 4500.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-MAC, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 31/12/2012 | 23860.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao Mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 31/12/2012 | 4193.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Agentes de Epidemiologia, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 31/12/2012 | 13706.20 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-Prog.Saude Bucal, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 31/12/2012 | 1980.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 31/12/2012 | 9722.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-SAMU, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 31/12/2012 | 22000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-PSF, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 31/12/2012 | 25010.60 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-PSF, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 31/12/2012 | 1977.51 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 31/12/2012 | 808.60 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha do Agente de Epidemiologia, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 31/12/2012 | 2488.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos conselheiros tutelar, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 31/12/2012 | 1775.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social - PAIF , relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 31/12/2012 | 4025.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social-CREAS, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 31/12/2012 | 622.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da servidora lotada na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 31/12/2012 | 622.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da servidora lotada na Secretaria Municipal de Assistencia Social- IGD, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 31/12/2012 | 3906.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- Projovem Adolescente, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 31/12/2012 | 169960.37 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Magisterio, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 31/12/2012 | 1133.98 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha do Magisterio, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 31/12/2012 | 8196.59 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 31/12/2012 | 2000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 31/12/2012 | 3002.88 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal doi FUNDEB 40%, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO GERAL | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 31/12/2012 | 622.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pensionistas, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024